gt3-zj bzpt新平臺(tái)項(xiàng)目過程2需求階段調(diào)研報(bào)告

1、adsfaESfaES本資料僅供內(nèi)部使用！金稅三期上線保障平臺(tái)需求調(diào)研報(bào)告中國軟件與技術(shù)服務(wù)股份有限公司2013年12月16日本文件中出現(xiàn)的任何文字?jǐn)⑹觥⑽臋n格式、插圖、照片、方法、過程等內(nèi)容，除另有特別注明，版權(quán)均屬本文件中出現(xiàn)的任何文字?jǐn)⑹?、文檔格式、插圖、照片、方法、過程等內(nèi)容，除另有特別注明，版權(quán)均屬中國軟件與技術(shù)服務(wù)股份有限公司 所有，受到有關(guān)產(chǎn)權(quán)及版權(quán)法保護(hù)。任何個(gè)人、機(jī)構(gòu)未經(jīng)中國軟件與技術(shù)服務(wù)股份有限公司 的書面授權(quán)許可，不得以任何方式復(fù)制或引用本文件的任何片斷。 需求分析規(guī)格僅供內(nèi)部使用修改記錄制定日期生效日期制定 / 修訂 內(nèi)容摘要頁數(shù)版本擬稿審查批準(zhǔn)2013-12-16初稿

2、281.0 REF 標(biāo)題 h * MERGEFORMAT 項(xiàng)目實(shí)施調(diào)研提綱 - PAGE 2 第28頁 共28頁目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc375312715 1.概述 PAGEREF _Toc375312715 h 4 HYPERLINK l _Toc375312716 1.1前言 PAGEREF _Toc375312716 h 4 HYPERLINK l _Toc375312717 1.2調(diào)研目的 PAGEREF _Toc375312717 h 4 HYPERLINK l _Toc375312718 1.3調(diào)研內(nèi)容 PAGEREF _Toc375

3、312718 h 4 HYPERLINK l _Toc375312719 1.4評估范圍 PAGEREF _Toc375312719 h 4 HYPERLINK l _Toc375312720 2.需求調(diào)研 PAGEREF _Toc375312720 h 5 HYPERLINK l _Toc375312721 2.1問題管理流程需求調(diào)研 PAGEREF _Toc375312721 h 5 HYPERLINK l _Toc375312722 2.2事件管理流程需求調(diào)研 PAGEREF _Toc375312722 h 9 HYPERLINK l _Toc375312723 2.3版本發(fā)布流程需求調(diào)

4、研 PAGEREF _Toc375312723 h 12 HYPERLINK l _Toc375312724 2.4環(huán)境保障流程需求調(diào)研 PAGEREF _Toc375312724 h 16 HYPERLINK l _Toc375312725 2.5數(shù)據(jù)修改流程需求調(diào)研 PAGEREF _Toc375312725 h 22 HYPERLINK l _Toc375312726 2.6知識(shí)管理流程需求調(diào)研 PAGEREF _Toc375312726 h 25概述前言金稅三期上線保障平臺(tái)是金稅三期工程上線后的保障平臺(tái)，為進(jìn)一步加強(qiáng)金稅三期工程管理的規(guī)范性、科學(xué)性，以保證金稅三期工程建設(shè)成果可驗(yàn)收、可

5、推廣，金稅三期工程試點(diǎn)上線保障平臺(tái)進(jìn)行優(yōu)化。形成總局和各省國、地稅之間統(tǒng)一規(guī)范的一體化保障平臺(tái)。調(diào)研目的針對保障平臺(tái)各流程，調(diào)研流程的總體流程、流程崗位職責(zé)、流程信息、流程崗位間流轉(zhuǎn)的狀態(tài)轉(zhuǎn)換，從而得以將各崗位的工作實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)流程化。調(diào)研內(nèi)容調(diào)研內(nèi)容主要包括金稅三期上線保障平臺(tái)的問題管理流程、事件管理流程、版本發(fā)布流程、環(huán)境保障流程、數(shù)據(jù)修改流程、知識(shí)管理流程。從9月份到11月份將分批次對架構(gòu)組，問題管理組、環(huán)境保障組、數(shù)據(jù)管理組及各項(xiàng)目組成員進(jìn)行訪談。評估范圍金稅三期上線保障平臺(tái)包括了問題管理流程、事件管理流程、版本發(fā)布流程、環(huán)境保障流程、數(shù)據(jù)修改流程、知識(shí)管理流程。需求調(diào)研 問題管理流程需求

6、調(diào)研系統(tǒng)名稱：GT3-ZJ-BZPT-金稅三期上線保障平臺(tái)日期：2013-10-12地點(diǎn)：昌平培訓(xùn)中心客戶方參與人員：劉莉、溫國棟我方參與人員：周偉才、黃永國、付森原始資料列表：1. 工程辦問題管理平臺(tái)工作規(guī)則.doc 調(diào)研內(nèi)容問題管理總體流程。問題管理流程各崗位職責(zé)。崗位職責(zé)問題提交崗1.問題的采集、錄入及提交。2.跟蹤問題的解決進(jìn)度。3.關(guān)閉已退回的問題工單或?qū)σ淹嘶氐膯栴}工單完善信息后重新提交。4.驗(yàn)證已經(jīng)解決的問題工單，不通過時(shí)退回給確認(rèn)解決的崗位。5.關(guān)閉問題工單。問題管理崗（省局）1.認(rèn)領(lǐng)對應(yīng)單位的問題提交崗提交的問題。2.檢查問題工單是否正確、完整、規(guī)范，視情況退回給提交人完善。

7、3.清分定位省局的問題，發(fā)起任務(wù)分派給省局的乙方項(xiàng)目組。4.在乙方項(xiàng)目組執(zhí)行完任務(wù)之后，確認(rèn)解決問題。5.對無法定位或省局無法解決的問題，上報(bào)總局。6.對總局退回的問題工單，根據(jù)總局所寫見對工單進(jìn)行處理。問題清分崗（總局）1.認(rèn)領(lǐng)省局問題管理崗、總局問題提交崗提交的問題。2.檢查問題工單是否正確、完整、規(guī)范，視情況退回給提交人或省局問題管理崗?fù)晟啤?.清分定位問題，發(fā)起任務(wù)分派給甲方項(xiàng)目組。4.將無法定位的問題轉(zhuǎn)至綜合協(xié)調(diào)崗。5.根據(jù)綜合協(xié)調(diào)崗返回的意見處理問題工單。綜合協(xié)調(diào)崗（總局）1.認(rèn)領(lǐng)省局問題清分崗提交的問題工單。2.上報(bào)問題至工程辦進(jìn)行協(xié)調(diào)解決。3.記錄工程辦協(xié)調(diào)的反饋結(jié)果。4.將綜

8、合協(xié)調(diào)結(jié)果傳達(dá)至問題清分崗。項(xiàng)目組（甲方）1.認(rèn)領(lǐng)省局問題清分崗分派的問題。2.判斷已認(rèn)領(lǐng)的問題是否在項(xiàng)目組的處理范圍之內(nèi)，對不在處理范圍之內(nèi)的問題進(jìn)行回退3.分析問題，發(fā)起任務(wù)分派給項(xiàng)目組乙方人員進(jìn)行處理。4.在乙方項(xiàng)目組執(zhí)行完任務(wù)之后，確認(rèn)解決問題。項(xiàng)目組（乙方）1.判斷分派到乙方項(xiàng)目組的問題任務(wù)是否在項(xiàng)目組的處理范圍之內(nèi)，對不在處理范圍之內(nèi)的問題任務(wù)進(jìn)行回退。2.執(zhí)行處理分派到本組內(nèi)或者本人的問題任務(wù)。問題管理總狀態(tài)問題總狀態(tài)狀態(tài)說明擬稿中提交人正在采集錄入問題，并未提交。處理中問題處于還在處理的過程中。已解決問題已經(jīng)處理完畢，等待提交人驗(yàn)證關(guān)閉。已關(guān)閉問題通過提交人的驗(yàn)證，問題結(jié)束。問

9、題管理崗位狀態(tài)問題崗位崗內(nèi)狀態(tài)狀態(tài)說明問題提交崗擬稿中提交人正在采集錄入題，并未提交。已退回省局問題管理崗?fù)嘶亓藛栴}，需要完善信息或關(guān)閉問題。待驗(yàn)證問題已經(jīng)解決，等待提交人驗(yàn)證。已關(guān)閉問題通過提交人的驗(yàn)證，問題結(jié)束。問題管理崗待認(rèn)領(lǐng)問題提交到問題管理崗，還未有崗內(nèi)人員認(rèn)領(lǐng)。已認(rèn)領(lǐng)問題已被崗內(nèi)成員認(rèn)領(lǐng)。已分派問題已經(jīng)發(fā)起任務(wù)并分派。已退回總局問題清崗?fù)嘶亓藛栴}。問題清分崗待認(rèn)領(lǐng)問題提交到問題清分崗，還沒有崗內(nèi)人員認(rèn)領(lǐng)。已認(rèn)領(lǐng)問題已被崗內(nèi)成員認(rèn)領(lǐng)。已退回甲方項(xiàng)組退回了問題。綜合協(xié)調(diào)崗待認(rèn)領(lǐng)問題提交到綜合協(xié)調(diào)崗，還沒有崗內(nèi)人員認(rèn)領(lǐng)。已認(rèn)領(lǐng)問題已被崗內(nèi)成員認(rèn)領(lǐng)。已上報(bào)問題已經(jīng)上報(bào)到工程辦。已反饋工程辦

10、已對上報(bào)問題進(jìn)行了反饋。項(xiàng)目組（甲方）待認(rèn)領(lǐng)問題提到甲方項(xiàng)目組，還沒有崗內(nèi)人員認(rèn)領(lǐng)。已認(rèn)領(lǐng)問題已被崗內(nèi)成員認(rèn)領(lǐng)。已分派問題已經(jīng)發(fā)起任務(wù)并分派問題管理頁面信息信息項(xiàng)值列表信息說明問題類型環(huán)境與環(huán)境相關(guān)的問題數(shù)據(jù)涉及到數(shù)據(jù)修改的問題程序涉及應(yīng)用程序的操作、報(bào)錯(cuò)、修改或者優(yōu)化方面的問題需求需求變動(dòng)或新增需求管理與管理相關(guān)的問題問題子類型定位問題類型后，根據(jù)問題性質(zhì)選擇對應(yīng)的子分類問題來源電話通過電話采集的問題郵件通過郵件采集的問題其他通過其他方式采集的問題影響程度阻斷造成業(yè)務(wù)阻斷或者系統(tǒng)中斷的問題嚴(yán)重系統(tǒng)出現(xiàn)重大缺陷但沒造成阻斷，或者影響到大批量人員的正常辦公的問題一般出現(xiàn)一功能性問題，或者影響到較

11、多人員正常辦公的問題輕微非功能缺陷問題，不影響日常辦公，或者僅影響到極少數(shù)人的問題緊急程度高不及時(shí)解決會(huì)影響日常辦公，需要緊急處理的問題中不需要緊急處理，但又必須在一定的時(shí)間內(nèi)執(zhí)行的問題低較長時(shí)間不處理也不會(huì)有太大影響的問題。歸屬地區(qū)問題發(fā)生的歸屬地區(qū)所屬服務(wù)目錄提出的問題所屬的服務(wù)目錄，包括核心征管、個(gè)稅等業(yè)務(wù)域提出的問題所屬的業(yè)務(wù)域提問人提問人的姓名聯(lián)系電話提問人的聯(lián)系電話摘要簡單描述出問題的內(nèi)容詳細(xì)描述詳細(xì)描述問題的現(xiàn)象，并給出與問題相關(guān)的信息下一步工作整理需求調(diào)研報(bào)告內(nèi)容，形成需求規(guī)格說明書；根據(jù)流程的需求規(guī)格說明書進(jìn)行流程設(shè)計(jì)文檔編寫。事件管理流程需求調(diào)研系統(tǒng)名稱：GT3-ZJ-BZ

12、PT-金稅三期上線保障平臺(tái)日期：2013-10-12地點(diǎn)：昌平培訓(xùn)中心客戶方參與人員：劉莉、溫國棟我方參與人員：周偉才、黃永國、付森原始資料列表：1. 工程辦問題管理平臺(tái)工作規(guī)則.doc 調(diào)研內(nèi)容事件管理總體流程。事件管理流程各崗位職責(zé)。崗位職責(zé)問題管理崗（省局）事件的采集、錄入及提交。跟蹤事件的解決進(jìn)度。關(guān)閉已退回的事件工單或?qū)σ淹嘶氐氖录瓮晟菩畔⒑笾匦绿峤?。?yàn)證已經(jīng)解決的事件工單，不通過時(shí)退回給確認(rèn)解決的崗位。關(guān)閉事件工單。綜合協(xié)調(diào)崗（總局）認(rèn)領(lǐng)省局問題提交崗提交的事件工單。檢查問題工單是否正確、完整、規(guī)范，視情況退回給提交人完善。整理出綜合協(xié)調(diào)崗無法定位的事件，上報(bào)至工程辦進(jìn)行協(xié)調(diào)解

13、決。記錄工程辦協(xié)調(diào)的反饋結(jié)果。分析定位事件，發(fā)起任務(wù)分派給甲方項(xiàng)目組。在項(xiàng)目組執(zhí)行完任務(wù)之后，確認(rèn)解決問題。項(xiàng)目組（甲方）判斷分派到甲方項(xiàng)目組的事件任務(wù)是否在項(xiàng)目組的處理范圍之內(nèi)，對不在處理范圍之內(nèi)的事件任務(wù)進(jìn)行回退或推送。執(zhí)行處理分派到本組內(nèi)或者本人的事件任務(wù)。項(xiàng)目組（乙方）判斷分派到乙方項(xiàng)目組的事件任務(wù)是否在項(xiàng)目組的處理范圍之內(nèi)，對不在處理范圍之內(nèi)的事件任務(wù)進(jìn)行回退或推送。執(zhí)行處理分派到本組內(nèi)或者本人的事件任務(wù)。事件管理總狀態(tài)事件總狀態(tài)狀態(tài)說明擬稿中提交人正在采集錄入事件，并未提交。處理中事件處于還在處理的過程中。已解決事件已經(jīng)處理完畢，等待提交人驗(yàn)證關(guān)閉。已關(guān)閉事件通過提交人的驗(yàn)證，問題

14、結(jié)束。事件管理崗位狀態(tài)事件崗位崗內(nèi)狀態(tài)狀態(tài)說明問題提交崗擬稿中提人正在采集錄入事件，并未提交。已退回綜合協(xié)調(diào)崗?fù)嘶亓耸录?，需要完善信息或關(guān)閉事件。待驗(yàn)證事件已經(jīng)解決，等待提交人驗(yàn)證。已關(guān)閉事件通過提交人的驗(yàn)證，問題結(jié)束。綜合協(xié)調(diào)崗待認(rèn)領(lǐng)事件提交到綜合協(xié)調(diào)崗，還沒有崗內(nèi)人員認(rèn)領(lǐng)。已認(rèn)領(lǐng)事件已被崗內(nèi)成員認(rèn)領(lǐng)。已分派事件已經(jīng)發(fā)起任務(wù)并分派。已上報(bào)事已經(jīng)上報(bào)到工程辦。已反饋工程辦已對上報(bào)事件進(jìn)行了反饋。項(xiàng)目組（甲方）待認(rèn)領(lǐng)問題提交到甲方項(xiàng)目組，還沒有崗內(nèi)人員認(rèn)領(lǐng)。已認(rèn)領(lǐng)問題已被崗內(nèi)成員認(rèn)領(lǐng)。已分派問題已經(jīng)發(fā)起任務(wù)并分派事件管理頁面信息信息項(xiàng)值列表信息說明問題類型環(huán)境與環(huán)境相關(guān)的事件數(shù)據(jù)涉及到數(shù)據(jù)修改的

15、事件程序涉及應(yīng)用程序的操作、報(bào)錯(cuò)、修改或者優(yōu)化方面的事件需求需求變動(dòng)或新增需求管理與管理相關(guān)事件問題子類型定位事件類型后，根據(jù)事件性質(zhì)選擇對應(yīng)的子分類電話通過電話采集的事件郵件通過郵件采集的事件其他通過其他方式采集的事件影響程度阻斷造成業(yè)務(wù)阻斷或者系統(tǒng)中斷的事件嚴(yán)重系統(tǒng)出現(xiàn)重大缺陷但沒造成阻斷，或者影響到大批量人員的正辦公的事件一般出現(xiàn)一般功能性事件，或者影響到較多人員正常辦公的事件輕微非功能缺陷事件，不影響日常辦公，或者僅影響到極少數(shù)人的事件緊急程度高不及時(shí)解決會(huì)影響日常辦公，需要緊急處理的事件中不需要緊急處理，但又必在一定的時(shí)間內(nèi)執(zhí)行的事件低較長時(shí)間不處理也不會(huì)有太大影響的事件。歸屬地區(qū)事

16、件發(fā)生的歸屬地區(qū)所屬服務(wù)目錄提出的事件所屬的服務(wù)目錄，包括核心征管、個(gè)稅等業(yè)務(wù)域提出的事件所屬的業(yè)務(wù)域提問人提問人的姓名聯(lián)系電話提問人的聯(lián)系電話摘要簡單描述出事件的內(nèi)容詳細(xì)描述詳細(xì)描述事件的現(xiàn)象，并給出與事件相關(guān)的信息下一步工作整理需求調(diào)研報(bào)告內(nèi)容，形成需求規(guī)格說明書；根據(jù)流程的需求規(guī)格說明書進(jìn)行流程設(shè)計(jì)文檔編寫。版本發(fā)布流程需求調(diào)研系統(tǒng)名稱：GT3-ZJ-BZPT-金稅三期上線保障平臺(tái)日期：2013-11-04地點(diǎn)：昌平培訓(xùn)中心客戶方參與人員：彭曉飛我方參與人員：周偉才、黃永國、付森原始資料列表：1. 金稅三期版本發(fā)布需求.doc2. 金稅三期版本發(fā)布緊急流程需求.doc調(diào)研內(nèi)容版本發(fā)布總體

17、流程。版本發(fā)布流程各崗位職責(zé)。崗位職責(zé)版本變更申請崗1.版本發(fā)布前的信息采集，在保障平臺(tái)發(fā)起版本變更申請版本綜合管理崗（甲方）1.認(rèn)領(lǐng)版本變更申請崗提交的申請。2.審核版本變更申請崗提交的版本發(fā)布申請。3.對通過審核的申請，內(nèi)部討論處理并生成產(chǎn)出物，推送到下一環(huán)節(jié)。4.對未通過審核的申請，退回版本變更申請崗處理。實(shí)驗(yàn)室聯(lián)調(diào)測試（乙方）1.認(rèn)領(lǐng)版本綜合管理崗?fù)扑偷纳暾垺?.實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行聯(lián)調(diào)測試，通過后發(fā)送給下一環(huán)節(jié)處理版本發(fā)布崗（乙方）1.認(rèn)領(lǐng)上一環(huán)節(jié)推送的申請。2.版本發(fā)布崗進(jìn)行版本發(fā)布，發(fā)布后推送給版本測試崗。版本測試崗（甲方）1.認(rèn)領(lǐng)上一環(huán)節(jié)推送的申請。2.版本測試崗進(jìn)行版本測試，發(fā)布后推到

18、下一環(huán)節(jié)。3.測試不通過，退回給提交人。公告審核崗（架構(gòu)組）1.公告審核崗（架構(gòu)組）審核已通過測試的版本發(fā)布申請單。2.對通過審核的申請，推送到下一環(huán)節(jié)。3.對未通過審核的申請，退回版本綜合管理崗處理。環(huán)境管理崗甲方）1.認(rèn)領(lǐng)上一環(huán)節(jié)推送的申請。2.環(huán)境管理崗進(jìn)行版本發(fā)布后的公告與通知，隨后關(guān)閉申請單。版本發(fā)布總狀態(tài)總狀態(tài)狀態(tài)說明擬稿中提交人正在采集錄入，并未提交。審核中提交后，到版本綜合管理崗進(jìn)行審核。聯(lián)調(diào)測試中正在執(zhí)行實(shí)驗(yàn)室聯(lián)調(diào)測試。發(fā)布中版本發(fā)布崗執(zhí)行版本補(bǔ)丁的發(fā)布測試中版本測試崗對發(fā)布的版本補(bǔ)丁進(jìn)行測試。公告審核中公告審核崗（架構(gòu)組）對已經(jīng)測試的版本補(bǔ)丁進(jìn)行審核。公告中環(huán)境管理崗對已經(jīng)

19、測試的版本補(bǔ)丁進(jìn)行公告與通知。已關(guān)閉版本發(fā)布申請已經(jīng)完成并關(guān)閉版本發(fā)布崗位狀態(tài)崗位崗內(nèi)狀態(tài)狀態(tài)說明版本變更申請崗擬稿中提交人正在采集錄入，并未提交。已退回審核不通過或者測試不通過時(shí)退回給提交人版本綜合管理崗待認(rèn)領(lǐng)發(fā)布單提交到處理崗，還未有崗內(nèi)人員認(rèn)領(lǐng)。已認(rèn)領(lǐng)發(fā)布單被崗內(nèi)成員認(rèn)領(lǐng)。已退回公告審核崗（架構(gòu)組）退回了發(fā)布單。實(shí)驗(yàn)室聯(lián)調(diào)測試待認(rèn)領(lǐng)發(fā)布單提交到處理崗，還未有崗內(nèi)人員認(rèn)領(lǐng)已認(rèn)領(lǐng)發(fā)布單被崗內(nèi)成員認(rèn)領(lǐng)。版本測試崗待認(rèn)領(lǐng)發(fā)布單提交到處理崗，還未有崗內(nèi)人員認(rèn)領(lǐng)。已認(rèn)領(lǐng)發(fā)布單被崗內(nèi)成員認(rèn)領(lǐng)。公告審核崗（架構(gòu)組）待認(rèn)領(lǐng)發(fā)布單提交到處理崗，還未有崗內(nèi)人員認(rèn)領(lǐng)。已認(rèn)領(lǐng)發(fā)布單被崗內(nèi)成員認(rèn)領(lǐng)。環(huán)境管理崗待認(rèn)領(lǐng)

20、發(fā)布單提交到處理崗，還未有崗內(nèi)人員認(rèn)領(lǐng)。已認(rèn)領(lǐng)發(fā)布單被崗內(nèi)成員認(rèn)領(lǐng)。已關(guān)閉版本發(fā)布申請已經(jīng)完成并關(guān)閉版本發(fā)布頁面信息信息項(xiàng)值列表信息說明備注所屬服務(wù)目錄提出的申請所屬的服務(wù)目錄，包括核心征管、個(gè)稅等必填申請人申請人必填聯(lián)系電話申請人的聯(lián)系電話必填發(fā)布類型一般一般的版本發(fā)布必填緊急緊急的補(bǔ)丁發(fā)布發(fā)布環(huán)境發(fā)布的環(huán)境必填版本號(hào)本次發(fā)布的版本號(hào)必填版本計(jì)劃發(fā)布時(shí)間發(fā)布申請日期計(jì)劃發(fā)布申請日期必填實(shí)驗(yàn)室聯(lián)調(diào)時(shí)間計(jì)劃實(shí)驗(yàn)室聯(lián)調(diào)時(shí)間必填采集/雙軌環(huán)境時(shí)間計(jì)劃采集/雙軌環(huán)境時(shí)間必填培訓(xùn)環(huán)境時(shí)間計(jì)劃培訓(xùn)環(huán)境時(shí)間必填預(yù)生產(chǎn)環(huán)境發(fā)布時(shí)間計(jì)劃預(yù)生產(chǎn)環(huán)境發(fā)布時(shí)間必填生產(chǎn)環(huán)境發(fā)布時(shí)間計(jì)劃生產(chǎn)環(huán)境發(fā)布時(shí)間必填是否停機(jī)是否停

21、應(yīng)用如果停止應(yīng)用勾選勾選是否停數(shù)據(jù)庫如果停止數(shù)據(jù)庫勾選勾選是否停OGG如果停止OGG勾選勾選其他其他停機(jī)選項(xiàng)勾選申請?jiān)蛏暾埛教顚懮暾堅(jiān)蚣耙罁?jù)必填問題編號(hào)本次版本解決了哪些相關(guān)問題的問題編號(hào)關(guān)聯(lián)性分析申請方填寫是否影響其他系統(tǒng)必填附件上傳相關(guān)附件下一步工作整理需求調(diào)研報(bào)告內(nèi)容，形成需求規(guī)格說明書；根據(jù)流程的需求規(guī)格說明書進(jìn)行流程設(shè)計(jì)文檔編寫。環(huán)境保障流程需求調(diào)研系統(tǒng)名稱：GT3-ZJ-BZPT-金稅三期上線保障平臺(tái)日期：2013-12-02地點(diǎn)：昌平培訓(xùn)中心客戶方參與人員：劉東明我方參與人員：周偉才、黃永國、付森、陳墩鑫原始資料列表：1. 金稅三期環(huán)境保障管理工作規(guī)范V0.2 .doc2.

22、環(huán)境保障流程圖.docx3. 附件四：金稅三期工程環(huán)境保障任務(wù) 單.docx4. 附件五：金稅三期工程環(huán)境保障工作 計(jì)劃表.xlsx5. 附件六：金稅三期工程環(huán)境保障任務(wù) 執(zhí)行情況單.docx6. 附件七：金稅三期工程環(huán)境保障問題 故障處理單.xlsx7. 附件八：GT3-HJ-GZ-xxx01-hx-01故 障分析報(bào)告v0.2.doc8. 附件九：環(huán)境保障工作周報(bào).docx調(diào)研內(nèi)容環(huán)境保障總體流程。環(huán)境保障流程各崗位職責(zé)。崗位職責(zé)環(huán)境監(jiān)控崗1.環(huán)境保障問題故障單信息的采集錄入。2.環(huán)境保障問題故障單處理后的驗(yàn)證確認(rèn)。3.定期提供監(jiān)控報(bào)告和巡檢報(bào)告。綜合分析崗1. 負(fù)責(zé)對環(huán)境問題和故障原因進(jìn)行

23、分析，提出解決方案，以及改進(jìn)措施，完成故障分析報(bào)告。綜合管理崗1. 負(fù)責(zé)對任務(wù)單、計(jì)劃表的審核。2. 負(fù)責(zé)制定和決定啟動(dòng)環(huán)境保障預(yù)案。任務(wù)執(zhí)行崗1. 負(fù)責(zé)按照環(huán)境維護(hù)計(jì)劃表執(zhí)行任務(wù)，任務(wù)完成后，提交任務(wù)執(zhí)行情況單。任務(wù)管理崗1. 擬定環(huán)境維護(hù)工作任務(wù)，制作任務(wù)單，明確描述任務(wù)的目的、操作步驟。計(jì)劃管理崗1. 負(fù)責(zé)對任務(wù)單的執(zhí)行時(shí)間，執(zhí)行順序進(jìn)行排列，制定和維護(hù)環(huán)境計(jì)劃表。環(huán)境保障總狀態(tài)問題故障單總狀態(tài)狀態(tài)說明擬稿中提交人正在采集錄入，并未提交。分析中綜合分析崗人員正在分析定位問題。審核中綜合管理崗正在審核啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案。處理中任務(wù)執(zhí)行崗正在處理問題。已解決提出的問題故障已被處理完畢。已關(guān)閉環(huán)境保

24、障問題故障單已經(jīng)完成并關(guān)閉。環(huán)境保障崗位狀態(tài)問題故障單崗位崗內(nèi)狀態(tài)狀態(tài)說明環(huán)境監(jiān)控崗擬稿中提交人正在采集錄入，并未提交。已退回被退回的環(huán)境保障問題故障單。待驗(yàn)證環(huán)境保障問題故障單已處理完成等待驗(yàn)證。已關(guān)閉環(huán)境保障問題故障單已經(jīng)完成并關(guān)閉。綜合分析崗待認(rèn)領(lǐng)問題故障單提交到處理崗，還未有崗內(nèi)人員認(rèn)領(lǐng)。已認(rèn)領(lǐng)問題故障單被崗內(nèi)成員認(rèn)領(lǐng)。已分派已發(fā)起任務(wù)單。已退回被退回的環(huán)境保障問題故障單。綜合管理崗待認(rèn)領(lǐng)問題故障單提交到處理崗，還未有崗內(nèi)人員認(rèn)領(lǐng)。已認(rèn)領(lǐng)問題故障單被崗內(nèi)成員認(rèn)領(lǐng)。任務(wù)執(zhí)行崗待認(rèn)領(lǐng)問題故障單提交到處理崗，還未有崗內(nèi)人員認(rèn)領(lǐng)。已認(rèn)領(lǐng)問題故障單被崗內(nèi)成員認(rèn)領(lǐng)。環(huán)境保障頁面信息信息項(xiàng)值列表信息

25、說明備注編號(hào)故障單唯一編碼，自動(dòng)生成只讀故障分類待定故障的分類發(fā)生時(shí)間故障發(fā)生的時(shí)間摘要概述問題的現(xiàn)象詳細(xì)描述詳細(xì)描述故障發(fā)生時(shí)的現(xiàn)象。影響范圍待定故障影響的范圍大小影響程度待定故障影響的嚴(yán)重程度故障影響本次故障所造成的影響。所屬服務(wù)目錄所屬項(xiàng)目聯(lián)系人本次故障聯(lián)系人聯(lián)系電話聯(lián)系人的聯(lián)系電話故障原因故障發(fā)生的原因必填解決方案故障的解決方案必填分析故障分析結(jié)果必填后續(xù)處理方案故障的后續(xù)處理方式必填處理意見當(dāng)前處理崗的處理意見必填故障分析報(bào)告編號(hào)故障分析報(bào)告的編號(hào)是否啟動(dòng)應(yīng)急方案判斷是否啟動(dòng)應(yīng)急方案，勾選則給綜合管理崗審核故障分析報(bào)告附件環(huán)境保障任務(wù)流程環(huán)境保障任務(wù)崗位職責(zé)說明崗位職責(zé)環(huán)境監(jiān)控崗1.

26、環(huán)境保障問題故障單信息的采集錄入。2.環(huán)境保障問題故障單處理后的驗(yàn)證確認(rèn)。3.定期提供監(jiān)控報(bào)告和巡檢報(bào)告。綜合分析崗1. 負(fù)責(zé)對環(huán)境問題和故障原因進(jìn)行分析，提出解決方案，以及改進(jìn)措施，完成故障分析報(bào)告。綜合管理崗1. 負(fù)責(zé)對任務(wù)單、計(jì)劃表的審核。2. 負(fù)責(zé)制定和決定啟動(dòng)環(huán)境保障預(yù)案。任務(wù)執(zhí)行崗1. 負(fù)責(zé)按照環(huán)境維護(hù)計(jì)劃表執(zhí)行任務(wù)，任務(wù)完成后，提交任務(wù)執(zhí)行情況單。任務(wù)管理崗1. 擬定環(huán)境維護(hù)工作任務(wù)，制作任務(wù)單，明確描述任務(wù)的目的、操作步驟。計(jì)劃管理崗1. 負(fù)責(zé)對任務(wù)單的執(zhí)行時(shí)間，執(zhí)行順序進(jìn)行排列，制定和維護(hù)環(huán)境計(jì)劃表。環(huán)境保障任務(wù)單總狀態(tài)任務(wù)單總狀態(tài)狀態(tài)說明擬稿中提交人正在采集錄入，并未提交。

27、審核中綜合管理崗正在審核任務(wù)。計(jì)劃中計(jì)劃管理崗維護(hù)任務(wù)的計(jì)劃執(zhí)行時(shí)間。處理中任務(wù)執(zhí)行崗正在處理問題。已關(guān)閉環(huán)境保障任務(wù)單已經(jīng)完成并關(guān)閉。環(huán)境保障任務(wù)單崗位狀態(tài)任務(wù)單崗位崗內(nèi)狀態(tài)狀態(tài)說明任務(wù)管理崗擬稿中提交人正在采集錄入，并未提交。已退回被退回的環(huán)境保障任務(wù)單。綜合管理崗（乙方）待認(rèn)領(lǐng)任務(wù)提交到處理崗，還未有崗內(nèi)人員認(rèn)領(lǐng)。已認(rèn)領(lǐng)任務(wù)單被崗內(nèi)成員認(rèn)領(lǐng)。綜合管理崗（甲方）待認(rèn)領(lǐng)任務(wù)提交到處理崗，還未有崗內(nèi)人員認(rèn)領(lǐng)。已認(rèn)領(lǐng)任務(wù)單被崗內(nèi)成員認(rèn)領(lǐng)。綜合管理崗（環(huán)境保障）待認(rèn)領(lǐng)任務(wù)提交到處理崗，還未有崗內(nèi)人員認(rèn)領(lǐng)。已認(rèn)領(lǐng)任務(wù)單被崗內(nèi)成員認(rèn)領(lǐng)。計(jì)劃管理崗+待認(rèn)領(lǐng)任務(wù)提交到處理崗，還未有崗內(nèi)人員認(rèn)領(lǐng)。已認(rèn)領(lǐng)任務(wù)

28、單被崗內(nèi)成員認(rèn)領(lǐng)。任務(wù)執(zhí)行崗待認(rèn)領(lǐng)任務(wù)提交到處理崗，還未有崗內(nèi)人員認(rèn)領(lǐng)。已認(rèn)領(lǐng)任務(wù)單被崗內(nèi)成員認(rèn)領(lǐng)。已關(guān)閉環(huán)境保障任務(wù)單已經(jīng)完成并關(guān)閉。環(huán)境保障任務(wù)單頁面信息信息項(xiàng)值列表信息說明備注編號(hào)任務(wù)單唯一編碼，自動(dòng)生成必填項(xiàng)目組任務(wù)所屬項(xiàng)目組必填申請人申請人姓名必填聯(lián)系電話想申請人聯(lián)系電話必填實(shí)施環(huán)境任務(wù)實(shí)施的環(huán)境必填計(jì)劃開始時(shí)間計(jì)劃任務(wù)開始的時(shí)間必填計(jì)劃結(jié)束時(shí)間計(jì)劃完成任務(wù)的時(shí)間必填任務(wù)簡述任務(wù)的簡單敘述必填執(zhí)行原因/目的描述任務(wù)發(fā)起的目的必填任務(wù)內(nèi)容描述 任務(wù)的詳細(xì)描述必填詳細(xì)操作步驟任務(wù)的實(shí)際操作步驟必填回退步驟任務(wù)的回退步驟必填風(fēng)險(xiǎn)分析任務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)分析必填附件下一步工作整理需求調(diào)研報(bào)告內(nèi)容，形成

29、需求規(guī)格說明書；根據(jù)流程的需求規(guī)格說明書進(jìn)行流程設(shè)計(jì)文檔編寫。數(shù)據(jù)修改流程需求調(diào)研系統(tǒng)名稱：GT3-ZJ-BZPT-金稅三期上線保障平臺(tái)日期：2013-09-01地點(diǎn)：昌平培訓(xùn)中心客戶方參與人員：蔡堉琳我方參與人員：周偉才、黃永國、付森原始資料列表：無調(diào)研內(nèi)容數(shù)據(jù)修改總體流程。數(shù)據(jù)修改流程各崗位職責(zé)。崗位職責(zé)腳本制作崗1.在保障平臺(tái)發(fā)起數(shù)據(jù)修改單申請。2.制作數(shù)據(jù)修改的執(zhí)行腳本、備份腳本、回退腳本。核算審核崗1.審核核算系統(tǒng)的數(shù)據(jù)修改單，對數(shù)據(jù)修改單進(jìn)行批準(zhǔn)、駁回操作。重要數(shù)據(jù)審核崗1.審核標(biāo)識(shí)為重要數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)修改單，對數(shù)據(jù)修改單進(jìn)行批準(zhǔn)、駁回操作。生產(chǎn)審核崗1.對所有數(shù)據(jù)修改單的腳本進(jìn)行審核

30、。腳本執(zhí)行崗1.執(zhí)行通過審核的數(shù)據(jù)修改腳本。2.填寫執(zhí)行結(jié)果。數(shù)據(jù)修改狀態(tài)總狀態(tài)狀態(tài)說明擬稿中提交人正在錄入或工單暫存，并未提交。審核中腳本審核崗正對工單進(jìn)行審核。已駁回工單審核未通過被駁回。等待處理中數(shù)據(jù)修改單已通過審核，等待處理中。已處理待關(guān)閉數(shù)據(jù)修改單已執(zhí)行完畢，等待驗(yàn)證關(guān)閉。已關(guān)閉數(shù)據(jù)修改單已關(guān)閉。數(shù)據(jù)修改頁面信息信息項(xiàng)值列表信息說明備注所屬服務(wù)目錄提出的申請所屬的服務(wù)目錄，包括核心征管、個(gè)稅等必填所屬業(yè)務(wù)域服務(wù)目錄下所屬業(yè)務(wù)域必填數(shù)據(jù)修改類型數(shù)據(jù)修改類型必填執(zhí)行數(shù)據(jù)庫本次數(shù)據(jù)修改單執(zhí)行哪個(gè)數(shù)據(jù)庫必填數(shù)據(jù)歸屬地區(qū)歸屬地區(qū)必填事件編號(hào)關(guān)聯(lián)的事件編號(hào)必填緊急程度工單的緊急度，分緊急 高 中 低必填影響程度工單的影響度，分阻斷，嚴(yán)重、一般、輕微必填優(yōu)先級由緊急度、影響度生成，分一級到四級只讀標(biāo)題標(biāo)題必填描述工單描述必填修改腳本說明修改腳本說明必填備份腳本本次修改的備份腳本必填修改腳本本次的修改腳本必填審批狀態(tài)標(biāo)注審核的狀態(tài)只讀生產(chǎn)審核組生產(chǎn)審核的組別只讀生產(chǎn)審核人生產(chǎn)審核人只讀是否需要核算審核勾選，判斷是否需要核算審核組審核核算審核組核算