審計(jì)經(jīng)理及工程審計(jì)主管崗位職責(zé)

1、 PAGE PAGE 1審計(jì)部經(jīng)理崗位職責(zé)并監(jiān)督執(zhí)行，以控制工程項(xiàng)目的投資。二、 審查工程管理的基礎(chǔ)工作：標(biāo)資料臺(tái)帳的建立情況。審查公司各個(gè)中心合同資料的管理情況。審查工程中心、項(xiàng)目部材料封樣管理、資料管理、歸檔情況（令、收發(fā)文、工作聯(lián)系函等文件。三、審查整個(gè)項(xiàng)目主要工程質(zhì)量問(wèn)題及返修整改情況：審查項(xiàng)目主要工程質(zhì)量問(wèn)題的原因。審查是否落實(shí)造成返修工作的責(zé)任方。審查返修費(fèi)用的歸屬情況，及從責(zé)任方扣除情況是否履行完畢。了解交房后的維保責(zé)任。四、審核工程結(jié)算情況：審查結(jié)算時(shí)間與合同要求一致的情況、審查結(jié)算價(jià)款的審批情況。審查結(jié)算合同條款執(zhí)行情況，如：工程拖期扣款執(zhí)行情況，質(zhì)量扣款等（查業(yè)主反索賠函件

2、、工程指令、竣工備案等資料。3.3.審查變更的原因、合理情況及變更單價(jià)的確認(rèn)情況。 PAGE PAGE 24.審查結(jié)算付款情況。五、審查設(shè)計(jì)、工程及材料、設(shè)備的變更情況：審查甲供或甲指乙供材料的變更情況。審查工程變更的原因、理由（查設(shè)計(jì)變更單、工程指令、會(huì)議紀(jì)要。（下發(fā)工程指令。情況（與原合同價(jià)差異對(duì)比。六、中期付款審計(jì)：否得到執(zhí)行。程進(jìn)度款支付、工程節(jié)點(diǎn)進(jìn)度的約定是否得到執(zhí)行。進(jìn)付款記錄的變更帳內(nèi)。變更增加付款時(shí)，審查保留金的計(jì)算須考慮變更追加。5.5. PAGE PAGE 3七、招投標(biāo)合理性審計(jì)：是否出現(xiàn)違規(guī)操作等情況?？偘鼏挝皇欠裨诤侠淼墓┓焦芾眢w系中，是否經(jīng)過(guò)實(shí)質(zhì)的考察和評(píng)估。度是否足夠。八、經(jīng)濟(jì)審計(jì)：關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)。對(duì)本單位及所屬單位預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外資金的管理和使用情況進(jìn)行審計(jì)。對(duì)本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及所屬單位領(lǐng)導(dǎo)人員的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計(jì)。行評(píng)審。九、離任審計(jì)：包括財(cái)務(wù)收支審計(jì)、經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)、管理制度審計(jì)。和分析。任期內(nèi)財(cái)務(wù)收支合規(guī)、合法、真實(shí)性（會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)內(nèi)容。3.3.任期內(nèi)重大經(jīng)營(yíng)決策和法律訴訟，各項(xiàng)管理制度的健全和執(zhí)行情況，有 PAGE PAGE 4無(wú)損失、浪費(fèi)和資產(chǎn)流失情況。4.任期內(nèi)公司員工的各項(xiàng)收入變動(dòng)趨勢(shì)，對(duì)遺留問(wèn)題的財(cái)務(wù)清理情況。十、法務(wù)崗位職責(zé)：有權(quán)依據(jù)集團(tuán)規(guī)章制度對(duì)各部門(mén)在簽訂