基礎設施控制程序

1、文件編號QEP7.1.3-14-20172017-03-20基礎設施控制程序發(fā)行日期A/0 PAGE 1/4文件編號QEP7.1.3-14-20172017-03-20基礎設施控制程序發(fā)行日期A/0 PAGE 1/4版 本頁 碼 PAGE PAGE 1 / 41.目的2.范圍3.職責生產(chǎn)部是基礎設施和過程工作環(huán)境的歸口人力資源部門。各有關部門合理正確使用并維護設備和設施，保持實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境。工作程序工廠設施管理工作流程序號流程塊工作內(nèi)容或標準1求、工程部規(guī)各使用單位和工程部根據(jù)公司發(fā)展目標、生產(chǎn)綱領、產(chǎn)品實現(xiàn)過程要求和現(xiàn)有生產(chǎn)條件及工廠設施現(xiàn)狀，確定各種產(chǎn)品所需生產(chǎn)場所、建筑物和

2、相應的劃文件公用設施（如水、電、氣、汽）等。由人力資源部對新增工廠設施項目進行分類，其中新增工程項目由生產(chǎn)部負責實施；新增計算機及軟件由人力資源部負責實施。工廠設施項目評審通過后,各使用單位和工程部形成項目的立項報批報告交項目審批公司領導審批，公司領導或公司辦公會議對項目的立項報批報告進行審議經(jīng)批準后轉生產(chǎn)部、人力資源部執(zhí)行。項目實施策劃 由生產(chǎn)部、人力資源部對其實施的項目進行前期進度策劃。1、基建、公用項目由生產(chǎn)部按工程管理規(guī)定、組織施工、驗收。5組織實施2、計算機及軟件等辦公用品由人力資源部按計算機管理規(guī)范實施。16組織驗收料提前下發(fā)到驗收人員手中。2簽名確認。1、工廠設施項目驗收通過后，

3、轉交使用單位，同時生產(chǎn)部、人力資源部配合設施交付7設施使用日常維修日常維護維護驗收財務部辦理有關轉固手續(xù)。2、工廠設施項目轉固后，由財務部建立固定資產(chǎn)臺帳。各使用單位對驗收合格的工廠設施投入使用。使用單位或委托外單位整改完成。生產(chǎn)部、人力資源部及各使用單位共同對已具備驗收條件的工廠設施維修、維護項目進行驗收，并由生產(chǎn)部、人力資源部出具驗收結論。文件編號QEP7.1.3-14-20172017-03-20基礎設施控制程序發(fā)行日期A/0 PAGE 2/4文件編號QEP7.1.3-14-20172017-03-20基礎設施控制程序發(fā)行日期A/0 PAGE 2/4版 本頁 碼 PAGE PAGE 2

4、/ 41212設施報廢由生產(chǎn)部、人力資源部、各使用單位共同對可能報廢的設施進行鑒定，并由生產(chǎn)部、人力資源部將鑒定結果報公司領導，同時報財務部進行固定資產(chǎn)銷號。生產(chǎn)設備管理流程序號流程塊工作內(nèi)容或標準1、單位根據(jù)公司的中長期發(fā)展規(guī)劃、新產(chǎn)品開發(fā)規(guī)劃、現(xiàn)有生產(chǎn)能力狀況和年度的經(jīng)營目標等相關需要，制訂本單位的年度資本性投資項目計劃交工程部匯總。填1232、設備到位后組織各單位進行開箱驗貨，填寫固定資產(chǎn)設備開箱檢查驗收單32、設備到位后組織各單位進行開箱驗貨，填寫固定資產(chǎn)設備開箱檢查驗收單4開箱驗收3、設備采購具體按設備采購（外包）核準程序執(zhí)行。設備到位后物料部組織各單位進行開箱驗貨5設備安裝生產(chǎn)部負

5、責組織設備的安裝、調試工作.1、生產(chǎn)部對已具備驗收條件的設備，組織項目專業(yè)技術人員做好驗收準備工作，列設備購置（更新）申報表2、屬于公司級的資本性投資的項目計劃，由工程部提出。填列 年 月設備購置計劃項目明細表1、工程部負責組織對公司級年度、中長期資本性投資計劃中列具的項目及各部門提交的項目實施申請報告進行項目的可行性研究，報告的編制。2、工程部負責組織相關職能單位對項目的可行性研究報告進行評審。1、物料部負責生產(chǎn)設備采購，聯(lián)系相關單位落實驗收人員對設備進行驗收，驗收合格后填寫設備安裝移交驗設備驗收收單。62、檢測試設備安裝調試完成后由質量部組織設備人力資源部門、公司安技部門、1A(B（主要生

6、產(chǎn)設備C（一般生產(chǎn)設備）并建立設備總臺帳。與轉固規(guī)程2、使用單位建立設備分臺帳。3、財務部建立設備資產(chǎn)總臺帳。4備（A，質控點設備標識為O。6、臺帳的建立及設備標識1、設備投用前各使用單位組織編制國產(chǎn)B、C 類設備操作維護保養(yǎng)規(guī)程，經(jīng)生產(chǎn)部審批后頒執(zhí)行。2、設備投用前生產(chǎn)部組織編制國產(chǎn)A 類設備、進口設備操作維護保養(yǎng)規(guī)程，經(jīng)生產(chǎn)部主管領導審批后頒執(zhí)行。3、各單位每年底對設備故障情況和使用情況等相關數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，及時修訂設備操作維護規(guī)程。4、設備操作維護規(guī)程的制訂具體按設備使用管理程序執(zhí)行。1、設備操作實行持證操作，嚴禁無證操作。文件編號QEP7.1.3-14-20172017-03-20基

7、礎設施控制程序發(fā)行日期A/0 PAGE 3/4文件編號QEP7.1.3-14-20172017-03-20基礎設施控制程序發(fā)行日期A/0 PAGE 3/4版 本頁 碼 PAGE PAGE 3 / 4及操作證辦理2、人力資源部按人力資源管理程序組織對設備操作人員、設備維修人員、工藝人員進行培訓、考試。3、設備操作人員經(jīng)培訓考試合格由生產(chǎn)部按設備操作證管理程序規(guī)定發(fā)放設備操作證。4、特種設備操作人員按國家相關規(guī)定由人力資源部負責組織辦理發(fā)放特種設備操作證。1、 設備使用單位在接到設備安裝交接驗收單后方可將設備投入生產(chǎn)運行。2、設備使用單位對設備日常使用狀態(tài)做好記錄，出現(xiàn)重大設備問題及時反饋生產(chǎn)部進

8、行處理。具體按設備使用管理程序執(zhí)行。3行。4、設備使用單位根據(jù)生產(chǎn)需要提出設備變動申請，生產(chǎn)部、工程部、財務部對設設備使用備調撥、退倉進行審批。使用單位進行設備移裝、設備調撥、設備退倉。設備變10動具體按設備固定資產(chǎn)管理程序執(zhí)行。5、設備使用單位根據(jù)生產(chǎn)需要提出設備改造申請，生產(chǎn)部、工程部、財務部、質量部（檢測試設備）和公司領導對設備改造申請進行審批。設備改造具體按設備改造管理程序執(zhí)行。6、設備使用單位組織對一般設備事故進行處理，生產(chǎn)部組織對重大、特大設備事故進行處理，預防同類事故的再次發(fā)生。具體按設備事故管理程序執(zhí)行7、設備使用單位根據(jù)生產(chǎn)需要編制設備備件采購計劃，生產(chǎn)部對設備備件采購計劃進

9、行審核，物料部按計劃采購。具體按設備備件管理執(zhí)行。1、設備保養(yǎng)、預檢預修、設備可靠性監(jiān)控、設備狀態(tài)檢定由設備使用單位按預預防性及預見性維11護驗證防性及預見性維護規(guī)范執(zhí)行。2、重點設備的預見性維護重點 A發(fā)現(xiàn)問題立即反饋車間及生產(chǎn)部領導，及時分析處理。1、設備使用單位對設備日常故障進行維修，保證設備正常運行。2、生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)需要組織對公司重大、典型的設備故障進行修理，保證設備正常運行。3、設備日常維修具體按設備使用管理規(guī)程執(zhí)行。4、每年12生產(chǎn)部、工程部、財務部、質量部（檢測試設備）和公司領導對設備大修計劃進 行審批。生產(chǎn)部組織實施。具體按預防性及預見性維護規(guī)范執(zhí)行。生產(chǎn)部組織各有關單位進行

10、設備大、項修驗證。填列設備大、項修驗收書1、各單位根據(jù)生產(chǎn)需要和設備運行情況提出設備報廢申請。2、生產(chǎn)部、工程部、財務部、質量部（檢測試設備）和公司領導對設備報廢申請設備報廢15評價進行審批。3、設備報廢具體按設備固定資產(chǎn)管理程序執(zhí)行。生產(chǎn)部對公司的設備使用指標做總結分析，并做出評價。填列年終設備使用評價表文件編號QEP7.1.3-14-20172017-03-20基礎設施控制程序發(fā)行日期A/0 PAGE 5/4文件編號QEP7.1.3-14-20172017-03-20基礎設施控制程序發(fā)行日期A/0 PAGE 5/4版 本頁 碼 PAGE PAGE 5 / 4相關文件化信息QER7.1.3-01設備工裝需求申請表（內(nèi)部申購單）QER7.1.3-02設備工裝檢查驗收單QER7.1.3-03設備工裝臺帳QER7.1.3-04設備工裝維修保養(yǎng)計劃QER7.1.3-05設備工裝維