內(nèi)控評(píng)價(jià)自查報(bào)告

1、Word 內(nèi)控評(píng)價(jià)自查報(bào)告 我為你整理了多篇內(nèi)控評(píng)價(jià)自查報(bào)告范文，盼望對(duì)您的工作學(xué)習(xí)有關(guān)心。 根據(jù)上級(jí)行關(guān)于20 xx年度基層行內(nèi)控綜合評(píng)價(jià)工作的部署和要求，工行濟(jì)南明湖支行為客觀、公正、真實(shí)地評(píng)價(jià)支行的內(nèi)控管理狀況，進(jìn)一步促進(jìn)完善內(nèi)部掌握體系建設(shè)，提高內(nèi)控管理水平，實(shí)行三項(xiàng)強(qiáng)有力的措施，保證內(nèi)控評(píng)價(jià)工作高效率、高質(zhì)量地綻開(kāi)。 一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)。 為把20 xx年度內(nèi)控評(píng)價(jià)的各項(xiàng)工作落實(shí)到位，快速成立了該行內(nèi)控評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組，并在風(fēng)險(xiǎn)部下設(shè)辦公室。該行在加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)的同時(shí)，還強(qiáng)化了各部室、網(wǎng)點(diǎn)的責(zé)任落實(shí)：內(nèi)控評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組詳細(xì)負(fù)責(zé)、組織、協(xié)調(diào)支行內(nèi)控評(píng)價(jià)有關(guān)事項(xiàng)和工作；風(fēng)險(xiǎn)部作為牽頭

2、部門(mén)負(fù)責(zé)支行與上級(jí)行內(nèi)控管理部門(mén)的請(qǐng)示和溝通工作，統(tǒng)一熟悉、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一進(jìn)度，統(tǒng)籌支配和調(diào)度各部室、網(wǎng)點(diǎn)的內(nèi)控評(píng)價(jià)工作落實(shí)到位，確保內(nèi)控評(píng)價(jià)自評(píng)工作的順當(dāng)進(jìn)行。 二、加強(qiáng)內(nèi)評(píng)文件資料的學(xué)習(xí)和培訓(xùn) 正確理解和把握各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)價(jià)要點(diǎn)、評(píng)價(jià)依據(jù)及評(píng)價(jià)方法。 該行內(nèi)控評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組組織部室、營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員仔細(xì)學(xué)習(xí)總行基層行內(nèi)部掌握評(píng)價(jià)實(shí)施細(xì)則（20 xx年版）和基層行內(nèi)控評(píng)價(jià)操作手冊(cè)（20 xx年版）等文件制度，吃透精神，嫻熟把握評(píng)價(jià)方法，提高自評(píng)工作質(zhì)量。 三、加強(qiáng)過(guò)程評(píng)價(jià)指標(biāo)的量化分解，保證該行進(jìn)行內(nèi)控評(píng)價(jià)自評(píng)的完整性和可操作性。 基層行的內(nèi)控評(píng)價(jià)工作主要是過(guò)程評(píng)價(jià)，該行結(jié)

3、合本行經(jīng)營(yíng)管理的實(shí)際狀況，根據(jù)評(píng)價(jià)操作手冊(cè)的要求，對(duì)過(guò)程評(píng)價(jià)指標(biāo)的評(píng)價(jià)內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、要點(diǎn)、依據(jù)及方法等進(jìn)行量化分解，確定被評(píng)價(jià)的部室、網(wǎng)點(diǎn)以及進(jìn)行評(píng)價(jià)的詳細(xì)項(xiàng)目和操作方法。 四、加強(qiáng)和完善內(nèi)控評(píng)價(jià)自評(píng)工作的基礎(chǔ)管理，實(shí)現(xiàn)內(nèi)控評(píng)價(jià)日常管理行為的制度化。 內(nèi)控評(píng)價(jià)的目的不僅僅是促進(jìn)內(nèi)控管理制度、措施的完善，更重要的是將內(nèi)控評(píng)價(jià)過(guò)程中形成并完善了的各項(xiàng)內(nèi)控管理行為制度化，真正在各級(jí)、各部門(mén)日常的管理中自覺(jué)執(zhí)行到位。該行針對(duì)評(píng)價(jià)過(guò)程中發(fā)覺(jué)的內(nèi)部掌握中存在的缺陷或問(wèn)題，在充分彌補(bǔ)完善和整改的基礎(chǔ)上，對(duì)相關(guān)日常操作規(guī)程和管理考核實(shí)施細(xì)則等進(jìn)行了修改和補(bǔ)充，力求結(jié)合執(zhí)行力建設(shè)實(shí)現(xiàn)內(nèi)控評(píng)價(jià)日常管理行為的制度化。 五、加強(qiáng)評(píng)價(jià)工作的信息溝通和溝通，充分發(fā)揮職能部門(mén)的作用。 基層行之間、部室之間、網(wǎng)點(diǎn)之間的經(jīng)營(yíng)和管理狀況不同，進(jìn)行內(nèi)控評(píng)價(jià)的內(nèi)容和方式方法也不盡相同。為保證支行自評(píng)工作的質(zhì)量和進(jìn)度，作為支行牽頭部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)部充分發(fā)揮職能部門(mén)的樂(lè)觀作用，在仔細(xì)學(xué)習(xí)領(lǐng)悟和把握上級(jí)行精神和要求的基礎(chǔ)上，汲取借鑒其他行的先進(jìn)閱歷，在支行部室、網(wǎng)點(diǎn)之間加強(qiáng)評(píng)價(jià)工作的信息溝通和溝通，上下聯(lián)動(dòng)、協(xié)調(diào)全都，使各項(xiàng)自評(píng)工作高質(zhì)量按時(shí)完成。 通過(guò)20 xx年度內(nèi)控評(píng)價(jià)自評(píng)工作，該行使員工充