研發(fā)項(xiàng)目管理流程

1、武漢天喻信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司版權(quán)所有，未經(jīng)書面許可，不得以任何形式復(fù)印或傳播武漢天喻信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司版權(quán)所有，未經(jīng)書面許可，不得以任何形式復(fù)印或傳播武漢天喻信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司版權(quán)所有，未經(jīng)書面許可，不得以任何形式復(fù)印或傳播武漢天喻信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司版權(quán)所有，未經(jīng)書面許可，不得以任何形式復(fù)印或傳播項(xiàng)目管理流程編制：宋登瓊審核：批準(zhǔn)：日期：2012年10月版本號：1.0版文檔編號：TY-3-YF-武漢天喻信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司項(xiàng)目管理流程WuhanTianyuInformationIndustryCo.,Ltd第2頁共15頁序號日期修訂內(nèi)容版本編制審核批準(zhǔn)012012.10.18初稿宋登瓊0

2、22012.11.14調(diào)整角色和職責(zé)，修改工作流程宋登瓊、0304050607080910武漢天喻信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司項(xiàng)目管理流程武漢天喻信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司項(xiàng)目管理流程武漢天喻信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司版權(quán)所有，未經(jīng)書面許可，不得以任何形式復(fù)印或傳播武漢天喻信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司版權(quán)所有，未經(jīng)書面許可，不得以任何形式復(fù)印或傳播武漢天喻信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司版權(quán)所有，未經(jīng)書面許可，不得以任何形式復(fù)印或傳播武漢天喻信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司版權(quán)所有，未經(jīng)書面許可，不得以任何形式復(fù)印或傳播武漢天喻信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司項(xiàng)目管理流程WuhanTianyuInformationIndustryCo.,Ltd第3頁共15

3、頁TOC o 1-5 h z目的4適用范圍4項(xiàng)目分類4 HYPERLINK l bookmark4 技術(shù)研發(fā)型4 HYPERLINK l bookmark6 產(chǎn)品研發(fā)型4 HYPERLINK l bookmark10 項(xiàng)目研發(fā)型4職責(zé)4 HYPERLINK l bookmark12 立項(xiàng)建議人4 HYPERLINK l bookmark14 高層管理者5 HYPERLINK l bookmark16 技術(shù)總監(jiān)5 HYPERLINK l bookmark18 項(xiàng)目經(jīng)理5 HYPERLINK l bookmark20 項(xiàng)目組成員5 HYPERLINK l bookmark22 客戶5 HYPERL

4、INK l bookmark24 銷售與售前6 HYPERLINK l bookmark26 CM工程師（配置管理工程師）6 HYPERLINK l bookmark28 QA工程師（質(zhì)量管理工程師）6 HYPERLINK l bookmark30 EPG6 HYPERLINK l bookmark32 技術(shù)支持人員6具體內(nèi)容7 HYPERLINK l bookmark34 項(xiàng)目立項(xiàng)流程7流程圖7工作流程7 HYPERLINK l bookmark36 項(xiàng)目策劃流程9流程圖9工作流程9 HYPERLINK l bookmark38 項(xiàng)目監(jiān)控流程11流程圖11工作流程11 HYPERLINK l

5、 bookmark40 項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)流程13流程圖13工作流程13項(xiàng)目的異常暫停或終止14過程模板15參考文件15說明15第第4頁共15頁WuhanTianyuInformationIndustryCo.,Ltd.目的本流程定義了公司研發(fā)項(xiàng)目的立項(xiàng)、策劃、監(jiān)控、結(jié)項(xiàng)和風(fēng)險(xiǎn)管理的全標(biāo)準(zhǔn)化過程和活動(dòng)，達(dá)到為項(xiàng)目和人員在項(xiàng)目實(shí)施和操作過程中提供規(guī)范化指導(dǎo)的作用。.適用范圍本規(guī)定適用于研發(fā)中心所有立項(xiàng)實(shí)施的項(xiàng)目。.項(xiàng)目分類技術(shù)研發(fā)型指以實(shí)現(xiàn)技術(shù)為目標(biāo)，形成產(chǎn)品的時(shí)機(jī)還不成熟的項(xiàng)目；產(chǎn)品研發(fā)型C指以形成產(chǎn)品為目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)自定義的應(yīng)用的項(xiàng)目；qX、W項(xiàng)目研發(fā)型指按照市場的輸入定制的常規(guī)項(xiàng)目；.職責(zé),立項(xiàng)建議人負(fù)

6、責(zé)制定產(chǎn)品概念階段進(jìn)度計(jì)劃；協(xié)調(diào)相關(guān)人員開展立項(xiàng)調(diào)研，參與編制產(chǎn)品可行性分析報(bào)告負(fù)責(zé)編寫項(xiàng)目立項(xiàng)建議書，提出立項(xiàng)建議，申請立項(xiàng)評審。武漢天喻信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司項(xiàng)目管理流程WuhanTianyuInformationIndustryCo.,Ltd第5頁共15頁高層管理者一般指研發(fā)中心總經(jīng)理和各分管副總經(jīng)理；負(fù)責(zé)審批項(xiàng)目任務(wù)書，指定技術(shù)總監(jiān)和項(xiàng)目經(jīng)理;負(fù)責(zé)審批項(xiàng)目立項(xiàng)和結(jié)項(xiàng)；負(fù)責(zé)確定項(xiàng)目里程碑評審結(jié)論；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)項(xiàng)目的異常暫?；蚪K止；技術(shù)總監(jiān)參與項(xiàng)目計(jì)劃評審、審批項(xiàng)目計(jì)劃和項(xiàng)目周報(bào)審核；監(jiān)控項(xiàng)目進(jìn)度；負(fù)責(zé)協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)；負(fù)責(zé)對一般性項(xiàng)目項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行考核；負(fù)責(zé)協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理對項(xiàng)目組成員進(jìn)行考

7、核項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目任務(wù)書，經(jīng)審批通過后召開項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)啟動(dòng)項(xiàng)目；負(fù)責(zé)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的組建工作，包括項(xiàng)目小組成員挑選，項(xiàng)目小組組建;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理項(xiàng)目中出現(xiàn)的各種困難和矛盾；負(fù)責(zé)項(xiàng)目的過程定義，項(xiàng)目的綜合計(jì)劃和估算；負(fù)責(zé)項(xiàng)目的日常管理、監(jiān)控，組織里程碑評審；負(fù)責(zé)項(xiàng)目變更和結(jié)項(xiàng)申請；負(fù)責(zé)向高層管理者或技術(shù)總監(jiān)匯報(bào)項(xiàng)目情況；負(fù)責(zé)項(xiàng)目的測量分析工作；負(fù)責(zé)向EPG推薦項(xiàng)目過程中發(fā)現(xiàn)的有代表性的組織過程資產(chǎn)。項(xiàng)目組成員參與項(xiàng)目估算及項(xiàng)目計(jì)劃的制定、確認(rèn)和執(zhí)行；負(fù)責(zé)分派到自己的工作進(jìn)行進(jìn)度、質(zhì)量的分析和確認(rèn)，并對相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和應(yīng)對策略的提出；負(fù)責(zé)向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)工作進(jìn)展，包括定期匯報(bào)和事件驅(qū)動(dòng)的異常情況匯報(bào)；參

8、與編制項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)報(bào)告；客戶項(xiàng)目成果的接收方。負(fù)責(zé)配合進(jìn)行項(xiàng)目范圍邊界的界定;WuhanTianyuInformationIndustryCo.,Ltd第6頁共15頁配合進(jìn)行項(xiàng)目計(jì)劃的確認(rèn)、協(xié)調(diào)及進(jìn)度跟進(jìn)；對項(xiàng)目變更進(jìn)行審批和確認(rèn)，如影響到項(xiàng)目交付的進(jìn)度變更、產(chǎn)品功能的變更、交付質(zhì)量的變更。銷售與售前向項(xiàng)目小組交付前期溝通的關(guān)鍵信息，包括項(xiàng)目范圍、關(guān)鍵需求及客戶關(guān)鍵干系人等重要信息；負(fù)責(zé)對項(xiàng)目邊界的討論以及與客戶進(jìn)行相關(guān)協(xié)調(diào)、說明與澄清；參與項(xiàng)目調(diào)研，負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品可行性分析報(bào)告。CM工程師（配置管理工程師）在項(xiàng)目策劃階段負(fù)責(zé)編制配置管理計(jì)劃；負(fù)責(zé)項(xiàng)目過程中的配置管理，配置審計(jì)工作；QA工程師（質(zhì)量

9、管理工程師）負(fù)責(zé)組織立項(xiàng)評審會(huì)議；在項(xiàng)目策劃階段制定質(zhì)量保證計(jì)劃；檢查和監(jiān)督項(xiàng)目執(zhí)行過程/產(chǎn)出的規(guī)范性、有效性和一致性；將檢查出來的問題及時(shí)通報(bào)給項(xiàng)目經(jīng)理及相關(guān)成員，并跟蹤問題的解決直到關(guān)閉。EPG協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理制定項(xiàng)目PDP，并對其進(jìn)行評審；負(fù)責(zé)對項(xiàng)目度量數(shù)據(jù)的有效性、正確性、一致性進(jìn)行檢查;協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理使用財(cái)富庫及度量庫進(jìn)行項(xiàng)目策劃。技術(shù)支持人員負(fù)責(zé)項(xiàng)目驗(yàn)收后的維護(hù)工作;武漢天喻信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司版權(quán)所有，未經(jīng)書面許可，不得以任何形式復(fù)印或傳播武漢天喻信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司版權(quán)所有，未經(jīng)書面許可，不得以任何形式復(fù)印或傳播武漢天喻信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司版權(quán)所有，未經(jīng)書面許可，不得以任何形式復(fù)印或

10、傳播武漢天喻信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司版權(quán)所有，未經(jīng)書面許可，不得以任何形式復(fù)印或傳播武漢天喻信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司項(xiàng)目管理流程WuhanTianyuInformationIndustryCo.,Ltd第7頁共15頁5.具體內(nèi)容5.1.項(xiàng)目立項(xiàng)流程入口準(zhǔn)則市場人員依據(jù)對市場前景的了解，形成產(chǎn)品研究開發(fā)意向。輸入1）銷售及售前人員相關(guān)商務(wù)跟進(jìn)過程的信息（包括相關(guān)需求重點(diǎn)和技術(shù)關(guān)鍵點(diǎn)及瓶頸的分析）及相關(guān)文檔；2）項(xiàng)目的商務(wù)文件：商務(wù)文件的文檔（電子版），具體包括合同正文及相關(guān)附件以及相關(guān)的協(xié)議，如SOW，AR等。步驟1a制定產(chǎn)品概念階段工作進(jìn)度計(jì)劃a）當(dāng)項(xiàng)目有明確意向時(shí)，立項(xiàng)建議人制定產(chǎn)品概念階段的工作進(jìn)

11、度計(jì)劃（項(xiàng)目立項(xiàng)和客戶需求開發(fā)）；b）立項(xiàng)建議人按計(jì)劃跟進(jìn)相關(guān)工作的開展，填報(bào)到項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃表。武漢天喻信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司項(xiàng)目管理流程WuhanTianyuInformationIndustryCo.,Ltd第8頁共15頁2項(xiàng)目可行性分析立項(xiàng)建議人協(xié)調(diào)銷售與售前開展立項(xiàng)調(diào)研，收集項(xiàng)目市場前景、關(guān)鍵技術(shù)、競爭對手信息、開發(fā)進(jìn)度要求、現(xiàn)有資源等信息，整理后由銷售與售前人員形成產(chǎn)品可行性分析報(bào)告，其中由初步擬定的項(xiàng)目經(jīng)理參與技術(shù)可行性分析；3項(xiàng)目立項(xiàng)建議a）立項(xiàng)建議人在項(xiàng)目分析為可行后，編制項(xiàng)目立項(xiàng)建議書預(yù)計(jì)銷售目標(biāo)，預(yù)算項(xiàng)目成本、根據(jù)客戶需求依次初步估計(jì)規(guī)模、總體工作量、項(xiàng)目里程碑及進(jìn)度等，提出

12、項(xiàng)目立項(xiàng)建議；b）項(xiàng)目立項(xiàng)過程中，存在多方案選擇情況時(shí)，立項(xiàng)建議人可參考決策分析過程執(zhí)行；4項(xiàng)目立項(xiàng)評審ya）立項(xiàng)建議人完成產(chǎn)品可行性分析報(bào)告和立項(xiàng)建議書后，向高層管理者提出立項(xiàng)評審申請，由QA工程師組織立項(xiàng)評審會(huì)議；b）高層管理者評審產(chǎn)品可行性分析報(bào)告和立項(xiàng)建議書，確定項(xiàng)目級別：今若通過則批準(zhǔn)立項(xiàng)，確定項(xiàng)目正式名稱；今若未通過立項(xiàng)評審或?qū)徟瑒t由高層管理者決定是否繼續(xù)進(jìn)行立項(xiàng)調(diào)研與分析，或者中止。5指定技術(shù)總監(jiān)和項(xiàng)目經(jīng)理高層管理者指定技術(shù)總監(jiān)和項(xiàng)目經(jīng)理；6編制項(xiàng)目任務(wù)書項(xiàng)目經(jīng)理和技術(shù)總監(jiān)根據(jù)立項(xiàng)建議書、與客戶確認(rèn)的項(xiàng)目邊界，建議和協(xié)調(diào)項(xiàng)目的組成人員，起草項(xiàng)目任務(wù)書，提交高層管理者審批。7項(xiàng)目

13、任務(wù)書審批發(fā)布a）高層管理者審批項(xiàng)目任務(wù)書；b）審批通過后，項(xiàng)目經(jīng)理據(jù)此作為后續(xù)工作的啟動(dòng)點(diǎn)，進(jìn)行相關(guān)工作的準(zhǔn)備；項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議：Ja）項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目相關(guān)人員召開項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議，宣布和明確項(xiàng)目范圍，項(xiàng)目組成人員、職責(zé)、接口等；b）對后續(xù)的項(xiàng)目工作進(jìn)行明確和安排。輸出項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃表（產(chǎn)品概念階段進(jìn)度計(jì)劃）產(chǎn)品可行性分析報(bào)告項(xiàng)目立項(xiàng)建議書項(xiàng)目任務(wù)書立項(xiàng)會(huì)議紀(jì)要出口準(zhǔn)則項(xiàng)目任務(wù)書發(fā)布。武漢天喻信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司項(xiàng)目管理流程WuhanTianyuInformationIndustryCo.,Ltd第9頁共15頁5.2.項(xiàng)目策劃流程5.2.1.流程圖5.2.2.工作流程入口準(zhǔn)則項(xiàng)目正式立項(xiàng)。輸入項(xiàng)目立項(xiàng)

14、建議書項(xiàng)目任務(wù)書需求調(diào)研表用戶需求確認(rèn)書步驟1項(xiàng)目過程定義項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目立項(xiàng)建議書中的項(xiàng)目范圍（以需求確認(rèn)書中的需求范圍為主）、產(chǎn)品組成和項(xiàng)目裁剪指南中的裁剪指示，定義項(xiàng)目過程，在項(xiàng)目綜合計(jì)劃中輸出“項(xiàng)目PDP”；2項(xiàng)目估算a）項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)用戶需求調(diào)研報(bào)告、用戶需求確認(rèn)書，在項(xiàng)目估算及跟蹤表中估算工作量；根據(jù)估算，在項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃表估算工作量、工期、項(xiàng)目成本。武漢天喻信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司項(xiàng)目管理流程WuhanTianyuInformationIndustryCo.,Ltd第10頁共15頁項(xiàng)目組成員（包括業(yè)務(wù)需求專家、系統(tǒng)架構(gòu)師、技術(shù)經(jīng)理、測試經(jīng)理等）在項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行項(xiàng)目估算時(shí)，提供必要的支持。3

15、制定項(xiàng)目計(jì)劃a）項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目立項(xiàng)建議書、項(xiàng)目估算的結(jié)果制定項(xiàng)目計(jì)劃，結(jié)合立項(xiàng)資料，根據(jù)組織級項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理表中的風(fēng)險(xiǎn)識別示例，明確風(fēng)險(xiǎn)管理策略（確定項(xiàng)目綜合計(jì)劃中的“風(fēng)險(xiǎn)管理”風(fēng)險(xiǎn)閥值）識別項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，記錄進(jìn)項(xiàng)目綜合計(jì)劃中的“問題風(fēng)險(xiǎn)”b）項(xiàng)目經(jīng)理在項(xiàng)目綜合計(jì)劃中完成項(xiàng)目綜述，制定項(xiàng)目人力資源計(jì)劃，干系人計(jì)戈U，關(guān)鍵軟硬件資源計(jì)劃（根據(jù)組織標(biāo)準(zhǔn)工作環(huán)境，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際，制定項(xiàng)目的工作環(huán)境），驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等。組織標(biāo)準(zhǔn)工作環(huán)境參見標(biāo)準(zhǔn)工作環(huán)境管理規(guī)程；c）項(xiàng)目經(jīng)理在項(xiàng)目綜合計(jì)劃中制定工作產(chǎn)品評審計(jì)劃，按照表中評審指示確定工作產(chǎn)物的評審方式，評審者；d）項(xiàng)目經(jīng)理在項(xiàng)目測量與分析表中根據(jù)組織度量體系的要求及

16、客戶SOW中的要求，明確本項(xiàng)目所需要測量的數(shù)據(jù)以及需要承諾的質(zhì)量目標(biāo)；并依據(jù)測量與分析過程中的指引來開展度量定義、質(zhì)量目標(biāo)分析，項(xiàng)目度量模擬選擇子過程組合等工作，根據(jù)模擬結(jié)果進(jìn)行項(xiàng)目過程裁剪；e）項(xiàng)目經(jīng)理在項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃表中初排項(xiàng)目進(jìn)度，定義工作包，評審人員，在項(xiàng)目綜合計(jì)劃中定義工作評審計(jì)劃；、CM（配置管理員）依據(jù)配置管理流程制定配置管理計(jì)劃，按照相應(yīng)配置指南對工作產(chǎn)品識別配置項(xiàng)；、QA依據(jù)質(zhì)量保證流程，根據(jù)以上項(xiàng)目計(jì)劃制定質(zhì)量保證計(jì)劃；4綜合計(jì)劃完善Xa）根據(jù)估算和討論，項(xiàng)目經(jīng)理更新項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃表，完善WBS和日程時(shí)間；b）根據(jù)估算和討論，項(xiàng)目經(jīng)理更新項(xiàng)目綜合計(jì)劃，必要時(shí)可調(diào)整項(xiàng)目范圍、目標(biāo)

17、，里程碑計(jì)劃；c）根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，除a、b外，完善其它計(jì)劃；5項(xiàng)目計(jì)劃評審：Ja）項(xiàng)目經(jīng)理完成項(xiàng)目計(jì)劃更新后，組織對項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行評審，技術(shù)總監(jiān)對項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行審批，必要時(shí)由高層管理者進(jìn)行審批；b）評審組評審項(xiàng)目計(jì)劃，具體參見評審管理流程要求。輸出項(xiàng)目估算及跟蹤表項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃表項(xiàng)目綜合計(jì)劃項(xiàng)目測量與分析表（項(xiàng)目測量計(jì)劃）配置管理計(jì)劃質(zhì)量保證計(jì)劃評審記錄表出口準(zhǔn)則項(xiàng)目綜合計(jì)劃和進(jìn)度計(jì)劃評審?fù)ㄟ^。武漢天喻信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司項(xiàng)目管理流程WuhanTianyuInformationIndustryCo.,Ltd第11頁共15頁5.3.項(xiàng)目監(jiān)控流程5.3.1.流程圖5.3.2.工作流程輸輸00000/輸

18、輸輸輸00000000QA00000000V0000(00)._.一L_1.00000000000000輸輸輸輸輸輸輸TJ*2.00000TJf0000(00,)_J000000_0000000_-0000000-0000000匚一j3.0000000001輸輸輸輸輸輸_-4.000015.000000000F000/000*輸輸輸輸輸輸輸_1-；6.000000000000)r入口準(zhǔn)則項(xiàng)目計(jì)劃通過評審。輸入項(xiàng)目綜合計(jì)劃項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃表項(xiàng)目測量與分析表步驟1提交工作周報(bào)項(xiàng)目成員每周根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃在配置庫中項(xiàng)目周報(bào)里填寫和提交個(gè)人本周任務(wù)明細(xì)和工作量。2項(xiàng)目周例會(huì)項(xiàng)目經(jīng)理檢查項(xiàng)目成員提交的個(gè)人工作周

19、報(bào)，對項(xiàng)目的規(guī)模、工作量、進(jìn)度、風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和識別，形成項(xiàng)目周報(bào)初稿，負(fù)責(zé)準(zhǔn)備和主持項(xiàng)目周例會(huì)，對本周工作進(jìn)行總結(jié)，并明確下周工作計(jì)劃。項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)收集項(xiàng)目概念階段所產(chǎn)生的項(xiàng)目成員的工作量，并將工作量反應(yīng)到第一次項(xiàng)目周報(bào)中。3匯報(bào)并提交項(xiàng)目周報(bào)武漢天喻信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司項(xiàng)目管理流程WuhanTianyuInformationIndustryCo.,Ltd第12頁共15頁周例會(huì)會(huì)議結(jié)束后，項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)會(huì)議確認(rèn)的周報(bào)，向技術(shù)總監(jiān)提交和匯報(bào)項(xiàng)目本周狀態(tài)（必要時(shí)經(jīng)技術(shù)總監(jiān)審核后上報(bào)高層領(lǐng)導(dǎo)）。4偏差、風(fēng)險(xiǎn)識別a）項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)每周項(xiàng)目狀態(tài)，對比計(jì)劃，進(jìn)行偏差識別，有偏差時(shí)填寫到項(xiàng)目周報(bào)中的偏差情況記錄

20、。b）項(xiàng)目經(jīng)理每周跟進(jìn)原有風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)，并識別和分析新的風(fēng)險(xiǎn)，填寫到項(xiàng)目綜合計(jì)劃中的問題風(fēng)險(xiǎn)表中。5采取糾正、規(guī)避措施a）當(dāng)發(fā)現(xiàn)較小偏差時(shí)項(xiàng)目經(jīng)理要及時(shí)采取措施并指定偏差處理人，如果導(dǎo)致里程碑點(diǎn)變更，項(xiàng)目經(jīng)理要申請變更項(xiàng)目計(jì)劃，變更流程參見配置管理流程中的要求。b）如涉及的變更為影響到項(xiàng)目交付的進(jìn)度變更、產(chǎn)品功能的變更、交付質(zhì)量的變更，需要提交公司高層審批，必要時(shí)需經(jīng)客戶審批，并得到確認(rèn)；c）項(xiàng)目經(jīng)理為新識別的風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)制定規(guī)避、緩解措施，明確實(shí)施人和完成時(shí)間。存在多種風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、緩解措施時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理需要依據(jù)實(shí)際情況，必要時(shí)遵循決策分析過程執(zhí)行。具體責(zé)任人實(shí)施措施，項(xiàng)目經(jīng)理對實(shí)施過程進(jìn)行跟蹤，直到關(guān)閉。

21、6度量分析和里程碑評審a）項(xiàng)目經(jīng)理對收集到的項(xiàng)目實(shí)際數(shù)據(jù)，按照測量與分析過程的指引進(jìn)行偏差分析、質(zhì)量目標(biāo)分析及統(tǒng)計(jì)過程控制分析，完成項(xiàng)目測量與分析表中度量數(shù)據(jù)的收集和分析。b）當(dāng)項(xiàng)目到了所設(shè)定的里程碑時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織里程碑評審工作，具體詳見評審管理流程。輸出項(xiàng)目周報(bào)尸項(xiàng)目變更控制表項(xiàng)目里程碑報(bào)告項(xiàng)目測量與分析表、J項(xiàng)目綜合計(jì)劃出口準(zhǔn)則客戶驗(yàn)收階段項(xiàng)目里程碑報(bào)告通過評審，產(chǎn)品進(jìn)入維護(hù)階段。武漢天喻信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司項(xiàng)目管理流程WuhanTianyuInformationIndustryCo.,Ltd第13頁共15頁5.4.項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)流程5.4.1.流程圖輸入項(xiàng)目經(jīng)理高層管理者/技術(shù)總監(jiān)/EP

22、G配置管理員輸出技術(shù)支持人員開始模塊源代碼1.未登記源代碼_*=Q_人技術(shù)資料錄入項(xiàng)目配置庫2.項(xiàng)目后續(xù)維護(hù)移交技術(shù)支持人員2項(xiàng)目資料3.結(jié)項(xiàng)準(zhǔn)備項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)申請表L_-J乂4.結(jié)I項(xiàng)申請項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)報(bào)告1一-77項(xiàng)目里程碑報(bào)告-一一F項(xiàng)目測量與分析表5.結(jié)項(xiàng)評審|6.項(xiàng)目資產(chǎn)納入組織級過程資產(chǎn)庫項(xiàng)目資產(chǎn)L-Jj諫5.4.2.工作流程入口準(zhǔn)則項(xiàng)目通過客戶驗(yàn)收，或?qū)τ诓辉俜瞎纠娴捻?xiàng)目，經(jīng)過對項(xiàng)目進(jìn)行評估后，高層管理者明確指示結(jié)束/異常終止項(xiàng)目。輸入項(xiàng)目文檔步驟1未登記源代碼、技術(shù)資料，錄入公碓置庫為實(shí)現(xiàn)版本的后續(xù)管理和統(tǒng)一維護(hù)，需要在現(xiàn)場開發(fā)未登記的源代碼取回到公司并在配置管理員的配合下錄入配置庫

23、，未錄入的技術(shù)資料也需要錄入配置庫，該過程是個(gè)可選過程，根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需求并依據(jù)配置管理規(guī)定執(zhí)行。2項(xiàng)目后續(xù)維護(hù)移交技術(shù)支持組驗(yàn)收報(bào)告簽署后，后續(xù)項(xiàng)目交由技術(shù)支持人員進(jìn)行維護(hù)，維護(hù)期限依合同執(zhí)行。項(xiàng)目移交所提供的資料：弋合同（可選）個(gè)方案e客戶相關(guān)服務(wù)器的硬件配置情況、軟件配置文檔武漢天喻信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司項(xiàng)目管理流程WuhanTianyuInformationIndustryCo.,Ltd第14頁共15頁個(gè)項(xiàng)目人員的聯(lián)系方式個(gè)需求文檔、設(shè)計(jì)文檔、操作手冊、安裝手冊個(gè)是否有遺留問題，如果有，附加遺留問題的備忘并說明處理計(jì)劃3結(jié)項(xiàng)準(zhǔn)備a）項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)收集到的實(shí)際數(shù)據(jù)，按照測量與分析過程中的指引，進(jìn)行項(xiàng)目最終的質(zhì)量目標(biāo)分析及總結(jié)性分析