工程項目管理制度匯編

1、工程項目管理制度匯編1、質(zhì)量目標管理制度2、文件管理制度3、檔案管理規(guī)章制度4、員工績效核查制度5、人力資源管理制度6、施工機械管理制度7、招標及合同管理制度8、建筑資料及構(gòu)配件管理制度9、分擔保理制度10、工程項目施工質(zhì)量管理制度11、施工質(zhì)量檢查及查收管理制度12、實驗檢驗管理制度13、質(zhì)量問題辦理制度14、質(zhì)量事故追究管理制度15、質(zhì)量管理自查與談?wù)摴芾碇贫?6、質(zhì)量信息和質(zhì)量改進制度1、質(zhì)量目標管理制度1總經(jīng)理應保證對質(zhì)量目標進行策劃，質(zhì)量目標；以建筑安裝管理系統(tǒng)的總要求。以保證相關(guān)職能和層次上建立2.各職能部門、項目部等應依照自己的工作擬定部門目標，以保證公司總目標的實現(xiàn)。在以下情況

2、下需進行質(zhì)量兼容管理系統(tǒng)策劃：依照質(zhì)量標準建立、改進質(zhì)量管理系統(tǒng)；新的項目成馬上。企業(yè)的質(zhì)量目標、目標、企業(yè)機構(gòu)發(fā)生重要變化；企業(yè)的資源配置、市場情況發(fā)生重要變化；現(xiàn)有系統(tǒng)文件未能涵蓋的特別事項。4.總經(jīng)理應保證對實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源加以鑒別和策劃。策劃的內(nèi)容應包括：需達到的質(zhì)量目標及相應質(zhì)量管理過程，保證過程的輸入、輸出及活動，并做出相應規(guī)定；鑒別為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需建立的過程的資源配置；對實現(xiàn)整體質(zhì)量目標、指標和階段或局部的質(zhì)量目標、指標進行按期評審的規(guī)定，重點應評審過程和活動的改進；依照評審結(jié)果搜尋與質(zhì)量目標、指標的差距，保證連續(xù)的改進，提高質(zhì)量兼容管理系統(tǒng)的有效性和效率；策劃的結(jié)果（包

3、括更正）應形成文件，如安全管理方案、環(huán)境管理方案、質(zhì)量計劃、施工組織設(shè)計、技術(shù)交底等文件中。綜合財務(wù)部應按期對各部門目標完成的情況進行檢查。2、文件管理制度1、所有文件宣布前都應獲取贊同，以保證文件是合適的：2、質(zhì)量管理文件由綜合部負責登記、發(fā)放。3、其他技術(shù)文件由各部門組織編寫、更正和審查，部門負責人批準后推行。4、作廢或過期文件由發(fā)放人員及時負責回收。5、質(zhì)量管理系統(tǒng)文件的表記方法是對文件進行編號和區(qū)分文件的受控狀態(tài)。6、文件及記錄編號方法履行文件控制程序；7、文件的控制狀態(tài)分為受控狀態(tài)和非受控狀態(tài)，受控文件是適用于企業(yè)內(nèi)使用的文件（包括供給給認證機構(gòu)用于認證審查的文件），非受控文件是用于

4、宣傳的文件。8、文件和資料的更正、評審與更新9、文件和資料需更正時，由文件更正的提出部門提出申請，經(jīng)原文件贊同人贊同后，由指定人員按文件的原發(fā)放范圍進行逐一更正，更正的方式有：換頁、換版。10、本企業(yè)經(jīng)過辦公會議對文件進行評審，需要進行更新時。11、文件和資料的使用和保存12、文件的使用部門要作好文件的保存，防范文件扔掉、損壞。13、使用者要保持文件的初始狀態(tài)，不能夠任意在文件上涂寫勾劃，要保持文件的干凈。14、對作廢文件的控制15關(guān)于有參照價值的廢文件，在作廢文件上注明“作廢參照”、字樣，并進行登記。關(guān)于沒有任何參照價值的作廢文件，經(jīng)主管經(jīng)理贊同后，由指16、定人員進行銷毀辦理。作廢文件包括

5、：過期的文件，不適用的文件、換版的文件、換頁的文件。、外來文件的管理外來文件包括：國家行業(yè)相關(guān)標準、專業(yè)文件、儀器設(shè)備說明18、19外來文件收到后，由所在部室負責登記并鑒別其適用性，需要發(fā)、放的由綜合財務(wù)部依贊同后的發(fā)放范圍下發(fā)。20、3、檔案管理規(guī)章制度各部門項目部的檔案，由各項目部負責組織編制、管理，經(jīng)部門經(jīng)理贊同后，交綜合財務(wù)部備案。各部門可依照工作需要對工程檔案進行填寫、收集和整理，執(zhí)1、行當?shù)亟ㄎ南嚓P(guān)規(guī)定。檔案的填寫檔案填寫要及時、真實、內(nèi)容完滿、字跡清楚，不2、得任意涂改；如因某種原因不能夠填寫的項目，應用“/”劃去。各相關(guān)欄目簽字應簽全名，不得只簽姓。3、如因筆誤或計算錯誤要更

6、正原質(zhì)量信息，應采用單杠劃去原質(zhì)4、5、量信息，在其上方寫上更正后的質(zhì)量信息，加蓋或簽上更正人的印章或姓名及日期。6、檔案的保存和保護7、各部門的檔案由本部門依日期序次整理好，存放于通風、干燥的地方，所有的檔案應保持干凈，字跡清楚，并按規(guī)定的限時保存檔案，關(guān)于高出保存期的檔案，由指定人員履行銷毀。8、綜合財務(wù)部負責編制檔案清單，將企業(yè)所有與質(zhì)量管理運行相關(guān)的檔案匯總，包括名稱、編號、保存期、使用部門、誰負責保存等內(nèi)容，并齊集備案檔案的原始樣本，以利于檢索，查閱等工作。9、檔案的銷毀辦理：檔案如高出保存期或其他原因需要銷毀時，由負責保存該項檔案的人員申請，經(jīng)部門負責人贊同后，由指定人員履行銷毀。

7、4、員工績效核查制度1、為保證企業(yè)的質(zhì)量管理工作，使全體員工按各項管理制度要求履行，做到人盡其責擬定本方法。2、綜合財務(wù)部負責本企業(yè)的質(zhì)量管理工作，對出企業(yè)的產(chǎn)品負全面責任，有權(quán)對各職能部門各崗位人員履行質(zhì)量督查與核查。3、本考察方法采用打分制，每個月考評一次，每次10分，年關(guān)進行總評比（總分）。4、凡在核查中發(fā)現(xiàn)未按管理制度履行，未履行職責的部門、項目部及個人，每發(fā)現(xiàn)一次扣0.55分。5、對玩忽職責造成質(zhì)量損失的要追究其責任，每發(fā)現(xiàn)一次扣10分，對造成重要質(zhì)量事故的，按損失金額酌情辦理。6、對質(zhì)量管理做出貢獻也許防范質(zhì)量事故發(fā)生的當事人恩賜1.53分的加分，特別貢獻者經(jīng)贊同加520分。7、年

8、關(guān)總評比總分低于100分，年度核查不合格,扣發(fā)部門年關(guān)獎金，高于110發(fā)散給年關(guān)獎金，高于120分者由辦公會議研究決定發(fā)獎金。8、綜合財務(wù)部對質(zhì)量目標的落實進行核查，每季度一次，對核查合格的科室進行獎勵，不合格的進行處罰。5、人力資源管理制度1、人員安排：擔當質(zhì)量管理規(guī)定職責的人員應是有能力的，對能力的判斷應從教育、培訓、技術(shù)和經(jīng)歷等方面考慮，辦公室負責擬定員工崗位職責，負責選聘、安排各崗位人員。2、培訓、意識和能力3、鑒別從事影響質(zhì)量的活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各樣專業(yè)人員、特別工種人員、內(nèi)審人員等，依照他們的崗位職責擬定并推行培訓需求。4、新員工：第一對其進行

9、企業(yè)規(guī)企業(yè)紀的培訓，合格后對其進行崗位培訓。培訓合格后方可上崗。5、項目部操作工：培訓包括企業(yè)規(guī)章、紀律和生產(chǎn)崗位技術(shù)培訓6、每年單月培訓企業(yè)規(guī)章、紀律，雙月培訓崗位技術(shù)。7、培訓時間是在每次交接班前半小時。由班長組織各班員工學習、談?wù)摗?、接班后，各班班長組織各班員工進行工作總結(jié)，找出不足，交流工作經(jīng)驗。提高整個班組的工作效率、生產(chǎn)質(zhì)量。9、相關(guān)部門負責人負責督查每次的培訓情況。10、管理人員：由總經(jīng)理聯(lián)系相關(guān)外面機構(gòu)進行培訓，每年最少一次。培訓內(nèi)容包括管理能力、相關(guān)法律法規(guī)（產(chǎn)質(zhì)量量法、建筑法等）以及產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)等。11、培訓內(nèi)容12、企業(yè)規(guī)企業(yè)紀培訓內(nèi)容包括：生產(chǎn)項目部規(guī)章制度、項目部管

10、理制度、項目部安全生產(chǎn)管理制度、設(shè)備安全操作規(guī)程、考勤管理制度。13、崗位技術(shù)培訓內(nèi)容包括：本崗位操作規(guī)程、本崗位設(shè)備操作和保護保養(yǎng)等。14、考察方法：15、項目部操作工：每個月20日對進行現(xiàn)場核查。核查方式以口試和實操兩種方式進行。企業(yè)規(guī)企業(yè)紀以口試方式進行，崗位技術(shù)以實操和口試兩種方式并行。核查未經(jīng)過者，停工學習一天，并扣除當天薪水。參加第二天的核查。16、管理人員：培訓后以培訓領(lǐng)悟的方式總結(jié)培訓過程，由總經(jīng)理進行核查。17、特別工作人員培訓：重點工序人員的培訓，由所在部門負責人負責培訓，培訓合格后上崗。18、電工、電焊工、檢驗人員等需獲取國家授權(quán)部門相應的培訓合格證書19、經(jīng)過教育和培訓

11、，使員工意識到：滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。違反要求所造成的結(jié)果。自己從事的工作與工公司發(fā)展的相關(guān)性。本企業(yè)激勵員工參加質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。20、每次培訓各相關(guān)部門應填寫培訓記錄表，記錄培訓人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及核查成績等，培訓后將相關(guān)記錄存檔。6、施工機械管理制度1、當需要購置新設(shè)備時，工程部負責鑒別生產(chǎn)所需的設(shè)備，填寫設(shè)備購置申請單，報總經(jīng)理贊同。總經(jīng)理贊同后推行采買。2、設(shè)備的查收3、設(shè)備到企業(yè)后，工程部負責組織本企業(yè)相關(guān)人員和供給商共同完成設(shè)備的安裝調(diào)試查收，查收合格后，工程部將其列入設(shè)備臺帳納入管理。4、查收不合格的設(shè)備，工程部與采買人員協(xié)商更換和退貨，并在

12、設(shè)備查收單上記錄辦理結(jié)果。5、設(shè)備的使用、維修和保養(yǎng)6、工程部編制本企業(yè)設(shè)備臺帳；7、項目部編制并將按期檢修和維修的結(jié)果記錄在設(shè)備保護保養(yǎng)記錄中；8、平常保養(yǎng)及維修記錄在設(shè)備保護保養(yǎng)記錄中；9、設(shè)備的停用、閑置、封存10、設(shè)備停用或閑置時，設(shè)備維修人員對設(shè)備進行合理封存，并在設(shè)備明顯處張貼“停用”或“閑置”表記。設(shè)備維修人員按期對停用的設(shè)備進行檢查和保護保養(yǎng)，以備隨時啟用。11、設(shè)備的報廢：對無法修復或無使用價值的設(shè)備，由維修工寫報廢申請報總經(jīng)理審批報廢。7、招標及合同管理制度1、工程合同要求的評審應在招標、合同簽訂以前進行，應保證：工程要求獲取規(guī)定。顧客沒有以文件形式供給要求時(如口頭定單)

13、，顧客要求在接受前獲取確認；與以前表述不一致的合同或定單要求(如招標或報價單)已予以解決；企業(yè)有能力滿足規(guī)定的要求。2、雙方一經(jīng)確立，合同內(nèi)容不得變動，必定填寫完滿，簽字印章齊全。3、客戶未決定的部分能夠空置，不得刪除。4、如客戶要求使用自有合同的，其內(nèi)容必定與國家相關(guān)要求一致。5、合同必定經(jīng)總監(jiān)簽字并蓋公章。6、合同由綜合財務(wù)部保存。7、訂單的價格必定與合同一致。8、新增加的項目價格雙方議定后簽訂合同附件，由總經(jīng)理簽字加蓋公章方可履行。綜合財務(wù)部負責保存。8、建筑資料及構(gòu)配件管理制度1、工程部負責依照圖紙要求，明確檢驗品種、檢測項目、檢驗方法等。2、進貨檢驗，對施工購進建筑資料及構(gòu)配件等物質(zhì)

14、，庫管員核對送貨單，確認物料品名、規(guī)格、數(shù)量、包裝無損后，進行查收，有二次檢驗要求的，報質(zhì)檢員進行檢驗，必要時質(zhì)檢員需將相關(guān)建筑資料及構(gòu)配件等物質(zhì)委托有資格的化驗室進行檢驗。3、庫管員對檢驗和查收合格后的原輔資料辦理入庫手續(xù)。經(jīng)檢驗不合格的產(chǎn)品，履行不合格控制程序。4、采買產(chǎn)品的考據(jù)方式包括外觀檢驗、供給合格證書等文件、委托進行二次檢驗等方式。依照國家相關(guān)文件中規(guī)定的方式履行。5、所有不能夠進行更換的建筑資料及構(gòu)配件等物質(zhì)，不采用緊急放行方式。9、分擔保理制度1、工程部對土建、機電設(shè)備安裝分包方的項目推行過程質(zhì)量控制。2、工程部要對施工分包方的施工組織方案進行嚴格的審查，保證方案的合理性和可行

15、性。3、在施工過程中,當分包單位對已贊同的施工組織方案進行調(diào)整、補充或變動時，應經(jīng)現(xiàn)場經(jīng)理和專業(yè)工程師審查簽認。4、當分包單位采用新資料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備時，現(xiàn)場經(jīng)理和專業(yè)工程師應要求分包單位報送相應的施工工藝措施和證明資料，組織專題論證，經(jīng)判定后予以簽認。5、專業(yè)工程師對付分包單位報送的擬進場工程資料，構(gòu)配件和設(shè)備的工程資料/構(gòu)配件/設(shè)備報審表及其質(zhì)量證明資料進行審核。6、現(xiàn)場經(jīng)理應安排專業(yè)人員對隱蔽工程的隱蔽過程、下道工序施工完成后難以檢查的重點部位進行追蹤檢查。對未經(jīng)專業(yè)人員和監(jiān)理人員查收或查收不合格的工序，現(xiàn)場經(jīng)理應拒絕簽認，并嚴禁分包單位進行下一道工序的施工。7、對施工過程中出

16、現(xiàn)的質(zhì)量弊端，現(xiàn)場經(jīng)理和專業(yè)工程師及時下達項目管理聯(lián)系單，要求監(jiān)理單位督查分包單位整改，并檢查整改結(jié)果。8、對需要返工辦理或加固補強的質(zhì)量事故，現(xiàn)場經(jīng)理應責令分包單位報送質(zhì)量事故檢查報告和經(jīng)設(shè)計單位等相關(guān)單位認可的處理方案，并要求項目監(jiān)理機構(gòu)對質(zhì)量事故的辦理過程和辦理結(jié)果進行追蹤檢查和查收。9、現(xiàn)場經(jīng)理負責及時向建設(shè)單位提交相關(guān)質(zhì)量事故的書面報告，并應將完滿的質(zhì)量事故辦理記錄整理歸檔。10、項目經(jīng)理對整個施工階段的進度控制負全責。施工階段如有延遲誤工的情況，現(xiàn)場經(jīng)理要及時查找原因并擬定拯救方案，上報項目經(jīng)理。11、施工現(xiàn)場的安全管理是項目經(jīng)理和現(xiàn)場經(jīng)理的例行工作。現(xiàn)場經(jīng)理務(wù)必與分包方和監(jiān)理方親

17、近配合，杜絕所有安全事故和隱患。10、工程項目施工質(zhì)量管理制度1、應采用合適的方法對工程項目施工質(zhì)量的過程進行督查，并在合適時進行測量，這些方法應證明過程實現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。2、與質(zhì)量相關(guān)的各過程包括管理活動、資源供給、產(chǎn)品實現(xiàn)及測施經(jīng)理果。代品在格品按則下道量相關(guān)過程。各過程應依照組織總目標進行分解，轉(zhuǎn)變成本過程詳盡的質(zhì)量目標，為保證目標順利完成，需進行相應的督查和測量。3、工程部負責組織使用質(zhì)量例會、控制圖等方式，對質(zhì)量形成的重點過程進行督查和測量，對圖形、質(zhì)量信息分布趨勢分析，明確過程質(zhì)量和過程實質(zhì)能力之間的關(guān)系，以確立需要采用糾正或預防措施的機會。4、當過程結(jié)果的質(zhì)量合格率湊近或低于

18、控制下限時，工程部應及時發(fā)出糾正和預防措施辦理單，定出責任部門，對其從人員、設(shè)備、原資料、各樣規(guī)程、生產(chǎn)環(huán)境及檢驗等方面，解析原因并采用相應的糾正或預防措施；當需要采用改進措時，工程部擬定相應的改進計劃，經(jīng)管理者代表審查，總贊同后，交責任部門推行，工程部負責追蹤考據(jù)明行效11、施工質(zhì)量檢查及查收管理制度1、檢驗員依照相關(guān)規(guī)范進行檢驗和試驗，必要時請監(jiān)理和顧客表參加，并填寫檢驗記錄，相關(guān)人員進行簽字確認。合格記錄中表記，并將檢驗記錄保存，辦理交付手續(xù)。不合不合格控制程序履行。2、除非獲取總經(jīng)理贊同，合適時獲取顧客和監(jiān)理人員贊同，否在所有規(guī)定活動均已圓滿完成以前，不得放行產(chǎn)品和交付工序。這類贊同而

19、放行的特例，應試慮這類放行產(chǎn)品和交付服務(wù)必定吻合法律法規(guī)要求；3、現(xiàn)場經(jīng)理應安排專業(yè)人員對隱蔽工程的隱蔽過程、下道工序施工完成后難以檢查的重點部位進行追蹤檢查。對未經(jīng)專業(yè)人員和監(jiān)理人員查收或查收不合格的工序，現(xiàn)場經(jīng)理應拒絕簽認，并嚴禁進行下一道工序的施工。4、對施工過程中出現(xiàn)的質(zhì)量弊端，現(xiàn)場經(jīng)理和專業(yè)工程師及時下達整改聯(lián)系單，要求相關(guān)人員進行整改，并檢查整改結(jié)果5、對需要返工辦理或加固補強的質(zhì)量事故，現(xiàn)場經(jīng)理應責令相關(guān)人員、單位報送質(zhì)量事故檢查報告和經(jīng)設(shè)計單位等相關(guān)單位認可的辦理方案，并按要求對質(zhì)量事故的辦理過程和辦理結(jié)果進行追蹤檢查和查收。6、現(xiàn)場經(jīng)理負責及時向建設(shè)單位提交相關(guān)質(zhì)量事故的書面

20、報告，并應將完滿的質(zhì)量事故辦理記錄整理歸檔。7、項目經(jīng)理對整個施工階段的進度控制負全責。施工階段如有延遲誤工的情況，現(xiàn)場經(jīng)理要及時查找原因并擬定拯救方案，上報項目經(jīng)理。8、需確認所有規(guī)定的進貨考據(jù)、分部分項檢驗均完成，并合格后才能進行竣工查收活動。9、項目部負責進行竣薪水料的整理、歸檔和上報。12、實驗檢驗管理制度1、工程部負責編制相關(guān)的質(zhì)量檢驗要求或依照相關(guān)規(guī)范進行，明確檢驗品種、檢測項目、檢驗方法等。2、對生產(chǎn)購進物質(zhì)，庫管員核對送貨單，確認物料品名、規(guī)格、數(shù)量、包裝無損后，填寫原料查收記錄；有二次檢驗要求的報有資質(zhì)的化驗室進行檢驗。3、庫管員對檢驗和查收合格后的原輔資料辦理入庫手續(xù)。經(jīng)檢

21、驗不合格的產(chǎn)品，履行不合格控制程序。4、采買產(chǎn)品的考據(jù)方式包括檢驗、供給合格證書等文件。5、所有原料產(chǎn)品不采用緊急放行方式。6、分部分項的檢驗7、生產(chǎn)過程中，質(zhì)檢員依照相關(guān)規(guī)范對各工序過程中的分部分項進行檢驗。合格后方可進入下一工序。如發(fā)現(xiàn)不合格品執(zhí)行不合格控制程序。8、不能更換的過程不能例外放行。9、竣工檢驗10、當確立所有的進貨考據(jù)，分部分項檢驗均合格才能進行竣工檢驗。11、工程部邀請、組織監(jiān)理、顧客等相關(guān)方共同進行竣工查收，執(zhí)行國家相關(guān)規(guī)定。12、工程部保存好本部門的檢驗記錄。13、質(zhì)量問題辦理制度1、不合格品的分類一般不合格：對工程質(zhì)量不構(gòu)成安全性能或使用功能嚴重影響的不合格。嚴重不合

22、格：對工程質(zhì)量構(gòu)成安全性能或使用功能嚴重影響的不合格。質(zhì)量事故：對工程的安全性能或功能使用造成危害的事故。2、不合格品的地域施工過程中，檢驗批、分項、分部、單位工程。采買物質(zhì)、外委加工件、顧客方供給財產(chǎn)。3、不合格品的表記4、施工過程發(fā)現(xiàn)的一般不合格，質(zhì)檢員應馬上表記做好記錄待審，對重要不合格，馬上表記呈報責任工程師組織評審。5、對物質(zhì)不合格，由資料員進行表記和隔斷存放做好記錄，并呈報項目經(jīng)理等待辦理。6、不合格品的辦理7、不合格的責任部門，依照評審的建議組織不合格的辦理，并做好記錄。8、不合格的辦理方式對工程質(zhì)量的不合格項返工或返修對物質(zhì)的不合格退換、降級或報廢。不影響安全性能和功能使用的不

23、合格退步接收。9、退步接收時，由項目責任工程師說明不合格的詳盡情況，經(jīng)工程部審查，報企業(yè)總工認定，合適時呈報顧客方贊同，并做好退步接收記錄。10、不合格品考據(jù)11、對工程質(zhì)量一般不合格，由專業(yè)工程師通知隊組馬上整改返工，質(zhì)檢員考據(jù)。12、對嚴重的不合格，由責任工程師組織評審，由項目經(jīng)理組織返工，工程部和專職質(zhì)檢員考據(jù)并記錄備案。13、對質(zhì)量事故，由工程部評審，提出返工建議（方案），由技術(shù)經(jīng)理組織考據(jù)。14、當發(fā)現(xiàn)環(huán)境事故、安全和勞動保護事件隱患時，項目負責人及安全員應及時制止，進行糾正，關(guān)于嚴重的，可命令停止生產(chǎn)，并作好記錄。14、質(zhì)量事故追究管理制度1、關(guān)于質(zhì)量事故推行質(zhì)量事故追究管理制度；

24、一般不合格不做糾正措施，只進行現(xiàn)場整改辦理。嚴重不合格由項目經(jīng)理組織擬定糾正措施，報工程部贊同推行。質(zhì)量事故，由工程部擬定糾正措施，企業(yè)總經(jīng)理經(jīng)理贊同。2、關(guān)于存在的不合格應采用糾正措施，以除掉不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應與所遇到的問題的影響程度相適應。3、鑒別不合格產(chǎn)質(zhì)量量出現(xiàn)重要問題，或高出企業(yè)規(guī)定值時；相關(guān)方對產(chǎn)質(zhì)量量、環(huán)境安全表現(xiàn)投訴時；供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴重不合格；4、原因解析、措施擬定、推行與考據(jù)可采用統(tǒng)計技術(shù)或試驗的方法來確立主要原因。5、對質(zhì)量事故工程部填寫糾正和預防措施辦理單中“不合格事實”及“原因解析”欄，定出責任部門，由責任部門填寫糾正措施并推行，工程部追蹤考

25、據(jù)明行收效。6、當出現(xiàn)原料、構(gòu)件不合格時，資料部填寫糾正和預防措施處理單中“不合格事實”欄，通知供方，要求供方進行原因分析，工程部對其下一批來料進行追蹤考據(jù)。7、評審所采用的糾正措施每項糾正措施完成后，該部門負責人對推行收效的有效性進行評審，評審其可否防范近似不合格連續(xù)發(fā)生，并在糾正和預防措施辦理單上簽字確認。督查部門對此進行追蹤驗證；當不合格原因是由于一體化相關(guān)文件的不完滿所致時，對付相關(guān)文件更正的必要性進行評審，并予以推行，履行文件控制程序關(guān)于文件更正的相關(guān)規(guī)定。15、質(zhì)量管理自查與談?wù)摴芾碇贫?、工程部應采用合適的方法對質(zhì)量管理進行自查與談?wù)?，并在適宜時進行測量，這些方法應證明過程實現(xiàn)所

26、策劃結(jié)果的能力。2、與質(zhì)量相關(guān)的各過程包括管理活動、資源供給、產(chǎn)品實現(xiàn)及測量相關(guān)過程。各過程應依照組織總目標進行分解，轉(zhuǎn)變成本過程詳盡的質(zhì)量目標，如工程部的工序產(chǎn)品合格率，市場部顧客服務(wù)滿意率，設(shè)計部的新成就完成數(shù)、市場部采買產(chǎn)品的合格率，綜合財務(wù)部對糾正預防措施按期完成率等。為保證目標順利完成，需進行相應的督查和測量。3、督查檢查的內(nèi)容包括：法律、法規(guī)和標準規(guī)范的履行；質(zhì)量管理制度及其支持性文件的推行；崗位職責的落實和目標的實現(xiàn)；對整改要求的落實。4、工程部對付項目部的質(zhì)量環(huán)保安全管理活動進行督查檢查，內(nèi)容包括:項目質(zhì)量管理策劃結(jié)果的推行；對本企業(yè)、發(fā)包方或監(jiān)理方提出的建講和整改要求的落實；

27、合同的履行情況；質(zhì)量目標的實現(xiàn)。5、綜合財務(wù)部對付證量環(huán)境安全管理系統(tǒng)推行年度內(nèi)審和評價。相關(guān)部門對付審查中發(fā)現(xiàn)的問題及其原因提第一版面整改要求，并追蹤其整改結(jié)果。質(zhì)量環(huán)境安全管理審查人員的資格應吻合相應的要求。6、工程部應策劃質(zhì)量環(huán)境安全管理活動督查檢查和審查的實施。策劃的依照包括：各部門和崗位的職責；質(zhì)量環(huán)境安全管理中的單薄環(huán)節(jié)；相關(guān)的建講和建議；過去檢查的結(jié)果。7、工程部負責組織使用質(zhì)量例會、控制圖等方式，對質(zhì)量形成的重點過程進行督查和測量，對圖形、質(zhì)量信息分布趨勢解析，明確過程質(zhì)量和過程實質(zhì)能力之間的關(guān)系，以確立需要采用糾正或預防措施的機會。8、當過程結(jié)果的質(zhì)量合格率湊近或低于控制下限

28、時，工程部應及時發(fā)出糾正和預防措施辦理單，定出責任部門，對其從人員、設(shè)備、原資料、各樣規(guī)程、生產(chǎn)環(huán)境及檢驗等方面，解析原因并采用相應的糾正或預防措施；當需要采用改進措施時，工程部擬定相應的改進計劃，經(jīng)管理者代表審查，總經(jīng)理贊同后，交責任部門推行，工程部負責追蹤考據(jù)明行收效。16、質(zhì)量信息和質(zhì)量改進制度1、質(zhì)量信息是指能夠客觀地反響工程質(zhì)量事實的資料和數(shù)字等信息。它包括與產(chǎn)品、過程及質(zhì)量管理系統(tǒng)相關(guān)的質(zhì)量信息，督查和測量的結(jié)果等。2、質(zhì)量信息的本源政策、法規(guī)、標準等；地方政府機構(gòu)檢查的結(jié)果及反響；相關(guān)方（如顧客、供方等）反響及投訴等3、內(nèi)部本源a.平常工作，如質(zhì)量目標完成情況、檢驗試驗記錄、內(nèi)部

29、質(zhì)量審查與管理評審報告及系統(tǒng)正常運行的其他記錄：b.存在、潛藏的不合格，如質(zhì)量統(tǒng)計解析結(jié)果、糾正預防措施問題辦理結(jié)果等；緊急信息，如出現(xiàn)突發(fā)事故等；其他信息，如員工建議等。4、質(zhì)量信息可采用已有的記錄、書面資料、談?wù)摐贤?、電子媒體、聲象設(shè)備、通訊等方式。5、質(zhì)量信息的收集、解析與辦理6、對質(zhì)量信息的收集、解析與辦理應供給以下信息：顧客滿意或不滿意程度；產(chǎn)品滿足顧客需求的吻合性；過程、產(chǎn)品的特點及發(fā)展趨勢，包括采用預防措施的機會；供方的信息等法律、法規(guī)、標準規(guī)范和規(guī)章制度等；工程建設(shè)相關(guān)方對工程部的工程質(zhì)量和質(zhì)量管理水平的談?wù)?；各管理層次工程質(zhì)量管理情況及工程質(zhì)量的檢查結(jié)果；工程部質(zhì)量管理督查檢查結(jié)果；同待業(yè)其他工程部的經(jīng)驗教訓；市場需求；質(zhì)量回訪和服務(wù)信息。7、外面質(zhì)量信息的收集、解析與辦理8、辦公室負責質(zhì)量技術(shù)督查局、認證機構(gòu)的督查檢查結(jié)果及反響質(zhì)量信息、技術(shù)標準類質(zhì)量信息的收集解析，并負責傳達到相關(guān)部門。對出現(xiàn)的不合格項，履行改進控制程序。9、工程部負責當?shù)丨h(huán)境保護機構(gòu)、認證機構(gòu)的督查