惠州TCL金能電池有限公司質(zhì)量手冊(cè)

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.0.0 目錄封面 頁(yè)數(shù)0.0 目錄.10.1 手冊(cè)發(fā)發(fā)布令.10.2 管理者者代表.10.3 公司簡(jiǎn)簡(jiǎn)介.2范圍 .1引應(yīng)文件.11術(shù)語(yǔ)定義21.0 質(zhì)量方方針.12.0 組織架架構(gòu).13.0 體系流流程圖.14.0 質(zhì)量管管理體系系管理和和領(lǐng)導(dǎo)115.0 新產(chǎn)品品技術(shù)服服務(wù)開(kāi)發(fā)發(fā)與控制制 36.0 內(nèi)部與與外部供供方控制制.27.0 制造過(guò)過(guò)程的操操作與控控制.58.0 服務(wù)質(zhì)質(zhì)量.49.0 統(tǒng)計(jì)分分析.110.0 控制質(zhì)質(zhì)量的測(cè)測(cè)量體系系.111.0 人

2、力資資源管理理.112.0 顧客的的忠誠(chéng)度度.2 附件一、質(zhì)質(zhì)量管理理體系職職能分配配表.3附件二、工工作主流流程 .40.1 手冊(cè)發(fā)發(fā)布令發(fā) 布 令本公司依照照ISOO90001:220000標(biāo)準(zhǔn)、IIECQQ QCC08000000:20005 標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、法法律法規(guī)規(guī)要求及及顧客要要求建立立質(zhì)量管管理體系系，為確確保本質(zhì)質(zhì)量體系系的有效效實(shí)施并并持續(xù)改改善，特特制定本本質(zhì)量手手冊(cè)。質(zhì)量手冊(cè)是是描述本本公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的綱領(lǐng)性性文件，本本手冊(cè)發(fā)發(fā)布之日日即為實(shí)實(shí)施之日日。自本本手冊(cè)實(shí)實(shí)施之日日起，公公司所有有與質(zhì)量量管理體體系有關(guān)關(guān)的人員員都必須須依照本本手冊(cè)規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。 最最高管理理

3、者：宛宛 毅毅2005年年 112 月 15 日 0.2 管理者者代表任 命 令為確保ISSO90001：20000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、IEECQ QC00800000:20005標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、法律律法規(guī)及及顧客對(duì)對(duì)質(zhì)量管管理體系系（QMMS）和和危害物物質(zhì)過(guò)程程管理體體系（HHSPMM）要求求運(yùn)行的的有效性性，特任任命蔣勇勇斌為T(mén)TCL金金能電池池有限公公司管理理者代表表，負(fù)責(zé)責(zé)本公司司質(zhì)量管管理體系系的建立立、實(shí)施施和持續(xù)續(xù)改進(jìn)。 最高管管理者：宛 毅2005年年 111 月 10 日 0.3 公司簡(jiǎn)簡(jiǎn)介公 司 簡(jiǎn) 介公司名稱(chēng)：惠州TTCL金金能電池池有限公公司法人代表：胡秋生生總 經(jīng) 理理：宛 毅注冊(cè)時(shí)間

4、：一九九九九年一一月十四四日正式式注冊(cè)總資本：UUSD114055.811萬(wàn)元（二二零零四四年六月月）股本結(jié)構(gòu)：1、TCLL集團(tuán)股股份有限限公司USD9113.777萬(wàn)元元，占總總股本的的65%。2、TCLL國(guó)際控控股（香香港）有有限公司司USD4992.004萬(wàn)元元，占總總股本的的35%。人員概況：總?cè)藬?shù)：224000 其中：職員員：2115工人：21185產(chǎn)銷(xiāo)情況：TCL金能能電池有有限公司司創(chuàng)建于于一九九九九年一一月，是是排名中中國(guó)電子子百?gòu)?qiáng)企企業(yè)第三三位的TTCL集集團(tuán)進(jìn)軍軍能源產(chǎn)產(chǎn)業(yè)而注注冊(cè)成立立的全資資企業(yè)，是是一個(gè)以以聚合物物鋰離子子電池的的研發(fā)、生生產(chǎn)為主主導(dǎo)，在在電池能能源領(lǐng)

5、域域內(nèi)全方方位發(fā)展展高科技技產(chǎn)業(yè)的的公司。公公司擁有有由國(guó)際際一流的的鋰離子子電池專(zhuān)專(zhuān)家、博博士組成成的研發(fā)發(fā)隊(duì)伍，擁?yè)碛兴捻?xiàng)項(xiàng)鋰電核核心技術(shù)術(shù)和產(chǎn)品品專(zhuān)利。公公司自行行設(shè)計(jì)的的具有國(guó)國(guó)際先進(jìn)進(jìn)水平的的聚合物物鋰離子子電池工工業(yè)化生生產(chǎn)線已已于20000年年4月開(kāi)開(kāi)始運(yùn)行行。公司司的主導(dǎo)導(dǎo)產(chǎn)品聚聚合物鋰鋰離子電電池（注注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)為：中中文：“博能”和英文文：“POLLIONN”）具有有超輕、超超薄，可可彎曲，容容量高，壽壽命長(zhǎng)及及優(yōu)異的的低溫性性能和大大功率放放電性能能等特點(diǎn)點(diǎn)，代表表了當(dāng)今今世界二二次鋰離離子電池池技術(shù)的的最高水水平。TTCL金金能電池池有限公公司所從從事的聚聚合物鋰鋰離子電

6、電池項(xiàng)目目受到了了中央領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)、國(guó)國(guó)家科技技部、國(guó)國(guó)家經(jīng)委委和國(guó)家家計(jì)委的的特別關(guān)關(guān)注，被被列入國(guó)國(guó)家科技技創(chuàng)新項(xiàng)項(xiàng)目、220000年國(guó)家家火炬項(xiàng)項(xiàng)目、國(guó)國(guó)家高技技術(shù)產(chǎn)業(yè)業(yè)化示范范工程項(xiàng)項(xiàng)目。5/46在研發(fā)生產(chǎn)產(chǎn)聚合物物鋰離子子電池成成功之后后，為壯壯大TCCL能源源產(chǎn)業(yè)，公公司相繼繼投資液液態(tài)鋰離離子電池池、相應(yīng)應(yīng)的手機(jī)機(jī)電池產(chǎn)產(chǎn)品等產(chǎn)產(chǎn)品已順順利進(jìn)入入市場(chǎng)。以以專(zhuān)業(yè)化化的技術(shù)術(shù)、優(yōu)良良的品質(zhì)質(zhì)、及時(shí)時(shí)的交貨貨、完善善的服務(wù)務(wù)贏得了了客戶的的一致好好評(píng)。5/46TCL金能能電池公公司秉持持“為顧客客創(chuàng)造價(jià)價(jià)值，為為社會(huì)創(chuàng)創(chuàng)造效益益”的不變變承諾，致致力于發(fā)發(fā)展中國(guó)國(guó)的高新新技術(shù)、清清潔能源源事

7、業(yè)，力力爭(zhēng)在三三至五年年內(nèi)發(fā)展展成世界界一流的的高科技技電池的的研發(fā)、生生產(chǎn)基地地，用更更新更好好的技術(shù)術(shù)、產(chǎn)品品和服務(wù)務(wù)來(lái)回報(bào)報(bào)社會(huì)，為為支持公公司發(fā)展展的廣大大顧客創(chuàng)創(chuàng)造更大大的價(jià)值值！公司司管理層層致力于于建立和和維持一一個(gè)符合合ISOO90001：220000、IEECQ QC00800000:20005標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、滿足足法律法法規(guī)要求求和顧客客要求（包包括對(duì)危危害物質(zhì)質(zhì)的要求求）的質(zhì)質(zhì)量管理理體系, 以達(dá)到到使顧客客滿意和和持續(xù)改改進(jìn)的目目的。公司地址：惠州市市惠城區(qū)區(qū)水口鎮(zhèn)鎮(zhèn)龍津童童福路。郵編： 51660055電話： 007522-233679999 傳真：07552-2236556

8、0004范圍總則本手冊(cè)按IISO990011：20000標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、IIECQQ QCC08000000:20005標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、法律律法規(guī)和和顧客對(duì)對(duì)質(zhì)量管管理體系系要求,結(jié)合公公司實(shí)際際，規(guī)定定了公司司質(zhì)量管管理體系系的具體體要求。以以證實(shí)本本公司具具有持續(xù)續(xù)地滿足足顧客及及適用法法律法規(guī)規(guī)要求的的產(chǎn)品的的能力，并并通過(guò)質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的有效實(shí)實(shí)施、過(guò)過(guò)程的持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)和預(yù)防防不合格格，提高高顧客滿滿意度。本公司將產(chǎn)產(chǎn)品的危危害物質(zhì)質(zhì)減免（HSF）特性作為產(chǎn)品質(zhì)量特性進(jìn)行管理，質(zhì)量管理體系要求包括危害物質(zhì)過(guò)程管理體系(HSPM)要求，質(zhì)量管理體系涵蓋危害物質(zhì)過(guò)程管理體系，公司對(duì)顧客產(chǎn)品質(zhì)量要求的滿

9、足包括對(duì)產(chǎn)品危害物質(zhì)要求的滿足。 應(yīng)用用本手冊(cè)依IISO990011:20000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、及IIECQQ QCC08000000:20005標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和顧客客要求建建立的質(zhì)質(zhì)量管理理體系，適適用于本本公司產(chǎn)產(chǎn)品的設(shè)設(shè)計(jì)、開(kāi)開(kāi)發(fā)、生生產(chǎn)和服服務(wù)。 本手冊(cè)適適用于第第三方認(rèn)認(rèn)證機(jī)構(gòu)構(gòu)證實(shí)本本公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系符符合ISSO90001：20000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及IECCQ QQC08800000:20005標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求的的認(rèn)證，并并適用于于向顧客客證實(shí)本本公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系符符合ISSO90001:20000、IIECQQ QCC08000000:20005和顧客質(zhì)量量管理體體系的要要求。 5引用文件件 ISO

10、O90000:220000質(zhì)量管管理體系系基礎(chǔ)和和術(shù)語(yǔ)。ISO990011:20000質(zhì)質(zhì)量管理理體系要要求。IECQQ QCC08000000: 220055電子電電器元件件和產(chǎn)品品危害物物過(guò)程管管理體系系要求（EElecctriicall annd EElecctroonicc Coompoonennts andd Prroduuctss Haazarrdouus SSubsstannce Proocesss MManaagemmentt Syysteem RRequuireemennt, HSPPM）。 0.6術(shù)語(yǔ)語(yǔ)定義：本手冊(cè)采用用ISOO90000:220000標(biāo)準(zhǔn)中中的術(shù)語(yǔ)語(yǔ)和定義

11、義，另采采用以下下術(shù)語(yǔ)和和定義。 控制制計(jì)劃對(duì)控制計(jì)劃劃產(chǎn)品要要求的體體系和過(guò)過(guò)程文件件化的描描述。 防錯(cuò)錯(cuò)生產(chǎn)和制造造過(guò)程設(shè)設(shè)計(jì)和開(kāi)開(kāi)發(fā)以防防止制造造不合格格產(chǎn)品。 實(shí)驗(yàn)驗(yàn)室 進(jìn)行包包括但不不限于化化學(xué)、冶冶金、尺尺寸、物物理、電電性能或或可靠性性試驗(yàn)在在內(nèi)的檢檢驗(yàn)、試試驗(yàn)和校校準(zhǔn)的設(shè)設(shè)施。 制制造 制造或或裝配以以下事項(xiàng)項(xiàng)的過(guò)程程： 生產(chǎn)產(chǎn)原材料料 生產(chǎn)產(chǎn)件或服服務(wù)件 裝配配 熱處處理、焊焊接、噴噴漆、電電鍍或其其它最終終服務(wù)。 預(yù)預(yù)測(cè)性維維護(hù) 基于針針對(duì)通過(guò)過(guò)預(yù)測(cè)可可能的失失效模式式的過(guò)程程數(shù)據(jù)而而避免維維護(hù)問(wèn)題題的活動(dòng)動(dòng)。 預(yù)預(yù)防性維維護(hù) 為消除除設(shè)備失失效和非非計(jì)劃的的生產(chǎn)中中斷而策

12、策劃的活活動(dòng)是制制造過(guò)程程設(shè)計(jì)輸輸出。 現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng) 增值制制造過(guò)程程發(fā)生的的場(chǎng)所。 特特殊特性性可能影響安安全性或或法規(guī)的的符合性性，配合合、功能能、性能能或產(chǎn)品品后續(xù)生生產(chǎn)過(guò)程程的產(chǎn)品品特性或或制造過(guò)過(guò)程參數(shù)數(shù)。多方論證小小組（CCFT: CRROSSS FUUNCTTIONN TEEAM）：一般是指包包括工程程研發(fā)發(fā)技術(shù)術(shù)生產(chǎn)產(chǎn)質(zhì)管管采購(gòu)購(gòu)商務(wù)務(wù)項(xiàng)目目資產(chǎn)產(chǎn)管理等等部門(mén)有有關(guān)人員員，以對(duì)對(duì)新產(chǎn)品品品質(zhì)和和生產(chǎn)設(shè)設(shè)施設(shè)設(shè)備工裝裝生產(chǎn)產(chǎn)工藝流流程及過(guò)過(guò)程進(jìn)行行策劃與與評(píng)估為為目的而而組成的的小組。危害物質(zhì)：HS，Hazzarddouss Suubsttancce指任何WEEEE或或RoHHS、其其

13、他法律律法規(guī)或或顧客要要求中列列明禁止止使用的的，對(duì)人人類(lèi)、其其他生物物或環(huán)境境有實(shí)際際或潛在在危害的的物質(zhì)。 危害物質(zhì)減減免：HHSF，Hazzarddouss Suubsttancce FFreee指WEEEE或RoHHS指令令、或其其他適用用法律法法規(guī)或顧顧客要求求中列明明的物質(zhì)質(zhì)的減少少或消除除。信息服務(wù)提提供商：Infformmatiion serrvicces proovidder指分析、監(jiān)監(jiān)視或提提供信息息的實(shí)體體或組織織，這些些信息是是與設(shè)計(jì)計(jì)、采購(gòu)購(gòu)、制造造、保持持和支持持產(chǎn)品共共同使用用的。受限物質(zhì)：Resstriicteed SSubsstannce指WEEEE或RoHH

14、S指令令、其他他適用法法律法規(guī)規(guī)或顧客客要求中中有限制制性使用用規(guī)定的的物質(zhì)。 1.0 質(zhì)量方方針TCL金能能電池有有限公司司質(zhì)量方方針：趕超一流技技術(shù)追求卓越品品質(zhì) 挑戰(zhàn)極限成成本滿足國(guó)際一一流客戶戶需求。 總經(jīng)理理：宛毅毅 2005年年 11 月 110 日 客戶商務(wù)部采購(gòu)部資產(chǎn)管理部部技術(shù)/研發(fā)發(fā)部質(zhì)量管理部部生產(chǎn)部工程部總經(jīng)辦財(cái)審部生產(chǎn)技術(shù)部部電池業(yè)務(wù)部部供方教育培訓(xùn)顧客需求顧客要求建立教育培訓(xùn)顧客需求顧客要求建立反饋反饋設(shè)計(jì)合同訂單評(píng)審設(shè)計(jì)合同訂單評(píng)審試生產(chǎn)成品入庫(kù)交付設(shè)備控制采購(gòu)信息采購(gòu)材料入庫(kù)過(guò)程檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)試生產(chǎn)過(guò)程參數(shù)確立進(jìn)料檢驗(yàn)供方選擇與評(píng)價(jià)生 產(chǎn) 計(jì) 劃成 品 生 產(chǎn) 控

15、 制持 續(xù) 改 進(jìn)糾 正 與 預(yù) 防 措 施管理評(píng)審不合格品控制數(shù)據(jù)分析結(jié)果質(zhì)量方針及目標(biāo)考核內(nèi)部、外部質(zhì)量審核客戶服務(wù)、滿意度調(diào)查及投訴處理客戶滿意 試生產(chǎn)成品入庫(kù)交付設(shè)備控制采購(gòu)信息采購(gòu)材料入庫(kù)過(guò)程檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)試生產(chǎn)過(guò)程參數(shù)確立進(jìn)料檢驗(yàn)供方選擇與評(píng)價(jià)生 產(chǎn) 計(jì) 劃成 品 生 產(chǎn) 控 制持 續(xù) 改 進(jìn)糾 正 與 預(yù) 防 措 施管理評(píng)審不合格品控制數(shù)據(jù)分析結(jié)果質(zhì)量方針及目標(biāo)考核內(nèi)部、外部質(zhì)量審核客戶服務(wù)、滿意度調(diào)查及投訴處理客戶滿意3.0體系系管理流流程圖質(zhì)量管理體體系的管管理及領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)4.1 質(zhì)質(zhì)量職能能 公司總經(jīng)理理為確保保質(zhì)量管管理體系系的有效效運(yùn)行，實(shí)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量量目標(biāo)建建立了相相應(yīng)的組組織

16、結(jié)構(gòu)構(gòu)，規(guī)定定了職責(zé)責(zé)、權(quán)限限和相互互關(guān)系，并并以適當(dāng)當(dāng)?shù)姆绞绞絺鬟_(dá)到到全體員員工，確確保在公公司內(nèi)得得到充分分的溝通通， 公司的的組織架架構(gòu)圖見(jiàn)見(jiàn)2.00 質(zhì)量管管理體系系職能分分配表見(jiàn)見(jiàn)附一4.1.11總經(jīng)理理：a執(zhí)行國(guó)國(guó)家和上上級(jí)主管管部門(mén)有有關(guān)政策策、法律律和法規(guī)規(guī)；b確定公公司的組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)、分配配機(jī)構(gòu)及及其職能能；c確定公公司發(fā)展展和投資資方向；d負(fù)責(zé)公公司的經(jīng)經(jīng)營(yíng)決策策及日常常管理工工作；e負(fù)責(zé)向向董事會(huì)會(huì)匯報(bào)公公司的經(jīng)經(jīng)營(yíng)狀況況和重大大的經(jīng)營(yíng)營(yíng)決策；f指定管管理者代代表負(fù)責(zé)責(zé)建立公公司質(zhì)量量體系和和保持體體系的有有效運(yùn)行行；g制定公公司的總總方針（包包括質(zhì)量量方針和和HSFF方

17、針）、確確保目標(biāo)標(biāo)（包括括質(zhì)量目目標(biāo)和危危害物質(zhì)質(zhì)管理目目標(biāo)）的的建立，授授權(quán)管理理者代表表組織管管理評(píng)審審；h對(duì)公司司重大的的質(zhì)量事事故負(fù)責(zé)責(zé)；i負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)直接下下屬進(jìn)行行考核；j總經(jīng)理理的全部部工作向向董事會(huì)會(huì)負(fù)責(zé)。4.1.22 運(yùn)營(yíng)總總監(jiān)：a、貫徹執(zhí)執(zhí)行國(guó)家家和上級(jí)級(jí)主管部部門(mén)有關(guān)關(guān)政策、法法律和法法規(guī)；b、參與制制定公司司產(chǎn)品發(fā)發(fā)展規(guī)劃劃和戰(zhàn)略略研究； c、統(tǒng)籌公公司技術(shù)術(shù)開(kāi)發(fā)部部的管理理工作； d、統(tǒng)籌采采購(gòu)供應(yīng)應(yīng)鏈管理理工作；e、統(tǒng)籌信信息管理理部的管管理工作作; f、負(fù)責(zé)組組織行業(yè)業(yè)技術(shù)發(fā)發(fā)展信息息情報(bào)的的收集和和分析； g、負(fù)責(zé)制制定公司司產(chǎn)品發(fā)發(fā)展規(guī)劃劃和產(chǎn)品品開(kāi)發(fā)的的基本方方

18、向；h、全部工工作向總總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)。4.1.33制造總總監(jiān)： a、參與制制定公司司產(chǎn)品發(fā)發(fā)展規(guī)劃劃和戰(zhàn)略略研究； b、統(tǒng)籌制制造中心心生產(chǎn)技技術(shù)部、工工程部、質(zhì)質(zhì)量管理理部及生生產(chǎn)部的的管理工工作； c、定期跟跟進(jìn)及核核查所屬屬各部之之工作進(jìn)進(jìn)度及績(jī)績(jī)效； d、及及時(shí)組織織解決運(yùn)運(yùn)作過(guò)程程中出現(xiàn)現(xiàn)的各種種問(wèn)題，保保證生產(chǎn)產(chǎn)運(yùn)作順順利進(jìn)行行；e、制定屬屬下各部部門(mén)部長(zhǎng)長(zhǎng)的職務(wù)務(wù)說(shuō)明書(shū)書(shū)和績(jī)效效標(biāo)準(zhǔn)并并落實(shí)；f、制造系系統(tǒng)各項(xiàng)項(xiàng)開(kāi)支費(fèi)費(fèi)用、設(shè)設(shè)備費(fèi)用用、測(cè)試試費(fèi)用等等審批并并進(jìn)行合合理控制制；g、監(jiān)督跟跟進(jìn)新產(chǎn)產(chǎn)品的開(kāi)開(kāi)發(fā)工作作；h、上級(jí)交交辦的其其它工作作。全部部工作向向總經(jīng)理理負(fù)責(zé)。4.1.3

19、3營(yíng)銷(xiāo)副副總監(jiān)：a、貫徹執(zhí)執(zhí)行國(guó)家家和上級(jí)級(jí)主管部部門(mén)有關(guān)關(guān)政策、法法律和法法規(guī)；b、負(fù)責(zé)制制定公司司產(chǎn)品發(fā)發(fā)展規(guī)劃劃和戰(zhàn)略略研究，國(guó)國(guó)外行業(yè)業(yè)技術(shù)發(fā)發(fā)展信息息情報(bào)的的收集和分析析；c、統(tǒng)籌電電池業(yè)務(wù)務(wù)部管理理工作； d、統(tǒng)籌公公司銷(xiāo)售售和商務(wù)務(wù)運(yùn)營(yíng)部部的管理理工作； e、負(fù)責(zé)海海外及大大陸各種種產(chǎn)品用用鋰電芯芯及鋰電電池市場(chǎng)場(chǎng)開(kāi)拓、銷(xiāo)銷(xiāo)售、合同評(píng)審、售售前和售售后服務(wù)務(wù)等相關(guān)關(guān)事宜； f、組織協(xié)協(xié)調(diào)技術(shù)術(shù)、研發(fā)發(fā)、工程程及品質(zhì)質(zhì)人員，解解決銷(xiāo)售售一線問(wèn)問(wèn)題；g、審定價(jià)價(jià)格政策策擬制及及監(jiān)督執(zhí)執(zhí)行；h、全部工工作向總總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)。4.1.44財(cái)務(wù)總總監(jiān)：a、貫徹執(zhí)執(zhí)行國(guó)家家和上級(jí)級(jí)主管部部門(mén)有

20、關(guān)關(guān)政策、法法律和法法規(guī)；b、參與生生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)決策，對(duì)對(duì)擬建項(xiàng)項(xiàng)目或新新產(chǎn)品投投資進(jìn)行行財(cái)務(wù)評(píng)評(píng)價(jià)，已已投資項(xiàng)項(xiàng)目的收益分析析； c、統(tǒng)籌公公司資產(chǎn)產(chǎn)管理部部和財(cái)審審部的管管理工作作； d、負(fù)責(zé)財(cái)財(cái)務(wù)管理理制度，組組織年度度預(yù)算及及實(shí)施，制制訂資金金管理計(jì)計(jì)劃的與與實(shí)施；e、建立公公司資金金流、信信息流、物物流信息息管理系系統(tǒng)；f、與財(cái)政政/稅務(wù)務(wù)/外管管/銀行行/會(huì)計(jì)計(jì)事務(wù)所所等部門(mén)門(mén)，中介介機(jī)構(gòu)、上上級(jí)公司司及股東的溝通通。g、建立成成本控制制體系，實(shí)實(shí)施成本本全過(guò)程程控制以以及品質(zhì)質(zhì)成本的的分析與與控制；h、全部工工作向總總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)。4.1.66 管理理者代表表：公司總經(jīng)理理在管理理層

21、指定定一名管管理者代代表，見(jiàn)見(jiàn)02管管理者代代表任命命，其職職責(zé)和權(quán)權(quán)限。a、貫徹國(guó)國(guó)家和上上級(jí)主管管部門(mén)有有關(guān)政策策、法律律、法規(guī)規(guī)；b、組織制制訂和貫貫徹公司司質(zhì)量方方針和年年度質(zhì)量量目標(biāo)；c、組織制制訂和貫貫徹HSSF方針針和目標(biāo)標(biāo)；d、確保質(zhì)質(zhì)量（包包括HSSF）管管理體系系建立、實(shí)實(shí)施、保保持和持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)；e、向總經(jīng)經(jīng)理匯報(bào)報(bào)質(zhì)量管管理及HHSPMM體系的的運(yùn)行業(yè)業(yè)績(jī)，及及改進(jìn)的的需求和和建議；f、在整個(gè)個(gè)企業(yè)內(nèi)內(nèi)部促進(jìn)進(jìn)滿足客客戶要求求的意識(shí)識(shí)形成；g、負(fù)責(zé)內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量管理及及HSPPM體系系審核；h、負(fù)責(zé)質(zhì)質(zhì)量管理理及HSSPM體體系有關(guān)關(guān)事宜的的外部聯(lián)聯(lián)絡(luò)。4.1.77項(xiàng)目管

22、管理部的的職責(zé)負(fù)責(zé)公司的的質(zhì)量管管理體系系認(rèn)證工工作，包包括危害害物質(zhì)管管理體系系的統(tǒng)籌籌工作；負(fù)責(zé)維護(hù)公公司質(zhì)量量體系（含含危害物物質(zhì)管理理體系）及及環(huán)境管管理體系系的有效效運(yùn)行，包包括組織織內(nèi)部審審核及管管理評(píng)審審等；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌客客戶體系系審核及及發(fā)現(xiàn)點(diǎn)點(diǎn)的糾正正和預(yù)防防措施的的跟進(jìn)；統(tǒng)籌公司流流程優(yōu)化化工作；負(fù)責(zé)公司受受控文件件的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化、發(fā)發(fā)放、存存檔等管管理工作作六西格瑪培培訓(xùn)及改改善項(xiàng)目目實(shí)施統(tǒng)統(tǒng)籌；負(fù)責(zé)公司質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及法規(guī)規(guī)的收集集專(zhuān)利申請(qǐng)及及引進(jìn)國(guó)國(guó)家項(xiàng)目目資金管管理.參與持續(xù)改改進(jìn)工作作；4.1.88 營(yíng)銷(xiāo)銷(xiāo)中心(電池業(yè)業(yè)務(wù)部.銷(xiāo)售部部,商務(wù)務(wù)運(yùn)營(yíng)部部)職責(zé)責(zé)負(fù)責(zé)海外及及大陸

23、鋰鋰電芯及及鋰電池池市場(chǎng)開(kāi)開(kāi)拓、銷(xiāo)銷(xiāo)售、合合同評(píng)審審、售前和售后后服務(wù)、船船務(wù)報(bào)關(guān)關(guān)等相關(guān)關(guān)事宜；顧客信息的的收集、與與顧客的的溝通、顧顧客滿意意度的調(diào)調(diào)查與分分析等；月度銷(xiāo)售計(jì)計(jì)劃及樣樣品計(jì)劃劃的制定定及報(bào)批批；銷(xiāo)售合同范范本和單單證制作作審核及及控制管管理；客戶評(píng)估及及管理，行行業(yè)動(dòng)態(tài)態(tài)分析，公公司對(duì)外外網(wǎng)站維維護(hù)；組織協(xié)調(diào)技技術(shù)、研研發(fā)、工工程及品品質(zhì)人員員，解決決銷(xiāo)售一一線問(wèn)題題。4.1.99 技術(shù)術(shù)開(kāi)發(fā)部部職責(zé)完成公司下下達(dá)的項(xiàng)項(xiàng)目任務(wù)務(wù)指標(biāo)；對(duì)聚合物電電芯的發(fā)發(fā)展和戰(zhàn)戰(zhàn)略進(jìn)行行規(guī)劃與與研究；根據(jù)市場(chǎng)需需求，組組織進(jìn)行行聚合物物電芯產(chǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)構(gòu)、材料料方面的的改進(jìn)工工作；實(shí)現(xiàn)研發(fā)技技

24、術(shù)向產(chǎn)產(chǎn)品中試試階段的的轉(zhuǎn)化，提提供完整整的技術(shù)術(shù)資料；收集和分析析國(guó)內(nèi)外外行業(yè)最最新技術(shù)術(shù)發(fā)展信信息，將將其應(yīng)用用與研發(fā)發(fā)工作并并整理歸歸檔；定期進(jìn)行研研發(fā)設(shè)備備的配置置規(guī)劃；完成公司下下達(dá)的階階段性的的開(kāi)發(fā)任任務(wù)；探索新工藝藝、新材材料、新新技術(shù)；材料或另部部件的技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)制定和和確認(rèn)；4.1.110生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)部部職責(zé)生產(chǎn)技術(shù)工工藝的制制定；生產(chǎn)過(guò)程中中技術(shù)問(wèn)問(wèn)題的分分析與解解決；新產(chǎn)品研究究開(kāi)發(fā)及及向產(chǎn)品品中試階階段的轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化，提提供完整整的技術(shù)術(shù)資料；從技術(shù)角度度降低產(chǎn)產(chǎn)品的成成本；改進(jìn)產(chǎn)品的的性能；探索新工藝藝、新材材料、新新技術(shù)；材料或另部部件的技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)制定和和確認(rèn)；產(chǎn)品規(guī)格書(shū)

25、書(shū)的制定定；新產(chǎn)品的設(shè)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)發(fā)的策劃劃與控制制以及設(shè)設(shè)計(jì)FMMEA、設(shè)設(shè)計(jì)更改改的控制制；參與新產(chǎn)品品的試生生產(chǎn)工作作及過(guò)程程的設(shè)計(jì)計(jì)開(kāi)發(fā)的的策劃與與控制工工作。4.1.111采購(gòu)購(gòu)部職責(zé)責(zé)a. 負(fù)責(zé)責(zé)公司生生產(chǎn)用原原輔材料料及非生生產(chǎn)用物物料的采采購(gòu)；b. 針對(duì)對(duì)公司產(chǎn)產(chǎn)品模塊塊組建各各物控采采購(gòu)職能能項(xiàng)目組組，制定定物料需需求及采采購(gòu)計(jì)劃劃；c. 負(fù)責(zé)責(zé)采購(gòu)任任務(wù)的實(shí)實(shí)施與跟跟催工作作，確保保公司生生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)活動(dòng)的的正常生生產(chǎn)；d. 合理理地開(kāi)發(fā)發(fā)新供應(yīng)應(yīng)商/服服務(wù)商，定定期對(duì)供供應(yīng)商實(shí)實(shí)施評(píng)估估，以確確保采購(gòu)購(gòu)品質(zhì)并并降低成本；e. 系統(tǒng)統(tǒng)地制定定物料存存量管制制，確保保降低庫(kù)庫(kù)存公司

26、司資金周周轉(zhuǎn)；4.1.112 資資產(chǎn)管理理部職責(zé)責(zé)負(fù)責(zé)原材料料、半成成品、成成品的搬搬運(yùn)、貯貯存、包包裝、防防護(hù)和交交付；b. 處理理公司成成品、原原輔材料料的收、發(fā)發(fā)、結(jié)、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)、并、消消等業(yè)務(wù)務(wù)；c. 維護(hù)護(hù)完善各各類(lèi)賬簿簿、表單單、憑證證，向財(cái)財(cái)務(wù)部門(mén)門(mén)提供資資料信息息；d. 完成成公司交交辦的其其它工作作任務(wù)。4.1.113質(zhì)量量管理部部職責(zé)a負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)來(lái)料、成成品以及及出貨進(jìn)進(jìn)行質(zhì)量量控制，并并對(duì)產(chǎn)品品和制造造過(guò)程進(jìn)進(jìn)行審核核以及不不合格品品的控制制，對(duì)發(fā)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)質(zhì)量問(wèn)題題，進(jìn)行行協(xié)調(diào)處處理，并并跟催改改善措施施的實(shí)施施；b負(fù)責(zé)客客戶投訴訴的處理理，組織織相關(guān)部部門(mén)進(jìn)行行原因分分析，做做

27、出相應(yīng)應(yīng)改善措措施，并并跟進(jìn)實(shí)實(shí)施效果果c參與合合同評(píng)審審，參與與供應(yīng)商商的選擇擇、評(píng)定定與控制制；d負(fù)責(zé)公公司所有有檢測(cè)設(shè)設(shè)備的檢檢定、校校壓、測(cè)測(cè)量系統(tǒng)統(tǒng)分析及及管理工工作；e參與公公司質(zhì)量量目標(biāo)的的制定與與控制及及考核；f負(fù)責(zé)公公司內(nèi)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)技術(shù)術(shù)的選擇擇與應(yīng)用用；g與品質(zhì)質(zhì)成本的的分析與與控制工工作，數(shù)數(shù)據(jù)分析析及持續(xù)續(xù)改進(jìn)工工作；4.1.113工程程部職責(zé)責(zé)負(fù)責(zé)公司所所有設(shè)備備改造、工工藝改良良、工裝裝夾具的的設(shè)計(jì)制制作工作作；制訂完善設(shè)設(shè)備程序序、規(guī)章章制度及及安全規(guī)規(guī)范；建立及完善善所有設(shè)設(shè)備的檔檔案資料料；參與新的電電池項(xiàng)目目開(kāi)發(fā)；建立技術(shù)快快速反應(yīng)應(yīng)系統(tǒng)，加加速自身身加工能能力

28、；國(guó)內(nèi)外設(shè)備備及其管管理信息息的收集集、歸檔檔；判定所轄設(shè)設(shè)備能否否使用；判定購(gòu)進(jìn)或或加工的的設(shè)備、模模具、零零配件合合格與否否；監(jiān)控設(shè)備的的安全防防范措施施。4.1.114生產(chǎn)產(chǎn)部職責(zé)責(zé)a. 根據(jù)據(jù)市場(chǎng)傳傳達(dá)的信信息，制制訂生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃；b. 負(fù)責(zé)責(zé)公司所所有生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備的的維護(hù)、保保養(yǎng)、調(diào)調(diào)校等工工作；c. 在日日常生產(chǎn)產(chǎn)中，控控制電芯芯生產(chǎn)的的過(guò)程質(zhì)質(zhì)量，按按時(shí)、按按質(zhì)完成成生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃； d. 協(xié)助助相關(guān)部部門(mén)及時(shí)時(shí)解決生生產(chǎn)過(guò)程程中所出出現(xiàn)的品品質(zhì)問(wèn)題題，不斷斷降低不不良率； e. 制定定生產(chǎn)作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)，保保證生產(chǎn)產(chǎn)工藝的的實(shí)施，提提高生產(chǎn)產(chǎn)效率； f. 產(chǎn)品品生產(chǎn)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)記錄錄； h.

29、 檢查查勞動(dòng)紀(jì)紀(jì)律，結(jié)結(jié)合6SS管理，提提高工作作效率，安安全生產(chǎn)產(chǎn)； i. 對(duì)員員工進(jìn)行行上崗培培訓(xùn)，對(duì)對(duì)員工進(jìn)進(jìn)行定期期考核；j. 控制制生產(chǎn)成成本，提提高材料料利用率率。4.1.115總經(jīng)經(jīng)辦工作作職責(zé)a. 據(jù)公公司經(jīng)營(yíng)營(yíng)戰(zhàn)略制制訂人力力資源規(guī)規(guī)劃；b. 通過(guò)過(guò)對(duì)業(yè)務(wù)務(wù)流程分分析對(duì)組組織架構(gòu)構(gòu)設(shè)計(jì)提提出建議議；c. 組織織實(shí)施人人員招聘聘、培訓(xùn)訓(xùn)、考核核、薪酬酬以及人人事管理理，提高高員工整整體素質(zhì)質(zhì)；d .組織織建設(shè)企企業(yè)文化化，建立立適合于于企業(yè)發(fā)發(fā)展的文文化氛圍圍。e. 負(fù)責(zé)責(zé)公司的的保衛(wèi)、消消防、安安全生產(chǎn)產(chǎn)管理以以及生產(chǎn)產(chǎn)環(huán)境的的控制工工作；f. 負(fù)責(zé)責(zé)固定資資產(chǎn)、食食堂、宿宿

30、舍管理理工作；g. 負(fù)責(zé)責(zé)配合公公司人員員辦理各各種證件件；h.負(fù)責(zé)車(chē)車(chē)輛管理理和調(diào)度度；負(fù)責(zé)責(zé)其他行行政后勤勤管理工工作4.1.116質(zhì)量量改進(jìn) 公司由由管理者者代表確確定質(zhì)量量改進(jìn)方方向和質(zhì)質(zhì)量改進(jìn)進(jìn)項(xiàng)目，由由項(xiàng)目管管理部組組織相關(guān)關(guān)部門(mén)實(shí)實(shí)施。4.2質(zhì)量量方針和和目標(biāo)4.2.11質(zhì)量方方針：質(zhì)量方針（包包括HSSF方針針）是公公司總體體經(jīng)營(yíng)方方針的組組成部分分，體現(xiàn)現(xiàn)本公司司的質(zhì)量量宗旨和和質(zhì)量指指導(dǎo)思想想，滿足足顧客的的要求和和期望，并并持續(xù)改改進(jìn)的承承諾。 質(zhì)量方針針為制定定和評(píng)價(jià)價(jià)質(zhì)量目目標(biāo)提供供框架。高管理者確確保質(zhì)量量方針在在各個(gè)部部門(mén)、各各個(gè)層次次進(jìn)行溝溝通和傳傳遞，使使全體

31、員員工理解解方針，并并在各自自的工作作崗位上上遵照?qǐng)?zhí)執(zhí)行。 質(zhì)量方方針的制制定參見(jiàn)見(jiàn)質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標(biāo)控制制程序。4.2.22質(zhì)量目目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)（包包括HSSF目標(biāo)標(biāo)）由質(zhì)質(zhì)量管理理部統(tǒng)籌籌制定、評(píng)評(píng)價(jià)與修修改，由由管理者者代表組組織討論論和評(píng)審審，由總總經(jīng)理批批準(zhǔn)，見(jiàn)見(jiàn)質(zhì)量量方針和和目標(biāo)控控制程序序。質(zhì)量目標(biāo)依依質(zhì)量方方針和公公司的經(jīng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃每年制制定年度度目標(biāo)，各各職能部部門(mén)依公公司的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)分解為為部門(mén)的的質(zhì)量目目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)中中關(guān)鍵目目標(biāo)需分分解到每每季度或或每月目目標(biāo)，目目標(biāo)需體體現(xiàn)改進(jìn)進(jìn)趨勢(shì)。質(zhì)量管理部部每月負(fù)負(fù)責(zé)組織織質(zhì)量目目標(biāo)的統(tǒng)統(tǒng)計(jì)工作作，各責(zé)責(zé)任部門(mén)門(mén)負(fù)責(zé)本本部

32、門(mén)質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的統(tǒng)計(jì)計(jì)，質(zhì)量量管理部部每月組組織對(duì)目目標(biāo)完成成情況進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審，并把把評(píng)審的的結(jié)果呈呈交總經(jīng)經(jīng)理。危害物質(zhì)減減免（HHSF）目目標(biāo)，如如適用，應(yīng)應(yīng)包含消消除受限限物質(zhì)的的時(shí)間表表。各責(zé)任部門(mén)門(mén)對(duì)未達(dá)達(dá)到目標(biāo)標(biāo)的項(xiàng)目目，需制制訂改善善的措施施和進(jìn)行行跟蹤。4.3質(zhì)量量體系文文件質(zhì)量管理體體系文件件是質(zhì)量量管理體體系運(yùn)行行的依據(jù)據(jù)，起到到溝通意意思和統(tǒng)統(tǒng)一行動(dòng)動(dòng)的作用用，危害害物質(zhì)過(guò)過(guò)程管理理文件是是質(zhì)量管管理體系系文件的的有機(jī)組組成部分分。本公公司的質(zhì)質(zhì)量管理理體系文文件包括括：質(zhì)量方針和和質(zhì)量目目標(biāo)（包包括產(chǎn)品品的HSSF方針針及目標(biāo)標(biāo)）質(zhì)量手冊(cè)ISO90001：20000、

33、IECCQ QQC08800000: 20005、法法律法規(guī)規(guī)及顧客客對(duì)質(zhì)量量體系的的要求規(guī)定形成的的程序文文件。本公司為實(shí)實(shí)施質(zhì)量量和HSSF管理理體系所所需的工工作指令令文件（包包括作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書(shū)書(shū)、技術(shù)術(shù)規(guī)范、國(guó)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、顧客客工程標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)規(guī)范）。標(biāo)準(zhǔn)要求及及體系運(yùn)運(yùn)行所需需的質(zhì)量量記錄。4.3.11文件的的控制本公司對(duì)質(zhì)質(zhì)量和HHSF管管理體系系文件進(jìn)進(jìn)行控制制，以確確保所有有需使用用文件的的場(chǎng)合都都應(yīng)獲得得所使用用文件的的有效版版本。公司項(xiàng)目管管理部體體系組負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)文文件的控控制見(jiàn)文文件和資資料控制制程序。各責(zé)任部門(mén)門(mén)負(fù)責(zé)文文件充分分性，適適宜性的的評(píng)審，必必要時(shí)，責(zé)責(zé)任部門(mén)門(mén)提出

34、修修訂和重重新審批批。文件發(fā)放時(shí)時(shí)進(jìn)行狀狀況標(biāo)識(shí)識(shí)，確保保質(zhì)量管管理體系系運(yùn)行的的場(chǎng)合能能獲得和和使用文文件的有有效版本本，及時(shí)時(shí)收回失失效或作作廢的文文件，如如果需保保留失效效或作廢廢文件，各各責(zé)任部部門(mén)應(yīng)及及時(shí)標(biāo)識(shí)識(shí)防止誤誤用。各責(zé)任部門(mén)門(mén)需對(duì)使使用的外外來(lái)文件件（如顧顧客工程程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范、國(guó)國(guó)標(biāo)）評(píng)評(píng)審和實(shí)實(shí)施。管理者代表表、項(xiàng)目目管理部部和各部部門(mén)每年年定期對(duì)對(duì)質(zhì)量體體系文件件進(jìn)行適適宜性評(píng)評(píng)審，不不符合時(shí)時(shí)應(yīng)及時(shí)時(shí)糾正。4.4信息息和數(shù)據(jù)據(jù)公司制定信信息和數(shù)數(shù)據(jù)分析析程序要要求商務(wù)務(wù)/設(shè)計(jì)計(jì)/采購(gòu)購(gòu)/質(zhì)量量管理部部/生產(chǎn)產(chǎn)部/總總經(jīng)辦/財(cái)審部部確定、收收集和分分析適當(dāng)當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)據(jù)，用以

35、以證實(shí)質(zhì)質(zhì)量管理理體系適適宜性和和有效性性，并評(píng)評(píng)價(jià)在何何處可以以持續(xù)改改進(jìn)質(zhì)量量管理體體系的有有效性。信息來(lái)源包包括：供方業(yè)績(jī)顧客滿意競(jìng)爭(zhēng)者的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)顧客投訴監(jiān)視和測(cè)量量的數(shù)據(jù)據(jù)銷(xiāo)售業(yè)績(jī)資金運(yùn)作HSF業(yè)績(jī)績(jī)及持續(xù)續(xù)改進(jìn)的的情況信息和數(shù)據(jù)據(jù)的分析析和利用用管理層制訂訂公司規(guī)規(guī)劃、決決策。改善公司總總體業(yè)績(jī)績(jī)。了解客戶的的滿意狀狀況和改改善的依依據(jù)。產(chǎn)品要求的的符合性性，過(guò)程程和產(chǎn)品品的趨勢(shì)勢(shì)。物料的供應(yīng)應(yīng)狀況和和供應(yīng)商商的改善善。4.5質(zhì)量量成本體體系4.5.11本公司司建立質(zhì)質(zhì)量成本本體系，由由財(cái)審部部負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)質(zhì)量成成本的匯匯總，質(zhì)質(zhì)量管理理部負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)質(zhì)量量成本的的分析并并組織減減少質(zhì)量量成本

36、的的計(jì)劃，參參見(jiàn)品品質(zhì)成本本控制程程序。質(zhì)量成本體體系包括括以下內(nèi)內(nèi)容。預(yù)防成本、鑒鑒定成本本，失效效成本（包包括內(nèi)部部和外部部）。質(zhì)量成本也也用于非非制造部部門(mén)。制訂目標(biāo)和和相關(guān)的的改進(jìn)措措施。4.6管理理評(píng)審4.6.11總則總經(jīng)理每年年至少一一次與管管理層及及各部門(mén)門(mén)的主管管一起進(jìn)進(jìn)行管理理評(píng)審，當(dāng)當(dāng)公司組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)發(fā)生巨巨大的變變化或連連續(xù)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)重大質(zhì)質(zhì)量事故故和顧客客投訴，外外部環(huán)境境條件發(fā)發(fā)生重大大變化，影影響公司司的經(jīng)營(yíng)營(yíng)和方向向時(shí)，當(dāng)當(dāng)工作實(shí)實(shí)際完成成情況與與質(zhì)量目目標(biāo)嚴(yán)重重背離時(shí)時(shí)，也需需進(jìn)行管管理評(píng)審審以確保保公司現(xiàn)現(xiàn)行質(zhì)量量體系持持續(xù)的適適宜性和和有效性性，危害害物質(zhì)識(shí)識(shí)別

37、、使使用，不不符合及及其糾正正預(yù)防情情況等，以以滿足IISO990011：20000、IIECQQ QCC08000000: 220055、法律律法規(guī)及及顧客的的要求，以以及本公公司規(guī)定定的質(zhì)量量方針和和目標(biāo)。管管理評(píng)審審記錄應(yīng)應(yīng)保存，參參見(jiàn)管管理評(píng)審審程序。4.6.22管理評(píng)評(píng)審前，各各職能部部門(mén)提供供內(nèi)容，包包括：內(nèi)審、外審審結(jié)果客戶滿意度度調(diào)查結(jié)結(jié)果及客客戶投訴訴狀況糾正措施、預(yù)預(yù)防措施施和實(shí)施施效果的的情況過(guò)往管理評(píng)評(píng)審所確確定采取取措施的的實(shí)施情情況和效效果質(zhì)量體系改改進(jìn)的建建議質(zhì)量方針和和質(zhì)量目目標(biāo)符合合公司經(jīng)經(jīng)營(yíng)發(fā)展展目標(biāo)和和程序危害物質(zhì)過(guò)過(guò)程管理理實(shí)施情情況和效效果4.6.33

38、評(píng)審輸輸出管理評(píng)審由由總經(jīng)理理主持，由由各部門(mén)門(mén)主管以以上人員員依據(jù)評(píng)評(píng)審輸入入內(nèi)容進(jìn)進(jìn)行討論論、審議議，確定定評(píng)審輸輸出結(jié)果果，可能能涉及以以下內(nèi)容容：找出現(xiàn)有質(zhì)質(zhì)量管理理體系及及過(guò)程、產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量和資源源配置需需改進(jìn)措措施。確定質(zhì)量方方針和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)是否有有需要修修改的內(nèi)內(nèi)容。4.6.44管理者者代表依依據(jù)評(píng)審審輸入，輸輸出管管理評(píng)審審報(bào)告，總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后，各各部門(mén)負(fù)負(fù)責(zé)實(shí)施施，管理理者代表表或指定定人員跟跟蹤和驗(yàn)驗(yàn)證。4.7持續(xù)續(xù)改進(jìn)本公司通過(guò)過(guò)質(zhì)量方方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)、內(nèi)外外部審核核結(jié)果、數(shù)數(shù)據(jù)分析析、糾正正/預(yù)防防措施和和管理評(píng)評(píng)審等促促進(jìn)質(zhì)量量管理體體系有效效性的持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)，

39、參見(jiàn)見(jiàn)持續(xù)續(xù)改進(jìn)程程序。適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)的需需要，滿滿意顧客客要求和和期望，必必須不斷斷改進(jìn)產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)質(zhì)量量，改進(jìn)進(jìn)質(zhì)量管管理體系系有效性性和適宜宜性。4.8糾正正和預(yù)防防措施4.8.11質(zhì)量管管理部制制訂和實(shí)實(shí)施糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施控制程程序，防防止不合合格品的的再發(fā)生生，需針針對(duì)不合合格的原原因采取取措施。4.8.22解決問(wèn)問(wèn)題的方方法。當(dāng)外部或內(nèi)內(nèi)部出現(xiàn)現(xiàn)與規(guī)范范要求不不符合要要求時(shí)，本本公司一一般采用用8D方方法來(lái)解解決問(wèn)題題，當(dāng)出出現(xiàn)外部部不符合合時(shí)，顧顧客有要要求時(shí)，按按顧客方方法執(zhí)行行，參見(jiàn)見(jiàn)糾正正和預(yù)防防措施控控制程序序。4.8.33預(yù)防措措施的理理念和規(guī)規(guī)劃

40、預(yù)預(yù)防措施施的理念念在各層層次得到到培訓(xùn)，糾糾正預(yù)防防和成績(jī)績(jī)被各職職能部門(mén)門(mén)分享。在在產(chǎn)品，服服務(wù)和管管理方面面使用有有效預(yù)防防問(wèn)題的的方法，包包括：PFMEAADFMEAADOE產(chǎn)品過(guò)程審審核可靠性試驗(yàn)驗(yàn)識(shí)別顧客的的要求參見(jiàn)設(shè)計(jì)計(jì)/過(guò)程程FMEEA程序序、產(chǎn)產(chǎn)品/過(guò)過(guò)程審核核程序4.9質(zhì)量量記錄的的控制各責(zé)任部門(mén)門(mén)按記記錄控制制程序規(guī)規(guī)定要求求執(zhí)行，確確保產(chǎn)品品符合要要求和質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有效運(yùn)行行的證據(jù)據(jù)的保存存。公司各部門(mén)門(mén)負(fù)責(zé)質(zhì)質(zhì)量記錄錄（包括括電子版版）標(biāo)識(shí)識(shí)、收集集、編目目、保護(hù)護(hù)和分析析質(zhì)量記記錄，要要求形成成的質(zhì)量量記錄真真實(shí)、客客觀、完完整、清清晰，質(zhì)質(zhì)量

41、記錄錄應(yīng)表格格化、規(guī)規(guī)范化，便便于檢索索和查閱閱。質(zhì)量記錄應(yīng)應(yīng)妥善保保管，有有防潮、防防變質(zhì)、防防丟失的的措施。質(zhì)量記錄規(guī)規(guī)定保存存期，各各責(zé)任部部門(mén)依保保存期保保存，超超過(guò)保存存期需經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)后后銷(xiāo)毀和和廢棄。參參見(jiàn)記記錄貯存存周期規(guī)規(guī)定4.10內(nèi)內(nèi)部審核核4.10.1質(zhì)量量管理部部負(fù)責(zé)內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量管理體體系審核核的策劃劃和管理理工作并并制定內(nèi)內(nèi)部審核核程序進(jìn)進(jìn)行實(shí)施施。危害害物質(zhì)過(guò)過(guò)程管理理的內(nèi)部部審核，可可以結(jié)合合質(zhì)量管管理體系系內(nèi)部審審核進(jìn)行行，也可可以單獨(dú)獨(dú)進(jìn)行。4.10.2本公公司一般般每隔半半年進(jìn)行行一次內(nèi)內(nèi)部審核核，當(dāng)發(fā)發(fā)生內(nèi)部部/外部部不合格格或顧客客抱怨時(shí)時(shí)，需適適當(dāng)增加加內(nèi)

42、部審審核次數(shù)數(shù)，內(nèi)部部質(zhì)量審審核根據(jù)據(jù)所審核核活動(dòng)的的實(shí)際情情況和重重要性來(lái)來(lái)安排日日程計(jì)劃劃，并由由與所審審核的活活動(dòng)無(wú)直直接責(zé)任任的人員員進(jìn)行。4.10.3內(nèi)部部審核項(xiàng)項(xiàng)覆蓋所所有的班班次，并并根據(jù)審審核計(jì)劃劃進(jìn)行。4.10.4審核核現(xiàn)場(chǎng)發(fā)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題題，負(fù)責(zé)責(zé)該區(qū)域域的管理理人員應(yīng)應(yīng)及時(shí)采采取糾正正措施。4.10.5內(nèi)審審員負(fù)責(zé)責(zé)跟蹤審審核活動(dòng)動(dòng)，并驗(yàn)驗(yàn)證和跟跟蹤所采采取糾正正措施的的實(shí)施情情況及其其有效性性。4.11應(yīng)應(yīng)急計(jì)劃劃公司制訂緊緊急情況況應(yīng)急計(jì)計(jì)劃，在在緊急事事件發(fā)生生時(shí),明明確各責(zé)責(zé)任部門(mén)門(mén)的處理理職責(zé)。事故發(fā)生時(shí)時(shí)，組織織處理的的人員事故根本原原因的分分析和影影響程度度以防事

43、事故復(fù)發(fā)發(fā)應(yīng)通知用戶戶，確定定交貨日日期4.12獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)激勵(lì)勵(lì)總經(jīng)辦制訂訂提案案改善管管理制度度，接接受改進(jìn)進(jìn)質(zhì)量和和生產(chǎn)的的建議，對(duì)對(duì)已采納納的建議議予以支支持和鼓鼓勵(lì)。4.13合合同評(píng)審審4.13.1商務(wù)務(wù)部負(fù)責(zé)責(zé)歸口管管理對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)關(guān)要求的的評(píng)審，由由各相關(guān)關(guān)部門(mén)參參與，參參見(jiàn)銷(xiāo)銷(xiāo)售合同同/訂單單評(píng)審、執(zhí)執(zhí)行與協(xié)協(xié)調(diào)程序序。4.13.2評(píng)審審需包括括已識(shí)別別的顧客客要求，隱隱含的要要求，法法律法規(guī)規(guī)的要求求，以及及本公司司有能力力滿足的的要求。4.13.3評(píng)審審的時(shí)機(jī)機(jī)應(yīng)在公公司向顧顧客作出出提供產(chǎn)產(chǎn)品的承承諾之前前進(jìn)行，包包括接受受合同或或訂單及及接受合合同或訂訂單的更更改。4.13.

44、4評(píng)審審的內(nèi)容容包括：規(guī)定的要求求（包括括產(chǎn)品HHSF要要求）明明確形成成文件。顧客的口頭頭訂單或或合同在在接受之之前對(duì)顧顧客要求求進(jìn)行確確認(rèn)。與以前不一一致的要要求已解解決。本公司有能能力滿足足規(guī)定的的要求。4.13.5市場(chǎng)場(chǎng)部應(yīng)保保持評(píng)審審結(jié)果和和評(píng)審所所要求采采取措施施的記錄錄。5.0新產(chǎn)產(chǎn)品/技技術(shù)/服服務(wù)的開(kāi)開(kāi)發(fā)與控控制5.1設(shè)計(jì)計(jì)和開(kāi)發(fā)發(fā)輸入5.1.11商務(wù)部部負(fù)責(zé)設(shè)設(shè)計(jì)和開(kāi)開(kāi)發(fā)的輸輸入接口口，理解解有關(guān)產(chǎn)產(chǎn)品的要要求，落落實(shí)顧客客要求，提提出設(shè)計(jì)計(jì)和開(kāi)發(fā)發(fā)的目的的依據(jù)，輸輸入的信信息包括括如下，具具體參見(jiàn)見(jiàn)客戶戶信息管管理程序序設(shè)設(shè)計(jì)策劃劃程序。明確反映用用戶需要要，以用用戶輸入

45、入為基礎(chǔ)礎(chǔ)。重點(diǎn)是產(chǎn)品品功能、性性能、危危害物質(zhì)質(zhì)含量、標(biāo)標(biāo)識(shí)和包包裝、儲(chǔ)儲(chǔ)存、保保管、維維修和處處置要求求。產(chǎn)品/技術(shù)術(shù)規(guī)范（包包括HSSF要求求）得到到評(píng)審,以保證證符合用用戶要求求。適用的國(guó)內(nèi)內(nèi)外法律律法規(guī)要要求。5.2設(shè)計(jì)計(jì)和開(kāi)發(fā)發(fā)策劃5.2.11技術(shù)部部/研發(fā)發(fā)部負(fù)責(zé)責(zé)設(shè)計(jì)和和開(kāi)發(fā)，就就是將要要求轉(zhuǎn)換換為產(chǎn)品品過(guò)程或或體系規(guī)規(guī)定的特特性和規(guī)規(guī)范的一一組過(guò)程程，參見(jiàn)見(jiàn)設(shè)計(jì)計(jì)策劃程程序。5.2.22設(shè)計(jì)和和開(kāi)發(fā)的的程序?yàn)闉椋喉?xiàng)目目的立項(xiàng)項(xiàng)樣品試產(chǎn)批量生生產(chǎn)。5.2.33設(shè)計(jì)和和開(kāi)發(fā)立立項(xiàng)之前前，設(shè)計(jì)計(jì)部門(mén)進(jìn)進(jìn)行策劃劃，保證證新產(chǎn)品品/技術(shù)術(shù)/服務(wù)務(wù)滿足已已定的性性能目標(biāo)標(biāo)（包括括開(kāi)發(fā)時(shí)時(shí)

46、間，目目標(biāo)值和和評(píng)估方方法）。5.2.44設(shè)計(jì)和和開(kāi)發(fā)項(xiàng)項(xiàng)目中，委委派充分分合格的的人員。5.2.55新的/修改的的產(chǎn)品過(guò)過(guò)程、技技術(shù)和服服務(wù)的各各階段中中應(yīng)規(guī)定定實(shí)施的的責(zé)任。5.2.66在設(shè)計(jì)計(jì)策劃時(shí)時(shí)，應(yīng)在在文件中中識(shí)別受受限物質(zhì)質(zhì)的使用用，制定定計(jì)劃明明確規(guī)定定如何控控制和最最終替換換/消除除受限物物質(zhì)在部部品中的的使用。5.3設(shè)計(jì)計(jì)基礎(chǔ)設(shè)計(jì)部門(mén)對(duì)對(duì)新產(chǎn)品品的性能能設(shè)計(jì)時(shí)時(shí)參見(jiàn)以以下內(nèi)容容：以世界先進(jìn)進(jìn)廠家的的性能為為標(biāo)桿，如如索尼、東東芝以公司現(xiàn)有有產(chǎn)品為為基礎(chǔ)。依據(jù)新產(chǎn)品品技術(shù)和和服務(wù)的的功能、特特點(diǎn)、開(kāi)開(kāi)發(fā)能力力和周期期時(shí)間而而定。5.4設(shè)計(jì)計(jì)規(guī)劃本公司由研研發(fā)中心心負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)產(chǎn)品

47、、技技術(shù)及服服務(wù)，達(dá)達(dá)到世界界先進(jìn)產(chǎn)產(chǎn)品的性性能及保保持領(lǐng)先先地位，組組織對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行行研發(fā)，并并制訂中中長(zhǎng)期的的計(jì)劃，設(shè)設(shè)計(jì)部門(mén)門(mén)依據(jù)中中長(zhǎng)期計(jì)計(jì)劃分解解至年度度計(jì)劃，并并組織實(shí)實(shí)施，定定期對(duì)中中長(zhǎng)期計(jì)計(jì)劃作修修正和評(píng)評(píng)估。5.5 特特殊特性性的控制制本公司由設(shè)設(shè)計(jì)部門(mén)門(mén)依顧客客的要求求和D/PFMMEA組組織多方方論證小小組識(shí)別別產(chǎn)品的的特殊特特性，并并對(duì)特殊殊特性在在樣品、制制造過(guò)程程進(jìn)行控控制，體體現(xiàn)在控控制計(jì)劃劃中。參參見(jiàn)特特殊特性性識(shí)別與與標(biāo)識(shí)程程序和和控制制計(jì)劃管管理程序序。5.6設(shè)計(jì)計(jì)技能公司明確要要求研發(fā)發(fā)人員在在適用時(shí)時(shí)應(yīng)用不不限于以以下的技技能：公差設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)DDOE

48、計(jì)算機(jī)輔助助設(shè)計(jì)CCAD計(jì)算機(jī)輔助助制造CCAM材料或元組組件的危危害物質(zhì)質(zhì)知識(shí)5.7設(shè)計(jì)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)計(jì)劃5.7.11設(shè)計(jì)部部門(mén)在新新產(chǎn)品立立項(xiàng)批準(zhǔn)準(zhǔn)后，編編制設(shè)計(jì)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)計(jì)劃，包包含以下下內(nèi)容：設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)所所需的階階段設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)進(jìn)進(jìn)度設(shè)計(jì)的質(zhì)量量目標(biāo)（包包括HSSF目標(biāo)標(biāo)）確定新增設(shè)設(shè)備（包包括新的的檢測(cè)設(shè)設(shè)備）設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)評(píng)審、驗(yàn)驗(yàn)證和確確認(rèn)的時(shí)時(shí)機(jī)5.7.22 設(shè)計(jì)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)計(jì)劃、各各階段的的評(píng)審經(jīng)經(jīng)多方評(píng)評(píng)審?fù)瓿沙伞?.8 設(shè)設(shè)計(jì)工具具及應(yīng)用用設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人人員在新新產(chǎn)品的的開(kāi)發(fā)過(guò)過(guò)程中使使用適用用性以下下設(shè)計(jì)工工具：實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)DDOE計(jì)算機(jī)輔助助設(shè)計(jì)CCAD計(jì)算機(jī)輔助助制造CCAM數(shù)據(jù)庫(kù)使用以上工工具

49、為縮縮短開(kāi)發(fā)發(fā)周期和和改進(jìn)質(zhì)質(zhì)量。5.9設(shè)計(jì)計(jì)開(kāi)發(fā)輸輸出技術(shù)部/研研發(fā)部在在新產(chǎn)品品的開(kāi)發(fā)發(fā)過(guò)程中中制定設(shè)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)發(fā)流程，確確定設(shè)計(jì)計(jì)和開(kāi)發(fā)發(fā)每個(gè)階階段中所所需開(kāi)展展的活動(dòng)動(dòng)及輸出出的文件件。項(xiàng)目工程師師在新產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)和開(kāi)發(fā)發(fā)時(shí)建立立數(shù)據(jù)管管理，供供生產(chǎn)和和開(kāi)發(fā)方方面可以以快速利利用。當(dāng)設(shè)計(jì)要求求使用受受限物質(zhì)質(zhì)時(shí)，應(yīng)應(yīng)制訂文文件以控控制、標(biāo)標(biāo)識(shí)、監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量過(guò)程程/產(chǎn)品品，包括括分包產(chǎn)產(chǎn)品/過(guò)過(guò)程。5.10設(shè)設(shè)計(jì)和開(kāi)開(kāi)發(fā)評(píng)審審5.10.1設(shè)計(jì)計(jì)和開(kāi)發(fā)發(fā)采用多多方論證證小組以以檢查表表的形式式，參見(jiàn)見(jiàn)設(shè)計(jì)計(jì)評(píng)審驗(yàn)驗(yàn)證確認(rèn)認(rèn)程序，通通常分以以下階段段：項(xiàng)目立項(xiàng)樣品試產(chǎn)5.10.2設(shè)計(jì)計(jì)和開(kāi)發(fā)

50、發(fā)的評(píng)審審依產(chǎn)品品的不同同階段而而確定評(píng)評(píng)審階段段，評(píng)審審時(shí)著重重評(píng)審設(shè)設(shè)計(jì)資料料，適宜宜時(shí)可邀邀請(qǐng)顧客客、供方方和合作作方代表表參加。5.10.3設(shè)計(jì)計(jì)和開(kāi)發(fā)發(fā)的結(jié)果果要滿足足要求的的能力，并并提出存存在的問(wèn)問(wèn)題和改改進(jìn)建議議。5.11設(shè)設(shè)計(jì)和開(kāi)開(kāi)發(fā)的驗(yàn)驗(yàn)證和確確認(rèn)5.11.1設(shè)計(jì)計(jì)部門(mén)組組織設(shè)計(jì)計(jì)和開(kāi)發(fā)發(fā)全過(guò)程程進(jìn)行設(shè)設(shè)計(jì)輸出出滿足設(shè)設(shè)計(jì)輸入入（如性性能、質(zhì)質(zhì)量、HHSF、可可靠性及及保養(yǎng)性性）要求求的驗(yàn)證證，驗(yàn)證證的方式式取決設(shè)設(shè)計(jì)和開(kāi)開(kāi)發(fā)的工工作內(nèi)容容形式，如如理論計(jì)計(jì)算，樣樣件設(shè)計(jì)計(jì)、試驗(yàn)驗(yàn)、測(cè)試試等。5.11.2設(shè)計(jì)計(jì)部門(mén)負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)設(shè)計(jì)最終終結(jié)果產(chǎn)產(chǎn)品能滿滿足規(guī)定定的使用用要求或或

51、已知的的預(yù)期用用途的認(rèn)認(rèn)定，同同時(shí)需符符合國(guó)家家法律或或國(guó)家強(qiáng)強(qiáng)制性規(guī)規(guī)定和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求。設(shè)計(jì)計(jì)的確認(rèn)認(rèn)一般采采用顧客客確認(rèn)的的方式進(jìn)進(jìn)行。5.12設(shè)設(shè)計(jì)更改改5.12.1設(shè)計(jì)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)過(guò)程和批批量生產(chǎn)產(chǎn)以后都都可能由由于種種種原因,如：顧顧客提出出的更改改、降低低成本而而更改的的材料，供供應(yīng)商提提出的更更改，新新材料的的使用，設(shè)設(shè)計(jì)和開(kāi)開(kāi)發(fā)的更更改，生生產(chǎn)過(guò)程程工藝的的更改等等，由責(zé)責(zé)任部門(mén)門(mén)提出,由設(shè)計(jì)計(jì)部門(mén)負(fù)負(fù)責(zé)實(shí)施施.參見(jiàn)見(jiàn)設(shè)計(jì)計(jì)/過(guò)程程更改控控制程序序。5.12.2設(shè)計(jì)計(jì)部門(mén)組組織相關(guān)關(guān)部門(mén)對(duì)對(duì)設(shè)計(jì)和和過(guò)程更更改進(jìn)行行評(píng)審、驗(yàn)驗(yàn)證和確確認(rèn)，以以確保設(shè)設(shè)計(jì)更改改對(duì)產(chǎn)品品和技術(shù)術(shù)文件的的影

52、響得得到有效效的控制制。如設(shè)設(shè)計(jì)更改改有可能能導(dǎo)致產(chǎn)產(chǎn)品中危危害物質(zhì)質(zhì)含量增增加時(shí)，必必須及時(shí)時(shí)通知顧顧客。5.12.3更改改實(shí)施時(shí)時(shí)，更改改的相關(guān)關(guān)文件按按原批準(zhǔn)準(zhǔn)程序進(jìn)進(jìn)行批準(zhǔn)準(zhǔn)，依文文件和資資料控制制程序發(fā)發(fā)放回收收，同時(shí)時(shí)更改后后相關(guān)的的部門(mén)對(duì)對(duì)更改的的實(shí)施批批號(hào)、日日期、設(shè)設(shè)備/夾夾具進(jìn)行行記錄。6.0內(nèi)部部及外部部供方控控制公司應(yīng)確保保采購(gòu)的的產(chǎn)品符符合采購(gòu)購(gòu)要求,包括HHSF要要求。同同時(shí)保證證所有采采購(gòu)的HHSF部部件/材材料避免免受限物物質(zhì)的污污染。6.1采購(gòu)購(gòu)信息6.1.11采購(gòu)部部負(fù)責(zé)依依訂單、意意向訂單單、安全全庫(kù)存要要求，物物料庫(kù)存存在途量量制訂物物料采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃和和物

53、料料采購(gòu)訂訂單，請(qǐng)請(qǐng)參照生生產(chǎn)計(jì)劃劃控制程程序采采購(gòu)控制制程序。6.1.22采購(gòu)部部負(fù)責(zé)提提供供應(yīng)應(yīng)商采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品，服服務(wù)的要要求，一一般包括括：物料名稱(chēng)/編號(hào)/規(guī)格型型號(hào)（圖圖紙、規(guī)規(guī)格書(shū)、樣樣本、HHSF要要求等）/數(shù)量/單價(jià)價(jià)/交貨貨日期/付款方方式/服服務(wù)等要要求以上采購(gòu)的的要求須須與供應(yīng)應(yīng)商明確確和確認(rèn)認(rèn)。6.1.33物料采采購(gòu)計(jì)劃劃和采購(gòu)購(gòu)要求發(fā)發(fā)生變更更時(shí)，采采購(gòu)部第第一時(shí)間間通知供供應(yīng)商，同同時(shí)要求求供應(yīng)商商對(duì)更改改前后的的物料做做出標(biāo)識(shí)識(shí)。6.2采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品的的驗(yàn)證6.2.11倉(cāng)儲(chǔ)課課負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)已采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品的的接收，確確保采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品滿滿足規(guī)定定的物料料采購(gòu)訂訂單的要要求。6.2.2

54、2 如果果采購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品/材材料/元元組件為為含有受受限物質(zhì)質(zhì)的，應(yīng)應(yīng)在材料料接收時(shí)時(shí)清楚地地表明采采購(gòu)的受受限物質(zhì)質(zhì)。6.2.33質(zhì)量管管理部IIQC負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)采采購(gòu)的產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行行驗(yàn)證和和檢驗(yàn)、確確保產(chǎn)品品符合設(shè)設(shè)計(jì)和制制造的要要求，請(qǐng)請(qǐng)參照來(lái)來(lái)料檢驗(yàn)驗(yàn)程序。驗(yàn)證：供方方提供的的產(chǎn)品、規(guī)規(guī)格、產(chǎn)產(chǎn)品的標(biāo)標(biāo)識(shí)和檢檢驗(yàn)報(bào)告告是否符符合采購(gòu)購(gòu)訂單和和相關(guān)資資料的要要求。檢驗(yàn)：依材材料檢驗(yàn)驗(yàn)作業(yè)指指導(dǎo)書(shū)進(jìn)進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)、經(jīng)檢檢驗(yàn)合格格后方可可入庫(kù)。應(yīng)應(yīng)在檢驗(yàn)驗(yàn)數(shù)據(jù)中中區(qū)別出出含危害害物質(zhì)的的材料/元組件件。檢驗(yàn)不合格格時(shí)，依依不合合格品控控制程序序執(zhí)行行。如需在供方方進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)證時(shí)，質(zhì)質(zhì)量管理理部對(duì)檢檢驗(yàn)需制制

55、訂檢驗(yàn)驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)書(shū)。如有顧客的的驗(yàn)證,既不能能免除本本公司提提供可接接收產(chǎn)品品責(zé)任，也也不能排排除事后后顧客的的拒收。6.3供應(yīng)應(yīng)商監(jiān)控控6.3.11供應(yīng)商商的分類(lèi)類(lèi)管理采購(gòu)部依據(jù)據(jù)供應(yīng)商商產(chǎn)品對(duì)對(duì)本公司司產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的影影響，將將供應(yīng)商商分為AA、B、CC類(lèi)進(jìn)行行管理。采購(gòu)部依供供應(yīng)商的的質(zhì)保書(shū)書(shū)，綜合合成本，物物流周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)、交貨貨期、合合作態(tài)度度和潛力力等，建建立合合格供應(yīng)應(yīng)商名冊(cè)冊(cè)，參參照供供應(yīng)商選選擇與評(píng)評(píng)審程序序。6.3.22供應(yīng)商商的日常常管理和和定期評(píng)評(píng)審采采購(gòu)部負(fù)負(fù)責(zé)合格格供應(yīng)商商供貨及及時(shí)性、準(zhǔn)準(zhǔn)確性的的監(jiān)控，質(zhì)質(zhì)量管理理部將供供應(yīng)商的的品質(zhì)狀狀況（包包括供應(yīng)應(yīng)產(chǎn)品

56、的的滿足HHSF要要求的狀狀況）反反饋采購(gòu)購(gòu)部和供供應(yīng)商。采采購(gòu)部定定期收集集供應(yīng)商商質(zhì)量、交交貨、成成本合作作性等信信息進(jìn)行行評(píng)估。采采購(gòu)部依依據(jù)評(píng)估估結(jié)果通通報(bào)供應(yīng)應(yīng)商，并并要求其其對(duì)評(píng)分分低的項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行行改善。6.4供應(yīng)應(yīng)商過(guò)程程能力，早早期參與與和持續(xù)續(xù)改進(jìn)。6.4.11質(zhì)量管管理部應(yīng)應(yīng)定期獲獲得供應(yīng)應(yīng)商的過(guò)過(guò)程能力力報(bào)告，并并作為供供應(yīng)商績(jī)績(jī)效評(píng)價(jià)價(jià)的一部部分，及及時(shí)掌握握供應(yīng)商商過(guò)程能能力狀況況，要求求供應(yīng)商商不斷提提高其過(guò)過(guò)程能力力。過(guò)程程能力包包括保證證產(chǎn)品HHSF的的能力。6.4.22每年質(zhì)質(zhì)量管理理部和采采購(gòu)部與與A類(lèi)供供應(yīng)商確確定其質(zhì)質(zhì)量目

57、標(biāo)標(biāo)和交付付日期，定定期與供供應(yīng)商召召開(kāi)會(huì)議議進(jìn)行檢檢討，當(dāng)當(dāng)未達(dá)目目標(biāo)時(shí)，應(yīng)應(yīng)要求供供應(yīng)商找找出未達(dá)達(dá)標(biāo)目標(biāo)標(biāo)的原因因，制訂訂持續(xù)改改善計(jì)劃劃。6.4.33對(duì)于過(guò)過(guò)程能力力良好，綜綜合績(jī)效效評(píng)審優(yōu)優(yōu)秀的供供應(yīng)商，鼓鼓勵(lì)參與與公司的的新產(chǎn)品品早期開(kāi)開(kāi)發(fā)，參參見(jiàn)供供應(yīng)商監(jiān)監(jiān)控程序序。6.5供應(yīng)應(yīng)商伙伴伴關(guān)系公司對(duì)績(jī)效效表現(xiàn)良良好的AA類(lèi)物料料供應(yīng)商商及供應(yīng)應(yīng)商合作作意向，可可考慮與與其建立立戰(zhàn)略伙伙伴關(guān)系系，在資資源共享享，新產(chǎn)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)發(fā)，供應(yīng)應(yīng)鏈優(yōu)化化等方面面實(shí)現(xiàn)雙雙贏戰(zhàn)略略，保持持良好的的合作績(jī)績(jī)效。6.6溝通通6.6.11采購(gòu)部部和質(zhì)量量管理部部，為了了有效與與供應(yīng)商商展開(kāi)合合作，要要求溝

58、通通人員具具有如下下要求：有足夠的經(jīng)經(jīng)驗(yàn)和明明白公司司對(duì)供應(yīng)應(yīng)商的質(zhì)質(zhì)量改進(jìn)進(jìn)程序和和流程。7.0制造造過(guò)程的的操作與與控制7.1本公公司聚合合物鋰電電池產(chǎn)品品生產(chǎn)包包括以下下主要過(guò)過(guò)程采購(gòu)來(lái)料料檢驗(yàn)制造裝裝配包裝成品檢檢驗(yàn)入庫(kù)出廠檢檢驗(yàn)出廠售后服服務(wù)7.2制造造過(guò)程的的策劃和和控制設(shè)計(jì)部門(mén)負(fù)負(fù)責(zé)組織織多方論論證小組組,對(duì)產(chǎn)品品從項(xiàng)目目的批準(zhǔn)準(zhǔn)到產(chǎn)品品的批量量生產(chǎn)進(jìn)進(jìn)行全面面的策劃劃，參見(jiàn)見(jiàn)試生生產(chǎn)控制制程序生生產(chǎn)過(guò)程程控制程程序。7.2.11產(chǎn)品投投入生產(chǎn)產(chǎn)時(shí)，各各責(zé)任部部門(mén)需對(duì)對(duì)產(chǎn)品的的重要制制造過(guò)程程的目標(biāo)標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)統(tǒng)計(jì)，并并對(duì)是否否達(dá)到原原設(shè)定的的目標(biāo)進(jìn)進(jìn)行評(píng)估估。重要要制造過(guò)過(guò)程目標(biāo)標(biāo)

59、包括質(zhì)質(zhì)量、生生產(chǎn)周期期、準(zhǔn)時(shí)時(shí)交付、產(chǎn)產(chǎn)品的可可靠性、設(shè)設(shè)備維護(hù)護(hù)、SPPC能力力、工時(shí)時(shí)損失等等，參見(jiàn)見(jiàn)公司司年度質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)。7.2.22設(shè)計(jì)部部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)提供產(chǎn)產(chǎn)品制造造過(guò)程的的資料，如如零件清清單、物物料技術(shù)術(shù)要求、工工藝文件件、工藝藝流程圖圖等。對(duì)對(duì)于HSSF相關(guān)關(guān)過(guò)程的的設(shè)備配配備、點(diǎn)點(diǎn)檢，保保證具有有生產(chǎn)HHSF產(chǎn)產(chǎn)品所需需的設(shè)備備設(shè)施。7.2.33設(shè)計(jì)部部門(mén)組織織多方論論證小組組，使用用PFMMEA的的方法預(yù)預(yù)防問(wèn)題題的發(fā)生生，參見(jiàn)見(jiàn)過(guò)程程FMEEA程序序。7.2.44生產(chǎn)技技術(shù)部負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品制造造設(shè)備的的參數(shù)進(jìn)進(jìn)行設(shè)定定和制造造過(guò)程設(shè)設(shè)置檢驗(yàn)驗(yàn)點(diǎn)，并并確定控控制方法法。設(shè)備

60、和工裝裝夾具的的能力達(dá)達(dá)到規(guī)定定的要求求。關(guān)鍵設(shè)備和和檢測(cè)設(shè)設(shè)備進(jìn)行行預(yù)防性性維護(hù)和和保養(yǎng)。一般設(shè)備的的維護(hù)和和保養(yǎng)。參見(jiàn)設(shè)施施設(shè)備策策劃與管管理程序序。7.2.55生產(chǎn)部部負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)產(chǎn)品的的制造進(jìn)進(jìn)行監(jiān)控控，包括括：確保合格的的員工上上崗，受受過(guò)作業(yè)業(yè)方法，設(shè)設(shè)備使用用的培訓(xùn)訓(xùn)。制訂工序標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書(shū)書(shū)，應(yīng)包包括HSSF作業(yè)業(yè)要求。推行5S管管理確保保所有工工具、文文件及生生產(chǎn)設(shè)備備保持清清潔整齊齊。對(duì)過(guò)程進(jìn)行行檢驗(yàn)，確確保工序序符合規(guī)規(guī)定的要要求。應(yīng)特別關(guān)注注工序轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換情況況，保證證滿足產(chǎn)產(chǎn)品的HHSF要要求。應(yīng)識(shí)別可能能導(dǎo)致污污染及被被污染的的過(guò)程并并形成文文件，確確定避免免這些污污染