化驗室質(zhì)量管理手冊

1、化驗室質(zhì)量管理手冊PAGE PAGE 50Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.發(fā)布會經(jīng)本人授權(quán)權(quán)，由*、*等人組組成的編編寫小組組，依據(jù)據(jù)水泥泥企業(yè)質(zhì)質(zhì)量管理理規(guī)定、水水泥企業(yè)業(yè)化驗室室基本條條件、水水泥企業(yè)業(yè)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量對比比驗證檢檢驗管理理辦法，并并參加GGB/TT190001-20000質(zhì)質(zhì)量管理理體系要要求，GGB/TT270025-20008檢檢測和校校準(zhǔn)實驗驗室能力力的通用用要求，結(jié)結(jié)合公司司的具體體情況，編編制本公公司化化驗室質(zhì)質(zhì)量管理理手冊（第第A版），所所有內(nèi)容容已經(jīng)管管理都代

2、代表，有有關(guān)技術(shù)術(shù)專家和和本人審審定，現(xiàn)現(xiàn)予以布布，自220111年6月月1日起起實施?；炇屹|(zhì)質(zhì)量管理理手冊是是化驗室室以法行行使質(zhì)量量職能的的法規(guī)性性文件，因因此，化化驗室全全體人員員及公司司各級各各層相關(guān)關(guān)人員都都必須訂訂真執(zhí)行行。*水泥泥有限責(zé)責(zé)任公司司 總經(jīng)經(jīng)理： 20011年年5月22日1、目的和和范圍1.1目的的、 為進一一步規(guī)范范化驗室室檢驗工工作和質(zhì)質(zhì)量管理理，提高高基檢驗驗工作質(zhì)質(zhì)量和生生產(chǎn)過程程挖制水水平，保保證持續(xù)續(xù)穩(wěn)定地地生產(chǎn)和和確保合合作格的的水泥產(chǎn)產(chǎn)品，要要根椐國國家工信信部頒布布的水水泥企業(yè)業(yè)生產(chǎn)管管理規(guī)程程工原原20010第1229號文文精神，結(jié)結(jié)合本公公司實

3、際際情況，持持制定本本手冊冊。1.2范圍圍 本手手冊規(guī)規(guī)定了化化驗室質(zhì)質(zhì)量管理理體系要要求，既既適用于于公司內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量管理，也也適用于于第三方方對化驗驗室的評評審考核核；既適適用于化化驗室各各過程崗崗位人員員，也適適用于公公司各級級各層次次與化驗驗室檢驗驗，控制制和管理理工作相相關(guān)的人人員。2、引用文文件本手冊依依據(jù)和引引用下列列文件A、水泥泥企業(yè)質(zhì)質(zhì)量管理理規(guī)程B、GB/T1990011-20000質(zhì)質(zhì)量管理理體系要要求C、產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量法及及產(chǎn)品現(xiàn)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)3、化驗室室簡介本公司化驗驗室始建建于20009年年，是水水泥產(chǎn)品品實現(xiàn)的的質(zhì)量管管理專職職機構(gòu)，它它既代表表企業(yè)進進行質(zhì)量量檢驗，控控

4、制和把把關(guān)，又又代表國國家和顧顧客進行行產(chǎn)品驗驗證，全全權(quán)負責(zé)責(zé)水泥生生產(chǎn)過程程中的質(zhì)質(zhì)量管理理和對出出廠水泥泥的質(zhì)量量監(jiān)督在在加強企企業(yè)經(jīng)營營管理，科科學(xué)地組組織生產(chǎn)產(chǎn)方面起起著重要要的作用用。公司化驗室室受總經(jīng)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)，管理理者代表表具體分分管。具具有獨立立行政質(zhì)質(zhì)量檢驗驗、質(zhì)量量控制、出出廠水泥泥和水泥泥熟料的的合格確確認(rèn)和驗驗證，質(zhì)質(zhì)量統(tǒng)計計和分析析、試驗驗研究、水水泥出廠廠決定權(quán)權(quán)?；炇覂?nèi)設(shè)設(shè)控制組組、分析析組、物物檢組和和質(zhì)量管管理組，分分別負責(zé)責(zé)原燃材材料、半半成品、成成品質(zhì)量量和檢驗驗、控制制、監(jiān)督督與管理理工作。配配備主任任、工藝藝技術(shù)員員、質(zhì)量量調(diào)度員員、質(zhì)量量統(tǒng)計員員

5、（兼）等等專業(yè)技技術(shù)（管管理）人人員和滿滿足檢驗驗工作所所需的檢檢驗工人人，人員員素質(zhì)滿滿足規(guī)定定要求。化驗室總建建筑面積積300m2。檢驗驗工作所所需儀器器設(shè)備配配備率1100%，周期期檢定（校校驗）率率1000%，精精度滿足足規(guī)定要要求，且且有部份份自動化化檢測儀儀器。其其相關(guān)設(shè)設(shè)施（如如自動溫溫控、照照明、通通風(fēng)、消消防、安安全通道道、水電電等）充充分適宜宜，符合合水泥泥企業(yè)化化驗室基基本條件件。2009年年獲得省省水泥企企業(yè)化驗驗室驗收收樣品檢檢驗優(yōu)勝勝單位獎獎。2010年年3月通過過化驗驗室合格格證復(fù)復(fù)審換證證，具備備質(zhì)量檢檢驗法定定資質(zhì)。4.質(zhì)量方方針和目目標(biāo)4.1 質(zhì)質(zhì)量方針針本

6、公司化驗驗室質(zhì)量量方針為為：精心細致、準(zhǔn)確及及時、科學(xué)嚴(yán)嚴(yán)謹(jǐn)、追求卓卓越4.2 質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)a) 確保保出廠水水泥合格格率1000%；b) 內(nèi)部部密碼抽抽查對比比合格率率90%；c) 與指指定機構(gòu)構(gòu)檢驗對對比驗證證綜合合合格率80%；d) 化驗驗室檢驗驗頻率達達到要求求的1000%5.管理職職責(zé)5.1 機機構(gòu)設(shè)置置總經(jīng)理桂紅珍本公司化驗驗室內(nèi)設(shè)設(shè)控制、分分析、物物檢和質(zhì)質(zhì)量管理理組（其其相互關(guān)關(guān)系見圖圖總經(jīng)理桂紅珍管理者代表張連文管理者代表張連文管理者代表化驗室主任譚軍華化驗室主任化驗室主任譚軍華化驗室主任譚軍華化驗室主任質(zhì)量管理組質(zhì)量管理組黃義濤楊國蘭分析組沈江紅楊國蘭分析組沈江紅鄒曉霞楊三

7、華控制紅王軍紅物檢組5.2 職職責(zé)和權(quán)權(quán)限5.2.11化驗室室的職責(zé)責(zé)和權(quán)限限1、質(zhì)量量檢驗按按照有關(guān)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和和規(guī)定，對對原燃材材料、半半成品、成成品進行行檢驗。按按規(guī)定做做好質(zhì)量量記錄和和標(biāo)識，及及時提供供準(zhǔn)確可可靠的檢檢驗數(shù)據(jù)據(jù)，掌握握質(zhì)量動動態(tài)，保保證產(chǎn)品品檢驗的的可追溯溯性。22、質(zhì)量量控制根根據(jù)產(chǎn)品品質(zhì)量要要求，制制定原燃燃材料、半半成品和和成品的的企業(yè)內(nèi)內(nèi)控質(zhì)量量指標(biāo)，組組織實施施過程質(zhì)質(zhì)量控制制，運用用數(shù)理統(tǒng)統(tǒng)計方法法掌握質(zhì)質(zhì)量波動動規(guī)律，不不斷提高高預(yù)見性性與預(yù)防防能力，并并及時采采取糾正正措施、預(yù)預(yù)防措施施，使生生產(chǎn)全過過程處于于受控狀狀態(tài)。33、出廠廠水泥和和水泥熟熟料的合

8、合格確認(rèn)認(rèn)和驗證證嚴(yán)格按按照相關(guān)關(guān)產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和企企業(yè)制定定的出廠廠水泥和和水泥熟熟料合格格確認(rèn)程程序進行行確認(rèn)和和驗證，杜杜絕不合合格水泥泥和水泥泥熟料的的出廠。 4、質(zhì)量統(tǒng)計和分析利用數(shù)理統(tǒng)計方法，及時進行質(zhì)量統(tǒng)計，做好分析和改進工作。5、試驗研究根據(jù)原燃材料、助磨劑、混合材等材料的變更情況及用戶需求，及時進行產(chǎn)品試驗研究，提高水泥和熟料質(zhì)量，改善產(chǎn)品使用性能。6、化驗室具有水泥和水泥熟料出廠決定權(quán)。5.2.22制定和和執(zhí)行各各組職責(zé)責(zé)范圍、崗崗位責(zé)任任制（見見6.1）。5.3 內(nèi)內(nèi)部溝通通主任、各組組組長應(yīng)應(yīng)通過以以下活動動，使每每個員工工都明確確自己的的職責(zé)，以以有效地地開展所所涉及的的

9、各項活活動。a) 利用用各種會會議、培培訓(xùn)及宣宣傳媒體體向部門門員工傳傳達滿足足顧客和和法律法法規(guī)要求求的重要要性；b) 必要要時召開開質(zhì)量分分析會；c) 按時時、按質(zhì)質(zhì)、按量量填報各各種數(shù)據(jù)據(jù)報表（報報告）；d) 各班班組、崗崗位之間間隨時互互通情報報，進行行信息交交流。6.管理制制度6.1 化化驗室內(nèi)內(nèi)各組職職責(zé)范圍圍、崗位位責(zé)任制制6.1.11 職責(zé)責(zé)范圍 (一)生生產(chǎn)控制制組 根據(jù)公公司質(zhì)量量管理實實施細則則、生產(chǎn)產(chǎn)流程控控制圖和和原燃材材料、半半成品、成成品的技技術(shù)要求求，結(jié)合合本組的的定員和和分設(shè)崗崗位，共共同完成成生產(chǎn)控控制檢驗驗和監(jiān)督督任務(wù)。 負責(zé)制制訂組內(nèi)內(nèi)各項管管理制度度，

10、并認(rèn)認(rèn)真執(zhí)行行，不斷斷提高質(zhì)質(zhì)量控制制水平和和檢驗準(zhǔn)準(zhǔn)確性。 正確使使用并維維護好儀儀器設(shè)備備，使其其處于完完好狀態(tài)態(tài)。 加強文文化、技技術(shù)和管管理知識識的學(xué)習(xí)習(xí)，不斷斷提高本本組人員員的質(zhì)量量意識和和技術(shù)水水平。 做好本本組的原原始記錄錄和有關(guān)關(guān)技術(shù)資資料的管管理工作作。 做好本本組的經(jīng)經(jīng)濟核算算、安全全、衛(wèi)生生工作。(二)化學(xué)學(xué)分析組組 負責(zé)水水泥生產(chǎn)產(chǎn)過程中中所有原原燃材料料、半成成品、成成品及科科研、對對比樣、外外來樣等等的化學(xué)學(xué)分析。 負責(zé)制制訂本組組內(nèi)的各各項管理理制度，并并認(rèn)真貫貫徹執(zhí)行行。 保證試試驗條件件、儀器器設(shè)備、人人員操作作符合國國家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的規(guī)定定，確保保檢驗的的準(zhǔn)確性

11、性。 正確使使用并維維護好本本組的儀儀器設(shè)備備，使其其處于完完好狀態(tài)態(tài)。 加強對對法律法法規(guī)文化化、技術(shù)術(shù)和管理理知識的的學(xué)習(xí)，不不斷提高高本組人人員的質(zhì)質(zhì)量意識識和技術(shù)術(shù)水平。 做好本本組的原原始記錄錄和技術(shù)術(shù)資料的的管理工工作。 做好本本組的經(jīng)經(jīng)濟核算算、安全全防護、衛(wèi)衛(wèi)生工作作。(三)物理理檢驗組組 嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行水泥泥國家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，按按時完成成生產(chǎn)過過程、出出廠水泥泥（熟料料）、科科研、對對比等樣樣品的全全部物理理檢驗工工作，確確保出廠廠水泥（熟熟料）合合格率1100%。 負責(zé)制制訂組內(nèi)內(nèi)各項管管理制度度，并認(rèn)認(rèn)真貫徹徹執(zhí)行。 做好樣樣品的采采集、處處理和封封存樣的的管理工工作。 保證試試驗

12、條件件、儀器器設(shè)備、人人員操作作符合國國家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和有關(guān)關(guān)規(guī)定，確確保檢驗驗的準(zhǔn)確確性。 正確使使用并維維修好本本組儀器器設(shè)備，使使其處于于完好狀狀態(tài)。 加強對對質(zhì)量方方針政策策、文化化、技術(shù)術(shù)和管理理管理知知識的學(xué)學(xué)習(xí)，不不斷提高高本組人人員的質(zhì)質(zhì)量意識識和技術(shù)術(shù)水平。 做好本本組的各各項原始始記錄和和技術(shù)資資料的管管理工作作。 做好本本組的經(jīng)經(jīng)濟核算算、安全全、衛(wèi)生生工作。6.1.22 崗位位責(zé)任制制(一)化驗驗室正副主任任 在管理理者代表表領(lǐng)導(dǎo)下下，負責(zé)責(zé)全公司司的質(zhì)量量管理和和本室的的全面工工作，領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)職工工全面完完成各項項質(zhì)量檢檢驗任務(wù)務(wù)，不斷斷提高質(zhì)質(zhì)量管理理水平，確確保出廠廠水泥（

13、熟熟料）質(zhì)質(zhì)量達到到兩個1100%合格。 認(rèn)真貫貫徹執(zhí)行行國家的的質(zhì)量方方針政策策、水泥泥標(biāo)準(zhǔn)、水水泥企業(yè)業(yè)質(zhì)量管管理規(guī)程程和相關(guān)關(guān)規(guī)定，組組織起草草和修改改本公司司質(zhì)量管管理實施施細則，并并報管理理者代表表批準(zhǔn)后后督促執(zhí)執(zhí)行。 及時掌掌握原燃燃材料、半半成品的的質(zhì)量情情況，定定期開展展質(zhì)量分分析活動動，及時時調(diào)整有有關(guān)質(zhì)量量控制指指標(biāo)，采采取有效效措施，幫幫助車間間不斷提提高半成成品質(zhì)量量，充分分發(fā)揮化化驗室對對質(zhì)量的的控制和和指導(dǎo)作作用。 負責(zé)貫貫徹執(zhí)行行上級的的指示、決決議，定定期檢查查督促室室內(nèi)各項項規(guī)章制制度的落落實和工工作任務(wù)務(wù)的完成成情況，不不斷提高高檢驗工工作的準(zhǔn)準(zhǔn)確性，按按期

14、寫出出工作小小結(jié)。 經(jīng)常組組織全體體人員學(xué)學(xué)習(xí)質(zhì)量量方針政政策、文文化、技技術(shù)和管管理知識識，經(jīng)常常總結(jié)質(zhì)質(zhì)量管理理經(jīng)驗，熟熟悉新的的檢測儀儀器、設(shè)設(shè)備和檢檢驗方法法，廣泛泛應(yīng)用數(shù)數(shù)理統(tǒng)計計方法，不不斷提高高全室人人員的工工作質(zhì)量量和技術(shù)術(shù)素質(zhì)。 加強質(zhì)質(zhì)量信息息的收集集管理，做做好售后后服務(wù)工工作，經(jīng)經(jīng)常走訪訪顧客，了了解對產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量的意見見和建議議，解答答顧客提提出的技技術(shù)問題題。 合理配配備全室室各崗位位的技術(shù)術(shù)力量，及及時掌握握全室人人員的出出勤、勞勞動紀(jì)律律，遵紀(jì)紀(jì)守法等等情況，嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行工作考考核，做做到獎罰罰分明。 有權(quán)制制止不合合格水泥泥（熟料料）出廠廠，對違違反質(zhì)量量管理

15、制制度的現(xiàn)現(xiàn)象有權(quán)權(quán)制止，并并提出處處理意見見，必要要時可越越級報告告上級主主管部門門。(二)工藝藝技術(shù)員員（兼） 在主任任的領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)下，認(rèn)認(rèn)真貫徹徹國家有有關(guān)產(chǎn)品品質(zhì)量的的方針政政策，法法律法規(guī)規(guī)，并聯(lián)聯(lián)系工作作實際向向有關(guān)車車間、科科室宣傳傳。 認(rèn)真貫貫徹執(zhí)行行水泥國國家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及水泥泥企業(yè)質(zhì)質(zhì)量管理理規(guī)程，結(jié)結(jié)合企業(yè)業(yè)實際情情況，協(xié)協(xié)助主任任起草本本企業(yè)質(zhì)質(zhì)量管理理實施細細則，并并認(rèn)真貫貫徹執(zhí)行行。 掌握熟熟料、出出磨水泥泥和出廠廠水泥（熟熟料）三三者的統(tǒng)統(tǒng)計關(guān)系系，正確確制訂混混合材摻摻入量和和水泥磨磨細度指指標(biāo)，為為保證質(zhì)質(zhì)量，經(jīng)經(jīng)濟合理理的組織織生產(chǎn)及及時提出出方案。 經(jīng)常深深入現(xiàn)場場

16、，了解解生產(chǎn)情情況和存存在的問問題，提提出改進進措施，指指導(dǎo)日常常質(zhì)量控控制工作作。根據(jù)據(jù)原燃材材料、半半成品的的變化，按按產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的要要求，提提出合理理的配料料方案及及半成品品的質(zhì)量量控制指指標(biāo)，做做好出廠廠水泥（熟熟料）的的質(zhì)量管管理工作作 經(jīng)常了了解生產(chǎn)產(chǎn)工藝和和外購原原燃材料料的質(zhì)量量變動情情況，定定期做小小磨配比比研究試試驗，掌掌握規(guī)律律，指導(dǎo)導(dǎo)生產(chǎn)，積積極推廣廣應(yīng)用國國內(nèi)外新新工藝、新新技術(shù)、新新方法，努努力提高高產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量。 經(jīng)常走走訪顧客客，了解解對產(chǎn)品品質(zhì)量方方面的意意見和建建議，解解答顧客客提出的的技術(shù)問問題，做做好服務(wù)務(wù)工作。 制訂并并組織實實施全室室技術(shù)業(yè)業(yè)務(wù)培訓(xùn)訓(xùn)計

17、劃，不不斷提高高技術(shù)業(yè)業(yè)務(wù)水平平和試驗驗準(zhǔn)確性性。 運用數(shù)數(shù)理統(tǒng)計計和其他他適用的的方法，分分析質(zhì)量量動態(tài)，為為進行質(zhì)質(zhì)量改進進提供依依據(jù)。 有權(quán)檢檢查化驗驗室各組組工作，指指導(dǎo)值班班長及有有關(guān)崗位位工作，檢檢查各組組的抽查查對比情情況。 有權(quán)制制止不合合格水泥泥（熟料料）出廠廠，對違違反質(zhì)量量管理制制度的現(xiàn)現(xiàn)象有權(quán)權(quán)制止或或提出處處理意見見。(三)水泥泥（熟料料）出廠廠質(zhì)量管管理員（兼兼） 在化驗驗室主任任領(lǐng)導(dǎo)下下，認(rèn)真真貫徹執(zhí)執(zhí)行水泥泥國家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)質(zhì)量管理理制度，確確保出廠廠水泥（熟熟料）全全部符合合國家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，并并留足富富裕強度度。 根據(jù)庫庫存水泥泥的質(zhì)量量，正確確下達包包裝倉號號、比

18、例例，并督督促檢查查其實施施情況。 簽發(fā)水水泥（熟熟料）出出廠通知知單，檢檢查包裝裝標(biāo)志，經(jīng)經(jīng)常與銷銷售部門門核對出出廠水泥泥（熟料料）回單單。收集集和解答答顧客有有關(guān)水泥泥質(zhì)量的的查詢意意見和技技術(shù)問題題。 對威脅脅出廠水水泥（熟熟料）質(zhì)質(zhì)量的隱隱患要及及時向上上反映，迅迅速排除除，有權(quán)權(quán)制止不不合格水水泥（熟熟料）出出廠，有有權(quán)對質(zhì)質(zhì)量事故故提出處處理意見見。 及時對對各級質(zhì)質(zhì)檢站的的產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量抽查查、對比比結(jié)果進進行匯總總整理，提提出書面面報告。(四)質(zhì)量量統(tǒng)計員員（兼） 按時完完成各臺臺帳報表表的統(tǒng)計計填報工工作，做做到數(shù)字字準(zhǔn)確，填填寫清晰晰，發(fā)送送及時。 按統(tǒng)一一表格負負責(zé)各類類臺

19、帳的的登記整整理及保保管工作作。 負責(zé)車車間的質(zhì)質(zhì)量考核核統(tǒng)計工工作，結(jié)結(jié)果按時時報出。 負責(zé)領(lǐng)領(lǐng)取、保保管化驗驗室所用用的文具具、工資資、勞保保用品等等。 負責(zé)文文件的收收發(fā)、存存放、外外來人員員的接待待和其它它臨時事事務(wù)性工工作。(五)質(zhì)量量調(diào)度員員（控制制組各班班班長） 根據(jù)公公司質(zhì)量量管理實實施細則則和原燃燃材料、半半成品、成成品內(nèi)控控標(biāo)準(zhǔn)的的要求，負負責(zé)本班班的質(zhì)量量調(diào)度和和質(zhì)量控控制，在在當(dāng)班中中代表領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)行使使職權(quán)。對對內(nèi)有權(quán)權(quán)臨時調(diào)調(diào)度本班班的崗位位工人，督督促和協(xié)協(xié)助各崗崗位完成成各項任任務(wù)；對對外有有有權(quán)制止止違反質(zhì)質(zhì)量管理理制度的的現(xiàn)象，制制止無效效可報告告主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)。

20、當(dāng)班時時應(yīng)經(jīng)常常深入車車間巡回回檢查，了了解生產(chǎn)產(chǎn)和質(zhì)量量情況，發(fā)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量量不穩(wěn)定定或質(zhì)量量指標(biāo)完完成不好好時，應(yīng)應(yīng)協(xié)同有有關(guān)單位位分析原原因，并并采取措措施，迅迅速解決決。 隨時掌掌握原燃燃材料的的質(zhì)量波波動情況況，及時時檢查和和調(diào)整生生產(chǎn)控制制指標(biāo)，調(diào)調(diào)整要有有根據(jù)，檢檢查情況況要做好好記錄。 建立系系統(tǒng)的生生產(chǎn)控制制臺帳或或資料，及及時作好好生料、熟熟料、水水泥等出出入庫和和有關(guān)質(zhì)質(zhì)量情況況的記錄錄。 組織每每班抽查查水泥包包裝重量量，并計計算合格格率。 處理重重大質(zhì)量量問題時時要請示示化驗室室主任或或公司主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)，如遇遇緊急情情況，可可先處理理，然后后再向領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)匯報報，并做做好詳細

21、細記錄。 負責(zé)督督促本班班人員遵遵守操作作規(guī)程及及一切規(guī)規(guī)章制度度，監(jiān)督督檢驗人人員的工工作質(zhì)量量，搞好好安全、衛(wèi)衛(wèi)生、節(jié)節(jié)約等工工作。 按時完完成規(guī)定定的取樣樣、留樣樣及各項項臨時性性工作，協(xié)協(xié)助操作作人員保保證取樣樣裝置的的正常運運行，同同時準(zhǔn)確確及時地地整理生生產(chǎn)控制制記錄，嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行密碼抽抽查制度度，認(rèn)真真做好交交接班工工作，按按時參加加本室召召開的質(zhì)質(zhì)量分析析會。(六)檢驗驗員 全面完完成本崗崗位擔(dān)負負的檢驗驗和臨時時性試驗驗工作，發(fā)發(fā)現(xiàn)異常常情況應(yīng)應(yīng)及時向向質(zhì)量值值班長匯匯報。 嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行水泥泥檢驗方方法國家家標(biāo)準(zhǔn)，遵遵守操作作規(guī)程及及一切規(guī)規(guī)章制度度，未經(jīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)研研究同意意的不

22、準(zhǔn)準(zhǔn)擅自改改變。 檢驗時時要注意意力集中中，一絲絲不茍，抓抓緊時間間，做到到又快又又準(zhǔn)，原原始記錄錄要完整整、清楚楚、真實實、準(zhǔn)確確，檢驗驗結(jié)果要要及時通通知有關(guān)關(guān)單位。不不準(zhǔn)漏檢檢和弄虛虛作假。 按規(guī)定定方法取取樣、制制樣、留留樣，經(jīng)經(jīng)常檢查查有關(guān)的的取樣設(shè)設(shè)備設(shè)施施等，確確保取樣樣有代表表性，留留樣標(biāo)記記要清楚楚正確。 精心使使用和維維護本崗崗位的儀儀器、設(shè)設(shè)備、藥藥品和工工具，做做好安全全、清潔潔衛(wèi)生工工作，非非檢驗用用品不得得帶入檢檢驗場所所。 團結(jié)互互助，互互教互學(xué)學(xué)，關(guān)心心集體，遵遵守勞動動紀(jì)律，不不斷提高高技術(shù)水水平和工工作質(zhì)量量。6.2 質(zhì)質(zhì)量事故故報告制制度6.2.11 范圍

23、圍質(zhì)量事故是是指違反反質(zhì)量管管理和不不按規(guī)定定要求而而造成的的質(zhì)量失失控事件件。凡發(fā)發(fā)生下列列情況之之一，發(fā)發(fā)球質(zhì)量量事故： 出廠水水泥檢驗驗結(jié)果中中任一項項指標(biāo)不不合格或或不符合合指標(biāo)標(biāo)要求。 主要生生產(chǎn)過程程中重要要質(zhì)量指指標(biāo)三小小時以上上或連續(xù)續(xù)三次檢檢測數(shù)據(jù)據(jù)不合格格。 進廠原原材料不不符合技技術(shù)要求求，并嚴(yán)嚴(yán)重影響響生產(chǎn)。 檢驗用用試劑，儀儀器或操操作不符符合要求求，以錯錯誤的檢檢驗結(jié)果果指導(dǎo)生生產(chǎn)。 因違反反規(guī)定，工工作不負負責(zé)任或或弄虛作作假而造造成大量量廢品或或不合格格品，其其中出廠廠水泥不不合格屬屬重大質(zhì)質(zhì)量事故故，其余余均為一一般質(zhì)量量事故。6.2.22 處理理步驟質(zhì)量事故

24、發(fā)發(fā)生后，化化驗室應(yīng)應(yīng)按下列列步驟處處理： 調(diào)查當(dāng)當(dāng)事者現(xiàn)現(xiàn)場情況況，查明明事故發(fā)發(fā)生原因因，并詳詳細記錄錄。 重大質(zhì)質(zhì)量事故故要以書書面材料料報送上上級主管管部門，一般質(zhì)量事故由責(zé)任部門（車間）負責(zé)填報“質(zhì)量事故報告單”或“不合格品評審處置報告單”送化驗室，由化驗室簽署意見后，上報公司或落實責(zé)任部門處理。 對質(zhì)量量事故的的責(zé)任者者，應(yīng)責(zé)責(zé)令其寫寫出書面面檢查，對對嚴(yán)重失失職造成成經(jīng)濟損損失或不不良影響響者，應(yīng)應(yīng)追究其其責(zé)任。 發(fā)生重重大質(zhì)量量事故應(yīng)應(yīng)立即召召開專題題會議進進行分析析研究，針針對事故故原因，提提出糾正正和預(yù)防防措施，做做到措施施、人員員、時間間三落實實，并組組織有關(guān)關(guān)人員認(rèn)認(rèn)真

25、總結(jié)結(jié)，吸取取教訓(xùn)，以以防止類類似事故故再發(fā)生生。 化驗室室應(yīng)保存存完整的的質(zhì)量事事故記錄錄，包括括事故的的發(fā)生原原因和處處理情況況，并定定期公布布各單位位事故發(fā)發(fā)生情況況引以為為戒，以以促進質(zhì)量量管理工工作。6.3 對對比驗證證制度為了提高檢檢驗水平平和確保保檢驗數(shù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)準(zhǔn)確性和和可靠性性，特制制定對比比難制度度 本室內(nèi)內(nèi)各檢驗驗崗位人人員的內(nèi)內(nèi)部密碼碼抽查和和操作考考核及與與上級檢檢驗機構(gòu)構(gòu)的對比比驗證檢檢驗應(yīng)執(zhí)執(zhí)行水水泥企業(yè)業(yè)質(zhì)量管管理規(guī)程程第十十三條中中的規(guī)定定。 抽查對對比工作作由專人人負責(zé)組組織進行行，抽查查樣品及及對比結(jié)結(jié)果要記記錄清楚楚。 試驗人人員要實實事求是是，嚴(yán)肅肅認(rèn)真

26、，按按時完成成對比驗驗證檢驗驗，不得得弄虛作作假或推推委抵制制。 密碼抽抽查盡量量抽取近近期樣品品，對比比結(jié)果應(yīng)應(yīng)作為考考核各崗崗位工作作質(zhì)量的的依據(jù)。 對比超超差者應(yīng)應(yīng)認(rèn)真查查明原因因，改進進操作；強度對對比超差差時，小小組要開開會分析析，集體體研究原原因，提提出措施施，以確確保試驗驗準(zhǔn)確性性（試驗驗見評誤誤差見附附表） 積極參參加國家家或省級級建材行行業(yè)持槍槍機構(gòu)組組織的水水泥物理理性能檢檢驗和化化學(xué)分析析對比。6.4 檢檢驗和試試驗儀器器設(shè)備的的管理制制度 檢驗和和試驗儀儀器設(shè)備備按照產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和要求求配置齊齊全，縣縣技術(shù)性性能應(yīng)滿滿足水水泥企業(yè)業(yè)化驗室室基本條條件要要求。 化驗辦辦公

27、室負負責(zé)建立立和健全全檢驗儀儀器設(shè)備備清單和和計量檢檢定（校校準(zhǔn)）周周期表及及主要儀儀器設(shè)備備技術(shù)檔檔案，內(nèi)內(nèi)容應(yīng)包包括儀器器設(shè)備名稱稱、規(guī)格格、型號、編編號、生生產(chǎn)廠家家、出廠廠日期、出出廠合格格證，使使用說明明書及使使用過程程中維修修、檢定定（校準(zhǔn)準(zhǔn)）等記記錄及證證書。 計量器器具應(yīng)按按期檢定定并有效效的計量量檢定合合格證，專專業(yè)檢驗驗及儀器器設(shè)備應(yīng)應(yīng)按期校校準(zhǔn)并有有有效的的校準(zhǔn)證證書，自自檢自校校儀器設(shè)設(shè)備應(yīng)建建立自檢檢自校的的方法，并并留有自自檢自校校記錄。 做好和和保存儀儀器設(shè)備備的使用用維護，保保養(yǎng)和校校驗記錄錄及計量量部門的的檢定合合格證書書。所有儀器器設(shè)備均均應(yīng)帶有有表明其其校

28、準(zhǔn)狀狀態(tài)的標(biāo)標(biāo)識，禁禁止使用用未經(jīng)校校準(zhǔn)或檢檢驗不合合格的儀儀器設(shè)備備。6.5 標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)砂化化學(xué)試劑劑的采購購和管理理制度標(biāo)準(zhǔn)砂和化化學(xué)試劑劑是化驗驗室進行行分析、檢檢驗最主主要的消消耗材料料，對分分析、檢檢驗的準(zhǔn)準(zhǔn)確性有有很大的的影響，為為加強其其管理特特制定本本制度。標(biāo)準(zhǔn)砂是是檢驗水水泥膠砂砂強度的的法定標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)質(zhì)，必須須在國家家指定的的省、市市定點經(jīng)經(jīng)銷單位位購買，并并保存購購買發(fā)票票和標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)砂標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)樣品證證書復(fù)印印件，杜杜絕購買買假砂。在啟用新新一批標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)砂之之前，應(yīng)應(yīng)對新老老標(biāo)準(zhǔn)砂砂用同一一水泥進進行性能能對比試試驗，當(dāng)當(dāng)對比誤誤差不超超過1.5%時時方可投投入使用用?；瘜W(xué)試劑劑應(yīng)選

29、擇擇國家定定點專營營單位和和合格的的供應(yīng)商商，進貨貨時要按按采購計計劃（包包括品名名、規(guī)格格、牌號號、等級級、執(zhí)行行標(biāo)準(zhǔn)、生生產(chǎn)廠家家等）驗驗收，嚴(yán)嚴(yán)禁購進進和使用用不符合合要求的的產(chǎn)品。配制標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)溶液用用的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)物質(zhì)，必必須是國國家有證證標(biāo)準(zhǔn)樣樣品和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)質(zhì)。應(yīng)配備專專人（或或兼職）保保管，建建立進、發(fā)發(fā)、存臺臺帳；化化學(xué)試劑劑和和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)砂應(yīng)應(yīng)存放在在干燥、無無粉塵、陽陽光不直直接照射射的場所所，防止止受潮和和污染；對易燃燃易爆物物品、有有毒藥品品要分別別存放，作作好標(biāo)識識，不得得混雜，并并有相應(yīng)應(yīng)的消防防、安全全措施。6.6 標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)溶液液配制和和專人管管理制度度為了確保本本室使用用的標(biāo)

30、準(zhǔn)準(zhǔn)溶液的的準(zhǔn)確性性，特制制訂本制制度。 標(biāo)準(zhǔn)溶溶液復(fù)標(biāo)標(biāo)范圍（適適用時）為為EDTTA、氫氫氧化鈉鈉、硫酸酸銅、笨笨鉀酸、無水乙醇、硝酸汞五種標(biāo)準(zhǔn)溶液。標(biāo)準(zhǔn)溶液用化學(xué)試劑必須符合規(guī)定要求。 標(biāo)準(zhǔn)溶溶液必須須由分析析員配制制、標(biāo)定定，并由由另一名名有經(jīng)驗驗的人員員復(fù)標(biāo)，標(biāo)標(biāo)定和復(fù)復(fù)標(biāo)的結(jié)結(jié)果必須須詳細記記錄。 標(biāo)準(zhǔn)溶溶液的濃濃度以復(fù)復(fù)標(biāo)平均均濃度為為準(zhǔn)，濃濃度的表表示方法法應(yīng)使用用摩爾濃濃度(mol/LL)。 配制后后的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)溶液必必須存放放355天方可可進行標(biāo)標(biāo)定，并并在同等等條件下下復(fù)標(biāo)，以以驗證其其準(zhǔn)確性性。復(fù)標(biāo)標(biāo)次數(shù)必必須二次次以上。 所有配配制、標(biāo)標(biāo)定、復(fù)復(fù)標(biāo)的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)溶液液均應(yīng)貼貼有

31、相應(yīng)應(yīng)標(biāo)識（包包括名稱稱、濃度度、配制制或復(fù)標(biāo)標(biāo)日期等等），由由公析員員專人何何管。 經(jīng)復(fù)標(biāo)標(biāo)合格后后的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)溶液，應(yīng)應(yīng)貼上封封條，存存放在清清潔干燥燥處，防防止受潮潮和污染染，溶液液換用時時必須與與原來溶溶液進行行對比。6.7 文文件管理理制度 化驗室室主任應(yīng)應(yīng)識別和和確定文文件的范范圍，包包括本公公司本室室制定的的有關(guān)質(zhì)質(zhì)量、質(zhì)質(zhì)量管理理的文件件、產(chǎn)品品標(biāo)準(zhǔn)、方方法標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、規(guī)程程、規(guī)范范、細則則、作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書及其他他相關(guān)文文件。 應(yīng)指派派專人按按公司文文件控制制程序規(guī)規(guī)定對文文件的編編制、審審批、編編號、標(biāo)標(biāo)識、發(fā)發(fā)放、使使用、更更改、作作廢和回回收等進進行控制制和管理理。 文件發(fā)發(fā)放時

32、要要有記錄錄，更改改時要有有標(biāo)識，確確保在使使用場所所都能得得到適用用的版本本。 應(yīng)定期期對文件件的有效效性進行行評審，當(dāng)當(dāng)內(nèi)外部部情況發(fā)發(fā)生重大大變化時時，應(yīng)及及時進行行修訂和和更新，以以保持文文件的適適宜性、有有效性。 文件應(yīng)應(yīng)保持清清晰和易易于識別別，若保保留作廢廢文件應(yīng)應(yīng)進行標(biāo)標(biāo)識并回回收集中中保管，防防止誤用用。 應(yīng)對適適當(dāng)?shù)耐馔鈦砦募ㄈ绶ǚ煞ㄒ?guī)規(guī)、產(chǎn)品品和相關(guān)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等等非本公公司制定定的文件件）的適適用性、有有效性進進行評審審和確認(rèn)認(rèn)，并控控制其分分發(fā)。6.8樣品品管理制制度6.811樣品的的抽取 水泥樣樣品的抽抽取按GGB1225733進行，應(yīng)應(yīng)確保樣樣品的代代表性。 其他

33、樣樣品按“過程質(zhì)質(zhì)量控制制指標(biāo)一一覽表”所規(guī)定定的取樣樣頻次和和取樣方方式進行行抽取。6.8.22 樣品品的編號號各類樣品應(yīng)應(yīng)按時間間順序或或其他規(guī)規(guī)定的方方法進行行編號，以以防混淆淆。6.8.33 樣品品的加工工 應(yīng)根據(jù)據(jù)各類樣樣品的原原始狀態(tài)態(tài)和試驗驗要求，對對樣品進進行破（粉粉）碎、過過篩、混混合和縮縮分，制制備好樣樣品以備備檢驗。 水泥試試樣必須須充分拌拌均，并并通過00.9mmm方孔孔篩，不不得混入入雜物及及結(jié)塊。 每一取取樣單位位的水泥泥試樣，應(yīng)應(yīng)充分拌拌均后，分分成二等等份，一一份供本本室做全全套物理理檢驗，一一份按規(guī)規(guī)定要求求用雙層層食品塑塑料袋裝裝好，放放入密封封的留樣樣桶內(nèi)

34、保保存三個個月。樣樣品重量量至少66kg。6.8.44 樣品品的傳遞遞取樣人員應(yīng)應(yīng)將所取取的各類類樣品及及時遞送送給相應(yīng)應(yīng)的檢驗驗崗位或或人員。物理試驗樣樣品應(yīng)于于試驗前前8小時時，送入入試驗室室，以保保持與試試驗室相相同的溫溫度。6.8.55 樣品品的標(biāo)識識 用于進進貨檢驗驗和過程程檢驗的的樣品，如如原燃材材料、生生料、熟熟料、出出磨水泥泥、樣品品等，可可在容器器上直接接標(biāo)識或或使用留留樣單進進行標(biāo)識識，標(biāo)識識的內(nèi)容容應(yīng)包括括樣品名名稱、取取樣時間間、樣品品來源、加加工設(shè)備備等。 成品水水泥留樣樣要有封封條，并并注明品品種、標(biāo)標(biāo)號、編編號、包包裝日期期、封樣樣日期、封封樣人等等，并保保持其標(biāo)

35、標(biāo)識的唯唯一性。6.8.66 樣品品的保管管 水泥留留樣要扎扎緊袋口口，放入入留樣桶桶內(nèi)（不不準(zhǔn)用非非食品塑塑料袋）。 各組檢檢驗的樣樣品由各各組分別別保管，并并實行組組長負責(zé)責(zé)制，樣樣品貯存存要有專專用架柜柜，做到到擺放整整齊，不不丟不損損。 物檢組組要有單單獨的樣樣品室，并并有專人人管理，責(zé)責(zé)任到人人，確保保樣品儲儲存過程程中不發(fā)發(fā)生變質(zhì)質(zhì)、丟失失等現(xiàn)象象，并有有完整的的封存樣樣品的記記錄。6.8.77 樣品品的處理理樣品應(yīng)按規(guī)規(guī)定的期期限保存存，樣品品的保存存期限一一般為控控制組11天，分分析組77天，物物檢組（封封存樣）三三個月，到到期后須須由化驗驗室主任任或授權(quán)權(quán)的人員員批準(zhǔn)簽簽字方

36、可可處理。6.9 人人員培訓(xùn)訓(xùn)和考核制制度 為提高高化驗室室人員的的質(zhì)量意意識和技技術(shù)業(yè)務(wù)務(wù)素質(zhì)，保保證檢驗驗質(zhì)量和和工作質(zhì)質(zhì)量，化化驗室應(yīng)應(yīng)根據(jù)實實際需要要編制人人員年度度培訓(xùn)計計劃，包包括：培培訓(xùn)的目目的、對對象、內(nèi)內(nèi)容、時時間、地地點、方方式及考考核方法法等，并并報管理理者代表表審批。 培訓(xùn)計計劃批準(zhǔn)準(zhǔn)后，要要認(rèn)真組組織實施施，每次次培訓(xùn)要要做好并并保存記記錄。 培訓(xùn)要要講求實實際效果果，定期期進行考考核，考考核成績績應(yīng)作為為評價其其技術(shù)素素質(zhì)的依依據(jù)之一一。凡連連續(xù)兩次次培訓(xùn)考考核不合合格者，應(yīng)應(yīng)調(diào)離質(zhì)質(zhì)檢崗位位，以確確保人員員素質(zhì)符符合要求求。 建立化化驗室人人員技術(shù)術(shù)檔案，注注意收

37、集集和保存存相關(guān)人人員的技技術(shù)經(jīng)歷歷、資格格證書（復(fù)復(fù)印件）如如學(xué)歷證證明、技技術(shù)職稱稱證書、操操作合格格證，以以及培訓(xùn)訓(xùn)考核記記錄等，作作為評價價人員技技術(shù)素質(zhì)質(zhì)的依據(jù)據(jù)。6.10檢檢驗原始始記錄、臺臺帳和檢檢驗報告告的填寫寫、編制制、審核核制度 所有原原始記錄錄、臺帳帳、和檢檢驗報告告應(yīng)使用用統(tǒng)一規(guī)規(guī)定的表表格。 各項檢檢驗原始始記錄和和分類臺臺帳的填填寫必須須清晰完完整，不不得任意意涂改。當(dāng)當(dāng)有錯誤誤需要改改正時，應(yīng)應(yīng)在筆誤誤數(shù)據(jù)中中央劃兩兩條橫杠杠，在其其上方書書寫更改改后的數(shù)數(shù)據(jù)并加加章修改改人印章章，涉及及出廠水水泥檢驗驗記錄的的更正應(yīng)應(yīng)有化驗驗室主任任的簽字字或蓋章章。 質(zhì)量記記

38、錄應(yīng)按按班、日日填寫，分分月裝訂訂成冊。原原始記錄錄由當(dāng)班班人員填填寫，統(tǒng)統(tǒng)計臺帳帳由質(zhì)量量統(tǒng)計員員填寫。 與質(zhì)量量有關(guān)的的活動，如如質(zhì)量分分析會，應(yīng)應(yīng)做好記記錄。所有質(zhì)量量記錄、臺臺帳和檢檢驗報告告應(yīng)妥善善保管，當(dāng)當(dāng)年度的的由化驗驗室保管管，上年年度的交交檔案室室保存。 所有質(zhì)質(zhì)量記錄錄、檢驗驗報告的的保存期期限一般般為三年，臺臺帳應(yīng)長長期保存存6.11 月報、年年報的填填寫和上上報制度度 所有有月報、年年報應(yīng)使使用統(tǒng)一一規(guī)定，設(shè)設(shè)計合理理，信息息量充分分的表格格。 月報報、年報報的各項項數(shù)據(jù)填填寫必須須清晰，不不得涂改改。 月統(tǒng)計計報表應(yīng)應(yīng)有月統(tǒng)統(tǒng)計分析析總結(jié)，年年統(tǒng)計報報表應(yīng)有有年統(tǒng)計計

39、質(zhì)量總總結(jié)。 月報報、年報報要填報報齊全，月月報每月月10日日前，年年報于次次年2月月10日日前經(jīng)管管理者代代表審批批后報相相應(yīng)的管管理部門門。6.12 質(zhì)量統(tǒng)統(tǒng)計管理理制度 按統(tǒng)一一表格負負責(zé)各類類臺帳的的登記整整理及保保管工作作。 按時完完成各類類臺帳報報表的統(tǒng)統(tǒng)計填報報工作，做做到數(shù)字字準(zhǔn)確，填填寫清晰晰，發(fā)送送及時。 負責(zé)車車間的質(zhì)質(zhì)量考核核統(tǒng)計工工作，結(jié)結(jié)果按時時報出。對質(zhì)量檢檢驗數(shù)據(jù)據(jù)要及時時整理和和統(tǒng)計、月月報、年年報在規(guī)規(guī)定的時時間前填填報齊全全，并做做好統(tǒng)計計分析。有條件地地建立計計算機質(zhì)質(zhì)量管理理數(shù)據(jù)庫庫，利用用互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)建立質(zhì)質(zhì)量信息息交流平平臺。6.13實實驗室管管理制度

40、度為保證試驗驗室內(nèi)部部環(huán)境條條件符合合水泥泥企業(yè)化化驗室基基本條件件的要要求，特特制訂本本制度。 試驗室室周圍環(huán)環(huán)境的粉粉塵、噪噪音、振振動、電電磁輻射射等均不不得影響響檢驗工工作。 試驗室室的面積積、采光光（照明明）、溫溫度、濕濕度等均均應(yīng)滿足足檢驗任任務(wù)和國國家有關(guān)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)定的要要求。 試驗室室內(nèi)檢測測儀器設(shè)設(shè)備應(yīng)放放置合理理，操作作方便，保保證安全全。相近近的兩種種檢驗相相互有影影響時（如如高溫、粉粉塵等）要要隔離。 化學(xué)分分析室應(yīng)應(yīng)有通風(fēng)風(fēng)設(shè)備和和設(shè)施排排放有害害氣體。 室內(nèi)應(yīng)應(yīng)保持清清潔，與與檢驗無無關(guān)的物物品不準(zhǔn)準(zhǔn)帶入和和存放試試驗室。 檢驗使使用的鉑鉑金坩鍋鍋等貴重重器皿，要要

41、注意妥妥善保管管，防止止丟失。 室內(nèi)應(yīng)應(yīng)備有適適用于多多種情況況的滅火火器材，如如滅火砂砂、石棉棉布、毯毯子、滅滅火器等等。應(yīng)對對檢驗人人員進行行適當(dāng)?shù)牡陌踩技夹g(shù)知識識培訓(xùn)，使使他們懂懂得安全全操作。6.14化化驗室質(zhì)質(zhì)量管理理手冊執(zhí)執(zhí)行情況況檢查制制度化驗室質(zhì)量量管理手手冊是用用以規(guī)范范本室的的各項檢檢測活動動的準(zhǔn)則則，是本本室最主主要的質(zhì)質(zhì)量體文文件。為為確保手手則中所所規(guī)定的的過程、活活動和要要求得以以持續(xù)有有效地運運行，特特制訂本本制度。 化驗室室應(yīng)定期期對質(zhì)量量管理手手冊的使使用，保保管和執(zhí)執(zhí)行情況況進行檢檢查。每每年度至至少進行行一次，兩兩次檢查查的時間間間隔不不不得超超過122

42、個月。 檢查方方式應(yīng)模模擬內(nèi)審審，通常常與公司司內(nèi)部審審核一并并進行，必必要時也也可以單單獨進行行。 每次檢檢查由管管理者代代表組織織領(lǐng)導(dǎo)，成成立檢查查組。檢檢查組的的成員應(yīng)應(yīng)熟悉化化驗室業(yè)業(yè)務(wù)和手手冊內(nèi)容容，經(jīng)過過專門培培訓(xùn)，具具有內(nèi)審審員或相相應(yīng)資質(zhì)質(zhì)，由最最高管理理者任命命。檢查查人不應(yīng)應(yīng)查自己己的工作作。 檢查發(fā)發(fā)現(xiàn)的問問題，應(yīng)應(yīng)及時通通知受檢檢查方糾糾正，分分析產(chǎn)生生的原因因，針對對問題的的原因制制訂和采采取糾正正措施，并并驗證其其效果。 按規(guī)定定保持上上述檢查查及糾正正措施的的相關(guān)記記錄。6.14出出廠水泥泥的合格格確認(rèn)制制度 1. 范圍本標(biāo)準(zhǔn)根椐椐水泥泥企業(yè)質(zhì)質(zhì)量管理理規(guī)程及及水

43、泥泥產(chǎn)品生生產(chǎn)許可可證的的要求制制定，本本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)定了公公司對出出廠水泥泥進行質(zhì)質(zhì)量確認(rèn)認(rèn)的程序序。本標(biāo)準(zhǔn)適用用于公司司出廠水水泥質(zhì)量量控制過過程。2規(guī)范性性引用文文件 下列列文件中中的條款款通過本本標(biāo)準(zhǔn)的的引用而而成為本本標(biāo)準(zhǔn)的的條款。凡凡是注日日期的引引用文件件，其隨隨后的修修改單（不不包括勘勘誤的內(nèi)內(nèi)容）或或修定版版均不適適用于本本標(biāo)準(zhǔn)，然然而，鼓鼓勵根據(jù)據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)達成協(xié)協(xié)議的各各方研究究是否可可使用這這些文件件的最新新版本。凡凡是不注注日期的的引用文文件，其其最新版版本適用用于本標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)GB1755-20007 通用硅硅酸鹽水水泥 JCC/7883-220044 水泥泥強度快快速檢驗驗方

44、法 3術(shù)語語和定義義 下列列術(shù)語和和定義適適用于本本標(biāo)準(zhǔn)。 3.1 出出廠水泥泥經(jīng)檢驗和確確認(rèn)，用用于銷售售的水泥泥。3.2 確確認(rèn)由于產(chǎn)品特特點,水水泥產(chǎn)品品不能等等待288天強度度指標(biāo)檢檢驗完成成即需出出廠。在在特定批批次或批批量的包包裝或散散裝水泥泥未完成成產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和合合同要求求的全部部檢測項項目的情情況下，根根據(jù)產(chǎn)品品標(biāo)準(zhǔn)對對出廠水水泥的品品質(zhì)指標(biāo)標(biāo)進行檢檢驗并依依據(jù)強度度增長預(yù)預(yù)測方法法和已檢檢驗得出出的1天天或3天天強度指指標(biāo)推算28天強強度指標(biāo)標(biāo)判定該該批次水水泥達到到相應(yīng)的的標(biāo)準(zhǔn)和和規(guī)定要要求，準(zhǔn)準(zhǔn)許放行的過程程稱為出出廠水泥泥確認(rèn)。4職責(zé)4.1 公公司對出出廠水泥泥的確認(rèn)認(rèn)

45、權(quán)限歸歸屬質(zhì)量量檢測中中心，任任何單位位和個人都不得干干預(yù)。 4.2 質(zhì)量檢檢測中心心對出廠廠水泥進進行確認(rèn)認(rèn)后必須須開據(jù)出出廠水泥泥通知單單,營銷銷部應(yīng)嚴(yán)嚴(yán)格按照照出廠水水泥通知知單規(guī)定定內(nèi)容進進行產(chǎn)品品銷售。5出廠水水泥質(zhì)量量確認(rèn)程程序5.1 確確認(rèn)的方方式5.1.11確認(rèn)方方式的選選擇由于公司屬屬于日產(chǎn)產(chǎn)34000噸規(guī)規(guī)范新型型干法水水泥生產(chǎn)產(chǎn)線，均均化設(shè)施施先進完完善，出出磨水泥泥生產(chǎn)過過程質(zhì)量量控制滿滿足水水泥企業(yè)業(yè)質(zhì)量管管理規(guī)程程中相相關(guān)要求求，質(zhì)量量檢測中中心采用用出磨水水泥指標(biāo)標(biāo)確認(rèn)的的方法控控制出廠廠水泥質(zhì)質(zhì)量。5.1.22出磨水水泥指標(biāo)標(biāo)確認(rèn)的的內(nèi)容出磨水泥指指標(biāo)確認(rèn)認(rèn),也

46、就就是檢驗驗結(jié)果與與過程控控制結(jié)合合確認(rèn),即依據(jù)據(jù)強度增增長預(yù)測測方法和和出磨水水泥1天天或3天天強度指指標(biāo)推算算出廠水水泥288天強度度指標(biāo)。5.2出廠廠水泥確確認(rèn)的依依據(jù)5.2.11產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)公司對出廠廠水泥的的質(zhì)量進進行確認(rèn)認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)為GBB1755-20007 通用硅硅酸鹽水泥。為為確保出出廠水泥泥質(zhì)量符符合國家家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)定要求求,公司司制定嚴(yán)嚴(yán)于國家家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)定的內(nèi)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)具體用用于對出出廠水泥泥的質(zhì)量量控制。公公司出磨磨水泥內(nèi)內(nèi)控指標(biāo)標(biāo)見附錄錄A5.2.22水泥強強度預(yù)測測方法公司水泥一一天強度度回歸分分析方法法見JCC/7883-220044 水泥泥強度快快速檢驗驗方法附附錄

47、AA (規(guī)范性附附錄): 水水泥288天抗壓壓強度預(yù)預(yù)測公式式的建立立方法，用用于出廠廠水泥33天或228天強強度確認(rèn)認(rèn)。其頻頻次為每每季度進進行一次次。樣本本量為不不少于220個（正正常生產(chǎn)產(chǎn)后不少少于600個）。當(dāng)當(dāng)公司生生產(chǎn)工藝藝、原燃燃材料、配配料方案案以及檢檢測方法法發(fā)生重重大變化化時應(yīng)重重新建立立強度預(yù)預(yù)測方法法，其樣樣本量不不少于220個。5.3 出出廠水泥泥確認(rèn)的的對象公司出磨水水泥指標(biāo)標(biāo)確認(rèn)的的對象是是完成粉粉磨、均均化等加加工工序序后的出出磨水泥泥。出磨磨水泥指指標(biāo)確認(rèn)認(rèn)的取樣樣口設(shè)置置在粉磨磨、配制制加工工工序后水水泥入新新灰（散散裝）庫庫的相應(yīng)應(yīng)部位。5.4 出出廠水泥

48、泥的必備備工藝設(shè)設(shè)施5.4.11公司對對水泥包包裝(散散裝)庫庫設(shè)置有有符合要要求的空空氣均化化設(shè)施,未經(jīng)均均化的水水泥嚴(yán)禁禁包裝或或散裝出出廠。5.4.22 根據(jù)據(jù)市場水水泥需求求情況,公司固固定2個個包裝庫庫(庫容容量34400噸噸/個)存放PP.O442.55或P.52.5水泥泥,固定定4個包包裝庫(庫容量量34000噸/個)存存放P.C322.5水水泥,以以滿足水水泥包裝裝和出廠廠確認(rèn)的的需要。5.5 出出廠水泥泥確認(rèn)的的項目與與頻次 5.5.1 出出廠水泥泥確認(rèn)的的項目主主要包括括1天快快速養(yǎng)護護強度指指標(biāo)或33天強度度指標(biāo)及及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)定的其其他品質(zhì)質(zhì)指標(biāo)。5.5.22 每個個編號出

49、出廠水泥泥確認(rèn)批批量控制制小于110000噸。5.6 出出廠水泥泥確認(rèn)結(jié)結(jié)果的使使用5.6.11 出廠廠水泥確確認(rèn)不能能免除或或代替出出廠水泥泥檢驗,但出廠廠水泥確確認(rèn)的部部分檢驗驗結(jié)果可可作為出出廠檢驗驗的數(shù)據(jù)據(jù)使用。5.6.22出廠水水泥確認(rèn)認(rèn)的結(jié)果果可作為為出廠水水泥檢驗驗除288天強度度以外各各項檢驗驗結(jié)果提提供給用用戶。5.7 出出廠水泥泥質(zhì)量確確認(rèn)程序序5.7.11 依據(jù)出出磨水泥泥的MggO、SO3、LOSSS三項項化學(xué)指指標(biāo)達到到公司內(nèi)內(nèi)控要求求，判定定出廠水水泥的化化學(xué)指標(biāo)標(biāo)滿足國國家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求。5.7.22依據(jù)出出磨水泥泥的細度度、凝結(jié)結(jié)時間、安安定性、以以及其他他用戶要要

50、求的指指標(biāo)達到到公司內(nèi)內(nèi)控指標(biāo)標(biāo)或用戶戶要求，判判定出廠廠水泥的的相應(yīng)指指標(biāo)符合合國家標(biāo)準(zhǔn)要求。5.7.33依據(jù)出出磨水泥泥的一天天快速養(yǎng)養(yǎng)護強度度或者三三天強度度值，利利用質(zhì)量量檢測中中心做出出的回歸歸方程，推推測出廠廠水泥的的28天抗抗壓強度度達到企企業(yè)內(nèi)控控要求，即即判定出出廠水泥泥的相應(yīng)應(yīng)齡期的的抗壓強強度達到到國標(biāo)要要求。5.7.44在以上上三條均均達到企企業(yè)內(nèi)控控要求時時，即可可判定出出廠水泥泥符合國國家標(biāo)準(zhǔn)要求，可可以進行行包裝或或散裝出出廠。5.7.55出廠水水泥質(zhì)量量確認(rèn)依依據(jù)P.O4225出磨磨（出廠廠）水泥泥質(zhì)量確確認(rèn)依據(jù)據(jù)項 目檢驗方法國家標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)燒失量GB1766

51、20008水泥化學(xué)學(xué)分析方方法5.0%4.2%三氧化硫3.5%3.0%氧化鎂5.0%4.0%氯離子0.066%0.055%比表面積GB8077420008300/kgg330/kgg初凝時間GB/T11346620001水泥標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)稠度用用水量，凝凝結(jié)時間間，安定定性檢驗驗方法45miin80miin終凝時間10h6h安定性合格合格1天抗折強強度JC/T773820004水泥快速速強度檢檢測方法法3.5 Mpaa1天抗壓強強度12.00 Mppa3天抗折強強度GB/T117677119999水泥膠砂砂強度檢檢驗方法法（IISO法法）3.5MMpa4.0MMpa3天抗壓強強度17.00Mpaa21

52、.00Mpaa28天抗折折強度6.5MMpa7.5MMpa28天抗壓壓強度42.55Mpaa46.00Mpaa項 目檢驗方法國家標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)三氧化硫GB/T117620008水泥化學(xué)學(xué)分析方方法P.S.AA4.00%PC33.5%P.S.AA3.00%PC22.8%氧化鎂6.0%4.0%氯離子0.066%0.055%細度GB/T1134552000510.00%4.0%初凝時間GB/T11346620001水泥標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)稠度用用水量，凝凝結(jié)時間間，安定定性檢驗驗方法45miin90miin終凝時間10h6h安定性合格合格1天抗折強強度JC/T773820004水泥快速速強度檢檢測方法法1天抗壓強強

53、度3天抗折強強度GB/T117677119999水泥膠砂砂強度檢檢驗方法法（IISO法法）2.5MMpa3.5MMpa3天抗壓強強度10.00Mpaa15.00Mpaa28天抗折折強度5.5MMpa6.5MMpa28天抗壓壓強度32.55Mpaa36.00MpaaP.SA(P.CC)3225 出出磨(出出廠)水水泥質(zhì)量量確認(rèn)依依據(jù)6. 檢查查與考核核6.1 質(zhì)質(zhì)量檢測測中心應(yīng)應(yīng)定期對對公司出出廠水泥泥確認(rèn)程程序進行行論證、分分析并 及時對相相關(guān)內(nèi)控控標(biāo)準(zhǔn)進進行修定定。6.2 公公司質(zhì)量量管理者者代表應(yīng)應(yīng)定期對對該標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的執(zhí)行行情況進進行檢查查,并對對檢查結(jié)果列列入相關(guān)關(guān)考核過過程。7. 附加加

54、說明7.1 本本標(biāo)準(zhǔn)由由公司標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化委委員會提提出 7.2 本本標(biāo)準(zhǔn)由由質(zhì)量檢檢測中心心負責(zé)起起草7.3 本本標(biāo)準(zhǔn)由由質(zhì)量檢檢測中心心負責(zé)解解釋7.4 本本標(biāo)準(zhǔn)主主要起草人:*7資源管理理7.1 資資源提供供公司最高管管理者確確保提供供檢驗工工作和質(zhì)質(zhì)量管理理所需的的資源，包包括訓(xùn)練練有素能能力勝任任的員工工、數(shù)量量和精度度均滿足足要求的的儀器設(shè)設(shè)備、適適宜的試試驗條件件和環(huán)境境。7.2 人人力資源源7.2.11 識別別和確定定化驗室室各崗位位人員的的能力要要求。 化驗室室主任a) 具有有工程師師或工程程師以上上技術(shù)職職稱，或或多年從從事化驗驗室工作作，熟悉悉水泥生生產(chǎn)工藝藝。這里里所指的的多

55、年，要要求不少少于3年年；b) 熟悉悉與本企企業(yè)有關(guān)關(guān)的各項項標(biāo)準(zhǔn)和和質(zhì)量法法規(guī)；c) 有一一定的組組織能力力、能堅堅持原則則。 工藝技技術(shù)員a) 具有有初級或或初級以以上技術(shù)術(shù)職稱；經(jīng)過專專門訓(xùn)練練，掌握握水泥生生產(chǎn)理論論和檢驗驗技術(shù)；b) 熟知知有關(guān)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)規(guī)章制度度；c) 能堅堅持原則則，工認(rèn)認(rèn)認(rèn)真負負責(zé)。 質(zhì)量調(diào)調(diào)度員a) 具有有高中（或或相當(dāng)于于高中）以以上文化化水平；基本掌掌握水泥泥生產(chǎn)知知識和生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)；b) 熟悉悉本企業(yè)業(yè)生產(chǎn)工工藝流程程及質(zhì)量量控制點點、控制制項目和和指標(biāo)；c) 能及及時采取取措施處處理生產(chǎn)產(chǎn)過程中中有關(guān)質(zhì)質(zhì)量問題題。 質(zhì)量統(tǒng)統(tǒng)計員a) 具有有高中（或或相

56、當(dāng)于于高中）以以上文化化水平；b) 熟悉悉統(tǒng)計法法、數(shù)理理統(tǒng)計方方法及水水泥企業(yè)業(yè)質(zhì)量統(tǒng)統(tǒng)計等計計算方法法；c) 實事事求是，堅堅持原則則。 檢驗人人員a) 具有有高中（相相當(dāng)于高高中）以以上文化化水平；b) 經(jīng)過過專門培培訓(xùn)考核核合格，取取得上崗崗操作證證；c) 熟悉悉本崗位位的操作作規(guī)程、控控制項目目、指標(biāo)標(biāo)范圍及及控制方方法；d) 堅持持原則，責(zé)責(zé)任心強強。7.2.22 提供供培訓(xùn)或或采取其其他措施施確保滿滿足這些些要求。a) 制訂訂和實施施年度培培訓(xùn)計劃劃。b) 建立立和保持持人員技技術(shù)檔案案，包括括從事技技術(shù)工作作的經(jīng)歷歷、資格格證書（復(fù)復(fù)印件）、培培訓(xùn)考核核記錄等等。c) 編制制化

57、驗驗室定崗崗人員一一覽表（見見附錄22），為為證實人人員素質(zhì)質(zhì)符合要要求提供供證據(jù)?；炇胰藛T員一覽表表序號姓名性別年齡文化程度職務(wù)積稱從事工作年年限現(xiàn)工作崗位位備注1*男40大專中級19主任2黃義濤男35高中初級12質(zhì)量調(diào)度3楊國蘭女45高中分析組長20分析組4彭輝男28高中檢驗員6分析組5姜真武男33高中物檢組長12物檢組6王軍紅女38高中檢驗員10物檢組7黃義霞女32高中檢驗員8物檢組8楊金平男27高中控制組長6控制組9楊三華女28高中檢驗員5控制組10鄒曉霞女26高中檢驗員5控制組11沈江紅女35高中檢驗員5控制組12齊雪顏女32高中檢驗員3控制組7.3 基基礎(chǔ)設(shè)施施7.3.11 總則

58、則依據(jù)水泥泥企業(yè)化化驗室基基本條件件，結(jié)結(jié)合公司司水泥產(chǎn)產(chǎn)品、工工藝特點點及化驗驗室具體體情況，確確定、提提供并維維護為達達到產(chǎn)品品符合要要求所需需的檢驗驗基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施，包包括：a) 辦公公檢驗驗工作場場所和相相關(guān)設(shè)施施；b) 檢驗驗儀器設(shè)設(shè)備；c) 支持持性服務(wù)務(wù)（如自自動溫控控濕控控、照明明、通訊訊、消防防、安全全通道、水水電、通通訊等）。7.3.22 儀器器設(shè)備的的配備按現(xiàn)行產(chǎn)品品標(biāo)準(zhǔn)及及公司根根據(jù)水水泥企業(yè)業(yè)質(zhì)量管管理規(guī)程程要求求制定的的原燃材材料、半半成品、出出廠水泥泥（熟料料）控制制指標(biāo)所所需檢測測項目，確確定和配配備適宜宜的檢驗驗儀器設(shè)設(shè)備，確確保通用用水泥產(chǎn)產(chǎn)品檢驗驗儀器設(shè)設(shè)備配

59、備備率1000%，在在用儀器器設(shè)備主主要技術(shù)術(shù)條件符符合行業(yè)業(yè)規(guī)定要要求（見見附錄33）。7.3.33 儀器器設(shè)備的的檢定與與校驗a) 按水水泥企業(yè)業(yè)化驗基基本條件件附表表中所規(guī)規(guī)定的檢檢定或校校驗的三三個層次次，識別別和確定定本室監(jiān)監(jiān)視和測測量儀器器設(shè)備的的檢定或或校驗周周期（見見附錄33）；b) 制訂訂和實施施年度監(jiān)監(jiān)視和測測量裝置置周期檢檢定（校校驗）計計劃；c) 對自自校儀器器設(shè)備，編編制自校校方法，經(jīng)經(jīng)公司分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批后后實施，自自校時保保持記錄錄；d) 在用用儀器設(shè)設(shè)備須有有有效期期內(nèi)的檢檢定（校校驗）合合格證或或自校記記錄，不不得超期期。7.3.44 儀器器設(shè)備的的使用、維維

60、護和維維修儀器設(shè)備的的使用應(yīng)應(yīng)執(zhí)行相相關(guān)的操操作規(guī)程程和/或或作業(yè)指指導(dǎo)書規(guī)規(guī)定。儀器設(shè)備應(yīng)應(yīng)有專人人維護管管理，主主要儀器器設(shè)備應(yīng)應(yīng)有維護護、維修修記錄。大大型或精精密儀器器設(shè)備（如如電動抗抗折試驗驗機、壓壓力試驗驗機、XX熒光多多元素測測定儀、試試驗小磨磨等），還還應(yīng)有使使用記錄錄。當(dāng)使用過程程中遇有有誤操作作或過載載、顯示示數(shù)據(jù)可可疑或在在檢定（校校驗）時時發(fā)現(xiàn)儀儀器有缺缺陷時，應(yīng)應(yīng)立即停停止使用用，及時時維修，修修復(fù)后要要經(jīng)過再再檢定（檢檢驗）證證明其功功能已恢恢復(fù)才能能使用，同同時須對對以往測測量結(jié)果果的有效效性進行行評價和和記錄。7.3.55 儀器器設(shè)備檔檔案建立健全儀儀器設(shè)備備技