某某股份公司物料保管員工作手冊【精品實用】

1、 操作步驟：1、 行政管理一工作臺待辦事宜生產(chǎn)領(lǐng)料2、點擊生產(chǎn)領(lǐng)料，在右側(cè)出現(xiàn)各領(lǐng)料單，雙擊打開，核對單據(jù)信息。3、信息正確后點擊提交一同意，信息有誤時點擊提交一不同意。2.2.2生產(chǎn)補(bǔ)料審核生產(chǎn)補(bǔ)料單：車間員工在生產(chǎn)時，發(fā)現(xiàn)材料已領(lǐng)材料不夠用，向分廠廠長申請補(bǔ)料，車間統(tǒng)計員在ERP中制作生產(chǎn)補(bǔ)料單；持打印的生產(chǎn)補(bǔ)料單到主料倉庫補(bǔ)料，保管員在ERP系統(tǒng)審核生產(chǎn)補(bǔ)料單并發(fā)料；生產(chǎn)補(bǔ)料單打印一式二聯(lián)；簽字：領(lǐng)料人、分廠廠長；一聯(lián)轉(zhuǎn)財務(wù)部，一聯(lián)留底；操作步驟：1、行政管理一工作臺待辦事宜生產(chǎn)補(bǔ)料2、點擊生產(chǎn)補(bǔ)料，在右側(cè)出現(xiàn)補(bǔ)料單，雙擊打開，核對單據(jù)信息。3、信息正確后點擊提交一同意，信息有誤時點擊提

2、交 一不同意。2.2.3生產(chǎn)退料審核生產(chǎn)退料單：車間員工在加工過程時，發(fā)現(xiàn)材料有剩余，持生產(chǎn)退料單到主料倉庫退料，主料保管員在ERP系統(tǒng)中審核對應(yīng)生產(chǎn)退料單并核對數(shù)量收料；生產(chǎn)退料單打印一式二聯(lián)；簽 退料人、分廠廠長，一聯(lián)轉(zhuǎn)財務(wù)部，一聯(lián)留底。操作步驟:1、行政管理一工作臺待辦事宜生產(chǎn)補(bǔ)料2、點擊生產(chǎn)退料，在右側(cè)出現(xiàn)退料單，雙擊打開，核對單據(jù)信息。3、 信息正確后點擊提交一同意，信息有誤時點擊提交 一不同意。材料非計劃領(lǐng)用3.1材料非計劃領(lǐng)用流程業(yè)務(wù)編號SL-D034業(yè)務(wù)名稱主料非生產(chǎn)出庫業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程簡述主料非生產(chǎn)領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程適用范圍適用于主料非計劃領(lǐng)用相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限材料保管員審

3、核非生產(chǎn)領(lǐng)料單并發(fā)料審核1.審核非生產(chǎn)領(lǐng)料單：材料保管員收到經(jīng)使用部門經(jīng)理審核簽字的非生產(chǎn)領(lǐng)料單，審核非描生產(chǎn)領(lǐng)料單；述 2.材料出庫：材料保管員根據(jù)非生產(chǎn)領(lǐng)料單的材料明細(xì)發(fā)料。4、主料庫采購入庫退回4.1主料庫采購入庫退回流程業(yè)務(wù)編號業(yè)務(wù)名稱主料庫采購入庫退回業(yè)務(wù)流程簡述已入庫的外購原料需要退回的。流程適用范圍適用于采購入庫后退回相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限材料保管員制作采購入庫退回單，提交至采購員錄入、提交采購員審核采購入庫退回單審核4.2主料庫采購入庫退回操作說明1、采購入庫退回單：外購物料已檢驗合格并入庫后，但在后續(xù)使用過程中出現(xiàn)不合格品需要作退回調(diào)整時或其他需要退回的情況下制作采購

4、入庫退回單。2、采購入庫退回單必須經(jīng)由采購員審核。3、采購入庫退回單按原采購訂單的入庫單號退回。4.2.1主料庫采購入庫退回操作離獲an S3 .豊F；.謊Miit r Ssrvicfl.o s：*rttfl L-J 確 AJTW + o換Mrrf暹 -ipSWJT-o Uttii ILl WBML idu沖皆起JtfiEJH Biiu.SJ AAFlt 円2訊號i-SAffi嚴(yán)rja髭:購人障進(jìn)回單翻1mi1 pi I fr 1&P| 蝕血弓|科矗 |HS|雄卻若事1“ Gs!1 R *- j a - !G *_=1a1，殉需，型卜總艮曰剛遇Fbt JHz山帝叩咖卻百昨MltMK#上圈1訶廈

5、U菱“ S代剖-4.2.2主料庫采購入庫退回審核制作采購入庫退回單后，存盤提交至采購員，采購員審核后系統(tǒng)自動減少庫存5、其他費用支出當(dāng)采購回的原料由第三方物流運輸時需要支付運輸費用，這筆費用要分?jǐn)傇谠牧系某杀纠铮栽谠撛系牟少徣霂靻蜗轮谱髌渌M用支出單。把信息填寫完整后存盤打印，一聯(lián)與采購入庫送檢單、采購入庫單交采購，一聯(lián)與采購入庫單交 財務(wù)，一聯(lián)留底。其他費用支出目的或用途使用部門使用崗位運費輸入物流處操作規(guī)范說明：操作路徑：財務(wù)管理 一收付款管理一其它費用一其它費用支出 支出日期：當(dāng)天操作日期費用單號：自動生成支出部門：采購部來源單號：轉(zhuǎn)入的采購入庫單號。經(jīng)辦人：主料庫保管員費用項目

6、：采購費用支付對象：運輸人員稅別：含稅價金額：合同訂好的運輸費用金額。稅率：3費用類型：其他費用其他項隨機(jī)生成。6、庫存調(diào)整在盤點庫存過程中發(fā)現(xiàn)盤盈盤虧時，需要做庫存調(diào)整，以達(dá)到帳實相符庫存調(diào)整單一式兩聯(lián)，簽字：制單人、倉庫主管。一聯(lián)交財務(wù)，一聯(lián)留底。庫存調(diào)整單目的或用途使用部門使用崗位目的或用途使用部門使用崗位庫存調(diào)整物流處庫存調(diào)整物流處令理人曰爐1 uw1 S* KJfWMt 力 KAJWfct*I ITiWW j：厚鼻噸*屏#ImiEKF 令理人曰爐1 uw1 S* KJfWMt 力 KAJWfct*I ITiWW j：厚鼻噸*屏#ImiEKF 注用4耀 IK曲農(nóng)瞽舉I：4KVD ft.

7、a it*W“* r* 耳 1 nap ifbJlSi? n y廠 蔚帀 刷業(yè)勞口TCXH 背 主5. JF.2iKjH 毎旦、棚饒別J禰帕二N證三砂迪鬥正I立希；坤IA彳立厚三urn恫1Sffl |金審竹P riS=|112主抖陣M.MJ.OD.I2.加2QL5J2-C5L司丐式，”|煉H陽UL :尅肯萬齊1樣農(nóng)蓄霰 主03二壬特d m操作規(guī)范說明：系統(tǒng)路徑：物流資料-采購管理-采購入庫管理-借入單1.2借入還出借入貨品如果要還出，使用部門制作借入還出單。從原借入單轉(zhuǎn)制。完成后提交由倉庫審核并收料。借入還出單借料還出mglglllW倉廨-111舞 Jisiifll.CHSM目的或用途使用部門

8、生產(chǎn)部使用崗位借料還出mglglllW倉廨-111舞 Jisiifll.CHSM目的或用途使用部門生產(chǎn)部使用崗位統(tǒng)計員借入還出單II2RPII! r二千強(qiáng)即 -AMA耳世細(xì)卜E4 、呻;5*3* l紳工琮tth：*t- igX單檢.鈿桿* -.1 fijCtaiEAniA*二-*I IttAiBtg包己IV牆4*1乍屮寫禪三*用卞仆，*用：“.恨哥-1 *fi；-.Cf7fcii t J是和？iMf超 .-I鼻質(zhì)哉 J K*l|4L(4- EnU-JSHS5IrSTT i -UX ttft *9 Mt Z11 肘申 ft盤*lfl伍入證出甲-uaatii1玨出耳FJB r 1 q 1 nr L

9、asa Inlait n“Ifit 4艮 導(dǎo)rfi 91in磧曲177計廉JZl&慮日201電乙球&EiFn業(yè)尋田SftwXJ單ima *ii 它話應(yīng)1l應(yīng)叩金計商-UD30I3D2BN粗7=応iznoaIMDQIQ廊i 山汕:山：-S1磯i熄2硼j.KJI陽雅*斥n!4.M3J1 偉_J W5?J Mi SNT1L !IT*方當(dāng)MIKQH疋押童MVDt峻n總霽Fl卑斗i卄HjO操作規(guī)范說明：系統(tǒng)路徑：物流資料-采購管理-采購入庫管理-借入還岀單1.3借入轉(zhuǎn)采購如有借入貨品，已經(jīng)耗用完，也再沒有庫存還出，定期結(jié)帳，轉(zhuǎn)制采購入庫單，作借入轉(zhuǎn)采購。借入轉(zhuǎn)采購（采購入庫單）目的或用途使用部門使用崗位

10、借料轉(zhuǎn)采購物流處保管員采購入庫單進(jìn)入采購入庫單，點擊“轉(zhuǎn)入”，選擇從“借入單”轉(zhuǎn)入，過濾：- $frIK.;tr件 PIS1.:.-du訝蘆訊.- $frIK.;tr件 PIS1.:.-du訝蘆訊.口牛酗.斥If理y 跡XBf!刼.、砂h腎Iht早-_乘邸匡耳警哀-J廠K堪吊北第 力在讒審冕 -一花如盂非揺A AM岸 QflP岸科 ）i”誑耳匸啊+砒斛再廣）砥擋碗玉岀：1曲3曲三貽單趣作世 1融蹲岬亞業(yè) 喬 2屏習(xí)討非罟1羽出耐殳航粗疑金空 I）：.iRrtaattEij 劇j工Bimvk III IMIYIf出y吏習(xí)側(cè)MitWr* 訊q睛址稈卑FH 田 O MiffW2宮西靜血；上宜碎1 出

11、丹剛土打R *整JtftAi ffi ! rsQBP=*采們?nèi)藥旒棕饣涁耙粚欼:也止曰禽411操作規(guī)范說明：系統(tǒng)路徑：物流資料-采購管理-采購入庫管理-借入還岀單2.借出流程客戶借料作借出單，還回作借出還入；如品管質(zhì)檢、研發(fā)、技術(shù)，借出貨品（虛擬客戶）。1）使用部門制作借出單，填寫還入時間，打印，由領(lǐng)導(dǎo)簽字；提交倉庫審核；倉庫審核借出單并發(fā) 料；2）還入時使用部門制作借出還入單，提交倉庫審核，倉庫審核；從原借出單轉(zhuǎn)入。3）如不能還入時，銷售內(nèi)勤從借出單轉(zhuǎn)銷售出庫單；打印后提交庫管員審核后，轉(zhuǎn)財務(wù)入賬；2.1借出單借入單目的或用途使用部門使用崗位目的或用途使用部門使用崗位借出單借出單客戶借料M

12、nKtr Service 近：超譽(yù)+J站耐-ill；L 一 i片工：甲業(yè)-f 二:H”.色*二年曲IfStt*3 ITtx耳Htt：!Stt*tfrI呻出匸早徐、即*鴉計專T - 1 JJM*J時IZ m -IZLTE 農(nóng) 耳A.用底止、單E虛業(yè) 刁R*存 斗一的斤單處 I 一 卜 5Jg*lL” -ihffr-SflSitlt-1過磚辛曰I 滬 Q MJSW#也L督圧恒Jfwstrr啟T審汗曲當(dāng)即：ith ni i梯名理戶n|f .還勻 2D33-3JZ-3號吊91ZZ3彳 dTi.以 lrtiR”1n * Ij-ihrJi丄1業(yè)壯冥戌t 2Jthi5：M 它也蘭基ft3lt.t!，丨手 1

13、1矚！lE*-It# *fi 1 蟲“L A15-( ：nASHhw. H=,|，4F帕eW! - j 彳 ” 3BMtWidZ.3-BE：1 I1HWIB辭f 主啣岸W:：! hS，riff= ll-J *FII九能H tifl HI煉 Htl HECi Wft3E1|胡hZ1 Effpl陣 S(到1幡任日it & aIEftiS借出還入單nniiaiWEF弓LN1J3WL1-：t7itrs. if 54A1K ET 購聞河r-Kii r=hi nv a mS -収 LKUIUiOM Q聞LSJLd剛1右*加 jVHf l-fiE WE. gVHQnfl flttmiffl璉卄擔(dān)主富計D D

14、O電劇吟蠱d L竜F戒-操作規(guī)范說明: 系統(tǒng)路徑：2.3借出轉(zhuǎn)銷售如有借出貨品，已經(jīng)耗用完，也再沒有庫存還入，定期結(jié)帳，銷售內(nèi)勤轉(zhuǎn)制銷售出庫單，作借出轉(zhuǎn)銷售。借入轉(zhuǎn)采購（采購入庫單）目的或用途使用部門使用崗位借出轉(zhuǎn)銷售銷售部銷售內(nèi)勤進(jìn)入銷售出庫單，點擊“轉(zhuǎn)入”，選擇從“借出單”轉(zhuǎn)入，過濾：操作規(guī)范說明： 系統(tǒng)路徑：三、考核1.1采購入庫送檢單考核單據(jù)米購入庫送檢單骨口. 序號考核項目錯誤類型操作員 扣分主管 扣分獎分1廠商代號填錯10.50.52入庫單號填錯10.50.53品號填錯10.50.54數(shù)量填錯10.50.55倉庫填錯10.50.510.50.56 10.50.51.2采購入庫考核

15、單據(jù)米購入庫單骨口. 序號考核項目錯誤類型操作員 扣分主管 扣分獎分1廠商代號填錯10.50.52采購單號填錯10.50.5扣稅類別（2.含稅價）選錯10.50.53立帳（1.收票記帳）選錯10.50.5庫位填錯10.50.54數(shù)量填錯10.50.51.3生產(chǎn)領(lǐng)料單考核 單據(jù)生產(chǎn)領(lǐng)料單骨口. 序號考核項目錯誤類型操作員 扣分主管扣分獎分1領(lǐng)料日期填錯10.50.52品號填錯10.50.53倉庫填錯10.50.54數(shù)量填錯10.50.55通知單號選錯10.50.51.4生產(chǎn)補(bǔ)料單考核 單據(jù)生產(chǎn)補(bǔ)料單骨口. 序號考核項目錯誤類型操作員 扣分主管 扣分獎分1補(bǔ)料日期填錯10.50.52品號填錯10.

16、50.53倉庫填錯10.50.54數(shù)量填錯10.50.55通知單號選錯10.50.515生產(chǎn)退料單考核單據(jù)生產(chǎn)退料單骨口. 序號考核項目錯誤類型操作員 扣分主管 扣分獎分1退料日期填錯10.50.52品號填錯10.50.53倉庫填錯10.50.54數(shù)量填錯10.50.55通知單號選錯10.50.51.6非生產(chǎn)領(lǐng)料單考核 單據(jù)非生產(chǎn)領(lǐng)料單骨口. 序號考核項目錯誤類型操作員 扣分主管扣分獎分1領(lǐng)料日期填錯10.50.52成本別（2.變動成本）選錯10.50.53品號填錯10.50.54倉庫填錯10.50.55數(shù)量填錯10.50.517材料出入庫審核考核 單據(jù)材料出入庫審核骨口. 序號考核項目錯誤類

17、型操作員 扣分主管 扣分獎分1單據(jù)號碼選錯單號10.50.52審核及時性沒有按時審核，審核沒在當(dāng)日完成10.50.518請購單考核 單據(jù)請購單骨口. 序號考核項目錯誤類型操作員 扣分主管扣分獎分1請購日期填錯10.50.52品號填錯10.50.53數(shù)量填錯10.50.54預(yù)交日期填錯10.50.51.9制成品送檢單考核 單據(jù)制程品送檢單骨口. 序號考核項目錯誤類型操作員 扣分主管 扣分獎分1制令單號選錯10.50.52品號填錯10.50.53數(shù)量填錯10.50.54倉庫填錯10.50.55檢驗否填錯10.50.5110檢驗單轉(zhuǎn)繳庫單考核 單據(jù)檢驗單轉(zhuǎn)繳庫單骨口. 序號考核項目錯誤類型操作員 扣

18、分主管 扣分獎分1制令單號選錯10.50.52品號填錯10.50.53數(shù)量填錯10.50.54倉庫填錯10.50.51.11銷售出庫單、銷售出庫退回單的審核考核 單據(jù)銷售出庫、銷售出庫退回單審核骨口. 序號考核項目錯誤類型操作員 扣分主管 扣分獎分1單據(jù)號碼選錯單號10.50.52審核及時性沒有按時審核，審核沒在當(dāng)日完成10.50.5112托工送檢單考核單據(jù)托工送檢單骨口. 序號考核項目錯誤類型操作員 扣分主管 扣分獎分1廠商代號填錯10.50.52品號填錯10.50.53數(shù)量填錯10.50.54倉庫填錯10.50.55檢驗否填錯10.50.5113驗轉(zhuǎn)托工繳庫單考核 單據(jù)檢驗轉(zhuǎn)托工繳庫單骨口

19、. 序號考核項目錯誤類型操作員 扣分主管 扣分獎分1廠商代號填錯10.50.52托工單號選錯10.50.53扣稅類別（2.含稅價）選錯10.50.54立帳（1.收票記帳）選錯10.50.55庫位填錯10.50.56數(shù)量填錯10.50.51.14報廢單考核 單據(jù)報廢單骨口. 序號考核項目錯誤類型操作員 扣分主管扣分獎分1報廢日期填錯10.50.52品號填錯10.50.53倉庫填錯10.50.54數(shù)量填錯10.50.51.15庫存入倉單考核 單據(jù)庫存入倉單骨口. 序號考核項目錯誤類型操作員 扣分主管 扣分獎分1入倉日期填錯10.50.52廠商填錯10.50.53品號填錯10.50.54庫位填錯10.50.510.50.55 10.50.51.16借入單考核 單據(jù)借入單骨口. 序號考核項目錯誤類型操作員 扣分主管 扣分獎分1借入日期填錯10.50.52部門填錯10.50.53廠商填錯10.50.54立帳方式（1.發(fā)票填入才立帳）選錯10.50.55扣稅類別（2.含稅 價）填錯10.50.56品