安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告（模板）

1、 公司2020年度安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告 類 別： 鐵路 自評(píng)期： 2021年3月1日至2020年7月15日 編制人： 審核人： 審定人： 批準(zhǔn)人： TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc2077 1 單位概況 單位概況1.1 單位簡介概括介紹單位基本情況，如：地理位置、資質(zhì)業(yè)績及業(yè)務(wù)類型（總字?jǐn)?shù)控制在300字內(nèi)）。1.2 單位組織機(jī)構(gòu)概括介紹單位組織機(jī)構(gòu)及項(xiàng)目設(shè)置情況，并附組織機(jī)構(gòu)圖（字?jǐn)?shù)控制在200字內(nèi)）。公司組織結(jié)構(gòu)體系健全、完整，本部現(xiàn)設(shè)有17個(gè)職能部門。公司下設(shè)11個(gè)直屬二級(jí)單位、13個(gè)全資子公司和1個(gè)控股公司。公司“四個(gè)責(zé)任體系”健全，成立了安全生產(chǎn)委員會(huì)

2、，設(shè)置了主管安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)一名，配置安全總監(jiān)1名。公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作歸口安全環(huán)保部管理，負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作的落實(shí)、監(jiān)督、檢查等。公司安全環(huán)保部現(xiàn)有10人，其中主任1名、副主任兼督察組組長2名、處長3名、督察員4名，其中安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化專責(zé)人員2人。1.2-1 中國水利水電第四工程局有限公司組織機(jī)構(gòu)圖2 主要負(fù)責(zé)人部署落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)情況2.1 主要負(fù)責(zé)人組織實(shí)施情況介紹單位主要負(fù)責(zé)人在本單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)方案制定、發(fā)布等階段參與組織實(shí)施的情況。2.2 主要負(fù)責(zé)人參與過程監(jiān)督情況概括介紹安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)工作實(shí)施過程中，單位主要負(fù)責(zé)人參與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)啟動(dòng)會(huì)、聽取并督促本單位開展標(biāo)

3、準(zhǔn)化自評(píng)工作，提出工作要求，召開專題會(huì)議研究討論安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化組織、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化查評(píng)過程中發(fā)現(xiàn)的問題等。（附2到4張安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化會(huì)議背景圖片照片，照片為JPG格式，單張照片占用空間50KB內(nèi)。 圖片大小：為全欄圖，全欄圖寬度15cm，高度10cm。圖名：每幅圖應(yīng)有圖名，并應(yīng)列于圖下方居中。什么圖片簡潔描述清楚即可，下同）2.3 主要負(fù)責(zé)人檢查評(píng)估情況概況介紹單位負(fù)責(zé)人參與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)現(xiàn)場檢查情況。（一次檢查附1張現(xiàn)場檢查照片，照片為JPG格式，單張照片占用空間50KB內(nèi)）。3 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)開展情況3.1 自評(píng)依據(jù)公司鐵路建設(shè)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)軌道業(yè)務(wù)板塊安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管

4、理工作手冊(cè)3.2 自評(píng)開展過程自評(píng)各工作階段，詳細(xì)介紹安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)工作過程。3.3 自評(píng)范圍覆蓋情況分別介紹公司本部、各單位及項(xiàng)目部的數(shù)量，并分別介紹公司、各單位、項(xiàng)目部開展自評(píng)情況。如：*公司共有*個(gè)職能部門，*個(gè)二級(jí)生產(chǎn)經(jīng)營單位，*個(gè)工期在半年以上的在建項(xiàng)目，其中公司直管項(xiàng)目*個(gè)、二級(jí)生產(chǎn)經(jīng)營單位直管項(xiàng)目*個(gè)。公司自評(píng)覆蓋抽查情況見表3.3-1，二級(jí)單位管理項(xiàng)目抽查情況見表3.3-2。表3.3-1 自評(píng)覆蓋范圍統(tǒng)計(jì)表序號(hào)項(xiàng)目名稱名稱1職能部門辦公室黨委工作部市場營銷中心經(jīng)營管理部財(cái)務(wù)管理部資金管理部投資管理部人力資源部企業(yè)發(fā)展部安全環(huán)保部工程科技部設(shè)備物資部紀(jì)檢監(jiān)察部審計(jì)部法律與風(fēng)險(xiǎn)

5、管理部群眾工作部海外事業(yè)部（國際公司）2廠隊(duì)盾構(gòu)隊(duì)綜合隊(duì)工程一隊(duì)4 應(yīng)急能力建設(shè)情況4.1 應(yīng)急組織體系概括介紹單位應(yīng)急組織體系建立情況。4.2 應(yīng)急預(yù)案體系概括介紹單位應(yīng)急預(yù)案修編及備案情況。4.3 應(yīng)急培訓(xùn)對(duì)應(yīng)急管理人員、專（兼）職應(yīng)急救援人員及作業(yè)人員應(yīng)急知識(shí)教育培訓(xùn)情況分別進(jìn)行介紹。（各附1至2張培訓(xùn)照片，照片為JPG格式，單張照片占用空間50KB內(nèi)）4.4 應(yīng)急演練介紹應(yīng)急演練計(jì)劃制定及演練計(jì)劃落實(shí)情況、演練結(jié)束后演練效果評(píng)估及提出問題的整改落實(shí)情況。4.5 應(yīng)急保障能力概括介紹專（兼）職應(yīng)急救援隊(duì)伍建立情況，應(yīng)急資金計(jì)劃及投入情況，應(yīng)急裝備和物資配備及檢查維護(hù)情況，與社會(huì)救援、醫(yī)療

6、、消防等專業(yè)應(yīng)急隊(duì)伍及應(yīng)急協(xié)作單位建立聯(lián)系情況，應(yīng)急值班（值守）制度落實(shí)情況等。4.6 監(jiān)測與預(yù)警概括介紹對(duì)重點(diǎn)監(jiān)測區(qū)域、自然災(zāi)害監(jiān)測以及隱患排查發(fā)現(xiàn)的重大隱患監(jiān)測及應(yīng)對(duì)措施。概括介紹根據(jù)上級(jí)主管部門、政府有關(guān)部門和氣象、水利、林業(yè)、地震等部門提供的自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生事件和社會(huì)安全事件預(yù)警信息進(jìn)行預(yù)警發(fā)布、響應(yīng)、調(diào)整、結(jié)束情況。4.7 應(yīng)急能力建設(shè)成效通過應(yīng)急能力建設(shè)工作，對(duì)單位安全生產(chǎn)工作起到了哪些促進(jìn)作用、起到了建設(shè)成效。5 核心要素查評(píng)情況5.1 目標(biāo)職責(zé)1）目標(biāo)概述及項(xiàng)目部在目標(biāo)制定、目標(biāo)落實(shí)、目標(biāo)評(píng)估與考核等方面所做的工作。2）機(jī)構(gòu)與職責(zé)概述項(xiàng)目部機(jī)構(gòu)設(shè)置、主要負(fù)責(zé)人及管理

7、層職責(zé)、安全生產(chǎn)會(huì)議召開等情況。3）全員參與概述項(xiàng)目部全員參與情況，安全生產(chǎn)與職業(yè)衛(wèi)生責(zé)任制情況，各級(jí)部門和從業(yè)人員的安全生產(chǎn)與職業(yè)衛(wèi)生職責(zé)情況，并介紹職責(zé)的適宜性、履職情況進(jìn)行定期評(píng)估和監(jiān)督考核情況。介紹項(xiàng)目部為全員參與安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生工作創(chuàng)造必要的條件，介紹自下而上、自上而下全員重視安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生的氛圍情況。4）安全生產(chǎn)投入概述項(xiàng)目部安全生產(chǎn)投入管理情況，項(xiàng)目部建立安全生產(chǎn)投入保障情況，介紹安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取、使用、管理的程序、職責(zé)及權(quán)限。5）安全文化建設(shè)概述項(xiàng)目部開展安全文化建設(shè)情況，是否確項(xiàng)目部的安全生產(chǎn)和職業(yè)病危害防治理念及行為準(zhǔn)則，并概況介紹安全文化活動(dòng)情況。并教育、引導(dǎo)全體

8、從業(yè)人員貫徹執(zhí)行。項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注本單位安全文化建設(shè)情況。5.2 制度化管理概述每年對(duì)適用的HSE法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行識(shí)別、獲取發(fā)布情況。及對(duì)制度文件的記錄情況。概述單位安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生規(guī)章制度、操作規(guī)程的編制、評(píng)審、發(fā)布、使用、修訂、作廢以及文件和記錄管理的情況。 5.3 教育培訓(xùn)1）教育培訓(xùn)管理概述安全教育培訓(xùn)管理規(guī)定、教育培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)際開展安全教育培訓(xùn)工作情況。2）人員教育培訓(xùn)概述主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，參加教育培訓(xùn)情況及持證情況，介紹單位對(duì)從業(yè)人員和外來人員安全教育培訓(xùn)情況。（附2到4張安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化教育培訓(xùn)圖片照片，照片為JPG格式，單張照片占用空間50KB內(nèi)。）5.4 現(xiàn)場

9、管理1）設(shè)備管理概述設(shè)備設(shè)施建設(shè)與基礎(chǔ)管理、設(shè)備設(shè)施使用管理、設(shè)備設(shè)施搬遷、拆除管理情況。2）作業(yè)安全概述作業(yè)/項(xiàng)目現(xiàn)場管理與過程控制、作業(yè)行為管理、作業(yè)現(xiàn)場標(biāo)志標(biāo)識(shí)、相關(guān)方管理情況。5.5 風(fēng)險(xiǎn)管控及隱患排查治理1）風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)價(jià)從安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、安全風(fēng)險(xiǎn)控制等方面概述單位安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)情況。2）重大危險(xiǎn)源管理從重大危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)估、登記建檔與備案、監(jiān)控與管理等方面概述單位重大危險(xiǎn)源管理情況。3）隱患排查從隱患排查、隱患治理、驗(yàn)收與評(píng)估、信息記錄、通報(bào)和報(bào)送等方面概述單位隱患排查治理情況。4）變更管理概述在變更過程及變更后對(duì)可能產(chǎn)生的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析情況，制定控制措施情況，履行審批

10、及驗(yàn)收程序情況，以及告知和培訓(xùn)相關(guān)從業(yè)人員情況。5.6 應(yīng)急管理從應(yīng)急救援組織、應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急設(shè)施裝備及物資、應(yīng)急演練、應(yīng)急響應(yīng)及應(yīng)急處置等方面概述單位應(yīng)急管理情況。5.7 事故管理從事故報(bào)告、調(diào)查和處理等方面介紹單位事故管理情況。5.8 持續(xù)改進(jìn)介紹安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定及持續(xù)改進(jìn)情況。6 自評(píng)發(fā)現(xiàn)的主要問題及整改情況6.1 自評(píng)發(fā)現(xiàn)的主要問題及整改情況用數(shù)據(jù)概述自評(píng)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，如：*項(xiàng)目*年安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)現(xiàn)場檢查累計(jì)發(fā)現(xiàn)問題*項(xiàng)，截止自評(píng)報(bào)告提交已整改完成*項(xiàng)，對(duì)于不能立即整改的問題，制定了整改計(jì)劃，并及時(shí)進(jìn)行督促整改完成。*項(xiàng)目位*年安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)發(fā)現(xiàn)的主要問題及整改情況詳

11、見表6.1-1。表6.1-1 *項(xiàng)目安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)發(fā)現(xiàn)的主要問題及整改情況一覽表序 號(hào)問題問題所屬單位名稱計(jì)劃整改完成時(shí)間整改完成情況驗(yàn)收人*（填：企業(yè)職能部門、二級(jí)單位、項(xiàng)目部名稱）*（已整改完成的填整改完成時(shí)間、未整改完成不填）閉環(huán)驗(yàn)收人名字*6.2 自評(píng)發(fā)現(xiàn)的主要問題分析使用圖表將自評(píng)過程中存在的問題情況進(jìn)行數(shù)據(jù)匯總和統(tǒng)計(jì)分析，并針對(duì)存在較多問題的要素、項(xiàng)目提出更深層次的分析和改進(jìn)措施，并作為單位下一年度安全管理的重點(diǎn)。7 自評(píng)結(jié)論概況介紹安全管理制度、體系的適宜性、有效性；安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系是否持續(xù)、有效運(yùn)行，安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行中出現(xiàn)的問題和缺陷以及所采取的改進(jìn)措施。 HYPE

12、RLINK l _Toc356582328 8 附件附件1 年安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)實(shí)施方案附件2 領(lǐng)導(dǎo)參與標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)情況履職記錄附件3 在建項(xiàng)目清單附件4 核心要素查評(píng)表附件5 自評(píng)發(fā)現(xiàn)的問題整改情況匯總表附件6 應(yīng)急演練照片附件1 *單位*年安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)實(shí)施方案自評(píng)工作方案文件全文自評(píng)工作方案文件全文附件2 領(lǐng)導(dǎo)參與標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)情況履職記錄單位領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)檢查照片、簽到表、通知等（附照片為JPG格式，單張照片占用空間50KB內(nèi)，附件總張數(shù)不超過8張）附件3 在建項(xiàng)目清單序號(hào)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目類型項(xiàng)目工期所屬單位抽查情況*填：水利、電力、市政、海外項(xiàng)目等*直屬項(xiàng)目填公司名稱二級(jí)生產(chǎn)經(jīng)營單位項(xiàng)目填二級(jí)生

13、產(chǎn)經(jīng)營單位名稱填上抽查單位名稱，未抽查的填“/”在建項(xiàng)目清單表序號(hào)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目地址項(xiàng)目規(guī)模及投資額項(xiàng)目 工期開工 時(shí)間施工內(nèi)容工程進(jìn)展項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)主及聯(lián)系方式1 23附件4 核心要素查評(píng)表附件5 自評(píng)發(fā)現(xiàn)的問題整改情況匯總表項(xiàng)目部問題整改情況匯總表序號(hào)問題整改措施整改閉環(huán)情況一*公司*項(xiàng)目部123發(fā)現(xiàn)的主要問題、整改措施和計(jì)劃、整改完成情況明細(xì)表序號(hào)項(xiàng)目序號(hào)發(fā)現(xiàn)的問題整改措施及計(jì)劃責(zé)任部門責(zé)任人完成時(shí)間整改驗(yàn)收情況督辦人11.1.4俄日項(xiàng)目未與金結(jié)隊(duì)簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書；按照要求進(jìn)行補(bǔ)簽安環(huán)辦*通過驗(yàn)收*21.1.6xx水庫項(xiàng)目安全生產(chǎn)目標(biāo)獎(jiǎng)懲考核記錄不全，缺少對(duì)施工一隊(duì)的獎(jiǎng)懲考核記錄。結(jié)合項(xiàng)目與施工一隊(duì)簽訂的安全生產(chǎn)責(zé)任書，補(bǔ)充對(duì)施工一隊(duì)的安全生產(chǎn)目標(biāo)考核記錄。xx水庫項(xiàng)目*通過驗(yàn)收*存在問題整理情況驗(yàn)證記錄（1）問題點(diǎn)：俄日項(xiàng)目未與金 結(jié)隊(duì)簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書；整改情況：俄日項(xiàng)目部已按要求與金結(jié)隊(duì)簽訂了安全生產(chǎn)責(zé)任書。 （2）問題點(diǎn)：xx水庫項(xiàng)目