安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)結(jié)果通報(bào)

1、安全標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)結(jié)果通XXXX 有限公司文件號(hào)關(guān)于公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)結(jié)果的通報(bào)公司各部門：本公司依冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范評(píng)分細(xì)則 全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范（GB/T33000-2021等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定已于 年 6 月 21 日通過(guò)對(duì)公司文件資料的核對(duì)人員詢問(wèn)現(xiàn)場(chǎng)核查等方式對(duì)本公司安全標(biāo) 準(zhǔn)化運(yùn)行工作進(jìn)行了績(jī)效評(píng)定，安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)得分 76.1 分60 分，并編制了 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告現(xiàn)將相關(guān)情況向各部門及各級(jí)人員進(jìn)行通報(bào)下一步 工作中我們要針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化工作不足之處進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)不斷提高安全水平提 高安全績(jī)效。XXXX 有限公司2021 年 10 月 20 日附件：安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)各要素得

2、分匯總表安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)扣分點(diǎn)及原因說(shuō)明匯總表安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告（單獨(dú)編制）安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定工作紀(jì)要部門簽收：主要負(fù)責(zé)人簽收人日期安全管理員簽收人日期部門名稱簽收人日期部門名稱簽收人日期部門名稱簽收人日期部門名稱簽收人日期部門名稱簽收人日期部門名稱簽收人日期部門名稱簽收人日期部門名稱簽收人日期安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)各要素得分匯總表序號(hào)一級(jí)要素應(yīng)得分不涉及項(xiàng)分值扣分1實(shí)得分得分率（%）1 目標(biāo) 20051575.02 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) 30072376.73 安全生產(chǎn)投入 40463083.34 法律法規(guī)與安全管理制度 1000346666.0 5 教育培訓(xùn) 504123473.96 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 260

3、202120215.87 作業(yè)安全 230202114468.68 隱患排查與治理 806202173.09 重大危險(xiǎn)源監(jiān)控 608143873.110 職業(yè)健康 601064488.011 應(yīng)急救援 30442284.612 事故報(bào)告調(diào)查和處理 20211480.013 績(jī)效評(píng)定和持續(xù)改進(jìn) 20211260.0合計(jì)10009121769276.1標(biāo)準(zhǔn)化得分（百分制）=69291） 1000=76.1標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)一級(jí)要素得分率柱形圖分析 安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)扣分點(diǎn)及原因說(shuō)明匯總表 序號(hào)一級(jí)要素二級(jí)要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)2扣分說(shuō)明扣分值1.一目標(biāo)根據(jù)所屬基層單位和部門在安全生產(chǎn)中的職能分解年度安全生產(chǎn) 目標(biāo)，

4、并制定實(shí)施計(jì)劃和考核辦法。無(wú)具體考核辦法 按照制度規(guī)定對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)施計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)并保 存有關(guān)監(jiān)測(cè)記錄資料。監(jiān)測(cè)記錄不全 定期對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成效果進(jìn)行評(píng)估和考核依據(jù)評(píng)估考核結(jié)果及時(shí) 調(diào)整安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃評(píng)估報(bào)告和實(shí)施計(jì)劃的調(diào)整修改記錄應(yīng) 形成文件并加以保存。記錄資料保存不全 二組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) 職責(zé)建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制并對(duì)落實(shí)情況進(jìn) 行考核。安全生產(chǎn)責(zé)任制考核不全 對(duì)各級(jí)管理層進(jìn)行安全生產(chǎn)責(zé)任制與權(quán)限的培訓(xùn)。培訓(xùn)記錄不全 定期對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行適宜性評(píng)審與更新。無(wú)評(píng)審記錄 37.三安全生產(chǎn)投入保證安全生產(chǎn)費(fèi)用投入專款專用并建立安全生產(chǎn)費(fèi)用 使用臺(tái)賬。安全費(fèi)用

5、臺(tái)賬不完整齊全 四法律法規(guī)與安全管理制度 法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范各職能部門應(yīng)定期識(shí) 別和獲取本部門適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并向歸口部門匯總。無(wú)各部門單獨(dú)識(shí)別匯總清單 定期識(shí)別和獲取使用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并發(fā)布清單。 識(shí)別不全 310.及時(shí)將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求傳達(dá)給從業(yè)人員進(jìn)行相關(guān)培3訓(xùn)和考核。培訓(xùn)考核記錄不全 遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求將相關(guān)要求及時(shí)轉(zhuǎn)化為本單位的規(guī)章 制度，貫徹到各項(xiàng)工作中。融入不全 412.4.2 規(guī)章制度將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到相關(guān)工作崗位并對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn) 和考核。培訓(xùn)考核記錄不全 4.3 操作規(guī)程向員工下發(fā)崗位安全操作規(guī)程，并對(duì)員工進(jìn)行

6、培訓(xùn)和考核。 培訓(xùn)考核記錄不全 414.4.4 評(píng)估每年至少一次對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī) 程的執(zhí)行情況和適用情況進(jìn)行檢查、評(píng)估。相關(guān)評(píng)估報(bào)告不全 4.5 修訂根據(jù)評(píng)估情況、安全檢查反饋的問(wèn)題、生產(chǎn)安全事故案例、績(jī)效評(píng) 定結(jié)果等，對(duì)安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進(jìn)行修訂，確保其有效和適用。修訂記錄資料不全 4.6 文件和檔案管理確保安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評(píng)審、修訂 的效力。缺少環(huán)節(jié)記錄資料 五教育培訓(xùn) 5.1 教育培訓(xùn)管理確定安全教育培訓(xùn)主管部門定期識(shí)別安全 教育培訓(xùn)需求，制定各類人員的培訓(xùn)計(jì)劃。未定期識(shí)別需求記錄 按計(jì)劃進(jìn)行安全教育培訓(xùn)安全培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估和改

7、進(jìn)好培訓(xùn)記錄， 并建立檔案。培訓(xùn)記錄不全 5.5 安全文化建設(shè)采取多種形式的活動(dòng)來(lái)促進(jìn)企業(yè)的安全文化建設(shè)促進(jìn)安 全生產(chǎn)工作。未按企業(yè)安全文化建設(shè)導(dǎo)則（AQ/T9004）開展企業(yè)安全文化建設(shè) 620.4六生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施建設(shè)廠房的照明應(yīng)符建筑采光設(shè) 計(jì)標(biāo)準(zhǔn)（GB/T50033）和建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)）的規(guī)定。照明電氣的選 型與作業(yè)場(chǎng)所相適應(yīng)一般作業(yè)場(chǎng)所可選用開啟式照明電氣潮濕場(chǎng)所應(yīng)選用密 閉式防水照明電氣有腐蝕性場(chǎng)所應(yīng)選用耐酸堿型照明電氣易燃物品存放場(chǎng)所 不得使用聚光燈、碘鎢燈等燈具，有限空間、高溫、有導(dǎo)電灰塵、離地不 2.5 米的固定式照明電源不得大于 36 伏潮濕場(chǎng)所和易觸及的照明電源

8、不得大于 24 伏室外 220 伏燈具距離地面不低于 3 米室內(nèi)不低于 2.5 米普通燈具與易燃 物品距離不得小于 300 毫米，燈頭絕緣外殼無(wú)破損、無(wú)漏電現(xiàn)象。無(wú)廠房照度測(cè)量資料 電氣室（包括計(jì)算機(jī)房電纜夾層，應(yīng)設(shè)有火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警器、煙霧火警信 號(hào)裝置監(jiān)視裝置滅火裝置和防止小動(dòng)物進(jìn)入的措施電纜穿線孔等應(yīng)用防火 材料進(jìn)行封堵。無(wú)火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警器、煙霧火警信號(hào)裝置等安全設(shè)施422.設(shè)置用發(fā)電機(jī)房自備發(fā)電機(jī)不應(yīng)與供電網(wǎng)聯(lián)接并可靠接地柴油發(fā)電機(jī) 的環(huán)境溫度及柴油機(jī)的運(yùn)行溫度定子不得超過(guò) 級(jí)子不得超過(guò) 80 （B 級(jí)未設(shè)置發(fā)電機(jī)房 323.不同介質(zhì)的管線，應(yīng)按照工業(yè)管道的基本識(shí)別色、識(shí)別符號(hào)和安全標(biāo)識(shí) （

9、GB7231）的規(guī)定注明介質(zhì)名稱和流向。介質(zhì)管線標(biāo)識(shí)、流向不全 設(shè)有集中監(jiān)視和顯示的火警信號(hào)。未設(shè)集中監(jiān)視和顯示的火警信號(hào) 6.2 設(shè)備設(shè)施運(yùn)行管理工業(yè)氣瓶應(yīng)滿足存?zhèn)}庫(kù)狀態(tài)良好全標(biāo)志完善， 氣瓶存放位置、間距、標(biāo)志及存放量符合要求。各種護(hù)具及消防器材齊全可靠。 氣瓶在檢驗(yàn)期內(nèi)使用，外觀無(wú)缺陷及腐蝕，漆色及標(biāo)志正確、明顯，安全附件齊 全、完好。氣瓶使用時(shí)的防傾倒措施可靠，工作場(chǎng)地存放量符合規(guī)定，與明火的 間距符合規(guī)定。5瓶帽、防震圈、防傾倒裝置不全 低壓電氣線路（固定線路）應(yīng)滿足：定期進(jìn)行電纜線路的預(yù)防性實(shí)驗(yàn)記錄。 線路的安全距離符合要求線路的導(dǎo)電性能和機(jī)械強(qiáng)度符合要求線路的保護(hù)裝 置齊全可靠；

10、線路絕緣、屏護(hù)良好，無(wú)發(fā)熱和滲漏油現(xiàn)象；電桿直立、拉線、橫 擔(dān)瓷瓶及金屬構(gòu)架等符合安全要求；線路相序、相色正確、標(biāo)志齊全、清晰；線 路排列整齊、無(wú)影響線路安全的障礙物。未定期對(duì)低壓電氣線路進(jìn)行電纜線路的預(yù)防性實(shí)驗(yàn) 移動(dòng)電氣設(shè)備應(yīng)滿足：定期對(duì)絕緣電阻進(jìn)行檢測(cè)，絕緣電阻應(yīng)小于 兆歐， 電源線應(yīng)采用三芯或四芯多股橡膠電纜接頭跨越通道緣層無(wú)破損， 長(zhǎng)度不得超過(guò) 5 米PE 線連接可靠防護(hù)罩等完好無(wú)松動(dòng)開關(guān)可靠靈敏， 與負(fù)載匹配。未定期對(duì)絕緣電阻進(jìn)行檢測(cè)128.按檢（維）修計(jì)劃定期對(duì)設(shè)備設(shè)施，包括安全設(shè)備設(shè)施進(jìn)行檢（維）修。 記錄資料不全 七作業(yè)安全 7.1 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理和生產(chǎn)過(guò)程控制對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和生產(chǎn)過(guò)

11、程環(huán) 境存在的風(fēng)險(xiǎn)和隱患進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)估分級(jí)，并制定相應(yīng)的控制措施。辨識(shí)不全 1030.7.2 作業(yè)行為管理對(duì)生產(chǎn)作業(yè)過(guò)程中人的不安全行為進(jìn)行辨識(shí)并制定相應(yīng) 的控制措施。有 2 人不清楚風(fēng)險(xiǎn)及控制措施 對(duì)危險(xiǎn)性大的作業(yè)實(shí)行許可制、工作票制。工作票保存不全 要害崗位及電氣、機(jī)械等設(shè)備，應(yīng)實(shí)行操作牌制度。未實(shí)行操作牌 7.3 警示標(biāo)志在有較大危險(xiǎn)因素的作業(yè)場(chǎng)所或有關(guān)設(shè)備上，設(shè)置符合安全 標(biāo)志（GB2894）和安全色）規(guī)定的安全警示標(biāo)志和安全色。標(biāo)識(shí)不全 234.危險(xiǎn)化學(xué)品專用倉(cāng)庫(kù)特種設(shè)備產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)危害的作業(yè)崗位應(yīng)按照有6關(guān)規(guī)定設(shè)置標(biāo)識(shí)及警示標(biāo)志。標(biāo)識(shí)不全 235.7.4 相關(guān)方管理對(duì)承包商應(yīng)商等相

12、關(guān)方的資格預(yù)審擇務(wù)前準(zhǔn)備、 作業(yè)過(guò)程監(jiān)督、提供的產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)、表現(xiàn)評(píng)估、續(xù)用等進(jìn)行管理，建立相關(guān) 方的名錄和檔案。相關(guān)方安全績(jī)效監(jiān)測(cè)資料不全 根據(jù)相關(guān)方提供的服務(wù)作業(yè)性質(zhì)和行為定期識(shí)別服務(wù)行為風(fēng)險(xiǎn)取行之有 效的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并對(duì)其安全績(jī)效進(jìn)行監(jiān)測(cè)。相關(guān)方風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、安全績(jī)效監(jiān)測(cè)資料不全 八隱患排查和治理 隱患排查對(duì)隱患進(jìn)行分析評(píng)估確定隱患等級(jí)登 記建檔。隱患登記檔案資料不全 8.2 排查范圍與方法采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、 日常檢查等方式進(jìn)行隱患排查工作。檢查表不全239.8.3 隱患治理根據(jù)隱患排查的結(jié)果，制定隱患治理方案，對(duì)隱患進(jìn)行治理。 方案內(nèi)容應(yīng)包括目標(biāo)和任務(wù)、方

13、法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資、機(jī)構(gòu)和人員、時(shí)限和要 求重大事故隱患在治理前應(yīng)采取臨時(shí)控制措施并制定應(yīng)急預(yù)案隱患治理措施 應(yīng)包括工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防護(hù)措施、應(yīng)急措施等。方案內(nèi)容不全640.8.4 預(yù)測(cè)預(yù)警企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況及隱患排查治理情況采用技術(shù)手段、 儀器儀表及管理方法等建立安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)每月進(jìn)行一次安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分 析。未建立安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)841.九大危險(xiǎn)源監(jiān)控 9.1 辨識(shí)與評(píng)估按相關(guān)規(guī)定對(duì)本單位的生產(chǎn)設(shè)施或場(chǎng)所7進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分類和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、分級(jí)，確定危險(xiǎn)源及重大危險(xiǎn)源（包括企業(yè) 確定的重大危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)估不全642.9.2 登記建檔與備案對(duì)確認(rèn)的危險(xiǎn)源及時(shí)登記建檔。資料

14、不全 443.9.3 監(jiān)控與管理在危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志和危險(xiǎn)源點(diǎn)警示牌 （內(nèi)容包含名稱、地點(diǎn)、責(zé)任人員、事故模式、控制措施等標(biāo)識(shí)牌內(nèi)容不全 十、職業(yè)健康 職業(yè)健康管理各種防護(hù)器具應(yīng)定點(diǎn)存放在安全、便于取 用的地方，并有專人負(fù)責(zé)保管，定期校驗(yàn)和維護(hù)。定期檢驗(yàn)和維護(hù)記錄不全 10.2 職業(yè)危害告知和警示對(duì)員工及相關(guān)方宣傳和培訓(xùn)生產(chǎn)過(guò)程中的職業(yè)危 害、預(yù)防和應(yīng)急處理措施。無(wú)相關(guān)方職業(yè)危害宣傳培訓(xùn)記錄 對(duì)存在嚴(yán)重職業(yè)危害的作業(yè)崗位，按照工業(yè)場(chǎng)所職業(yè)病危害警示標(biāo)識(shí) （GBZ158）要求，在醒目位置設(shè)置警示標(biāo)志和警示說(shuō)明。警示標(biāo)識(shí)不全 247.十一、應(yīng)急救援 應(yīng)急機(jī)構(gòu)和隊(duì)伍定期組織專兼職應(yīng)急救援隊(duì)伍和人員 進(jìn)行訓(xùn)練。無(wú)訓(xùn)練計(jì)劃和記錄248.11.3 應(yīng)急設(shè)施裝備物資對(duì)應(yīng)急設(shè)施備和物資進(jìn)行經(jīng)常性的檢查護(hù)、 保養(yǎng)，確保其完好可靠。記錄不全 249.十二、事故報(bào)告、調(diào)查和處理 事故調(diào)查和處理對(duì)本單位的事故及其他 單位的有關(guān)事故進(jìn)行回顧、學(xué)習(xí)。有對(duì)其他單位相關(guān)事故原因分析學(xué)習(xí)記錄，有 人對(duì)防范措施不清楚。8150.十三、績(jī)效評(píng)定和持續(xù)改進(jìn) 績(jī)效評(píng)定將安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作評(píng)定報(bào)告 向所有部門、所屬單