供應商管理作業(yè)辦法

1、 修 訂 記 錄修訂日期變更編號變 更 內 容版本/次總頁數20091124D0911025 三/四/5.1.4內容更新A/1620100327D1003062組織架構變更A/26會簽記錄會簽單位會簽姓名會 簽 意 見工程部同意營業(yè)部同意財務部同意人力資源部同意品控部同意制造部同意物流部同意體系辦同意核 準審 核制 定集團體系辦制 作 單 位發(fā) 行 章品控部一、目的:確保材料質質量符合合要求并并達到與與供應商商共榮互互助與實實時供貨貨之目的的.二、適用范范圍: 凡本公司合合格之供供應商均均適用之之。三、定義:A類產品：指對本本公司產產品質量量與HSSF有關關鍵影響響的產品品.B類產品：指對本本

2、公司產產品質量量與HSSF有重重要影響響的產品品.C類產品：指對本本公司生生產起輔輔助作用用的產品品.四、 權責責: 4.1供應應商評鑒鑒:工程程/品控控/采購購/體系系4.2零件件承認:工程4.3供應應商管理理: 品品控4.4供應應商的聯(lián)聯(lián)系與溝溝通:采采購五、作業(yè)說說明:5.1供應應商評鑒鑒:5.1.11供應商商評鑒稽稽核時機機: a.新廠商商評鑒：當開發(fā)發(fā)新供應應商或新新產品時時進行.b.根據SSQE擬擬定的稽稽核計劃劃執(zhí)行.c.對A類類產品合合格供應應商每年年最少進進行一次次稽核d: 供供應商評評審控制制程序有有特別要要求的按按要求執(zhí)執(zhí)行。5.1.22供應商商評鑒稽稽核:a. 新供供應

3、商的的評鑒由由采購,工程,品控對其其進行稽稽核.b.評鑒稽稽核計劃劃： 品控于于每年112月份份制定來來年的供供應商實實地評審審計劃并并經主管管審核生生效后，由由采購通通知受稽稽核供應應商執(zhí)行行相關準準備。c.運用供供應商實實地評鑒鑒調查表表執(zhí)行行評鑒稽稽核。5.1.33供應商商自評:5.1.33.1 采采購/申申請單位位將環(huán)環(huán)保管理理Cheeck Lisst、質質量管理理Cheeck Lisst傳傳給供應應商詳細細填寫并并自評，根根據供應應商自評評狀況,我司進進行書面面稽核。5.1.33.2供供應商自自評書面面稽核結結果判定定：依供供應商評評審控制制程序要要求執(zhí)行行。 5.1.44供應商商實

4、地評評鑒: 5.1.44.1由由采購與與被評鑒鑒廠商協(xié)協(xié)調評鑒鑒時間, 提前前一周通通知供應應商。 5.1.44.2合合格供應應商實地地評鑒及及等級評評估: 依供供應商評評審控制制程序要要求執(zhí)行行，評鑒稽核過程中中的缺失失,限供供應商在在五個工工作日內內回復改改善對策策。改善善效果NNG的責責令供應應商重新新回復改改善對策策，連續(xù)續(xù)三次改改善效果果NG則則列入不不合格供供應商。注: 1. 對不不能提供供供應應商評審審控制程程序要要求的資資料之供供應商不不用到廠廠評鑒，直直接列入入不合格格供應商商。注: 2. 對評評鑒合格格之供應應商，如如連續(xù)22批交貨貨被判定定拒收收，則則由SQQE提出出對其

5、進進行到廠廠輔導，并并通知采采購單位位責其改改善，在在改善之之前品控控部停止止驗收該該供應商商所交貨貨品。注:3. 到廠廠輔導過過的供應應商，如如連續(xù)22批交貨貨被判定定拒收收，則則由合格格供供應應商降為為不合格格供應商商，應停停止交易易。注4. 凡為新新評鑒的的合格供供應商在在前三個個月內有有被評為為C級或或以下者者,均需需重新進進行評鑒鑒。5.1.44.3若若供應商商之生產產工廠在在集團兄兄弟公司司附近，由由采購委委托兄弟弟公司派派員到該該廠評鑒鑒后回傳傳資料給給泓淋連連接技術術公司判判定與建建檔。5.1.44.4 若供應應商為客客戶指定定者，則則列為合合格供應應商處理理。國外外廠商、代代

6、理商以以及世界界知名企企業(yè)、CC類產品品供應商商可不做做實地評評估，也也無需填填寫環(huán)環(huán)保管理理Cheeck Liist與與質量量管理CChecck LListt。5.2供應應商月度度評審對現有我公公司合格格供應商商主要根根據以往往的供貨貨業(yè)績進進行評價價，并記記錄于供供應商評評分表，評評價方法法依據供供應商每每月的實實際情況況進行。采采購單位位根據綜綜合表現現分數，按按供應應商評審審控制程程序要要求決定定供應商商的級別別及采取取相應的的措施。供供應商當當月總交交貨批數數必須達達5批（不不含）以以上。即即月交貨貨批數55批（含含）以下下供應商商，當月月不列入入考評，可可數月累累積一并并考核。5.

7、3進料料檢驗5.3.11 供應應商必須須為合合格供應應商名單單內列列出的廠廠商，不不是判定定為“到廠輔輔導”或“重新評評鑒”的供應應商、來來料必須須經我司司承認。以以上要求求有一項項不符合合，則此此批拒收收。來料料如為采采購臨時時調料，或或有其它它原因，導導致生產產急需，必必須有正正式聯(lián)絡絡單通知知工程、品控、生產單位，經品控最高主管及事業(yè)部經理簽核，工程提供臨時檢驗標準供品控進行檢驗。生產時工程、品控、生產單位共同隨線管控來料品質狀況。5.3.22來料檢檢驗品質質，標示示、包裝裝方式、信信賴性實實驗等按按進料料檢驗規(guī)規(guī)范、檢檢驗與實實驗控制制程序要要求執(zhí)行行。不合合格品依依不合合格品控控制程

8、序序辦理理.5.3.33進料品品質發(fā)現現異常時時，按品品質異常常管理辦辦法要要求執(zhí)行行。5.3.44供應商商對產出出品必須須分LOOT NO進行行泓淋要要求的 相關測測試.供供應商無無檢測能能力時可可委托第第三方獨獨立的,在業(yè)界界有權威威性的試試驗室測測試,本本公司指指定為SSGS,CTII,ITTS測定定機構。每每批出貨貨必須提提供檢驗驗測試報報告5.3.55供應商商出貨到到泓淋公公司后，在在泓淋公公司檢驗驗過程中中發(fā)現原原料有品品質異常常時，供供應商應應在接到到通知后后2小時時內提出出暫時對對策，如如對異常常有疑問問，需在在4小時時內到泓泓淋確認認并在三三個工作作日內提提供完整整的8DD改

9、善報報告.六、相關文文件: 6.1供供應商評評審控制制程序 HLSSG2-G0000322 6.2檢檢驗與實實驗控制制程序 HLSSG2-Q00002006.3不不合格品品控制程程序 HLSSG2-Q0000177 6.4進進料檢驗驗規(guī)范 HLSSG3-Q0000444 6.5品品質異常常管理辦辦法 HHLSGG3-QQ000068七、相關表表單：7.1品品質異常常通知&處理單單 HHLSGGQ-QQ0000367.288D WWORKKSHEEET HLSSGQ-Q00001887.3IIQC檢檢驗記錄錄表 HLSSGQ-Q0000122 7.4環(huán)環(huán)保管理理Cheeck Liist HLSS

10、GQ-G0000122 7.5質質量管理理Cheeck Lisst HLSSGQ-G0000133 7.6供供應商實實地評審審計劃 HLSSGQ-G0000155 7.7供供應商實實地評鑒鑒調查表表 HLSSGQ-G0000088 7.8供供應商評評分表 HLSSGQ-G0000211 7.9合合格供應應商名單單 HLSSGQ-E0000211新供應商開發(fā)新供應商開發(fā)附件：流程程圖 供應商自評供應商自評自評結果判定供應商評審 自評結果判定供應商評審 控制程序不合格合格合格供應商實地評審不合格供應商實地評審不合格合格或改善后可判合格合格或改善后可判合格 供應商改善 供應商改善 對策回復連續(xù)三次改善效果NG改善對策 連續(xù)三次改善效果NG改善對策 及效果驗證改善效果NG改善效果OK改善效果OK錄入錄入下月合格供應商名單評比合格供應商 年度評審計劃評比合格供應商