XX分公司運(yùn)營(yíng)管理計(jì)劃課件

1、監(jiān)制：徐XX顧問(wèn)：楊XX設(shè)計(jì)：文XXXX建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司貴陽(yáng)分公司運(yùn)營(yíng)管理計(jì)劃監(jiān)制：徐XXXX建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司貴陽(yáng)分公司運(yùn)營(yíng)管理計(jì)劃目錄 DIRECTORY集團(tuán)及分公司概括分公司戰(zhàn)略規(guī)劃人力資源管理原則運(yùn)營(yíng)成本預(yù)算分析貴陽(yáng)分公司組建計(jì)劃目錄 DIRECTORY集團(tuán)及分公司概括分公司戰(zhàn)略規(guī)劃人力資公司概括 COMPANY INTRODUCTION XX建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司隸屬于成都XX天成投資（集團(tuán)）有限公司，公司于2003年組建至今，2007年7月被建設(shè)部批準(zhǔn)為建筑工程類綜合甲級(jí)設(shè)計(jì)資質(zhì)企業(yè)，并同時(shí)具備城市規(guī)劃編制、風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)、市政工程設(shè)計(jì)和文化旅游規(guī)劃設(shè)計(jì)國(guó)家資質(zhì)的知名大型企業(yè)

2、。 2012年9月，董事長(zhǎng)宣布集團(tuán)公司新的戰(zhàn)略部署：成立貴州分公司，將XX精干的團(tuán)隊(duì)、卓越的規(guī)劃設(shè)計(jì)技術(shù)和XX強(qiáng)大的行業(yè)的資源，帶入貴州，并于貴州各級(jí)政府達(dá)成投資建設(shè)協(xié)議。由此，XX集團(tuán)再次進(jìn)入新的高速發(fā)展階段，為集團(tuán)公司在三年內(nèi)發(fā)展全國(guó)市場(chǎng)立下標(biāo)桿。他，XX設(shè)計(jì)的締造者他說(shuō)，“XX設(shè)計(jì)要做區(qū)域建筑設(shè)計(jì)的地標(biāo)和引領(lǐng)城市設(shè)計(jì)的風(fēng)向標(biāo)！”他還說(shuō)，“世界建筑事業(yè)，建筑未來(lái)地標(biāo)”徐 X XXX集團(tuán)董事長(zhǎng)：公司概括 COMPANY INTRODUCTION X公司概括 COMPANY INTRODUCTION管理關(guān)系： XX建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司貴陽(yáng)分公司直接隸屬于成都總公司，所有業(yè)務(wù)關(guān)系受總公司直接管理

3、，委派文世邦任分公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)分公司整體業(yè)務(wù)管理工作，并直接對(duì)總公司總經(jīng)理和董事長(zhǎng)負(fù)責(zé) 分公司財(cái)務(wù)由總公司直屬管理，并直接對(duì)總公司財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé) 專業(yè)技術(shù)類業(yè)務(wù)，由總公司整體完成，分公司協(xié)助完成并對(duì)客戶直接負(fù)責(zé) 大客戶開(kāi)發(fā)由總公司直接參與管理，分公司負(fù)責(zé)服務(wù)及后期維護(hù) 分公司行政管理市場(chǎng)開(kāi)發(fā)財(cái)務(wù)技術(shù)集團(tuán)董事局集團(tuán)總經(jīng)理/副總經(jīng)理/技術(shù)總監(jiān)分公司總經(jīng)理公司概括 COMPANY INTRODUCTION管理關(guān)系：分公司戰(zhàn)略規(guī)劃大綱 STRATEGIC PLANNING2012年9月正式成立貴州分公司總公司投入50萬(wàn)元專項(xiàng)資金作為運(yùn)營(yíng)籌備費(fèi)用2012年12月之前分公司實(shí)現(xiàn)500萬(wàn)以上項(xiàng)目成交額201

4、2年12月至2012年12月實(shí)現(xiàn)2000萬(wàn)產(chǎn)值400萬(wàn)以上分公司利潤(rùn)全年成本控制保證利潤(rùn)達(dá)20%或以上年度總成交額以每年最低25%遞增三年內(nèi)占領(lǐng)貴州省建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)領(lǐng)域40%以上市場(chǎng)份額分公司戰(zhàn)略規(guī)劃大綱 STRATEGIC PLANNING20人力資源管理 HR-Management分公司總?cè)肆Y源成本不超過(guò)總產(chǎn)值的44%； 其中：總經(jīng)理2.8%，行政管理4.2%，技術(shù)開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)35% 崗位薪酬：職務(wù)基本工資崗位工資績(jī)效工資年終獎(jiǎng)津補(bǔ)類總經(jīng)理12000-利潤(rùn)*10%80000社保+交通+通訊+公關(guān)事務(wù)副總經(jīng)理8000-利潤(rùn)*5%50000社保+交通+通訊總監(jiān)5000-利潤(rùn)*1%產(chǎn)值*1%3000

5、0社保+交通+住房職員1500100-300500浮動(dòng)20000社保+過(guò)節(jié)+法定說(shuō)明：1、崗位工資是指在同等職級(jí)基本工資相同時(shí)，因崗位性質(zhì)及要求的差異，享受的崗位工資部分 2、績(jī)效工資考核周期：6個(gè)月人力資源管理 HR-Management分公司總?cè)肆Y源成本人力資源管理 HR-Management舉例： 2012年12-2013年12分公司完成總產(chǎn)值2000萬(wàn) 行政管理成本支出明細(xì)如下（不包括技術(shù)開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)和總經(jīng)理成本）：?jiǎn)挝唬涸ǎぃ┞殑?wù)基本工資崗位工資績(jī)效工資年終獎(jiǎng)津補(bǔ)類合計(jì)副總經(jīng)理96000-2000005000015000361000總監(jiān)60000-240000300001000034

6、0000職員*4720009600180002000020000139600小計(jì)228000960045800010000045000840000分析： 1、合計(jì)約為840000元，約占總產(chǎn)值的 4.2% ；基本工資年度總成本為228000元，約占總產(chǎn)值 1.1% 2、總經(jīng)理薪資結(jié)構(gòu)：基本薪資+績(jī)效薪資+年終獎(jiǎng)+津補(bǔ)，總成本不超過(guò)利潤(rùn)的 3% ，即完成全年業(yè)績(jī)目標(biāo)2000萬(wàn)時(shí)，最高年薪約為 60萬(wàn) 3、基本薪資為人力資源固定成本支出，其他部分隨業(yè)績(jī)情況發(fā)生變化。業(yè)績(jī)完成 80% 以下時(shí)，只發(fā)放績(jī)效工資的 80% ；業(yè)績(jī)完成 80% 以下時(shí)，只發(fā)放 30% 績(jī)效工資，業(yè)績(jī)完成60%以下時(shí)無(wú)績(jī)效工

7、資。 4、完成年度業(yè)績(jī)指標(biāo)后享有年終獎(jiǎng)；如年度總業(yè)績(jī)完成率80%，只發(fā)放50%年終獎(jiǎng)。人力資源管理 HR-Management舉例：職務(wù)基本工資崗對(duì)分公司總經(jīng)理的工作考核管理 1、客戶管理 充分掌握市場(chǎng)信息，把握客戶資源，建立公務(wù)關(guān)系，新客戶項(xiàng)目開(kāi)發(fā)率達(dá)60%以上 監(jiān)控規(guī)劃、設(shè)計(jì)、服務(wù)全過(guò)程與客戶的溝通及快速響應(yīng)，做到客戶投訴率5%以內(nèi) 維系所有老客戶關(guān)系，確保二次銷售率達(dá)50%以上 處理危機(jī)公關(guān)事故，保證事故處理率達(dá)90%以上 2、利潤(rùn)管理： 公司年度總業(yè)績(jī)目標(biāo)2000萬(wàn)，最低完成1500萬(wàn) 年度凈利潤(rùn)達(dá)到400萬(wàn)或以上 嚴(yán)格控制各項(xiàng)成本預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，臨時(shí)浮動(dòng)率不超過(guò)5%，年度結(jié)算不超過(guò)2% 3

8、、團(tuán)隊(duì)管理： 合理開(kāi)發(fā)、利用、調(diào)配分公司人力資源 員工流失率不得超過(guò)10%/年 員工投訴不超過(guò)5次/年 員工績(jī)效完成率80%以上/年 工作質(zhì)量事故不得超過(guò)1次人力資源管理 HR-Management對(duì)分公司總經(jīng)理的工作考核管理人力資源管理 HR-Manage對(duì)分公司總經(jīng)理的工作考核管理 4、行政管理： 對(duì)總公司直接上級(jí)（或董事長(zhǎng)）對(duì)分公司整體工作進(jìn)行周、月、季度的總結(jié)和計(jì)劃 每季度回總公司參加公司高層管理會(huì)議，了解公司戰(zhàn)略發(fā)展計(jì)劃，并向公司做季度工作總結(jié)、分析和反思 配合總公司外派財(cái)務(wù)經(jīng)理做好各項(xiàng)費(fèi)用及成本管理工作 每月定時(shí)申報(bào)財(cái)務(wù)預(yù)算，并嚴(yán)格遵守總公司財(cái)務(wù)管理制度，非常規(guī)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)審批權(quán)不得超

9、過(guò)1萬(wàn)元以上 日常工作事務(wù)的審批和申報(bào)工作 總公司下達(dá)的臨時(shí)工作任務(wù) *總經(jīng)理的各項(xiàng)工作考核，由總公司總經(jīng)理或董事長(zhǎng)直接授命，業(yè)務(wù)和技術(shù)類工作事務(wù)，需上報(bào)總公司各技術(shù)、職能部門(mén)負(fù)責(zé)人審批 *出現(xiàn)工作失誤或者工作任務(wù)（業(yè)績(jī)）不達(dá)標(biāo)時(shí)，由總公司進(jìn)行行政或經(jīng)濟(jì)處分人力資源管理 HR-Management對(duì)分公司總經(jīng)理的工作考核管理人力資源管理 HR-Manage運(yùn)營(yíng)成本預(yù)算分析 COST ANALYSIS項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)管理成本總經(jīng)理辦公運(yùn)營(yíng)開(kāi)發(fā)制作市場(chǎng)營(yíng)銷政務(wù)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)成本發(fā)展基金其他合計(jì)金額7001006080802001804080401560比列35%5%3%4%4%10%9%2%4%2%78%2

10、012.12-2013.12期間，年產(chǎn)值2000萬(wàn)為例。成本控制分析如下： （單位：萬(wàn)元） 分公司整體運(yùn)營(yíng)成本控制在總產(chǎn)值的80%，剩余20%凈利潤(rùn) 所有支出嚴(yán)格按照各項(xiàng)成本控制范圍支出 如遇到季節(jié)性市場(chǎng)行情或項(xiàng)目周期問(wèn)題，超支期限最大為6個(gè)月 在年度結(jié)算時(shí)，各項(xiàng)成本支出數(shù)據(jù)最終必須控制在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)運(yùn)營(yíng)成本預(yù)算分析 COST ANALYSIS項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)管理運(yùn)營(yíng)成本預(yù)算分析 COST ANALYSIS成本管理明細(xì)： 1、規(guī)劃設(shè)計(jì)：設(shè)計(jì)圖案團(tuán)隊(duì)整體成本，包括設(shè)計(jì)師、專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人工資、提成及獎(jiǎng)金等 2、管理成本：副總經(jīng)理、開(kāi)發(fā)總監(jiān)、技術(shù)人員、人事、行政等人員工資 3、總經(jīng)理：基本薪資+績(jī)效薪資+

11、年終獎(jiǎng)+津補(bǔ)等總額 4、辦公運(yùn)營(yíng)：辦公裝修、宿舍、食堂、辦公家具、辦公設(shè)備、汽車(chē)開(kāi)銷、耗材、差旅、員工活動(dòng)等 5、開(kāi)發(fā)制作：制圖、印刷、標(biāo)書(shū)等 6、市場(chǎng)營(yíng)銷：市場(chǎng)宣傳、畫(huà)冊(cè)、客戶返利、公關(guān)活動(dòng)等 7、政務(wù)稅務(wù)：稅務(wù)、證照辦理等 8、風(fēng)險(xiǎn)成本：在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，公司或員工遇到不可抗拒或臨時(shí)突發(fā)時(shí)間的處理經(jīng)費(fèi) 9、發(fā)展基金：用于分公司擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)、引進(jìn)技術(shù)或設(shè)備、投資項(xiàng)目等儲(chǔ)備經(jīng)費(fèi)運(yùn)營(yíng)成本預(yù)算分析 COST ANALYSIS成本管理明細(xì)：貴陽(yáng)分公司組建計(jì)劃 ESTABLISH PLANS目標(biāo)客戶： 1、政府一把手 省委書(shū)記、省長(zhǎng)、縣委書(shū)記等 2、一線房地產(chǎn)商 3、合作機(jī)構(gòu)主打產(chǎn)品： 1、市政建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)項(xiàng)

12、目 2、品牌房地產(chǎn)建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)項(xiàng)目 3、其他模塊產(chǎn)品項(xiàng)目50%30%20%貴陽(yáng)分公司組建計(jì)劃 ESTABLISH PLANS目標(biāo)客戶：貴陽(yáng)分公司組建計(jì)劃 ESTABLISH PLANS工作項(xiàng)目工作內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)完成時(shí)間責(zé)任人驗(yàn)收人制定分公司發(fā)展戰(zhàn)略制定分公司近期工作目標(biāo)、各階段工作計(jì)劃、發(fā)展規(guī)劃、短中期發(fā)展目標(biāo)、運(yùn)營(yíng)管理措施、愿景、人力資源管理原則等9.3楊愫徐曉鵬分公司人力資源管理制度制定分公司人力資源管理制度，包括招聘、培訓(xùn)、薪酬、績(jī)效、在職管理、福利、獎(jiǎng)金、出勤等9.6文世邦楊愫團(tuán)隊(duì)組建組建、儲(chǔ)備分公司前三個(gè)月、半年和一年的人力資源需求及人才儲(chǔ)備工作等9.8楊愫徐曉鵬專業(yè)內(nèi)訓(xùn)針對(duì)團(tuán)隊(duì)新成員開(kāi)展分公司整體運(yùn)營(yíng)的目標(biāo)、措施、原則、方法、專業(yè)技能、市場(chǎng)營(yíng)銷等培訓(xùn)及工作任務(wù)的下達(dá)9.10楊愫徐曉鵬場(chǎng)地配置分公司執(zhí)照、裝修布置、辦公家具的采購(gòu)、員工宿舍、食堂、行政專用車(chē)、辦公用品、室內(nèi)品宣等10.10王香芷楊愫公關(guān)關(guān)系建立進(jìn)入貴陽(yáng)市場(chǎng)，熟悉行業(yè)動(dòng)態(tài)、掌握客戶信息、與直接客戶群體建立關(guān)系并達(dá)成初步合作協(xié)議10.30文世邦