某公司基建安全管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書課件

1、基建安全管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書2014-10-22發(fā)布2014-10- 23實(shí)施中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司發(fā)布中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/CSGQ/CSG433036-2014基建安全管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書2014-10-22發(fā)布2014-目錄1.業(yè)務(wù)說明.22.適用范圍.23.引用文件.24.術(shù)語(yǔ)和定義.25.管理要點(diǎn).36.流程步驟及說明.47.附則 .I目錄1.業(yè)務(wù)說明.基建安全管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書業(yè)務(wù)說明為進(jìn)一步加強(qiáng)中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱公司）基建安全管理，全面落 實(shí)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系，確?；üこ淌┕ぐ踩沤^人身傷亡事故發(fā)生，規(guī)范各級(jí) 建設(shè)單位、業(yè)主項(xiàng)目部的管理行為，明確管理職責(zé)，特

2、制定本業(yè)務(wù)指導(dǎo)書。適用范圍本業(yè)務(wù)指導(dǎo)書適用于納入公司基建投資計(jì)劃的工程項(xiàng)目，其他工程可參照?qǐng)?zhí)行。引用文件以下法律、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)如經(jīng)修訂，以最新版本為準(zhǔn)。中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法（中華人民共和國(guó)主席令第七十號(hào)）建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例（國(guó)務(wù)院第 393 號(hào)令）生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例（國(guó)務(wù)院第 493 號(hào)令）電力安全事故應(yīng)急處置和調(diào)查處理?xiàng)l例（國(guó)務(wù)院第 599 號(hào)令）中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司基建管理規(guī)定（南方電網(wǎng)基建201437 號(hào)）中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司基建項(xiàng)目管理辦法（南方電網(wǎng)基建201438 號(hào)）中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司電力

3、事故事件調(diào)查規(guī)程（Q/CSG 210020-2014）中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司電網(wǎng)建設(shè)施工作業(yè)指導(dǎo)書中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司電網(wǎng)建設(shè)施工安全基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)指南中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司電網(wǎng)建設(shè)安全施工作業(yè)票南方電網(wǎng)公司施工機(jī)械（具）和設(shè)備管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書（試行）南方電網(wǎng)公司基建安全文明施工檢查評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)表式南方電網(wǎng)公司基建承包商違章扣分工作實(shí)施指南（2014 版）術(shù)語(yǔ)和定義安全風(fēng)險(xiǎn)是指應(yīng)用中國(guó)南方電網(wǎng)公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系（2012 年版）管理基建工程 建設(shè)的安全風(fēng)險(xiǎn)。事故事件是指中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司電力事故事件調(diào)查規(guī)程定義的事故事件。施工機(jī)械（具）和設(shè)備是指參建單位為工程施工所投入的機(jī)械設(shè)備、工器

4、具等。飛行檢查是指不發(fā)通知、不打招呼、不聽匯報(bào)、不用陪同和接待，直奔基層、直插現(xiàn)場(chǎng)，暗 查暗訪等形式的檢查。是公司各層級(jí)開展基建承包商違章扣分工作的主要方式。基建安全管理“四步法”是指基建工程施工作業(yè)按照施工作業(yè)指導(dǎo)書、風(fēng)險(xiǎn)分析、安全作業(yè)票、站班會(huì)的程 序規(guī)范施工?；ò踩芾順I(yè)務(wù)指導(dǎo)書4.6 基建項(xiàng)目“5S”管理是指整理（SEIRI）、整頓（SEITON）、清掃（SEISO）、清潔(SEIKETSU)和素養(yǎng) (SHITSUKE)，因日語(yǔ)的羅馬拼音均以“S”開頭，簡(jiǎn)稱為 5S?；?xiàng)目開展以整理、整頓、 清掃、清潔、素養(yǎng)為內(nèi)容的活動(dòng)，稱為“5S”管理，是項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工管理的重 要工具。管

5、理要點(diǎn)管理目標(biāo)規(guī)范各級(jí)管理人員的安全管理職責(zé)，有效控制安全風(fēng)險(xiǎn)，培養(yǎng)安全文化氛圍，杜絕 發(fā)生人身事故。管理要求公司基建部負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)安全的法律、法規(guī)和行業(yè)規(guī)程、規(guī)范，貫徹落實(shí)公司綜合 性安全生產(chǎn)規(guī)定；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系在基建領(lǐng)域的建設(shè)、運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，組 織制定相關(guān)基建安全管理和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)公司基建項(xiàng)目承包商安全管理、施工作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管理及施工現(xiàn)場(chǎng)“5S”管 理。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督公司基建項(xiàng)目的安全文明施工檢查評(píng)價(jià)。參與基建安全事故事件的應(yīng)急處理與調(diào)查，提出責(zé)任承包商處理意見。負(fù)責(zé)制定基建承包商違章扣分工作的有關(guān)管理規(guī)定；進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)和協(xié) 調(diào)。分、子公司基建部執(zhí)行公司綜合性

6、安全生產(chǎn)規(guī)定和基建安全管理有關(guān)規(guī)定和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)組織所 屬單位落實(shí)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系。負(fù)責(zé)本單位基建項(xiàng)目承包商安全管理、施工作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管理及施工現(xiàn)場(chǎng)“5S” 管理。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督和組織所屬單位開展安全文明施工檢查評(píng)價(jià)。負(fù)責(zé)本單位基建安全事故事件的上報(bào)，參與或配合事故事件應(yīng)急處理和調(diào)查。負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)建設(shè)單位（業(yè)主項(xiàng)目部）及參建單位貫徹執(zhí)行公司 承包商違章扣分管理相關(guān)規(guī)定。建設(shè)單位執(zhí)行公司綜合性安全生產(chǎn)規(guī)定和基建安全管理有關(guān)規(guī)定和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)本單位（項(xiàng)目）落實(shí)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系。負(fù)責(zé)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)管理體系；按項(xiàng)目規(guī)模以項(xiàng)目為單位成立安委會(huì)，定 期組織召開安委會(huì)會(huì)議，協(xié)

7、調(diào)解決工程建設(shè)中的安全管理問題，落實(shí)承包商安全管理； 宣貫和指導(dǎo)施工現(xiàn)場(chǎng)“5S”管理，并落實(shí)管理工作。負(fù)責(zé)組織開展本單位（項(xiàng)目）安全文明施工檢查評(píng)價(jià)。負(fù)責(zé)本單位（項(xiàng)目）基建安全事故事件的上報(bào)，參與或配合事故事件應(yīng)急處理和 調(diào)查，提出承包商處理意見。執(zhí)行公司承包商違章扣分工作的有關(guān)規(guī)定；負(fù)責(zé)本單位每月開展不少于一次的承 包商違章扣分飛行檢查，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的違章行為進(jìn)行處罰；并將違章處罰通知單錄入信 息系統(tǒng)；5.2.4 業(yè)主項(xiàng)目部4.6 基建項(xiàng)目“5S”管理貫徹落實(shí)該業(yè)務(wù)指導(dǎo)書的規(guī)定及相關(guān)要求。負(fù)責(zé)落實(shí)本項(xiàng)目安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理，指導(dǎo)、督促和檢查承包商開展施工現(xiàn)場(chǎng)“5S”管理工作。負(fù)責(zé)組織開展本項(xiàng)目安全

8、文明施工檢查評(píng)價(jià)。負(fù)責(zé)本項(xiàng)目基建安全事故事件的上報(bào)，參與或配合事故事件應(yīng)急處理和調(diào)查，督 促承包商整改。負(fù)責(zé)本單位每月開展不少于一次的承包商違章扣分飛行檢查，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的違章 行為進(jìn)行處罰；負(fù)責(zé)督促、檢查、指導(dǎo)承包商開展違章處罰的整改和復(fù)檢等工作；流程步驟及說明基建項(xiàng)目承包商安全風(fēng)險(xiǎn)管理公司直屬施工、監(jiān)理承包商必須開展安全風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)并接受公司體系審核； 鼓勵(lì)其他承包商開展體系建設(shè)工作，提升安全管理績(jī)效。61.2 公司基建項(xiàng)目承包商應(yīng)符合公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系要求，圍繞風(fēng)險(xiǎn)管控流程， 將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)制定、危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制定、過程管控、風(fēng)險(xiǎn)回 顧等環(huán)節(jié)落實(shí)到施工全過程。

9、業(yè)主項(xiàng)目部在工程項(xiàng)目合同實(shí)施前對(duì)承包商進(jìn)行全面的安全技術(shù)交底，內(nèi)容包括但 不限于：雙方責(zé)任、工作/許可程序、可能風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施、緊急程序、人員條件/培訓(xùn)、 安全檢查、現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)與環(huán)境、安全工器具、個(gè)人防護(hù)用品、施工機(jī)械與設(shè)備等。交底人 與被交底人必須簽字確定。承包商安全教育培訓(xùn)管理公司基建項(xiàng)目推行項(xiàng)目管理人員和作業(yè)人員 100%持證上崗。承包商主要管理人員、特 殊工種、帶電作業(yè)等人員必須取得國(guó)家或行業(yè)認(rèn)可資格證書，持證上崗，并報(bào)監(jiān)理項(xiàng)目 部、業(yè)主項(xiàng)目部審查備案。承包商應(yīng)統(tǒng)籌組織本單位與分包單位作業(yè)人員進(jìn)場(chǎng)安全教育培訓(xùn)，考核合格后方可進(jìn)場(chǎng) 作業(yè)?；?xiàng)目承包商須嚴(yán)格落實(shí)公司基建安全管理“五個(gè)嚴(yán)禁”

10、，基建項(xiàng)目嚴(yán)禁非法轉(zhuǎn) 包、違規(guī)分包，嚴(yán)禁以包代管，嚴(yán)禁“皮包公司”、掛靠和借用資質(zhì)施工隊(duì)伍承包工程 和入網(wǎng)施工，嚴(yán)禁未落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施開工作業(yè)，嚴(yán)禁未經(jīng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)并合格的 人員上崗作業(yè)。業(yè)主項(xiàng)目部對(duì)監(jiān)理單位審核同意的施工分包申請(qǐng)進(jìn)行審查，包括擬分包內(nèi)容、分包 類別、分包商資質(zhì)、分包合同、分包安全協(xié)議和廉政協(xié)議等材料，簽署審查意見。建設(shè)單位對(duì)業(yè)主項(xiàng)目部上報(bào)的施工分包申請(qǐng)進(jìn)行審批，簽署審批意見，存檔備案。建設(shè)單位牽頭，業(yè)主項(xiàng)目部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌組織參建承包商作業(yè)人員進(jìn)進(jìn)場(chǎng)前安全教育培 訓(xùn), 考核合格后方可進(jìn)場(chǎng)作業(yè)；監(jiān)督施工單位開展進(jìn)場(chǎng)前三級(jí)安全教育培訓(xùn)。業(yè)主項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)向承包商傳達(dá)上級(jí)專項(xiàng)安全管理要

11、求(含事故通報(bào))，督促承包商 落實(shí)，并將執(zhí)行情況反饋建設(shè)單位。基建項(xiàng)目作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)主、監(jiān)理項(xiàng)目部負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作，監(jiān)督、指導(dǎo)施工項(xiàng)目部以公 司施工作業(yè)指導(dǎo)書為主線開展項(xiàng)目作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估和控制工作，對(duì)項(xiàng)目安全風(fēng)險(xiǎn) 實(shí)施全過程動(dòng)態(tài)管理。貫徹落實(shí)該業(yè)務(wù)指導(dǎo)書的規(guī)定及相關(guān)要求。公司基建項(xiàng)目施工作業(yè)執(zhí)行安全施工作業(yè)票制度。每項(xiàng)作業(yè)任務(wù)開展前，現(xiàn)場(chǎng)技術(shù) 員必須結(jié)合作業(yè)內(nèi)容和步驟，確認(rèn)安全基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)與安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施，由安全員審 核，現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人簽發(fā)安全施工作業(yè)票。當(dāng)作業(yè)條件發(fā)生變化時(shí)，業(yè)主項(xiàng)目部應(yīng)督促施工單位針對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)存在的安全風(fēng)險(xiǎn)， 根據(jù)中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司作業(yè)危害辨識(shí)與

12、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行差異化分析， 采取有效的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，降低作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等級(jí)分為“特高、高、中、低、可接受”5 個(gè)等級(jí)。施工項(xiàng)目部必須對(duì)參 與中級(jí)及以上風(fēng)險(xiǎn)施工作業(yè)的人員進(jìn)行針對(duì)性的安全教育和風(fēng)險(xiǎn)防范控制培訓(xùn)；對(duì)高和 特高等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的施工作業(yè)還應(yīng)制定專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施，業(yè)主項(xiàng)目部組織有關(guān)部門進(jìn)行審 查，并報(bào)建設(shè)單位主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。運(yùn)行變電站（線路）改、擴(kuò)建施工，各參建單位人員應(yīng)按規(guī)定執(zhí)行工作票制度。建設(shè)單位每年對(duì)業(yè)主項(xiàng)目部進(jìn)行安全生產(chǎn)方針宣貫，業(yè)主項(xiàng)目部向工程項(xiàng)目參建單 位傳達(dá)企業(yè)安全生產(chǎn)方針。業(yè)主項(xiàng)目部根據(jù)工程實(shí)際組建項(xiàng)目安委會(huì)，由安全管理工程師填報(bào)申請(qǐng)表，項(xiàng)目經(jīng) 理審核，建設(shè)單位基建

13、部負(fù)責(zé)人審批。業(yè)主項(xiàng)目部應(yīng)建立項(xiàng)目安全生產(chǎn)信息溝通機(jī)制，定期召開項(xiàng)目例會(huì)。主要包括以下 內(nèi)容，協(xié)調(diào)解決工程建設(shè)中重大的安全文明施工問題；檢查安全工作目標(biāo)計(jì)劃和安全技 術(shù)措施計(jì)劃落實(shí)情況；檢查、了解各施工項(xiàng)目和各工種、工序的安全文明施工等情況。工程項(xiàng)目正式開工前，業(yè)主項(xiàng)目部組織參建方（監(jiān)理、設(shè)計(jì)、施工）召開第一次工 地會(huì)議或安委會(huì)，研究、制訂和落實(shí)項(xiàng)目安全管理要求及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控措施。業(yè)主項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)施工單位編制并經(jīng)監(jiān)理單位審查同意的施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行審批。 重點(diǎn)核實(shí)安全文明施工、環(huán)保措施，施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置及安全文明施工總體策劃是否滿 足施工要求。業(yè)主項(xiàng)目部組織有關(guān)部門對(duì)危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)專項(xiàng)施工方案進(jìn)

14、行審查，對(duì)評(píng) 估為高風(fēng)險(xiǎn)和特高風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)任務(wù)，應(yīng)組織制定專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施，報(bào)建設(shè)單位審批后 實(shí)施。業(yè)主項(xiàng)目部應(yīng)檢查、指導(dǎo)施工單位落實(shí)基建安全管理“四步法”。業(yè)主項(xiàng)目部應(yīng)定 期檢查施工單位是否規(guī)范應(yīng)用電網(wǎng)建設(shè)施工作業(yè)指導(dǎo)書、電網(wǎng)建設(shè)施工安全基準(zhǔn)風(fēng) 險(xiǎn)指南、電網(wǎng)建設(shè)安全施工作業(yè)票。包括但不限于以下內(nèi)容：是否選用對(duì)應(yīng)的施工 作業(yè)指導(dǎo)書、是否進(jìn)行差異化分析、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施與作業(yè)指導(dǎo)書是否相符等；審查項(xiàng)目xxx 項(xiàng)目安全基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)分析表是否與工程實(shí)際相符；安全施工作業(yè)票是否與作業(yè)指導(dǎo)書相 對(duì)應(yīng)、安全施工作業(yè)票的內(nèi)容是否進(jìn)行帥選和差異化分析、安全施工作業(yè)票的記錄是否 完善、簽名是否齊全等。業(yè)主項(xiàng)目部應(yīng)督促、指導(dǎo)施

15、工單位有效開展“站班會(huì)”。督促施工班組結(jié)合“站班 會(huì)”對(duì)參加作業(yè)人員進(jìn)行“三交”（交任務(wù)、交技術(shù)、交安全）、“三查”（查衣著、查三 寶、查精神面貌），落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施后方可開工作業(yè)。業(yè)主項(xiàng)目部應(yīng)督促、指導(dǎo)施工單位根據(jù)施工機(jī)械（具）和設(shè)備管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書（試行），按照“六環(huán)節(jié)”和“八步驟”開展施工機(jī)具和個(gè)人防護(hù)用品的管理。業(yè)主項(xiàng)目部每周至少對(duì)所轄項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)安全狀況檢查 1 次。重點(diǎn)督促監(jiān)理、施工單 位對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為“高風(fēng)險(xiǎn)”及以上風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的施工作業(yè)進(jìn)行全過程監(jiān)督和安全旁站。基建施工現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管控流程公司基建項(xiàng)目施工作業(yè)執(zhí)行安全施工作業(yè)票制度。每項(xiàng)作業(yè)任務(wù)開分子公司主任、副主任、處 長(zhǎng)、主管基建部主任

16、、科長(zhǎng)、 專責(zé)總監(jiān)、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員監(jiān)理單位項(xiàng)目經(jīng)理、專職安全 員施工單位項(xiàng)目經(jīng)理、安全管理 工程師結(jié)束執(zhí)行安全風(fēng)險(xiǎn)控制 措施（120）組織召開第一次工 地例會(huì)（10）編制及報(bào)審施工組織 設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工方案（20）網(wǎng)公司開始基建部是否通過審核（30）N開展“站班會(huì)”（110）檢查監(jiān)督（60）檢查監(jiān)督（60）檢查監(jiān)督（60）檢查監(jiān)督（60）檢查監(jiān)督（60）檢查監(jiān)督（60）檢查監(jiān)督（60）作業(yè)安全旁站（130）是否通過審批（40）NY開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并報(bào) 審（70）Y是否通過審核（80）N是否通過審批（90）NY選用施工作業(yè)指導(dǎo) 書（50）應(yīng)用安全施工作業(yè) 票（100）檢查監(jiān)督（60）檢查監(jiān)督（60）檢查

17、監(jiān)督（60）檢查監(jiān)督（60）檢查監(jiān)督（60）檢查監(jiān)督（60）檢查監(jiān)督（60）檢查監(jiān)督（60）Y基建現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管控流程建設(shè)單位業(yè)主項(xiàng)目部基建部主任、專責(zé)檢查監(jiān)督（60）檢查監(jiān)督（60）檢查監(jiān)督（60）檢查監(jiān)督（60）檢查監(jiān)督（60）檢查監(jiān)督（60）檢查監(jiān)督（60）檢查監(jiān)督（60）檢查監(jiān)督（60）分子公司主任、副主任、處 長(zhǎng)、主管基建部主任、科長(zhǎng)、 專責(zé)6.2.17 基建施工現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管控流程說明流程 節(jié)點(diǎn) 編號(hào)流程節(jié)點(diǎn) 名稱涉及部 門涉及角色/崗位工作指引引用文 件條款關(guān)鍵 控制 點(diǎn)時(shí)間要 求輸入信息輸出信息信息記 錄備注10組織召開 第一次工 地例會(huì)業(yè)主項(xiàng) 目部業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理工程項(xiàng)目正式開工前，業(yè)

18、主項(xiàng)目部組織參建方（監(jiān) 理、設(shè)計(jì)、施工）召開第 一次工地會(huì)議或安委會(huì)， 研究、制訂和落實(shí)項(xiàng)目安 全管理要求及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控措 施中國(guó) 南方電 網(wǎng)有限 責(zé)任公 司基建 項(xiàng)目管 理辦法5.4.4.6是開工前第一次工地 例會(huì)紀(jì)要第一次工 地例會(huì)紀(jì) 要紙質(zhì)20編制及報(bào) 審施工組 織設(shè)計(jì)、 專項(xiàng)施工 方案施工項(xiàng) 目部施工項(xiàng)目經(jīng)理、專 職安全員施工單位根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情 況編制施工組織設(shè)計(jì)，對(duì) 危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工 程編制專項(xiàng)施工方案，并 向監(jiān)理項(xiàng)目部、業(yè)主項(xiàng)目 部報(bào)審中國(guó) 南方電 網(wǎng)有限、 責(zé)任公司基建 項(xiàng)目管 理辦法5.7.4.7是開工前施工組織設(shè) 計(jì)；專項(xiàng)/施工 方案施工組織 設(shè)計(jì)； 專項(xiàng)/施 工方案紙質(zhì)3

19、0是否通過 審核監(jiān)理單 位總監(jiān)、監(jiān)理工程師監(jiān)理單位根據(jù)報(bào)審表的要 求對(duì)報(bào)審的施工組織設(shè)計(jì) 專項(xiàng)施工方案進(jìn)行審核是施工組織 設(shè)計(jì)報(bào)審表；專項(xiàng)/重 要施工方案 報(bào)審表施工組 織設(shè)計(jì)報(bào) 審表；專項(xiàng)/ 重要施工 方案報(bào)審 表紙質(zhì)40是否通過 審批業(yè)主項(xiàng) 目部業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理、安 全管理工程師業(yè)主項(xiàng)目部根據(jù)報(bào)審表的 要求對(duì)報(bào)審的施工組織設(shè) 計(jì)、專項(xiàng)施工方案進(jìn)行審 批是施工組織 設(shè)計(jì)報(bào)審表；專項(xiàng)/重 要施工方案 報(bào)審表施工組 織設(shè)計(jì)報(bào) 審表；專項(xiàng)/ 重要施工 方案報(bào)審 表紙質(zhì)50選用施工施工項(xiàng)施工項(xiàng)目經(jīng)理、專施工單位根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情中國(guó)是開工前施工作業(yè)指施工作業(yè)紙質(zhì)6.2.17 基建施工現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管控流程說明流程

20、 節(jié)點(diǎn) 流程 節(jié)點(diǎn) 編號(hào)流程節(jié)點(diǎn) 名稱涉及部 門涉及角色/崗位工作指引引用文 件條款關(guān)鍵 控制 點(diǎn)時(shí)間要 求輸入信息輸出信息信息記 錄備注作業(yè)指導(dǎo) 書目部職安全員況選用施工作業(yè)指導(dǎo)書， 對(duì)指導(dǎo)書進(jìn)行差異化分析南方電 網(wǎng)有限 責(zé)任公 司基建 項(xiàng)目管 理辦法5.7.4.7導(dǎo)書； 差異化分析記錄指導(dǎo)書； 差異化分 析記錄60檢查監(jiān)督公司、 分子公 司、建 設(shè)單位、 業(yè)主項(xiàng) 目部、 監(jiān)理單位公司處長(zhǎng)、主管； 分子公司主任、科 長(zhǎng)、專責(zé)；建設(shè)單 位負(fù)責(zé)人、部門主 任、專責(zé)；業(yè)主項(xiàng) 目部項(xiàng)目經(jīng)理、安 全管理工程師；監(jiān) 理單位總監(jiān)、監(jiān)理 工程師、監(jiān)理員公司、分子公司、建設(shè)單 位、業(yè)主項(xiàng)目部各級(jí)管理 人員對(duì)施

21、工單位安全管理 “四步法”、監(jiān)理單位安 全旁站等工作進(jìn)行檢查監(jiān) 督；業(yè)主項(xiàng)目部每周至少 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安全、文明施工狀 況檢查 1 次；監(jiān)理單位對(duì) 現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制情況進(jìn)行巡 查中國(guó) 南方電 網(wǎng)有限 責(zé)任公 司基建 項(xiàng)目管 理辦法5.7.4.7是每周施工現(xiàn)場(chǎng)巡 查記錄基建工程安 全文明施工 檢查評(píng)價(jià)標(biāo) 準(zhǔn)表式施工現(xiàn)場(chǎng) 巡查記錄 基建工程 安全文明 施工檢查 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) 表式紙質(zhì)70開展風(fēng)險(xiǎn) 評(píng)估并報(bào) 審施工項(xiàng) 目部施工項(xiàng)目經(jīng)理、專 職安全員施工單位以施工作業(yè)指導(dǎo) 書為主線開展工程項(xiàng)目作 業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估和控 制工作中國(guó) 南方電 網(wǎng)有限 責(zé)任公 司基建 項(xiàng)目管 理辦法5.7是開工前xxx 項(xiàng)目 安全基準(zhǔn)風(fēng)

22、險(xiǎn)分析表xxx 項(xiàng) 目安全基 準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)分 析表紙質(zhì)80是否通過 審核監(jiān)理單 位總監(jiān)、監(jiān)理工程師監(jiān)理單位根據(jù)報(bào)審表的要 求對(duì)報(bào)審的安全基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn) 分析表進(jìn)行審核是xxx 項(xiàng)目 安全基準(zhǔn)風(fēng) 險(xiǎn)分析表 審核記錄xxx 項(xiàng) 目安全基 準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)分 析表審 核記錄紙質(zhì)90是否通過 審批業(yè)主項(xiàng) 目部業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理、安 全管理工程師業(yè)主項(xiàng)目部根據(jù)報(bào)審表的 要求對(duì)報(bào)審的安全基準(zhǔn)風(fēng) 險(xiǎn)分析表進(jìn)行審批是xxx 項(xiàng)目 安全基準(zhǔn)風(fēng) 險(xiǎn)分析表 審批記錄xxx 項(xiàng) 目安全基 準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)分 析表審紙質(zhì)流程 節(jié)點(diǎn) 編號(hào)流程節(jié)點(diǎn) 名稱涉及部 門引用文 件條款關(guān)鍵流程 節(jié)點(diǎn) 編號(hào)流程節(jié)點(diǎn) 名稱涉及部 門涉及角色/崗位工作指引引用文 件條款關(guān)鍵

23、 控制 點(diǎn)時(shí)間要 求輸入信息輸出信息信息記 錄備注批記錄100應(yīng)用安全 施工作業(yè) 票施工項(xiàng) 目部施工項(xiàng)目經(jīng)理、專 職安全員規(guī)范應(yīng)用安全施工作業(yè)票中國(guó) 南方電 網(wǎng)有限 責(zé)任公 司基建 項(xiàng)目管 理辦法5.7.4.4是每天安全施工作 業(yè)票；差異化分析 記錄安全施工 作業(yè)票； 差異化分 析記錄紙質(zhì)110開展“站 班會(huì)”施工項(xiàng) 目部施工項(xiàng)目經(jīng)理、專 職安全員施工單位有效開展“站班 會(huì)”，督促施工班組結(jié)合 “站班會(huì)”，對(duì)參加作業(yè) 人員進(jìn)行“三交”（交任 務(wù)、交技術(shù)、交安全） “三查”（查衣著、查三 寶、查精神面貌）是每天安全施工作 業(yè)票站班會(huì)記 錄紙質(zhì)120執(zhí)行安全 風(fēng)險(xiǎn)控制 措施施工項(xiàng) 目部施工項(xiàng)目經(jīng)理

24、、專 職安全員施工單位根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情 況編制施工組織設(shè)計(jì)，對(duì) 危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工 程編制專項(xiàng)施工方案，并 向監(jiān)理項(xiàng)目部、業(yè)主項(xiàng)目 部報(bào)審中國(guó) 南方電 網(wǎng)有限 責(zé)任公 司基建 項(xiàng)目管 理辦法、5.7.4.3是每天安全施工作 業(yè)票安全施工 作業(yè)票紙質(zhì)130作業(yè)安全 旁站監(jiān)理單 位監(jiān)理工程師監(jiān)理單位根據(jù)報(bào)審表的要 求對(duì)報(bào)審的施工組織設(shè)計(jì) 專項(xiàng)施工方案進(jìn)行審核是根據(jù)工 程實(shí)際安全旁站記 錄安全旁站 記錄紙質(zhì)流程 節(jié)點(diǎn) 編號(hào)流程節(jié)點(diǎn) 名稱涉及部 門引用文 件條款關(guān)鍵基建項(xiàng)目安全文明施工管理公司鼓勵(lì)基建項(xiàng)目安全標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)施的推廣應(yīng)用，鼓勵(lì)各承包商不斷完善職業(yè)安全健 康條件，規(guī)范作業(yè)程序。變電站（換流站）

25、、線路新建與改、擴(kuò)建工程安全文明施工執(zhí)行公司有關(guān)安全設(shè)施 規(guī)范規(guī)定，抽水蓄能電站、小型基建項(xiàng)目參照?qǐng)?zhí)行。項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工標(biāo)識(shí)配置應(yīng) 簡(jiǎn)潔實(shí)用?；?xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)推行“5S”管理，提升施工現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工管理水平，營(yíng)造基建現(xiàn) 場(chǎng)安全文化。施工項(xiàng)目部是基建項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)“5S”管理工作的執(zhí)行主體，負(fù)責(zé)基建項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)“5S”管理的策劃、培訓(xùn)及實(shí)施工作，并持續(xù)改進(jìn)。業(yè)主項(xiàng)目部、監(jiān)理項(xiàng)目部對(duì)現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。配網(wǎng)工程施工現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行配網(wǎng)工程現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工管理規(guī)范。各單位應(yīng)根據(jù)公司基建工程安全文明施工檢查評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)表式按以下規(guī)定周期對(duì) 施工過程落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施情況開展檢查評(píng)價(jià)。公司基建部每年至少組織一次安全文

26、明施工檢查評(píng)價(jià)工作。各分子公司每半年至少開展一次安全文明施工檢查評(píng)價(jià)工作。建設(shè)單位每季度開展不少于一次安全文明施工檢查評(píng)價(jià)工作。業(yè)主項(xiàng)目部組織監(jiān)理、施工項(xiàng)目部每月開展一次安全文明施工檢查評(píng)價(jià)工作。業(yè)主項(xiàng)目部負(fù)責(zé)督促、檢查、指導(dǎo)承包商開展安全文明施工檢查評(píng)價(jià)的整改和復(fù)檢 等工作。各級(jí)單位對(duì)檢查評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的違章行為及安全隱患進(jìn)行跟蹤處理、統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)現(xiàn)場(chǎng) 安全隱患存在問題較多的責(zé)任單位和人員，采用通報(bào)、約談等方式進(jìn)行考核?；?xiàng)目應(yīng)急與事故管理建設(shè)單位應(yīng)建立健全應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)，編制基建安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案，配備應(yīng)急物資， 開展應(yīng)急培訓(xùn)和應(yīng)急演練，定期進(jìn)行應(yīng)急回顧和應(yīng)急管理評(píng)價(jià)、總結(jié)。業(yè)主項(xiàng)目部應(yīng)組織各參建

27、單位應(yīng)建立應(yīng)急管理體系，結(jié)合實(shí)際情況編制應(yīng)急預(yù)案， 監(jiān)督參建單位開展應(yīng)急培訓(xùn)和應(yīng)急演練，檢查落實(shí)應(yīng)急隊(duì)伍和應(yīng)急物資裝備。業(yè)主項(xiàng)目部在發(fā)生安全事故事件后，應(yīng)按中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司電力事故事 件調(diào)查規(guī)程及時(shí)上報(bào)，組織搶救、保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)、取證收集資料，配合事故事件調(diào)查，督 促承包商整改。建設(shè)單位在接到業(yè)主項(xiàng)目部報(bào)告后，應(yīng)按中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司電力事故事 件調(diào)查規(guī)程及時(shí)上報(bào)，組織應(yīng)急處置，按管理權(quán)限組織或配合事故事件調(diào)查，根據(jù)處 理意見督促落實(shí)整改。各分子公司接到建設(shè)單位報(bào)告后，應(yīng)按中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司電力事故事件 調(diào)查規(guī)程及時(shí)上報(bào)，按管理權(quán)限組織或配合事故事件調(diào)查，對(duì)發(fā)生基建安全事故事件 的

28、責(zé)任建設(shè)單位及責(zé)任人進(jìn)行問責(zé)。公司基建部接到各分子公司報(bào)告后，按公司中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司電力事故 事件調(diào)查規(guī)程，組織或配合有關(guān)部門開展基建安全事故事件調(diào)查、處理等工作。對(duì)發(fā)生基建安全事故事件的責(zé)任建設(shè)單位及責(zé)任人的問責(zé)，按公司安全生產(chǎn)問責(zé) 管理規(guī)定執(zhí)行。對(duì)發(fā)生基建安全事故事件的責(zé)任承包商的處罰，按公司基建項(xiàng)目承包商相關(guān)管理規(guī) 定執(zhí)行?；?xiàng)目安全文明施工管理基建承包商違章扣分工作管理各單位應(yīng)根據(jù)公司南方電網(wǎng)公司基建承包商違章扣分工作實(shí)施指南（2014 版）， 檢查承包商項(xiàng)目管理過程中的違章現(xiàn)象，針對(duì)違章承包商進(jìn)行扣分。承包商考核扣分工作流程縣級(jí)子公司承包商中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司電網(wǎng)建設(shè)承

29、包商考核扣分工作流程圖地市供電局分、子公司南方電網(wǎng)公司整改并申請(qǐng)復(fù) 檢復(fù)檢信息系統(tǒng)即時(shí) 匯總扣分信息開始結(jié)束現(xiàn)場(chǎng)檢查開具處罰通知單開始現(xiàn)場(chǎng)檢查開具處罰通知單開始現(xiàn)場(chǎng)檢查開具處罰通知單開始現(xiàn)場(chǎng)檢查開具處罰通知單收到處罰通知單是否有異議是否否是否滿足處 罰條件處罰是否撤銷扣分是處罰通知單錄入 信息系統(tǒng)接受申述并作出 說明是否處罰有效受理申述匯總、上報(bào)處罰 通知單處罰通知單錄入 信息系統(tǒng)處罰通知單錄入 信息系統(tǒng)業(yè)主項(xiàng)目部開始現(xiàn)場(chǎng)檢查開具處罰通知單匯總、上報(bào)處罰 通知單結(jié)束扣分生效基建承包商違章扣分工作管理縣級(jí)子公司承包商中國(guó)南方電網(wǎng)有限6.5.3 承包商考核扣分工作流程說明流程 節(jié)點(diǎn) 編號(hào)流程環(huán) 節(jié)

30、名稱涉及部門涉及角色工作指引引用文件是否關(guān)鍵控 制點(diǎn)時(shí)間要求輸入文檔輸出文檔記錄方 式備注10分（子）公 司、南方電 網(wǎng)公司業(yè)主項(xiàng)目部、業(yè)主項(xiàng)目部、 縣級(jí)子公司、縣級(jí)子公司、現(xiàn)場(chǎng)檢 地市供電局、地市供電局、 查分（子）公司 或南方電網(wǎng)公 司的檢查人員業(yè)主項(xiàng)目部、縣 級(jí)子公司、地市 供電局、分（子） 公司、南方電網(wǎng) 公司組織現(xiàn)場(chǎng)承 包商扣分檢查是建設(shè)過程 中南方電網(wǎng) 公司基建承包商違檢查記錄紙質(zhì) 章扣分處罰條款20開具處罰通知 分（子）公 單司、南方電 網(wǎng)公司、承包商業(yè)主項(xiàng)目部、業(yè)主項(xiàng)目部、 縣級(jí)子公司、縣級(jí)子公司、地市供電局、地市供電局、分（子）公司 或南方電網(wǎng)公 司的檢查人員 及承包商項(xiàng)目

31、負(fù)責(zé)人業(yè)主項(xiàng)目部、縣 級(jí)子公司、地市 供電局、分（子） 公司、南方電網(wǎng) 公司根據(jù)違章現(xiàn) 象對(duì)承包商開具 處罰通知單是建設(shè)過程 中南方電網(wǎng) 公司基建 承包商違 章扣分處 罰條款處罰通 知單紙質(zhì)30收到處罰通知 分（子）公 單司、南方電 網(wǎng)公司、承包商業(yè)主項(xiàng)目部、業(yè)主項(xiàng)目部、 縣級(jí)子公司、縣級(jí)子公司、地市供電局、地市供電局、分（子）公司 或南方電網(wǎng)公 司的檢查人員 及承包商項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人承包商負(fù)責(zé)人簽 收處罰通知單是建設(shè)過程 中南方電網(wǎng) 公司基建 承包商違 章扣分處 罰條款處罰通 知單、 承包商簽 收記錄紙質(zhì)40匯總、 上報(bào)處罰通知 地市供電局 單及承包商業(yè)主項(xiàng)目部、業(yè)主項(xiàng)目部、縣級(jí)子公司、縣級(jí)子公

32、司、地市供電局及 承包商相關(guān)人 員業(yè)主項(xiàng)目部、縣 級(jí)子公司匯總、 上報(bào)處罰通知單是建設(shè)過程處罰通處罰通 中知單知單紙質(zhì)50處罰通 地市供電局、地市供電局、地市供電局、分 知單錄 分（子）公 分（子）公司、 （子）公司、南中國(guó)南 方電網(wǎng)有 限責(zé)任公 司基建項(xiàng) 目管理辦 法 5.6.4.3是建設(shè)過程處罰通處罰通 中知單知單電子版6.5.3 承包商考核扣分工作流程說明流程 節(jié)點(diǎn) 編號(hào)流程流程 節(jié)點(diǎn) 編號(hào)流程環(huán) 節(jié)名稱涉及部門涉及角色工作指引引用文件是否關(guān)鍵控 制點(diǎn)時(shí)間要求輸入文檔輸出文檔記錄方 式備注入信息 系統(tǒng)司、南方電 網(wǎng)公司南方電網(wǎng)公司 相關(guān)人會(huì)員方電網(wǎng)公司把處 罰通知單錄入信 息系統(tǒng)扣分生

33、效承包商承包商項(xiàng)目負(fù) 責(zé)人業(yè)主項(xiàng)目部、縣 級(jí)子公司、地市 供電局、分（子） 公司、南方電網(wǎng) 公司根據(jù)違章現(xiàn) 象對(duì)承包商開具 處罰生效是建設(shè)過程 中處罰通 知單處罰通 知單電子版60扣分生 效是否 有異議承包商、地 市供電局承包商項(xiàng)目負(fù) 責(zé)人、地市供 電局相關(guān)人員承包商對(duì)處罰通 知單生效如有異 議，則準(zhǔn)備蓋有 單位公章的書面 申訴材料遞交至 地市供電局簽收是建設(shè)過程 中書面申訴 材料書面申訴 材料紙質(zhì)7080受理申 述承包商、地 市供電局， 分、子公司 基建部門承包商項(xiàng)目負(fù) 責(zé)人、地市供 電局，分、子 公司基建部相 關(guān)人員地市供電局受理 承包商的申訴材 料審核、蓋章后 報(bào)送分、子公司 基建部門是

34、建設(shè)過程 中書面申訴 材料書面申訴 材料、地 市供電局 審核、報(bào) 審記錄紙質(zhì)90接受申 述并作 出說明地市供電局， 分、子公司 基建部門地市供電局， 分、子公司基 建部相關(guān)人員分、子公司接受 地市供電局報(bào)送 的申訴材料并作 出說明是建設(shè)過程 中書面申訴 材料書面申訴 材料紙質(zhì)100是否處 罰有效分、子公司 基建部門分、子公司基 建部相關(guān)人員分、子公司審核 申訴材料并判斷 處罰是否有效是建設(shè)過程 中處罰通 知單審定意見紙質(zhì)110整改并 申請(qǐng)復(fù)承包商、業(yè) 主項(xiàng)目部承包商、業(yè)主 項(xiàng)目部相關(guān)人承包商根據(jù)處罰 通知單進(jìn)行整改，是建設(shè)過程 中承包商整 改情況整改回復(fù) 記錄及復(fù)紙質(zhì)流程 節(jié)點(diǎn) 編號(hào)流程環(huán) 節(jié)名稱是否關(guān)鍵控 制點(diǎn)記錄方 式入流程 節(jié)點(diǎn) 編號(hào)流程環(huán) 節(jié)名稱涉及部門涉及角色工作指引引用文件是否關(guān)鍵控 制點(diǎn)時(shí)間要求輸入文檔輸出文檔記錄方 式備注檢員整改完畢后申請(qǐng)檢申請(qǐng)表復(fù)檢120復(fù)檢承包商、業(yè) 主項(xiàng)目部承包商、業(yè)主 項(xiàng)目部相