嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)許可工作回頭看檢查記錄表

1、附件 3：嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)許可工作“回頭看”檢查記錄表企業(yè)名稱：生產(chǎn)地址：生產(chǎn)工藝：檢查時間：年月日至年 月 日序號內(nèi)容檢查項(xiàng)目工作記錄備注一、企業(yè)生產(chǎn)許可條件保持情況1.1檢查企業(yè)名稱、實(shí)際生產(chǎn)地址以及周圍環(huán)境是否與獲證時的條件保持一致。1.2檢查生產(chǎn)車間內(nèi)的清潔作業(yè)區(qū)、準(zhǔn)清潔區(qū)作1生產(chǎn)場所業(yè)區(qū)、一般作業(yè)區(qū)是否與獲證時的條件保持一致；各作業(yè)區(qū)的劃分是否符合審查細(xì)則的要求。1.3檢查原輔材料庫、包裝材料庫、成品庫等庫房是否與獲證時的條件保持一致；儲存條件否符合審查細(xì)則的要求。2.1檢查生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的種類、數(shù)量是否與獲證時的條件保持一致；設(shè)備設(shè)施的技術(shù)參數(shù)是否符合審查細(xì)則的要求。2設(shè)備設(shè)施2.

2、2檢查檢驗(yàn)室基礎(chǔ)條件、檢驗(yàn)設(shè)備是否與獲證時的條件保持一致；檢驗(yàn)設(shè)備技術(shù)參數(shù)是否符合審查細(xì)則和相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的要求。12345- 1 -工藝布局人員管理配方管理主要生產(chǎn)原料管理制度檢查設(shè)備布局和工藝流程是否與獲證時的條件保持一致；工藝流程中關(guān)鍵控制點(diǎn)的確定和技術(shù)參數(shù)是否符合審查細(xì)則的要求。64.1檢查企業(yè)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量安全受權(quán)人、質(zhì)量安全管理人員、生產(chǎn)管理技術(shù)人員是否與獲證時的人員保持一致；人員學(xué)歷和工作經(jīng)驗(yàn)、資質(zhì)是否符合審查細(xì)則的要求。74.2檢驗(yàn)管理人員和主要檢驗(yàn)人員是否與獲證時的人員保持一致；主要檢驗(yàn)人員的資質(zhì)、檢驗(yàn)項(xiàng)目和檢驗(yàn)?zāi)芰κ欠穹蠈彶榧?xì)則的要求。85.1檢查實(shí)際生產(chǎn)的產(chǎn)品配方、品種是否

3、與生產(chǎn)許可證書副頁許可的品種保持一致；產(chǎn)品配方、包裝標(biāo)簽是否已向許可機(jī)關(guān)報(bào)告或備案。95.2檢查是否存在超許可范圍生產(chǎn)的情況。10二、食品安全管理制度落實(shí)情況6.1主要原料為生牛乳的，檢查生牛乳是否全部來自企業(yè)自建自控的奶源基地；是否執(zhí)行生乳進(jìn)貨批批檢測記錄制度；是否對購入的生鮮乳進(jìn)行必要的摻雜使假物質(zhì)檢測；是否每批生乳均有檢驗(yàn)報(bào)告表明符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量、安全要求；生乳進(jìn)貨記錄是否齊全、完整。11- 2 -主要生產(chǎn)原料管理制度原輔料采7購制度物料儲存和分發(fā)制度6.2 主要原料為全脂、脫脂乳粉的，檢查是否對原料供應(yīng)商逐一進(jìn)行了審核評估，現(xiàn)場審核報(bào)告是否齊全、完整；是否對采購的全脂、脫脂乳

4、粉進(jìn)行批批檢驗(yàn)，確保符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的質(zhì)量、安全要求。6.3 檢查是否嚴(yán)格執(zhí)行基粉、乳清粉、乳清蛋白粉批批檢驗(yàn)制度，相關(guān)記錄是否齊全、完整，是否符合相關(guān)食品安全標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。6.4 檢查是否嚴(yán)格執(zhí)行食用植物油、食品添加劑、營養(yǎng)強(qiáng)化劑、包裝材料進(jìn)貨查驗(yàn)制度，相關(guān)查驗(yàn)記錄是否齊全、完整；生產(chǎn)用水是否符合生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)要求。7.1 檢查是否對原輔材料供應(yīng)商逐一進(jìn)行評審；供應(yīng)商資質(zhì)證明（營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證，進(jìn)口商食品流通許可證等）、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品檢驗(yàn)合格報(bào)告是否齊全、有效。7.2 檢查是否建立進(jìn)貨臺賬，逐批記錄進(jìn)貨信息；是否逐批進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證，索取原輔材料檢驗(yàn)合格證明或自行檢驗(yàn)；產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證明

5、是否齊全、完整、有效。8.1 檢查各類庫房的存放管理是否符合規(guī)定要求；各類物品標(biāo)識和物料信息是否明晰、準(zhǔn)確。121314151617- 3 -8.2 檢查原輔材料、半成品、成品庫房是否存放與生產(chǎn)無關(guān)的物品或有毒、有害、易燃、易爆物品；不合格品、過期原輔料是否隔離存放。9.1 檢查是否按照工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定控過程管理制生產(chǎn)過程，相關(guān)記錄是否齊全、完整；9制度9.2 檢查產(chǎn)品投料記錄是否與產(chǎn)品配方一致，領(lǐng)料、投料記錄是否齊全、完整。9.3 查閱生產(chǎn)日報(bào)、月報(bào)及財(cái)務(wù)記錄，檢查原輔材料投料量、半成品產(chǎn)量、成品產(chǎn)量和不合格品數(shù)量是否真實(shí)、準(zhǔn)確；成品入庫記錄、檢驗(yàn)記錄、銷售記錄、庫存記錄是否一一對應(yīng)

6、。9.4 檢查是否嚴(yán)格執(zhí)行更衣洗手、清洗消毒制度；消毒液配制使用記錄是否齊全；空氣凈化、消毒過程管理9設(shè)施是否正常運(yùn)行并定期檢查、維護(hù)；空氣質(zhì)量制度監(jiān)測（動態(tài)）是否符合規(guī)定。9.5 檢查是否每周對清潔作業(yè)區(qū)的沙門氏菌、阪崎腸桿菌和其他腸桿菌進(jìn)行監(jiān)控、評價，并采取有效控制措施。9.6 檢查是否嚴(yán)格執(zhí)行清場操作，清場記錄是否齊全、完整，清場效果是否經(jīng)過驗(yàn)證。10.1 檢查現(xiàn)場的生產(chǎn)加工人員是否具有有效的人員管理10健康證明；人員實(shí)際健康狀況是否符合工作崗位制度的要求。1819202122232425- 4 -檢驗(yàn)管理11制度檢驗(yàn)管理11制度不合格品12管理制度風(fēng)險(xiǎn)信息監(jiān)測和評估制度10.2 檢查生

7、產(chǎn)、技術(shù)、檢驗(yàn)人員培訓(xùn)計(jì)劃是否落實(shí)，培訓(xùn)內(nèi)容是否包括食品安全、專業(yè)知識、專業(yè)技能以及有關(guān)生物、化學(xué)安全和防護(hù)、救護(hù)知識。11.1 檢查是否開展過程檢驗(yàn), 過程檢驗(yàn)記錄內(nèi)容是否齊全、完整、有效。11.2 檢查是否嚴(yán)格執(zhí)行出廠產(chǎn)品批批全項(xiàng)自行檢驗(yàn)規(guī)定；檢驗(yàn)報(bào)告、原始記錄是否規(guī)范、完整、真實(shí)、有效。11.3 檢查是否按照規(guī)定批批留存樣品；留存樣品數(shù)量是否滿足復(fù)檢的需求。11.4 檢查是否對嬰幼兒配方乳粉全項(xiàng)目檢驗(yàn)?zāi)芰M(jìn)行驗(yàn)證（每年至少 1 次）；驗(yàn)證結(jié)果是否滿足要求。12.1 檢查不合格判定規(guī)定是否包括原輔材料、半成品、成品的不合格品判定標(biāo)準(zhǔn)及處置要求。12.2 檢查不合格品是否按規(guī)定要求進(jìn)行了處置

8、；處置記錄是否齊全、完整。12.3 檢查是否存在使用不合格原輔材料以及利用回收（退回、召回）食品作為原料生產(chǎn)食品的行為。13.1 檢查是否及時收集、監(jiān)測食品安全風(fēng)險(xiǎn)信息并進(jìn)行評估、處置；處置措施是否有效，是否能夠防范風(fēng)險(xiǎn)。262728293031323334- 5 -信息化管理、產(chǎn)品追14溯及召回制度研發(fā)管理15制度基本情況處置結(jié)果14.1 檢查電子信息記錄系統(tǒng)是否有效運(yùn)行；記錄的信息是否齊全、準(zhǔn)確；是否能夠根據(jù)記錄的信息進(jìn)行產(chǎn)品追溯。14.2 檢查是否對銷售的每批產(chǎn)品建立和保存銷售臺帳；臺賬內(nèi)容是否齊全、完整。14.3 檢查是否召回了根據(jù)自檢自查、公眾投訴舉報(bào)、經(jīng)營者和監(jiān)督管理部門告知等方式

9、知悉的不安全食品；不安全食品處置是否符合規(guī)定要求。15.1 檢查研發(fā)機(jī)構(gòu)是否正常運(yùn)行，研發(fā)場所、設(shè)備設(shè)施、人員是否能夠滿足新產(chǎn)品研發(fā)、跟蹤評價營養(yǎng)和安全、確定保質(zhì)期以及研究、防范風(fēng)險(xiǎn)因素的要求。15.2 檢查換證以來投入的研發(fā)經(jīng)費(fèi)、研發(fā)項(xiàng)目和研發(fā)記錄是否符合規(guī)定要求。檢查企業(yè)是否追溯了問題產(chǎn)品的生產(chǎn)數(shù)量、銷售數(shù)量和庫存數(shù)量。17.1 檢查企業(yè)問題產(chǎn)品召回計(jì)劃以及召回的數(shù)量是否符合規(guī)定要求；未達(dá)到召回預(yù)期的是否有充分的理由及相關(guān)證明。17.2 檢查企業(yè)召回產(chǎn)品的存放及處置方式；是否存在更換產(chǎn)品包裝、生產(chǎn)日期再銷售或者使用召回食品作為原料生產(chǎn)食品的行為。跟蹤如何評估三、食品安全問題產(chǎn)品追溯3536

10、373839404142- 6 -檢查企業(yè)是否對問題產(chǎn)品產(chǎn)生的原因進(jìn)行追溯、18問題原因分析；分析的原因是否準(zhǔn)確，相關(guān)證據(jù)是否充分、可靠。檢查問題產(chǎn)品產(chǎn)生的原因是否波及其他批次的19影響范圍產(chǎn)品；如果波及企業(yè)是否采取了相應(yīng)處置措施。檢驗(yàn)?zāi)芰ΜF(xiàn)場考核企業(yè)問題產(chǎn)品不合格項(xiàng)目的實(shí)際檢驗(yàn)20現(xiàn)場考核能力，并抽查部分相關(guān)項(xiàng)目一并考核。檢查人員簽名：企業(yè)簽字：年月日434445- 7 -小學(xué)少先隊(duì)組織機(jī)構(gòu)少先隊(duì)組織由少先隊(duì)大隊(duì)部及各中隊(duì)組成，其成員包括少先隊(duì)輔導(dǎo)員、大隊(duì)長、中隊(duì)長、小隊(duì)長、少先隊(duì)員，為了健全完善我校少先隊(duì)組織，特制定以下方案：一、成員的確定1、大隊(duì)長由紀(jì)律部門、衛(wèi)生部門、升旗手、鼓號隊(duì)四個

11、組織各推薦一名優(yōu)秀學(xué)生擔(dān)任（共四名），該部門就主要由大隊(duì)長負(fù)責(zé)部門內(nèi)的紀(jì)律。2、中、小隊(duì)長由各班中隊(duì)公開、公平選舉產(chǎn)生，中隊(duì)長各班一名（共11名），一般由班長擔(dān)任，也可以根據(jù)本班的實(shí)際情況另行選舉。小隊(duì)長各班各小組先選舉出一名（共8 個小組，就8 名小隊(duì)長）然后各班可以根據(jù)需要添加小隊(duì)長幾名。3、在進(jìn)行班級選舉中、小隊(duì)長時應(yīng)注意，必須把衛(wèi)生、紀(jì)律部門的檢查學(xué)生先選舉在中、小隊(duì)長之內(nèi)，剩余的中、小隊(duì)長名額由班級其他優(yōu)秀學(xué)生擔(dān)任。4、在班級公開、公平選舉出中、小隊(duì)長之后，由班主任老師授予中、小隊(duì)長標(biāo)志，大隊(duì)長由少先隊(duì)大隊(duì)部授予大隊(duì)長標(biāo)志。二、成員的職責(zé)及任免1、大、中、小隊(duì)長屬于學(xué)校少先隊(duì)組織，各隊(duì)長不管是遇見該班的、外班的，不管是否在值勤，只要發(fā)現(xiàn)任何人在學(xué)校內(nèi)出現(xiàn)說臟話、亂扔- 8 -果皮紙屑、追逐打鬧、攀爬欄桿、亂寫亂畫等等一些違紀(jì)現(xiàn)象，都可以站出來制止或者報(bào)告老師。2、班主任在各中隊(duì)要對中、小隊(duì)長提出具體的責(zé)任，如設(shè)置管衛(wèi)生的小隊(duì)長，管紀(jì)律的小隊(duì)長，管文明禮貌的、管服裝整潔的等等，根據(jù)你班的需要自行定出若干相應(yīng)職責(zé)，讓各位隊(duì)長清楚自己的職權(quán)，有具體可操作的事情去管理，讓各位隊(duì)長成為班主任真正的助手，讓學(xué)生管理學(xué)生。各中隊(duì)長可