公司供應(yīng)管理制度

1、氣有限企業(yè)第六章企業(yè)供給管理制度（試行）第一節(jié)總則第一條為保證企業(yè)生產(chǎn)正常運(yùn)轉(zhuǎn),連續(xù)創(chuàng)立優(yōu)秀的資料供給環(huán)境，促使供給部門(mén)各項(xiàng)管理工作正常張開(kāi),聯(lián)合企業(yè)供給部、生產(chǎn)部、銷(xiāo)售部的實(shí)質(zhì)狀況特?cái)M定本制度。第二條合理地組織采買(mǎi),并實(shí)時(shí)供給生產(chǎn)部所需的物質(zhì)是供給部的主要管理職能；第二節(jié)供給采買(mǎi)流程第三條企業(yè)物質(zhì)供給采買(mǎi)流程依據(jù)企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的實(shí)質(zhì)狀況分以下幾種方式：1、標(biāo)準(zhǔn)件產(chǎn)品（即庫(kù)存?zhèn)湄洰a(chǎn)品）生產(chǎn)所需物質(zhì)(含包裝物）供給采買(mǎi)流程A、生產(chǎn)部依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃的需要，第一由生產(chǎn)部提出資料申購(gòu)清單,詳盡注明所申購(gòu)資料的名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)目、有特別要求的可詳盡注明特定供給商,依據(jù)生產(chǎn)所需的緊迫程度特別注明所申購(gòu)資

2、料需要的最遲時(shí)間界線。B、資料申購(gòu)清單填列人由生產(chǎn)部指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審察、主管副總經(jīng)理審批后方可奏效，并實(shí)時(shí)傳達(dá)供給部予以采買(mǎi)確認(rèn)。C、供給部依據(jù)生產(chǎn)部所填列的資料申購(gòu)清單的有關(guān)要求，實(shí)時(shí)委派采買(mǎi)人員落實(shí)采買(mǎi)計(jì)劃，正確組織達(dá)成資料采買(mǎi)工作，不得出現(xiàn)任何差錯(cuò)與延緩。D、全部資料采買(mǎi)供給部必然要求供給商按財(cái)務(wù)部規(guī)定出具發(fā)票、送貨清單,詳盡注明資料供給商單位名稱(chēng)、所供資料的品名、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)目、單價(jià)、金額。全部資料采買(mǎi)須經(jīng)供給部經(jīng)理審察、主管副總經(jīng)理審批。E、材想到貨后，由供給部組織專(zhuān)人（供給商有送貨人員的，須一起參加；特定資料須有生產(chǎn)部門(mén)人員參加。）會(huì)同品管部、庫(kù)房保存人員實(shí)行資料入庫(kù)

3、驗(yàn)竣工作，并由庫(kù)房保存人員依據(jù)實(shí)質(zhì)查收的結(jié)果出具收料單（或入庫(kù)單），收料單(或入庫(kù)單）只注明資料的名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)目,有關(guān)方署名予以確認(rèn)。F、庫(kù)房保存人員將已確認(rèn)的收料單（或入庫(kù)單）財(cái)務(wù)聯(lián)交給供給部人員或供給商送貨人員（此后誰(shuí)辦理貨款結(jié)算事宜交給誰(shuí)）。G、供給部人員(或供給商送貨人員）將已確認(rèn)的收料單（或入庫(kù)單）財(cái)務(wù)聯(lián)、1供給商出具的發(fā)票、送貨清單依序歸類(lèi)采集上報(bào)財(cái)務(wù)部。H、財(cái)務(wù)部收到傳達(dá)的有關(guān)資料后，再次審察查對(duì)，并依據(jù)以上資料供給操作規(guī)范、企業(yè)有關(guān)報(bào)帳制度予以確認(rèn)付款或進(jìn)行帳務(wù)辦理。I、出現(xiàn)資料欠缺、損失狀況，由供給部出具資料采買(mǎi)損失清單，上報(bào)企業(yè)管理層存案。同時(shí)供給部須實(shí)時(shí)出頭聯(lián)系辦

4、理，全部辦理結(jié)果須上報(bào)企業(yè)管理層審察贊成.辦理無(wú)果的再由企業(yè)管理層作出相應(yīng)的辦理決定.2、非標(biāo)準(zhǔn)件產(chǎn)品（即訂單產(chǎn)品）生產(chǎn)所需物質(zhì)供給采買(mǎi)流程A、銷(xiāo)售部在接到客戶訂貨信息后，應(yīng)第一將該批訂貨信息清單傳達(dá)給生產(chǎn)部，經(jīng)生產(chǎn)部與庫(kù)房保存連接，確立該批訂貨信息中有哪些產(chǎn)品的名稱(chēng)及數(shù)目在庫(kù)房里有現(xiàn)貨后,再由生產(chǎn)部確立需要生產(chǎn)該批訂貨信息中所缺產(chǎn)品的名稱(chēng)、數(shù)目及守舊生產(chǎn)時(shí)間（含外協(xié)加工時(shí)間），通知銷(xiāo)售部。B、銷(xiāo)售部接到生產(chǎn)部的通知后，依據(jù)生產(chǎn)部提出的守舊生產(chǎn)時(shí)間（含外協(xié)加工時(shí)間），應(yīng)第一與客戶洽商好企業(yè)供貨時(shí)限并簽署銷(xiāo)售合同后，實(shí)時(shí)通知生產(chǎn)部進(jìn)行生產(chǎn)準(zhǔn)備(含外協(xié)加工產(chǎn)品）.注意供貨時(shí)限應(yīng)保存適合的彈性空間。

5、C、生產(chǎn)部在接到銷(xiāo)售部的生產(chǎn)準(zhǔn)備（含外協(xié)加工產(chǎn)品)通知后，由企業(yè)自行生產(chǎn)的，依據(jù)A項(xiàng)確立需要生產(chǎn)該批訂貨信息中所缺的產(chǎn)品名稱(chēng)、數(shù)目，實(shí)時(shí)提出資料申購(gòu)清單通知供給部,其物質(zhì)供給流程按1款A(yù)至I項(xiàng)同樣流程操作；需外協(xié)單位加工的產(chǎn)品，由生產(chǎn)部按銷(xiāo)售合同商定的時(shí)間落實(shí)達(dá)成.3、直接銷(xiāo)售貨物（不由企業(yè)生產(chǎn)）的物質(zhì)供給采買(mǎi)流程A、銷(xiāo)售部在接到客戶直接銷(xiāo)售貨物訂貨信息后，應(yīng)第一將該批訂貨信息清單傳達(dá)給供給部，經(jīng)供給部與庫(kù)房保存連接，確立該批訂貨信息中有哪些貨物的名稱(chēng)及數(shù)目在庫(kù)房里有現(xiàn)貨后，再由供給部確立需要采買(mǎi)該批訂貨信息中所缺貨物的名稱(chēng)、數(shù)目及守舊采買(mǎi)時(shí)間，通知銷(xiāo)售部。B、銷(xiāo)售部接到供給部的通知后，依據(jù)供

6、給部提出的守舊采買(mǎi)時(shí)間，應(yīng)第一與客戶洽商好企業(yè)供貨時(shí)限并簽署銷(xiāo)售合同。注意供貨時(shí)限應(yīng)保存適合的彈性空間。C、銷(xiāo)售部依據(jù)銷(xiāo)售合同所附貨物清單編列貨物申購(gòu)清單，詳盡注明所申購(gòu)貨物的名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)目、有特別要求的可詳盡注明特定供給商，依據(jù)銷(xiāo)售所需的緊迫程度特別注明所申購(gòu)貨物需要的最遲時(shí)間界線。2D、貨物申購(gòu)清單填列人由銷(xiāo)售部指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)，經(jīng)銷(xiāo)售部經(jīng)理審察、主管副總經(jīng)理審批后方可奏效，并實(shí)時(shí)傳達(dá)供給部予以采買(mǎi)確認(rèn)。E、全部貨物采買(mǎi)供給部必然要求供給商按財(cái)務(wù)部規(guī)定出具發(fā)票、送貨清單，詳盡注明資料供給商單位名稱(chēng)、所供資料的品名、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)目、單價(jià)、金額.全部貨物采買(mǎi)須經(jīng)供給部經(jīng)理審察、總經(jīng)理審批

7、。此后流程參照1款E至I項(xiàng)同樣流程操作.第三節(jié)供給部任職人員行為規(guī)范第四條本職位人員所必然作出的很多重要決定，都是以?xún)?yōu)秀的一般知識(shí)及邏輯判斷做依據(jù)。第五條本職務(wù)說(shuō)明不可以能涵蓋全部的事項(xiàng)，本職位人員應(yīng)執(zhí)行由供給部經(jīng)理在任何時(shí)間所指派之任何事務(wù).第六條與供給商充分交流及親密配合的合作關(guān)系，是本職位成功的必需條件。第七條采買(mǎi)人員成功的因素有以下五項(xiàng)，本職位人員應(yīng)的確做好：1、工作作風(fēng)要操守清廉2、工作方式要掌握市場(chǎng)脈動(dòng)3、工作態(tài)度要踴躍仔細(xì)4、工作行動(dòng)要適應(yīng)性強(qiáng)5、工作細(xì)節(jié)精打細(xì)算第四節(jié)供給采買(mǎi)程序第八條采買(mǎi)工作以“采買(mǎi)計(jì)劃”和“認(rèn)證結(jié)果”為依據(jù)。第九條采買(mǎi)安全性要點(diǎn)器件必然是其獲取了安規(guī)認(rèn)同.第

8、十條在可行時(shí)，可以拜托物料加工者或采買(mǎi)代理方進(jìn)前進(jìn)貨查驗(yàn),但應(yīng)與之形成質(zhì)量保證協(xié)議。第十一條采買(mǎi)人員必然具備采買(mǎi)活動(dòng)需要的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，能嫻熟運(yùn)用電腦在信息網(wǎng)進(jìn)步行數(shù)據(jù)辦理工作，有必然的英語(yǔ)水平易較好的談判技術(shù).第十二條依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃,采買(mǎi)手下達(dá)經(jīng)贊成的基本物料采買(mǎi)計(jì)劃、零星采購(gòu)計(jì)劃，該計(jì)劃是采買(mǎi)活動(dòng)中“采買(mǎi)什么？采買(mǎi)多少?何時(shí)到貨？”的基本依據(jù)。第三十條供給部依據(jù)元器件的分類(lèi)，把基本物料采買(mǎi)計(jì)區(qū)分派給不同樣的采3購(gòu)責(zé)任人。第十四條采買(mǎi)責(zé)任人員在收到采買(mǎi)計(jì)劃后，應(yīng)仔細(xì)查對(duì)計(jì)劃的可執(zhí)行性,若有不可以執(zhí)行的項(xiàng)目，應(yīng)以書(shū)面形式反應(yīng)給采買(mǎi)計(jì)劃擬定部門(mén),以便采買(mǎi)計(jì)劃部門(mén)實(shí)時(shí)調(diào)整計(jì)劃.第十五條采買(mǎi)人員將采買(mǎi)計(jì)劃

9、逐項(xiàng)查對(duì)評(píng)定的供給商有關(guān)信息，擬制采買(mǎi)訂單，采買(mǎi)訂單應(yīng)清楚列明采買(mǎi)物料對(duì)應(yīng)的本企業(yè)編碼、生產(chǎn)廠家、相應(yīng)的廠家規(guī)格/型號(hào)、采買(mǎi)數(shù)目和要求交貨的日期等。貨期不可以知足時(shí)，需注明新的定約時(shí)間。第十六條采買(mǎi)訂單一定按采買(mǎi)訂單審批、簽返流程進(jìn)行規(guī)范化和審批，采買(mǎi)人員將經(jīng)有關(guān)程序贊成的訂單發(fā)給供給商，并要求供給商在規(guī)準(zhǔn)時(shí)間內(nèi)簽返以示確認(rèn)。采買(mǎi)訂單簽返后即奏效，其復(fù)印件應(yīng)由供給部存檔并穩(wěn)定保存。第十七條簽返的訂單若有價(jià)錢(qián)、貨期、包裝的改正，采買(mǎi)人員應(yīng)從頭談?wù)?第十八條采買(mǎi)計(jì)劃中，未列入評(píng)定合格供給商的物料，則屬風(fēng)險(xiǎn)采買(mǎi)；風(fēng)險(xiǎn)采買(mǎi)必然在申請(qǐng)單獲取贊成后，方可實(shí)行采買(mǎi)。此物料的使用應(yīng)由有關(guān)技術(shù)人員明確特定用途和

10、要求，不可以簡(jiǎn)單二次使用的此類(lèi)物料,若有二次使用應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行。第十九條訂單下達(dá)后，采買(mǎi)人員負(fù)責(zé)跟單,不停提示供給商如期交貨。第二十條貨到待檢庫(kù),采買(mǎi)員應(yīng)見(jiàn)告待檢庫(kù)收貨人員物料的緊迫程度，以便實(shí)時(shí)送檢。第二十一條采買(mǎi)安全要點(diǎn)器件必然是其獲取了安規(guī)認(rèn)同，未獲認(rèn)同不得采買(mǎi)；因技術(shù)改良或其余特別要求需作物料取代時(shí),必然執(zhí)行規(guī)定的認(rèn)同審批手續(xù).第二十二條當(dāng)客戶特別要求時(shí)，可在本企業(yè)或供給商處對(duì)采買(mǎi)物料進(jìn)行符合性考證。第二十三條外協(xié)加工控制1、外協(xié)加工采買(mǎi)小組負(fù)責(zé)實(shí)時(shí)、正確地申請(qǐng)、傳達(dá)外協(xié)加工所需技術(shù)文件、專(zhuān)用工裝和儀器;2、對(duì)要點(diǎn)物料，由外協(xié)采買(mǎi)人員組織對(duì)外協(xié)供給商有關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)指導(dǎo)和并進(jìn)行初次加工評(píng)審。外協(xié)物料可以由質(zhì)檢部查驗(yàn)員或受權(quán)人在供給商現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn),也可以送回查驗(yàn)，詳盡查驗(yàn)方式由技術(shù)工程部提出、實(shí)行；43、由供給部負(fù)責(zé)保持和外協(xié)加工供給商的平時(shí)交流和聯(lián)系，協(xié)調(diào)停決外協(xié)加工過(guò)程中的質(zhì)量、工藝等問(wèn)題。4、由技術(shù)部組織對(duì)外協(xié)供給商實(shí)行如期考評(píng),組織工藝指導(dǎo)和質(zhì)量稽察，監(jiān)督供給商落實(shí)糾正、預(yù)防舉措.5、外協(xié)供給商必然按企業(yè)的要求供給產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的有關(guān)質(zhì)量數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)由質(zhì)量工程部管理并歸入企業(yè)質(zhì)量月報(bào)中.第五節(jié)驗(yàn)貨