SAM內(nèi)部稽核查檢表

1、5/5SAM工業(yè)股份有限公司內(nèi)部稽核查檢表受稽核部門:管理部 稽核員： 稽核日期:95/9/5項次參考文件編號章節(jié)稽核內(nèi)容OKG說明品質(zhì)異常矯正單編號備 註4品質(zhì)手冊文件與資料管制品質(zhì)紀錄管制品質(zhì)系統(tǒng)運作之結(jié)果均保有記錄以展示執(zhí)行之有效性?系統(tǒng)文件總覽表與實際文件是否相符?各類文件是否由部門主管審查、呈總經(jīng)理核準頒佈發(fā)行？各品質(zhì)紀錄保存期限是否已規(guī)定？工業(yè)股份有限公司內(nèi)部稽核查檢表受稽核部門：管理代表 稽核員： 稽核日期：9525項次參考文件編號/章節(jié)稽核內(nèi)容OK說明品質(zhì)異常矯正單編號備 註51。2。545。55。6管理階層承諾顧客導向品質(zhì)政策品質(zhì)目標責任職權(quán)與溝通管理審查、是否定期執(zhí)行管理審

2、查會議？2、是否建立品質(zhì)政策?、是否實施顧客滿意度調(diào)查？、是否建立品質(zhì)政策?1、品質(zhì)目標是否制訂？、品質(zhì)目標制訂後是否已公告？1、組織圖是否已建立並與現(xiàn)況相符?2、組織工作職掌是否已定義並與現(xiàn)況相符？管理審查是否依規(guī)定執(zhí)行？SA工業(yè)股份有限公司內(nèi)部稽核查檢表受稽核部門:管理部 稽核員： 稽核日期：/925項次參考文件編號/章節(jié)稽核內(nèi)容ON說明品質(zhì)異常矯正單編號備 註品質(zhì)手冊：資源提供機器設備管理工作環(huán)境教育訓練管理階層是否提供資源以實行和改善品質(zhì)管理系統(tǒng)之各項流程及致力提昇顧客滿意?機器設備維護保養(yǎng)記錄表是否被建立及執(zhí)行？是否維持良好作業(yè)環(huán)境？教育訓練紀錄是否依規(guī)定建立?上課簽到表未建立950

3、01SAM工業(yè)股份有限公司內(nèi)部稽核查檢表受稽核部門:製造部 稽核員： 稽核日期:95925項次參考文件編號/章節(jié)稽核內(nèi)容OKN說明品質(zhì)異常矯正單編號備 註7產(chǎn)品實現(xiàn)檢驗標準是否依規(guī)定建立？產(chǎn)品之品質(zhì)紀錄是否依規(guī)定建立?客戶訂單是否由承辦人員審核訂單需求以及是否有能力達成客戶之需求，並在製造通知單上簽名或蓋章以表示此訂單已經(jīng)過審核？供應商之評估是否依規(guī)定執(zhí)行?是否建立各項量測設備的量測儀器總覽表?儀器是否依規(guī)定校正？SAM工業(yè)股份有限公司內(nèi)部稽核查檢表受稽核部門：管理部 稽核員: 稽核日期：5/9/25項次參考文件編號/章節(jié)稽核內(nèi)容NG說明品質(zhì)異常矯正單編號備註8量測分析與改善顧客滿意度調(diào)查是否由業(yè)務每年至少執(zhí)行一次?是否以顧客滿意度調(diào)查分析表分析顧客滿意度?內(nèi)部