某生物科技有限公司質(zhì)量安全和環(huán)境管理手冊

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.揚生（南召）生物科技有限公司質(zhì)量安全和環(huán)境管理手冊（依據(jù)IISO990011：2015質(zhì)量管管理體系系 要求、GB/TT220000-20006 iidt ISOO220000：20005食品品安全管管理體系系 食品品鏈中各各類組織織的要求求、 CCAAA 000166-20014食食品安全全管理體體系 飲飲料生產(chǎn)產(chǎn)企業(yè)要要求和IISO1140001：220155環(huán)境管管理體系系 要求求及使用用指南編寫）受 控 號號：文件編號：HLKK-SC-AA/0編 制

2、：行政政部審 核：李恒恒批 準：李恒恒 20177年02月10日發(fā)布 220177年02月20日實施 管理手冊冊（質(zhì)量量安全和和環(huán)境）版 本A修改次數(shù)0內(nèi)容00修訂記記錄頁 碼1/1修 訂 記 錄修改單號修改內(nèi)容修改人審核人批準人實施日期0.1發(fā)布布令管理手冊（質(zhì)量安全和環(huán)境）版 本A修改次數(shù)0內(nèi)容0.1發(fā)布布令頁 碼1/1公司各部門門、全體體員工：揚生（南召召）生物物科技有有限公司司質(zhì)量安安全和環(huán)環(huán)境管理理手冊依依據(jù)IISO990011：20015質(zhì)量量管理體體系 要要求、GBB/T2220000-220066 iddt IISO2220000：220055食品安安全管理理體系 食品品鏈中各

3、各類組織織的要求求 CCAAA 000166-20014食食品安全全管理體體系 飲飲料生產(chǎn)產(chǎn)企業(yè)要要求和和ISSO1440011：20015環(huán)環(huán)境管理理體系 要求及及使用指指南，結(jié)合本本公司實實際情況況編制而而成，闡闡述了公公司質(zhì)量量安全和和環(huán)境方方針，質(zhì)質(zhì)量安全全和環(huán)境境目標及及質(zhì)量安安全和環(huán)環(huán)境管理理體系的的過程、過過程關(guān)系系及其管管理方法法。經(jīng)認認真審核核，符合合國際質(zhì)質(zhì)量安全全和環(huán)境境管理標標準的要要求，適適合公司司的需要要，現(xiàn)予予頒布。公司質(zhì)量安安全和環(huán)環(huán)境管理理手冊對對內(nèi)是公公司質(zhì)量量安全和和環(huán)境管管理體系系有效運運行，規(guī)規(guī)范公司司持續(xù)改改進和提提供優(yōu)質(zhì)質(zhì)產(chǎn)品的的綱領(lǐng)性性文件，是是

4、質(zhì)量安安全和環(huán)環(huán)境管理理活動的的基本依依據(jù)；對對外是證證實公司司有能力力穩(wěn)定地地提供滿滿足客戶戶和法律律法規(guī)要要求的產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)的證證實文件件。公司質(zhì)量安安全和環(huán)環(huán)境管理理手冊（AA/0版）定定于20017年年02月10日發(fā)發(fā)布，220177年02月20日實實施。要要求公司司各部門門、全體體員工必必須正確確理解并并嚴格貫貫徹執(zhí)行行?？偨?jīng)理（簽簽名）：李恒 20117年002月110日管理手冊（質(zhì)量安全和環(huán)境）版 本A修改次數(shù)0內(nèi)容0.2任命命書頁 碼1/10.2任命命書管理體系負負責(zé)人和和食品安安全小組組任命書書公司各部門門、全體體員工：為實現(xiàn)公司司的質(zhì)量量安全和和環(huán)境方方針和目目標，確確保

5、公司司質(zhì)量安安全和環(huán)環(huán)境管理理體系的的過程得得到建立立、實施施、保持持和持續(xù)續(xù)改進，特特任命本本公司總總經(jīng)理李李恒先生生任管理體體系負責(zé)責(zé)人，任任命技術(shù)術(shù)部部長長周霖宏宏博士為為食品安安全小組組組長（食食品安全全小組成成員附后后），除其原原職位職職責(zé)外，作作為管理理體系負負責(zé)人和和食品安安全小組組組長賦賦予其主主要職責(zé)責(zé)是：負責(zé)按ISSO90001：20115、GB/T2220000-20006、CCAAA00016-20014和和ISOO140001：20115標準準的要求求建立、實實施、保保持，改改進質(zhì)量量安全和和環(huán)境管管理體系系；向總經(jīng)理報報告質(zhì)量量安全和和環(huán)境管管理體系系的運行行情況和

6、和改進的的需求；在整個公司司內(nèi)促進進質(zhì)量安安全和環(huán)環(huán)境意識識的形成成；領(lǐng)導(dǎo)食品安安全小組組開展工工作，并并為其成成員安排排相關(guān)的的培訓(xùn)和和教育；做好內(nèi)部審審核的組組織工作作，協(xié)助助總經(jīng)理理做好管管理評審審；就質(zhì)量安全全和環(huán)境境管理體體系的有有關(guān)事宜宜與外部部聯(lián)絡(luò)。食品安全小小組成員員及職責(zé)責(zé)：姓名職務(wù)/崗位位個人簡歷（學(xué)歷/專專業(yè)/經(jīng)經(jīng)驗）組內(nèi)職務(wù)組內(nèi)職責(zé)周霖宏研發(fā)部部長長博士/生物物工程專業(yè)/8年年經(jīng)驗組長領(lǐng)導(dǎo)整個食食品安全全管理體體系的運運行張國才品控部長?？?應(yīng)用用化學(xué)專業(yè)/233年經(jīng)驗驗組員具體實施食食品安全全管理體體系運行行中原材料料、制程程、成品品檢測等等李中洋技術(shù)部部長長?？?生

7、物物醫(yī)藥專業(yè)/200年經(jīng)驗驗組員具體實施食食品安全全管理體體系在技技術(shù)方面面的控制制陳君行政部部長長本科/經(jīng)濟濟管理專業(yè)/200年經(jīng)驗驗組員食品安全管管理體系系文件及及記錄的的監(jiān)督、衛(wèi)衛(wèi)生稽核核石偉偉供應(yīng)總監(jiān)?？?人力力資源管管理專業(yè)業(yè)/100年經(jīng)驗驗組員具體實施食食品安全全管理體體系在原原材料采采購方面面的控制制張輝銷售總監(jiān)?？?經(jīng)濟濟管理專業(yè)/222年經(jīng)驗驗組員具體實施食食品安全全管理體體系在產(chǎn)產(chǎn)品銷售售方面的的控制郭心學(xué)生產(chǎn)總監(jiān)高中/無/22年年經(jīng)驗組員食品生產(chǎn)過過程的危危害分析析及衛(wèi)生生控制呂浩化驗員本科/生物物工程專業(yè)/2年年經(jīng)驗組員負責(zé)原材料料和成品品檢測分分析及生生產(chǎn)過程程中衛(wèi)生

8、生控制情情況監(jiān)測測陳陞化驗員?？?模具具設(shè)計與與制造專專業(yè)/22年經(jīng)驗驗組員負責(zé)原材料料和成品品檢測分分析及生生產(chǎn)過程程中衛(wèi)生生控制情情況監(jiān)測測潘中發(fā)水電機修部部長高中/無/20年年 經(jīng)驗組員負責(zé)設(shè)備管管理與衛(wèi)衛(wèi)生控制制特此任命，并并于20017年年02月20日生生效。 總經(jīng)經(jīng)理（簽簽名）：李恒2017年年02月月10日日管理手冊（質(zhì)量安全和環(huán)境）版 本A修改次數(shù)0內(nèi)容0.3質(zhì)量量安全和和環(huán)境方方針和質(zhì)質(zhì)量安全全和環(huán)境境目標頁 碼1/20.3質(zhì)量量安全和和環(huán)境方方針和質(zhì)質(zhì)量安全全和環(huán)境境目標一、質(zhì)量安安全和環(huán)環(huán)境方針針頒布令令公司各部門門、全體體員工：公司各部門門、全體體員工應(yīng)應(yīng)按以下下質(zhì)量安

9、安全和環(huán)環(huán)境方針針要求開開展質(zhì)量量安全和和環(huán)境管管理體系系方面的的工作：以質(zhì)量安全全為企業(yè)業(yè)根本，以以風(fēng)險管管控為基基礎(chǔ)手段段；以環(huán)境保護護促長遠遠發(fā)展，以以顧客滿滿意為追追求目標標。本方針與公公司總體體經(jīng)營宗宗旨相適適應(yīng)、協(xié)協(xié)調(diào)，它它是公司司經(jīng)營方方針的重重要組成成部分。體體現(xiàn)了公公司對質(zhì)質(zhì)量安全全和環(huán)境境的核心心追求，體體現(xiàn)了公公司滿足足要求和和持續(xù)改改進的承承諾，同同時為制制定質(zhì)量量安全和和環(huán)境目目標提供供了框架架。全體體員工應(yīng)應(yīng)深入理理解質(zhì)量量安全和和環(huán)境方方針的內(nèi)內(nèi)涵并落落實到工工作實踐踐中去，為為提高公公司質(zhì)量量安全和和環(huán)境水水平而努努力。二、質(zhì)量安安全和環(huán)環(huán)境目標標頒布令令部門質(zhì)

10、量安全和和環(huán)境目目標目標值考核方法考核頻率公司客戶滿意度度80%調(diào)查滿意總總項數(shù)1000%/調(diào)調(diào)查總項項數(shù)1次/年客戶投訴（質(zhì)質(zhì)量安全全和環(huán)境境方面）1起/月月客戶投訴（質(zhì)質(zhì)量安全全和環(huán)境境方面）次次數(shù)1次/月環(huán)境污染事事故0統(tǒng)計環(huán)境污污染事故故次數(shù)1次/年行政部文件受控率率100%實際受控文文件數(shù)量量1000%/應(yīng)受控控文件數(shù)數(shù)量1次/月環(huán)境污染事事故0統(tǒng)計環(huán)境污污染事故故次數(shù)1次/年員工培訓(xùn)合合格率95%培訓(xùn)合格人人次數(shù)1000%/培培訓(xùn)人次次數(shù)1次/月供銷部用戶信息反反饋處理理及時率100%用戶信息反反饋及時時處理次次數(shù)1100%/用戶戶信息反饋饋次數(shù)1次/月采購產(chǎn)品合合格率95%采購產(chǎn)

11、品合合格批次次1000%/采購產(chǎn)產(chǎn)品總批批次1次/月采購產(chǎn)品按按期交貨貨率95%采購產(chǎn)品按按期交貨貨批次1000%/采采購產(chǎn)品品總批次次1次/月垃圾分類處處理率100%實際分類處處理次數(shù)數(shù)1000%/應(yīng)分類類處理次次數(shù)1次/月技術(shù)部錯漏檢事故故率0錯檢、漏檢檢次數(shù)1次/月監(jiān)測設(shè)備周周期校驗驗率100%監(jiān)測設(shè)備周周期校驗驗數(shù)量1000%/監(jiān)監(jiān)測設(shè)備備應(yīng)校驗驗數(shù)量1次/年垃圾分類處處理率100%實際分類處處理次數(shù)數(shù)1000%/應(yīng)分類類處理次次數(shù)1次/月生產(chǎn)部產(chǎn)品一次交交驗合格格率96%產(chǎn)品一次交交驗合格格批次1000%/成成品一次次交驗批批次1次/月生產(chǎn)計劃按按期完成成率95%生產(chǎn)計劃按按期完成成

12、批次1000%/生生產(chǎn)計劃劃批次1次/月車間衛(wèi)生檢檢查合格格率95%車間衛(wèi)生檢檢查合格格項數(shù)1000%/車車間衛(wèi)生生檢查項項數(shù)1次/月帳、物、卡卡相符率率95%帳、物、卡卡相符數(shù)數(shù)量1100%/庫存存總數(shù)量量1次/月火災(zāi)事故0統(tǒng)計火災(zāi)事事故次數(shù)數(shù)1次/年垃圾分類處處理率100%實際分類處處理次數(shù)數(shù)1000%/應(yīng)分類類處理次次數(shù)1次/月設(shè)備定期保保養(yǎng)完成成率100%設(shè)備定期保保養(yǎng)完成成臺數(shù)1000%/設(shè)設(shè)備應(yīng)定定期保養(yǎng)養(yǎng)臺數(shù)1次/月以上質(zhì)量安安全和環(huán)環(huán)境目標標由各部部門按照照考核頻頻率自行行考核，并并于每月月月初提提交行政政部，提提交總經(jīng)經(jīng)理審批批后通報報各部門門?？偨?jīng)理（簽簽名）：李恒 201

13、17年002月110日管理手冊（質(zhì)量安全和環(huán)境）版 本A修改次數(shù)0內(nèi)容0.4目次次頁 碼1/30引言00修訂記記錄0.1發(fā)布布令0.2任命命書0.3質(zhì)量量安全和和環(huán)境方方針和質(zhì)質(zhì)量安全全和環(huán)境境目標的的聲明0.4目次次1范圍2引用標準準和術(shù)語語2.1引用用標準2.2通用用術(shù)語和和定義2.3專用用術(shù)語3介紹頁3.1公司司概況3.2總則則管理4組織環(huán)境境4.1理解解組織及及其環(huán)境境4.2理解解相關(guān)方方的需求求和期望望4.3確定定質(zhì)量安安全和環(huán)環(huán)境管理理體系的的范圍4.4質(zhì)量量安全和和環(huán)境管管理體系系及其過過程5領(lǐng)導(dǎo)作用用5.1領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)作用和和承諾5.1.11總則5.1.22以顧客客為關(guān)注注焦點5.2

14、方針針5.2.11制定質(zhì)量量安全和和環(huán)境方方針5.2.22溝通質(zhì)量量安全和和環(huán)境方方針5.3組織織的角色色、職責(zé)責(zé)和權(quán)限限6策劃6.1應(yīng)對對風(fēng)險的的機遇和和措施6.2質(zhì)量量安全和和環(huán)境目目標及其其實現(xiàn)的的策劃6.3變更更的策劃劃7支持7.1資源源7.1.11總則7.1.22人員7.1.33基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施7.1.44過程運運行環(huán)境境7.1.55監(jiān)視和和測量資資源7.1.66組織的的知識7.2能力力7.3意識識7.4溝通通管理手冊（質(zhì)量安全和環(huán)境）版 本A修改次數(shù)0內(nèi)容0.4目次次頁 碼2/37.5形成成文件的的信息8運行8.1安全全產(chǎn)品和和運行的策劃、實實現(xiàn)和控控制8.2產(chǎn)品品和服務(wù)務(wù)的要求求8.2

15、.11顧客溝溝通8.2.22與產(chǎn)品品和服務(wù)務(wù)有關(guān)要要求的確確定8.2.33與產(chǎn)品品和服務(wù)務(wù)有關(guān)要要求的評評審8.2.44與產(chǎn)品品和服務(wù)務(wù)有關(guān)要要求的更更改8.3產(chǎn)品品和服務(wù)務(wù)的設(shè)計計和開發(fā)發(fā)8.3.11總則8.3.22設(shè)計和和開發(fā)策策8.3.33設(shè)計和和開發(fā)輸輸入8.3.44設(shè)計和和開發(fā)控控制8.3.55設(shè)計和和開發(fā)輸輸出8.3.66設(shè)計和和開發(fā)更更改8.4外部部提供產(chǎn)產(chǎn)品服務(wù)務(wù)和過程程控制8.4.11總則8.4.22控制類類型和度度程度8.4.33外部供供方的信信息8.5生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供和和環(huán)境管管理體系系運行控控制8.5.11生產(chǎn)和和服務(wù)提提供的控控制8.5.22標識和和可追溯溯性8.5

16、.33顧客和和外部供供方的財財產(chǎn)8.5.44防護8.5.55交付后后的活動動8.5.66更改控控制8.6產(chǎn)品品和服務(wù)務(wù)的放行行8.7不合合格輸出出和潛在在不安全全產(chǎn)品的的控制9績效評價價9.1監(jiān)視視、測量量、分析析和評價價9.1.11總則9.1.22顧客滿滿意9.1.33合規(guī)性性評價9.1.44分析評評價9.2內(nèi)部部審核9.3管理理評審9.3.11總則9.3.22管理評評審輸入入9.3.22管理評評審輸出出管理手冊（質(zhì)量安全和環(huán)境）版 本A修改次數(shù)0內(nèi)容0.4目次次頁 碼3/310改進10.1總總則10.2不不合格與與糾正措措施10.3持持續(xù)改進進10.4食食品安全全管理信信息的更更新11 附

17、錄錄：附錄1：組組織架構(gòu)圖與部部門職責(zé)責(zé)附錄2：管管理體系系職能分分配表（質(zhì)質(zhì)量、安安全和環(huán)環(huán)境）附錄3：工工藝流程程圖附錄4：程程序文件件清單管理手冊（質(zhì)量安全和環(huán)境）版 本A修改次數(shù)0內(nèi)容1范圍頁 碼1/11.1覆蓋蓋的產(chǎn)品品本手冊覆蓋蓋的產(chǎn)品品：益生生菌、植植物酵素素的研發(fā)發(fā)、生產(chǎn)產(chǎn)與銷售售。1.2覆蓋蓋的區(qū)域域本手冊覆蓋蓋的質(zhì)量量安全和和環(huán)境管管理體系系活動的的區(qū)域和和場所包包括行政政部、生產(chǎn)部部、供銷部部、技術(shù)部部等部門。1.3覆蓋蓋的體系系要求本手冊包含含了ISOO90001：220155質(zhì)量管管理體系系 要求求、GB/T2220000-20006 idtt ISSO2220000

18、：20005食食品安全全管理體體系 食品鏈鏈中各類類組織的的要求和IISO1140001：220155環(huán)境管管理體系系 要求求及使用用指南標標準的所所有條款款，不存存在不適適用和刪刪減情況況。管理手冊（質(zhì)量安全和環(huán)境）版 本A修改次數(shù)0內(nèi)容2引用標準準和術(shù)語語頁 碼1/12.1引用用標準ISO990000：20015質(zhì)質(zhì)量管理理體系 基礎(chǔ)和和術(shù)語ISO990011：20015質(zhì)質(zhì)量管理理體系 要求。GB/TT220000-20006 iidt ISOO220000：20005食品品安全管管理體系系 食食品鏈中中各類組組織的要要求CCAAA 00016-20114 食品安安全管理理體系 飲料生生

19、產(chǎn)企業(yè)業(yè)要求ISO1140001：220155環(huán)境管管理體系系 要求求及使用用指南2.2通用用術(shù)語和和定義本手冊采用用ISOO90000：220155、GBB/T2220000-220066 iddt IISO2220000：220055、 CCAAA00016-20014和和ISOO140001：20115的術(shù)術(shù)語和定定義。2.3專用用術(shù)語本手冊中的的組織是是指揚生生（南召召）生物物科技有有限公司司。管理手冊（質(zhì)量安全和環(huán)境）版 本A修改次數(shù)0內(nèi)容3介紹頁頁 碼1/23.1公司司概況揚生（南召召）生物物科技有有限公司司成立于于20005年112月115日，注注冊資本本壹佰萬萬美元整整。企業(yè)自

20、組建建以來，牢牢固樹立立正確的的經(jīng)營理理念，堅堅持“以以質(zhì)量安安全為企企業(yè)根本本，以風(fēng)風(fēng)險管控控為基礎(chǔ)礎(chǔ)手段；以環(huán)境境保護促促長遠發(fā)發(fā)展，以以顧客滿滿意為追追求目標標”的質(zhì)質(zhì)量安全全和環(huán)境境方針，加加大產(chǎn)品品內(nèi)在質(zhì)質(zhì)量安全全和環(huán)境境管理和和科技投投入，產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量不斷提提高，各各項指標標全部達達到國家家標準。可可靠的質(zhì)質(zhì)量，良良好的信信譽為企企業(yè)的發(fā)發(fā)展打下下了堅實實的基礎(chǔ)礎(chǔ)。質(zhì)量量是企業(yè)業(yè)的生命命，我們們將始終終秉承“質(zhì)質(zhì)量第一一顧客客至上”的的經(jīng)營宗宗旨，將將“求實實、創(chuàng)新新、拼搏搏、進取取”的企企業(yè)理念念演化成成企業(yè)發(fā)發(fā)展的強強大動力力，努力力做大做做強。地址：臺灣灣華揚龍龍生科技技產(chǎn)業(yè)

21、園園經(jīng)理：李恒恒聯(lián)系電話：13880377777758管理手冊（質(zhì)量安全和環(huán)境）版 本A修改次數(shù)0內(nèi)容3介紹頁頁 碼2/23.2管理理手冊（質(zhì)量安全和環(huán)境）的管理3.2.11本管理手手冊（質(zhì)質(zhì)量安全全和環(huán)境境）的編制制、出版版、發(fā)放放、修改改及換版版等工作作由公司司行政部部統(tǒng)一歸歸口管理理。3.2.22本管理手手冊（質(zhì)質(zhì)量安全全和環(huán)境境）由管理體體系負責(zé)責(zé)人審核核、總經(jīng)經(jīng)理批準準發(fā)布實實施。本手冊版本本為A，依次次為C、D、E、F。本手冊修改改狀態(tài)為為0，依次次為1、22、3。3.2.33本手冊冊為受控控版本，蓋蓋有“受控”章，作作為受控控標識。3.2.44本手冊冊發(fā)放管管理：公司領(lǐng)導(dǎo)、各各部

22、門負負責(zé)人等等有關(guān)人人員持有有紅色“受控”章的管理理手冊（質(zhì)量安全和環(huán)境），并進行編號、登記，實施更改控制。向第三方認認證機構(gòu)構(gòu)呈報蓋蓋紅色“受控”章的受受控文本本，亦實實施更改改控制。需要時向上上級機關(guān)關(guān)、顧客客和其它它部門提提供蓋藍藍色“受控”章的受受控文本本，需經(jīng)經(jīng)管理體體系負責(zé)責(zé)人和食食品安全全小組批批準，并并進行編編號、登登記，不不實施更更改控制制。管理手冊（質(zhì)量安全和環(huán)境）持有人員有妥善保管管理手冊（質(zhì)量安全和環(huán)境）的責(zé)任，不得復(fù)印、外借、外送；發(fā)生損壞和丟失時應(yīng)向供銷部報告，員工調(diào)離本公司時應(yīng)交回本手冊。3.2.55管理手手冊（質(zhì)質(zhì)量安全全和環(huán)境境）的更改管管理在執(zhí)行過程程中，員

23、員工有權(quán)權(quán)對管理理手冊（質(zhì)量安全和環(huán)境）提出更改建議并反饋到行政部，由行政部統(tǒng)一研究處理；對管理手冊（質(zhì)量安全和環(huán)境）實質(zhì)性內(nèi)容的修改，由總經(jīng)理批準，在正式更改前應(yīng)按原條款執(zhí)行，任何人不得自行其事；局部更改時時，由行行政部部部將更改改頁和更更改通知知單發(fā)給給每一位位受控管管理手冊冊（質(zhì)量量安全和和環(huán)境）持有人人；管理手手冊（質(zhì)質(zhì)量安全全和環(huán)境境）持有人人得到通通知及更更改頁后后將更改改頁納入入自己的的管理手手冊（質(zhì)質(zhì)量安全全和環(huán)境境）中，并并填寫管理手冊（質(zhì)量安全和環(huán)境）更改記錄將原頁碼交回行政部，行政部留存一份，加蓋“作廢”、“保留”標記后存檔，其余全部銷毀；換版更改時時必須在在發(fā)放新新版管

24、理理手冊（質(zhì)量安全和環(huán)境）的同時及時收回原受控版管理手冊（質(zhì)量安全和環(huán)境），除保留存檔并加蓋“作廢”和“保留”標識的管理手冊（質(zhì)量安全和環(huán)境）外，其余全部銷毀。3.2.66管理手手冊（質(zhì)質(zhì)量安全全和環(huán)境境）評審每每年進行行一次，管理手冊（質(zhì)量安全和環(huán)境）換版要按實際情況和需求決定。3.2.77本手冊冊的解釋釋權(quán)屬公公司行政政部。管理手冊（質(zhì)量安全和環(huán)境）版 本A修改次數(shù)0內(nèi)容4.組織環(huán)環(huán)境頁 碼1/14 組織環(huán)環(huán)境4.1 理理解公司司及其環(huán)環(huán)境總經(jīng)理負責(zé)責(zé)組織采采用走訪訪、行業(yè)業(yè)市場分分析等方方法分析析和確定定與公司司質(zhì)量安安全和環(huán)環(huán)境目標標和戰(zhàn)略略方向相相關(guān)并影影響其實實現(xiàn)質(zhì)量量安全和和環(huán)境

25、管管理體系系預(yù)期結(jié)結(jié)果的各各種外部部因素（如如經(jīng)濟環(huán)環(huán)境、政政治環(huán)境境、技術(shù)術(shù)環(huán)境、自自然環(huán)境境等）和和內(nèi)部因因素（如如使命、資資源、文文化等），并并對這些些內(nèi)部和和外部因因素的相相關(guān)信息息進行監(jiān)監(jiān)視和評審，每每年進行行一次監(jiān)監(jiān)視，采采用管理理評審的的方法進進行評審審。一旦旦發(fā)生重重大變化化應(yīng)重新新進行分分析和確確定。在分析析和確定定內(nèi)外部部因素時時應(yīng)考慮慮：正面和負面面要素或或條件。外部環(huán)境，法法律法規(guī)規(guī)要求、市市場占有有率、市市場穩(wěn)定定性、技技術(shù)和經(jīng)經(jīng)濟因素素等。 4.2 理理解相關(guān)關(guān)方的需需求和期期望 由于相關(guān)方方對公司司持續(xù)提提供符合合顧客要要求和適適用法律律法規(guī)要要求的產(chǎn)產(chǎn)品能力力和

26、環(huán)境管管理產(chǎn)生生影響或或潛在影影響，因因此，總總經(jīng)理應(yīng)應(yīng)組織通通過網(wǎng)絡(luò)絡(luò)、交流流、調(diào)查查、顧客客需求/期望/滿意度度的監(jiān)視視等方法法，確定定與質(zhì)量安安全和環(huán)環(huán)境管理理體系有有關(guān)的顧顧客及相相關(guān)方要要求的相相關(guān)信息息，并定定期予以以監(jiān)視和評評審。與質(zhì)量安全全和環(huán)境境管理體體系有關(guān)關(guān)的相關(guān)關(guān)方，包包括顧客客、最終終用戶、外外部供應(yīng)應(yīng)商、法法律法規(guī)規(guī)及監(jiān)管管部門、銀銀行等；相關(guān)方的要要求，包包括：顧顧客對產(chǎn)產(chǎn)品的符符合性、價價格、風(fēng)風(fēng)險控制制的要求求；與顧顧客的合合同、協(xié)協(xié)議要求求；與其其他有關(guān)關(guān)方簽訂訂的合同同的義務(wù)務(wù)；行業(yè)業(yè)規(guī)范、標標準；對對環(huán)境管管理要求求等。4.3 確確定質(zhì)量量安全和和環(huán)境管

27、管理體系系的范圍圍 公司在策劃劃質(zhì)量安安全和環(huán)環(huán)境管理理體系時時，考慮慮到公司司目前內(nèi)內(nèi)外環(huán)境境和影響響因素，根根據(jù)相關(guān)關(guān)方的要要求，與與公司產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)，在在管理手手冊（質(zhì)質(zhì)量安全全和環(huán)境境）中明確了質(zhì)量安安全和環(huán)環(huán)境管理理體系的的邊界和和適用性性，見11.3、11.4。4.4 質(zhì)質(zhì)量安全全和環(huán)境境管理體體系及其其過程 4.1.11 本公司司按照標標準的要要求，建建立、實實施、保保持和持持續(xù)改進進質(zhì)量安安全和環(huán)環(huán)境管理理體系，包包括所需需過程及及其相互互作用。通過實施以下活動，確定質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系所需的領(lǐng)導(dǎo)、策劃、支持、運行、績效評價和改進等過程及其在整個組織內(nèi)的應(yīng)用：確定這些過過程

28、所需需的輸入入和期望望的輸出出；確定這些過過程的順順序和相相互作用用；確定和應(yīng)用用所需的的準則和和方法（包包括監(jiān)視視、測量量和相關(guān)關(guān)績效指指標），以以確保這這些過程程的運行行和有效效控制；確定并確保保獲得這這些過程程所需的的人員、基基礎(chǔ)設(shè)施施、運行行環(huán)境、知知識和監(jiān)監(jiān)測等資資源；規(guī)定與這些些過程相相關(guān)的責(zé)責(zé)任和權(quán)權(quán)限，并并進行溝溝通；應(yīng)對按照66.1的的要求所所確定的的風(fēng)險和和機遇；評價這些過過程績效效和有效效性，識別更更新的需需求，實實施所需需的變更更，以確確保實現(xiàn)現(xiàn)這些過過程的預(yù)預(yù)期結(jié)果果；改進過程和和質(zhì)量安安全和環(huán)環(huán)境管理理體系。4.4.22 根據(jù)標標準要求求，結(jié)合合公司實實際需要要，公

29、司司：a）公司根根據(jù)產(chǎn)品品質(zhì)量安安全和環(huán)環(huán)境實現(xiàn)現(xiàn)過程控控制要求求，制定定相應(yīng)的的管理手手冊、程序文文件、制制度規(guī)范范、前提方方案、操操作性前前提方案案、HAACCPP計劃、環(huán)境應(yīng)急預(yù)案、工藝文件、操作規(guī)程、作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書等體系系文件，支支持質(zhì)量量安全和和環(huán)境管管理體系系各過程程運行；管理手冊（質(zhì)量安全和環(huán)境）版 本A修改次數(shù)0內(nèi)容5.領(lǐng)導(dǎo)作作用頁 碼1/2b）保留確確認過程程按策劃劃進行的的證據(jù)文文件。5 領(lǐng)導(dǎo)作作用5.1 領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)作用用和承諾諾5.1.11總則總經(jīng)經(jīng)理認識識到公司司質(zhì)量安安全和環(huán)環(huán)境管理理體系的的重要性性，通過過實施以以下活動動體現(xiàn)其其領(lǐng)導(dǎo)作作用和承承諾,：在

30、職責(zé)方面面，對質(zhì)質(zhì)量安全全和環(huán)境境管理體體系的有有效性承承擔總責(zé)；制定質(zhì)量安安全和環(huán)環(huán)境管理理體系的的質(zhì)量安安全和環(huán)環(huán)境方針針和質(zhì)量安安全和環(huán)環(huán)境目標標，并與組組織環(huán)境境和戰(zhàn)略略方向相相一致；將公司質(zhì)量量安全和和環(huán)境管管理體系系要求融融入公司司的業(yè)務(wù)務(wù)過程；促進管理者者在體系系策劃、運運行中使使用過程程方法和和基于風(fēng)風(fēng)險的思思維；識別公司質(zhì)質(zhì)量安全全和環(huán)境境管理體體系所需需的資源源及其更更新需要要并配備備這些資資源；在公司內(nèi)進進行溝通通，確保保全員理理解有效效的質(zhì)量量管理和和符合質(zhì)質(zhì)量安全全和環(huán)境境管理體體系要求求的重要要性，積積極主動動參與和和配合，通通過考核核、培訓(xùn)訓(xùn)、分享享知識、獎勵制度

31、，促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高其素質(zhì)，提高質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系的有效性和管理績效；實施各項業(yè)業(yè)務(wù)過程程，實現(xiàn)現(xiàn)公司目目標和質(zhì)質(zhì)量安全全和環(huán)境境管理體體系的預(yù)預(yù)期結(jié)果果；推動改進；明確公司內(nèi)內(nèi)部職責(zé)責(zé)分工，支支持其他他管理者者履行其其相關(guān)領(lǐng)領(lǐng)域的職職責(zé)。5.1.22 以顧顧客為關(guān)關(guān)注焦點點在總經(jīng)理領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)下公公司開展展以下活活動，證證實以顧顧客為關(guān)關(guān)注焦點點的領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)作用和和承諾：確定、理解解并持續(xù)續(xù)滿足顧顧客要求求以及適適用的法法律法規(guī)規(guī)要求；確定和應(yīng)對對能夠影影響產(chǎn)品品、服務(wù)務(wù)符合性性以及增增強顧客客滿意能能力的風(fēng)風(fēng)險和機機遇；始終致力于于增強顧顧客滿意意。5.2 方方針5.2.11 制定定質(zhì)

32、量安安全和環(huán)環(huán)境方針針總經(jīng)理制定定、實施施和保持持質(zhì)量安安全和環(huán)環(huán)境方針針（見管理理手冊（質(zhì)量安全和環(huán)境）0.3），質(zhì)量安全和環(huán)境方針：適應(yīng)公司的的宗旨和和環(huán)境并并支持公公司戰(zhàn)略略發(fā)展方向向；為制定質(zhì)量量安全和和環(huán)境目目標提供供框架；包括了滿足足適用要要求、環(huán)環(huán)境保護護和履行行其合規(guī)規(guī)義務(wù)的的承諾，其其中包含含污染預(yù)預(yù)防及其其他與組組織所處處環(huán)境有有關(guān)的特特定承諾諾；包括了持續(xù)續(xù)改進質(zhì)質(zhì)量安全全和環(huán)境境管理體體系的承承諾。5.2.22 溝通通質(zhì)量安安全和環(huán)環(huán)境方針針公司在管理理手冊（質(zhì)量安全和環(huán)境）中對方針進行公開聲明，在公司內(nèi)部會議進行宣講、溝通，全體員工能夠準確理解其含義并在工作中貫徹落實

33、質(zhì)量安全和環(huán)境方針。在與相關(guān)方溝通時，可向相關(guān)方說明公司質(zhì)量安全和環(huán)境方針。5.3 組組織的崗崗位、職職責(zé)和權(quán)權(quán)限5.3.11公司根根據(jù)職能能建立組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)，確保保整個組組織內(nèi)相相關(guān)崗位位的職責(zé)責(zé)、權(quán)限限得到分分派（詳詳見崗崗位說明明書、溝溝通和理理解（見見附錄組組織架構(gòu)構(gòu)圖和質(zhì)量量安全和和環(huán)境職職責(zé)分配配表）。總經(jīng)理任命命管理體體系負責(zé)責(zé)人和食食品安全全小組，分分派其職職責(zé)和權(quán)權(quán)限包括括：確保質(zhì)量安安全和環(huán)環(huán)境管理理體系符符合本標標準的要要求；管理手冊（質(zhì)量安全和環(huán)境）版 本A修改次數(shù)0內(nèi)容5.領(lǐng)導(dǎo)作作用頁 碼2/2確保各過程程獲得其其預(yù)期輸輸出；報告質(zhì)量安安全和環(huán)環(huán)境管理理體系的的績效及

34、及其改進進機會，特特別向總總經(jīng)理報報告；確保在整個個組織推推動以顧顧客為關(guān)關(guān)注焦點點；確保在策劃劃和實施施質(zhì)量安安全和環(huán)環(huán)境管理理體系變變更時保保持其完完整性。食品安全小小組成員員應(yīng)來自自于各相相關(guān)職能能部門，必必要時，可可包括外外聘的專專家。小小組成員員應(yīng)具備備多學(xué)科科的專業(yè)業(yè)知識和和建立與與實施食食品安全全管理體體系的經(jīng)經(jīng)驗。這這些知識識和經(jīng)驗驗包括，但但不需限限于組織織的食品品安全管管理體系系范圍內(nèi)內(nèi)的產(chǎn)品品、過程程、設(shè)備備的食品品安全危危害，并并應(yīng)保持持證實食食品安全全小組具具備所要要求的知知識和經(jīng)經(jīng)驗的記記錄。管理手冊（質(zhì)量安全和環(huán)境）版 本A修改次數(shù)0內(nèi)容6.策劃頁 碼1/16 策

35、劃 6.1 應(yīng)應(yīng)對風(fēng)險險和機遇遇的措施施6.1.11總則在在策劃公公司質(zhì)量量安全和和環(huán)境管管理體系系時，應(yīng)應(yīng)考慮已已識別和和確定的的內(nèi)外部部、識別別和確定定的相關(guān)關(guān)方的要要求，確確定需要要應(yīng)對的的風(fēng)險和和機遇。對對確定的的風(fēng)險和和機遇進進行分析析和評價價，根據(jù)據(jù)分析和和評價結(jié)結(jié)果，制制定對銷銷售的符符合性的的潛在影影響相適適應(yīng)的控控制風(fēng)險險和利用用機遇的的措施，將將這些措措施整合合在質(zhì)量量安全和和環(huán)境管管理體系系過程，并并實施這這些措施施。總經(jīng)經(jīng)理應(yīng)適適時組織織評價控控制風(fēng)險險和利用用機遇的的措施的的有效性性。6.1.22環(huán)境因因素行政部組織織對

36、公司司范圍內(nèi)內(nèi)辦公、生生活、生生產(chǎn)和服服務(wù)過程程中涉及及的活動動、產(chǎn)品品和服務(wù)務(wù)中的環(huán)環(huán)境因素素進行識識別、評評價，以以使在公公司內(nèi)部部管理及及生產(chǎn)和和服務(wù)過過程中對對環(huán)境具具有或可可能具有有重大影影響的環(huán)環(huán)境因素素得到有有效控制制：管理體系負負責(zé)人負負責(zé)審批批重要環(huán)環(huán)境因素素。行政部負責(zé)責(zé)組織環(huán)環(huán)境因素素的識別別、登記記、評價價工作，以以確定重重要環(huán)境境因素。識別環(huán)境因因素應(yīng)考考慮過去去、現(xiàn)在在、將來來三種時時態(tài)及正正常、異異常、緊緊急三種種狀態(tài)。識別環(huán)境因因素要考考慮下列列方面：向大氣排放放的污染染物；向水體排放放的污染染物；固體廢棄污污染物；噪聲對周圍圍環(huán)境的的影響；對周圍社區(qū)區(qū)及居民民

37、生活的的影響；水、電、煤煤及原材材料等資資源的消消耗；土地污染；評價環(huán)境因因素時應(yīng)應(yīng)考慮對對環(huán)境影影響的規(guī)規(guī)模、范范圍、發(fā)發(fā)生頻次次、社會會關(guān)注程程度、法法律法規(guī)規(guī)的符合合性及資資源消耗耗等。對評價出的的重要環(huán)環(huán)境因素素，由行行政部負負責(zé)編制制重要要環(huán)境因因素清單單，上上報管理理體系負負責(zé)人審審批。當生產(chǎn)和服服務(wù)過程程中的活活動、產(chǎn)產(chǎn)品或服服務(wù)發(fā)生生較大變變化以及及法律及及其他要要求更新新時，應(yīng)應(yīng)及時對對環(huán)境因因素進行行補充，評評價并確確定重要要環(huán)境因因素。技技術(shù)部組組織每年年定期識識別環(huán)境境因素、評評價出重重要環(huán)境境因素，并并及時更更新。具體執(zhí)行環(huán)環(huán)境因素素識別與與評價控控制程序序。6.1.

38、33合規(guī)義義務(wù)組織應(yīng)：確定并獲取取與其環(huán)環(huán)境因素素有關(guān)的的合規(guī)義義務(wù)；確定如何將將這些合合規(guī)義務(wù)務(wù)應(yīng)用于于組織；在建立、實實施、保保持和持持續(xù)改進進質(zhì)量安安全和環(huán)環(huán)境管理理體系時時必須考考慮這些些合規(guī)義義務(wù)。組組織應(yīng)保保持其合合規(guī)義務(wù)務(wù)的文件件化信息息。6.1.44措施的的策劃組織應(yīng)策劃劃：采取措施管管理其：重要環(huán)境因因素；合規(guī)義務(wù)；6.1.11所識別別的風(fēng)險險和機遇遇。如何：在其質(zhì)量安安全和環(huán)環(huán)境管理理體系過過程中或或其他業(yè)業(yè)務(wù)過程程中融入入并實施施這些措措施；評價這些措措施的有有效性。當策劃這些些措施時時，組織織應(yīng)考慮慮其可選選技術(shù)方方案、財財務(wù)、運運行和經(jīng)經(jīng)營要求求。6.2 質(zhì)質(zhì)量安全全

39、和環(huán)境境目標及其其實現(xiàn)的的策劃6.2.11 公司策策劃并制制定了質(zhì)質(zhì)量安全全和環(huán)境境目標，并并在相關(guān)關(guān)職能、層層次和過過程進行行分解。質(zhì)量安安全和環(huán)環(huán)境目標標策劃，變變更和實實施中應(yīng)應(yīng)與質(zhì)量量安全和和環(huán)境方方針保持持一致；可測量量；考慮慮到適用用的要求求；與提提供合格格產(chǎn)品和和服務(wù)以以及增強強顧客滿滿意相關(guān)關(guān)，予以監(jiān)監(jiān)視；予予以溝通通；適時時更新。公司保留有有關(guān)質(zhì)量量安全和和環(huán)境目目標的實施和和考核結(jié)結(jié)果的記記錄。 6.2.22 策劃如如何實現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量安安全和環(huán)環(huán)境目標標時，公司司應(yīng)確定定：采取取的措施施；需要要的資源源；由誰誰負責(zé)；何時完完成；如如何評價價結(jié)果。6.3 變變更的策策劃當公司確定

40、定需要對對質(zhì)量安安全和環(huán)環(huán)境管理理體系進進行變更更時，應(yīng)應(yīng)對變更更活動進進行策劃劃并根據(jù)據(jù)4.44要求系系統(tǒng)地實實施。應(yīng)應(yīng)考慮到到：變更目的及及其潛在在后果；質(zhì)量安全和和環(huán)境管管理體系系的完整整性；資源的可獲獲得性；責(zé)任和權(quán)限限的分配配或再分分配。管理手冊（質(zhì)量安全和環(huán)境）版 本A修改次數(shù)0內(nèi)容7.支持頁 碼1/57 支持7.1 資資源7.1.11 總則公司應(yīng)確定定并提供供為建立立、實施施、保持持和持續(xù)續(xù)改進質(zhì)質(zhì)量安全全和環(huán)境境管理體體系所需需的資源源。應(yīng)考考慮：現(xiàn)有內(nèi)部資資源的能能力和約約束；需要從外部部供方獲獲得的資資源。7.1.22 人員員公司確定并并配備所需需要的人人員，以以有效實實施

41、質(zhì)量量安全和和環(huán)境管管理體系系，包括括過程運運行和控控制。當當需要外外部專家家?guī)椭ńⅰ崒嵤┗蜻\運行質(zhì)量量安全和和環(huán)境管管理體系系時，這這些專家家的職責(zé)責(zé)和權(quán)限限應(yīng)以協(xié)協(xié)議的方方式予以以記錄。7.1.33 基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施為確保產(chǎn)品品和服務(wù)務(wù)合格，公公司確定定、配置置和維護護過程運運行所需需的基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施。對基礎(chǔ)設(shè)施的控制詳見設(shè)備設(shè)施控制程序，包括：建筑物和相相關(guān)設(shè)施施；產(chǎn)品生產(chǎn)、檢檢測和環(huán)環(huán)境檢測測設(shè)備，包包括硬件件和軟件件；運輸車輛；信息和通迅迅技術(shù)。7.1.44 過程程運行環(huán)環(huán)境 為了確保產(chǎn)產(chǎn)品能夠夠滿足要要求，從從食品安全全要求、生生產(chǎn)流程程、技術(shù)術(shù)和人的的生理、心心理等方方面考慮慮，公司

42、司提供并并由各責(zé)責(zé)任部門門管理適適當?shù)墓すぷ鳝h(huán)境境：符合國家法法律法規(guī)規(guī)要求；舒適，有利利于員工工的健康康；工作現(xiàn)場整整齊：各各崗位現(xiàn)現(xiàn)場定期期清理、整整理、保保持通道道暢通，物物料排列列整齊，產(chǎn)產(chǎn)品分類類、分狀狀態(tài)、分分規(guī)格存存放和標標識；工作現(xiàn)場清清潔：工工作場所所周圍經(jīng)經(jīng)常清掃掃，保持持清潔干干凈；工作現(xiàn)場有有序：各各場所人人流、物物流順暢暢，光線線適度，空空氣流通通，操作作者保持持精心、細細心、全全心全意意精神狀狀態(tài);安全消防設(shè)設(shè)施齊備備存放，禁禁止煙火火，無任任何安全全隱患。營造公司內(nèi)內(nèi)部良好好、融洽洽的工作作氛圍，加加強員工工之間的的團結(jié)協(xié)協(xié)作，鼓鼓勵員工工發(fā)揮自自己的潛潛能，開開

43、展創(chuàng)造造性工作作；積極取得外外界及客客戶的認認同，創(chuàng)創(chuàng)造良好好的外部部環(huán)境。工作環(huán)境不不僅限于于廠區(qū)或或建筑物物內(nèi)，還還可能包包括周邊邊及外部部區(qū)域情情況，如如鄰居的的活動、重重要運輸輸線路和和涉及害害蟲出沒沒和其他他影響質(zhì)質(zhì)量、衛(wèi)衛(wèi)生重要要參數(shù)的的地理位位置7.1.55 監(jiān)視視和測量量資源總總則為了確保各各項輸出出有效，公公司確定定了需要要監(jiān)視或或測量的的活動，并提供供所需的的資源。包括：適合特定類類型的監(jiān)監(jiān)視和測測量活動動；監(jiān)測設(shè)備得得到適當當?shù)木S護護，以確確保持續(xù)續(xù)適合其其用途。公司保留監(jiān)監(jiān)視和測測量資源源的技術(shù)術(shù)資料和和必要的的校準等等信息。管理手冊（質(zhì)量安全和環(huán)境）版

44、 本A修改次數(shù)0內(nèi)容7.支持頁 碼2/ 測量溯溯源當要求測量量溯源時時，或公公司認為為測量溯溯源是信信任測量量結(jié)果有有效的前前提時，則則測量設(shè)設(shè)備應(yīng)：對照能溯源源到國際際或國家家標準的的測量標標準，按按照規(guī)定定的時間間間隔或或在使用用前進行行校準和和（或）檢檢定（驗驗證），當當不存在在上述標標準時，應(yīng)應(yīng)保留作作為校準準或檢定定（驗證證）依據(jù)據(jù)的形成成文件的的信息；予以標識，以以確定其其狀態(tài)；予以保護，防防止可能能使校準準狀態(tài)和和隨后的的測量結(jié)結(jié)果失效效的調(diào)整整、損壞壞或劣化化。當發(fā)現(xiàn)測量量設(shè)備不不符合預(yù)預(yù)期用途途時，應(yīng)應(yīng)確定以以往測量量結(jié)果的的有效性性是否受受到不利利影響，必

45、必要時采采取適當當?shù)拇胧┦?。對監(jiān)監(jiān)測設(shè)備備的控制制詳見監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序。7.1.66 組織織的知識識公司確定運運行過程程所需的的來源于于內(nèi)部和和外部的的知識，以以獲得合合格產(chǎn)品品和服務(wù)務(wù)。這些知識應(yīng)應(yīng)予以保保持，并并在需要要范圍內(nèi)內(nèi)可得到到。為應(yīng)對不斷斷變化的的需求和和發(fā)展趨趨勢，組組織應(yīng)考考慮現(xiàn)有有的知識識，確定定如何獲獲取更多多必要的的知識，并并進行更更新。知知識來源源包括：內(nèi)部來源，知識產(chǎn)產(chǎn)權(quán)；經(jīng)經(jīng)歷；從從失敗和和成功項項目得到到的經(jīng)驗驗教訓(xùn)；得到和和分享未未形成文文件的知知識和經(jīng)經(jīng)驗，過過程、產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)的改改進結(jié)果果；外部來源，標準；學(xué)術(shù)交交流；專專業(yè)會議議，從顧顧客或外外部

46、供方方收集的的知識。7.2 能能力公司制定人力資資源控制制程序，對以以下活動動進行控控制：確定影響公公司質(zhì)量量安全和和環(huán)境管管理體系系績效和和有效性性的各類類人員所所需具備備的能力力；基于適當?shù)牡慕逃?、培培?xùn)或經(jīng)經(jīng)歷，確確保這些些人員具具備所需需能力；適用時，采采取措施施獲得所所需的能能力，包包括對在在職人員員進行培培訓(xùn)、輔輔導(dǎo)或重重新分配配工作，或或者招聘聘具備能能力的人人員等并并評價措措施的有有效性；通過培訓(xùn)、宣宣傳讓員員工具有有相應(yīng)意意識或能能力個人的工作作對方針針、目標標的實現(xiàn)現(xiàn)的相關(guān)關(guān)性和重重要性；嚴格遵守質(zhì)質(zhì)量安全全和環(huán)境境管理體體系規(guī)定定是實現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量安安全和環(huán)環(huán)境方針針和目標標的

47、基礎(chǔ)礎(chǔ)。員工工個人素素質(zhì)和能能力的提提供有助助于質(zhì)量量安全和和環(huán)境方方針、目目標的實實現(xiàn)；負責(zé)食品安安全過程程的監(jiān)視視人員接接受適宜宜的監(jiān)視視技術(shù)培培訓(xùn)，并并在過程程失控時時能夠采采取必要要措施。影響食品安安全的員員工能夠夠認清有有效的內(nèi)內(nèi)部溝通通和外部部溝通的的必要性性；公司建立人人事檔案案，保留留員工評評價、教教育、培培訓(xùn)、經(jīng)經(jīng)歷等記記錄，作作為人員員能力的的證據(jù)。7.3 意意識為提高全員員質(zhì)量意意識、顧顧客意識識，公司司通過多多種形式式宣傳交交流，確確保相關(guān)關(guān)工作人人員知曉曉和理解解：質(zhì)量安全和和環(huán)境方方針；與其職責(zé)相相關(guān)的質(zhì)質(zhì)量安全全和環(huán)境境目標；為公司質(zhì)量量安全和和環(huán)境管管理體系系有

48、效性性作出貢獻獻的意義義和途徑徑，包括括改進質(zhì)質(zhì)量績效效的益處處；不符合質(zhì)量量安全和和環(huán)境管管理體系系要求的的后果。管理手冊（質(zhì)量安全和環(huán)境）版 本A修改次數(shù)0內(nèi)容7.支持頁 碼3/57.4 溝溝通本公司確定定與質(zhì)量量安全和和環(huán)境管管理體系系相關(guān)的的內(nèi)部和和外部溝溝通，包包括：溝通內(nèi)容；溝通時間；溝通對象；溝通方式； 溝通負責(zé)人人。7.4.11內(nèi)部溝溝通公司建立、實實施和保保持如下下的內(nèi)部部溝通方方式、方方法，在在不同部部門和層層次之間間對質(zhì)量量安全和和環(huán)境管管理體系系運行的的有效性性包括過過程和要要求、食食品安全全危害信信息、目目標完成成情況進進行溝通通，使不不同層次次的人員員都能及及時有效

49、效地獲取取與工作作相關(guān)信信息。對對溝通過過程中發(fā)發(fā)現(xiàn)的問問題及時時解決落落實，消消除質(zhì)量量安全和和環(huán)境管管理體系系有效運運行的障障礙。為確保內(nèi)部部溝通的的有效性性和持續(xù)續(xù)改進，溝溝通過程程視需要要而定，會會議、座座談討論論、通報報、書面面材料、電電子媒體體、記錄錄、通訊訊、內(nèi)審審、管理理評審等等是可選選擇的方方法。一一般溝通通活動可可包括：文件（包括括記錄）；在工作區(qū)域域內(nèi)由管管理者引引導(dǎo)的溝溝通；小組簡要情情況介紹紹會或其其它會議議；通過過管理例例會和有有關(guān)專題題會議，如如成績表表彰會，加加強各職職能部門門之間的的信息交交流與溝溝通。與與任務(wù)有有關(guān)的應(yīng)應(yīng)有會議議簽到表表，必要要時應(yīng)做做書面會

50、會議記錄錄和報告告；布告欄；聲像和電子子媒體，如如電子郵郵件和網(wǎng)網(wǎng)址；組織內(nèi)人員員的調(diào)查查表和建建議書。鼓勵不同崗崗位之間間員工就就如何實實現(xiàn)目標標和工作作的配合合、協(xié)調(diào)調(diào)進行積積極充分分的溝通通。溝通通應(yīng)貫穿穿于整個個體系中中，原料料和輔料料、生產(chǎn)產(chǎn)系統(tǒng)和和設(shè)備、顧顧客、人人員資格格水平和和職責(zé)的的預(yù)期變變化進行行明確地地溝通，是是非常重重要的。宜宜特別關(guān)關(guān)注新的的法律法法規(guī)要求求、突發(fā)發(fā)或新的的食品安全全危害及及其處理理方法的的新知識識。上述溝通過過程可使使用的適適當記錄錄包括：合理化化建議書書、會議議簽到表表、會議議記錄、信信息聯(lián)絡(luò)絡(luò)單等。通過內(nèi)部溝溝通過程程，應(yīng)確確保最高高管理者者和食

51、品品安全小小組及時時獲得包包括但不不限于以以下方面面的信息息，以用用于體系系的更新新和管理理評審：產(chǎn)品或樣品品；原料、輔料料和服務(wù)務(wù)；生產(chǎn)系統(tǒng)和和設(shè)備；生產(chǎn)場所，設(shè)設(shè)備位置置，周邊邊環(huán)境；清潔和消毒毒程序；包裝、貯存存和分銷銷系統(tǒng)；人員資格水水平和（或或）職責(zé)責(zé)及權(quán)限限分配；法律法規(guī)及及有關(guān)標標準要求求；與食品安全全危害和和控制措措施有關(guān)關(guān)的知識識；管理手冊（質(zhì)量安全和環(huán)境）版 本A修改次數(shù)0內(nèi)容7.支持頁 碼4/5組織遵守的的顧客、行行業(yè)和其其他要求求；來自外部相相關(guān)方的的有關(guān)問問詢；表明與產(chǎn)品品有關(guān)的的食品安安全危害害的抱怨怨；影響食品安安全的其其他條件件。7.4.22外部溝溝通公司建立、

52、實實施和保保持外部部溝通的的方式，包包括電話話、電子子郵件、會會議、文文件、傳傳真、信信函、座座談等，溝溝通公司司的產(chǎn)品品在在質(zhì)質(zhì)量安全全和環(huán)境境管理方方面的信信息，特特別是那那些需要要由食品品鏈中其其他組織織控制的的已知的的食品安全全危害。外部溝通由由食品安安全小組組負責(zé)。溝溝通信息息應(yīng)作為為體系更更新和管管理評審審的輸入入。應(yīng)保持溝通通的外部部相關(guān)方方及與其其溝通的的內(nèi)容包包括：供方和分包包商，溝溝通原料料、輔料料和與食食品接觸觸材料的的信息，包包括質(zhì)量量與安全全信息。顧顧客，特特別是與與產(chǎn)品信信息（包包含與預(yù)預(yù)期用途途有關(guān)的的說明書書，特定定貯存要要求，以以及適宜宜時包含含保質(zhì)期期）、問

53、問詢、合合同或訂訂單處理理包括對對其修改改，以及及顧客反反饋，包包括客戶戶抱怨等等產(chǎn)品和和服務(wù)的的需求信信息、合合同信息息、產(chǎn)品品和服務(wù)務(wù)效果的的評價信信息。食品主管部部門，溝溝通技術(shù)術(shù)的發(fā)展展信息、法法律法規(guī)規(guī)的變化化、食品品安全信信息；從對食品安安全管理理體系的的有效性性或更新新產(chǎn)生影影響，或或?qū)⒈黄淦溆绊懙牡钠渌M組織溝通通相關(guān)的的信息。如下溝通記記錄應(yīng)予予以保持持：公司產(chǎn)品中中的食品品安全方方面提供供充分的的信息，特特別是應(yīng)應(yīng)用于那那些需要要由食品品鏈中其其他組織織控制的的已知的的食品安全全危害，記記錄于終終產(chǎn)品特特性描述述和標識識。來自顧客和和主管部部門的所所有與食食品安全全有關(guān)的的

54、要求。通通過外來來文件識識別和顧顧客要求求識別實實現(xiàn)記錄錄。合同和訂單單信息。客戶投訴的的信息。溝通的基本本信息，如如人員、日日程表等等。通過過會議簽簽到表記記錄。必必要時編編制溝通通報告。重大環(huán)境因因素、環(huán)環(huán)境績效效及相關(guān)關(guān)信息。相關(guān)的法律律、法規(guī)規(guī)及其他他要求變變更的信信息。7.5 形形成文件件的信息息7.5.11 總則則組織的質(zhì)量量安全和和環(huán)境管管理體系系應(yīng)包括括：本標準要求求的形成成文件的的質(zhì)量安安全和環(huán)環(huán)境方針針、目標標、管理理手冊（質(zhì)量安全和環(huán)境）、程序文件、前提方案、操作性前提方案、HACC計劃、環(huán)境應(yīng)急預(yù)案、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和記錄；公司確定的的為確保保質(zhì)量安安全和環(huán)環(huán)境管理

55、理體系有有效性所所需的支支持性文文件；7.5.22 創(chuàng)建建和更新新在創(chuàng)建和更更新文件件時，公公司應(yīng)確確保適當當?shù)模何募俗R和和說明（如如：標題題、日期期、作者者、索引引編號等等）；適宜的格式式和媒介介；文件經(jīng)過評評審和批批準，以以確保適適宜性和和充分性性。管理手冊（質(zhì)量安全和環(huán)境）版 本A修改次數(shù)0內(nèi)容7.支持頁 碼5/57.5.33 形成成文件的的信息的的控制公公司制定定形成文文件信息息控制程程序，對質(zhì)量安安全和環(huán)環(huán)境管理理體系和和標準所所要求的的文件的的應(yīng)嚴格格控制，以確保滿足以下要求：無論何時何何處需要要這些文文件，均均可獲得得并屬于于正確版版本；予以妥善保保護，防止失失

56、密、不不當使用用或不完完整。 為控制制形成文文件的信信息，適適用時，文件主管部門應(yīng)關(guān)注下列活動及其效果：文件分發(fā)、查查閱、檢檢索和使使用，嚴嚴格控制制其更改改。存儲和防護護，包括括保持可可讀性；變更控制（比比如版本本控制）；保留和處置置。對確定策劃劃和運行行質(zhì)量安安全和環(huán)環(huán)境管理理體系所所必需的的來自外外部的原原始的形形成文件件的信息息，如適適用的法法律法規(guī)規(guī)、標準準，公司司應(yīng)進行行適當識識別和控控制。對公司保存存的作為為符合性性證據(jù)性性文件和和記錄予予以保護護，防止止非預(yù)期期的更改改。管理手冊（質(zhì)量安全和環(huán)境）版 本A修改次數(shù)0內(nèi)容8.運行頁 碼1/108 運行8.1 安安全

57、產(chǎn)品品和運行行的策劃、實實現(xiàn)和控控制 8.1.11 總總則本公司為食食品生產(chǎn)產(chǎn)和銷售售企業(yè)，針針對產(chǎn)品品實現(xiàn)的的實際情情況對其其過程進進行策劃劃，并將將策劃的的結(jié)果在在相關(guān)的的質(zhì)量安安全和環(huán)環(huán)境管理理體系文文件中進進行了描描述，以以保證公公司的產(chǎn)產(chǎn)品加工工和服務(wù)務(wù)能很好好地實現(xiàn)現(xiàn)，有效效控制食食品安全全危害并并滿足客客戶、合合同及法法律法規(guī)規(guī)的要求求。策劃內(nèi)容包包括：質(zhì)量安全和和環(huán)境目目標和要要求；針對產(chǎn)品加加工和服服務(wù)的特特點和客客戶具體體需求，確確定過程程，文件件和資源源的要求求，包括括前提方方案、產(chǎn)產(chǎn)品描述述、廠區(qū)區(qū)布置和和活動圖圖、工藝藝流程圖圖和工藝藝步驟及及控制措措施描述述、食品品

58、安全危危害分析析和評價價、HAACCPP計劃等等；產(chǎn)品實現(xiàn)和和食品生產(chǎn)產(chǎn)過程所所需驗證證（單獨獨要素和和整體績績效兩方方面的驗驗證）、確確認、監(jiān)監(jiān)視、檢檢驗和試試驗的活活動，以以及產(chǎn)品品的交付付標準，；必要的記錄錄。策劃輸出的的形式：產(chǎn)品實實現(xiàn)的策策劃輸出出與公司司的運作作方式一一致，可可行時，直直接使用用現(xiàn)有體體系過程程、文件件和資源源。為確保食品品安全管管理體系系有效運運行，根根據(jù)危害害分析的的結(jié)果，必必要時應(yīng)應(yīng)對與食食品安全全有關(guān)的的策劃進進行更新新，包括括：產(chǎn)品品特性、預(yù)預(yù)期用途途、流程程圖、加加工步驟驟和控制制措施；必要時時，還應(yīng)應(yīng)包括HHACCCP計劃劃和操作作性前提提方案，以以及

59、由此此導(dǎo)致的的基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施和維維護基本本方案的的更改。這這些更新新應(yīng)按進進行驗證證并保持持記錄。8.1.22 前前提方案案（PRRP(ss)）公司識別法法律法規(guī)規(guī)和顧客客有關(guān)食食品安全全的要求求，確定定、實施施和保持持文件化化的前提方方案（PPRP(s)），以有助于：控制食品安安全危害害通過工工作環(huán)境境進入產(chǎn)產(chǎn)品的可可能性；控制產(chǎn)品的的生物、化化學(xué)和物物理污染染，包括括產(chǎn)品之之間的交交叉污染染；控制產(chǎn)品和和產(chǎn)品加加工環(huán)境境的食品品安全危危害水平平。公司建立和和保持前前提方案案對前前提方案案的編制制、執(zhí)行行、確認認進行具具體規(guī)定定，確保保：操作性前提提方案在在需要時時得以文文件化的的建立并并有效運

60、運行，與與公司安安全食品品實現(xiàn)過過程一致致并對其其予以支支持，包包含適當當程序的的控制措措施以控控制那些些已經(jīng)確確定的危危害并得得到確認認。根據(jù)行業(yè)的的特點，編編制公司司統(tǒng)一規(guī)規(guī)范的和和適合實實際情況況的基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施和和維護基基本方案案。8.1.33 危危害分析析的預(yù)備備步驟公司建立和和保持危害分析預(yù)備步驟控制程序規(guī)定食品安全小組應(yīng)以受控文件形式收集、保持和更新所有實施危害分析所需的相關(guān)信息，適用時包括如下方面：產(chǎn)品描述：包括法法律法規(guī)規(guī)、主管管部門、顧顧客和公公司要求求原料、輔輔料、與與產(chǎn)品接接觸的材材料和終終產(chǎn)品的的產(chǎn)品特特性，并并規(guī)定終終產(chǎn)品的的預(yù)期用用途。布置圖和流流程圖：包括過過程或產(chǎn)