混凝土企業(yè)原材料管理規(guī)定

1、混凝土企業(yè)原材料管理規(guī)定混凝土企業(yè)原材料管理規(guī)定混凝土企業(yè)原材料管理規(guī)定資料僅供參考文件編號(hào)：2022年4月混凝土企業(yè)原材料管理規(guī)定版本號(hào)： A修改號(hào)： 1頁(yè) 次： 1.0 審 核： 批 準(zhǔn): 發(fā)布日期： 原材料管理規(guī)定一、原材料采購(gòu)流程：1、原材料按類別分為水泥、砂、石、粉煤灰、礦粉、外加劑、膨脹劑、纖維等。2、所有原材料嚴(yán)格按合格供方評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，經(jīng)由生產(chǎn)站試驗(yàn)室檢驗(yàn)樣品合格、混凝土試配正常后方可使用。3、經(jīng)營(yíng)部每日下午傳遞次日生產(chǎn)信息，各站材料主管、材料員根據(jù)當(dāng)前庫(kù)存、次日產(chǎn)量和材料部指示安排原材料進(jìn)貨計(jì)劃。原材料入庫(kù)流程：1、原材料入庫(kù)采用兩把鎖管理。所有粉料罐均有兩把鎖，分別由材

2、料員和生產(chǎn)工長(zhǎng)持有鑰匙，待水泥、粉煤灰、礦粉等粉料到站后，材料員和生產(chǎn)工長(zhǎng)共同確認(rèn)罐號(hào)后方可開鎖沖罐，生產(chǎn)站無生產(chǎn)工長(zhǎng)的可由技術(shù)員或操作工代為管理。2、原材料入庫(kù)完畢后，材料員根據(jù)所收重量或方量（機(jī)砂、細(xì)砂采用按方計(jì)量）開具收料單，生產(chǎn)工長(zhǎng)在粉料、外加劑收料單上簽字確認(rèn)（不包括砂、石）。對(duì)方送貨單僅作為收貨憑證附件同我方收料單一并保存，生產(chǎn)站無生產(chǎn)工長(zhǎng)的可由技術(shù)員或操作工代為簽字。同時(shí)材料員填寫原材料入庫(kù)、取樣記錄表。3、原材料入庫(kù)時(shí)，材料員應(yīng)配合試驗(yàn)室做好材料的質(zhì)量控制：水泥按批次進(jìn)行抽樣檢測(cè)；粉煤灰、礦粉、外加劑實(shí)行每車抽樣檢測(cè)，合格后方可入庫(kù)；砂、石由材料員目測(cè)合格后方可入庫(kù)。 4、每天

3、上午9點(diǎn)前材料員填報(bào)原材料購(gòu)進(jìn)日?qǐng)?bào)表、原材料統(tǒng)計(jì)日?qǐng)?bào)表，并送交材料主管（花橋等分站由專人定期收?。?。 5、材料主管每月26日收取上月材料員編制的原材料入庫(kù)、取樣記錄表、原材料購(gòu)進(jìn)日?qǐng)?bào)表存根聯(lián)、原材料統(tǒng)計(jì)日?qǐng)?bào)表存根聯(lián)、收料單存根聯(lián)，并按時(shí)間順序進(jìn)行歸檔，以便后期查詢。三、原材料出庫(kù)流程： 1、原材料出庫(kù)由攪拌樓生產(chǎn)系統(tǒng)根據(jù)配合比自動(dòng)稱量、攪拌后制成混凝土拌合物。 2、攪拌樓每天上午打印前一天原材料耗用單（前一天早上8：00至當(dāng)天早上8:00），有手動(dòng)操作的應(yīng)注明手動(dòng)原材料耗用量。統(tǒng)計(jì)人員派車到各站收取前一天原材料耗用單并歸檔（花橋等分站定期收?。?。四、原材料出入庫(kù)賬務(wù)管理：1、材料主管每日填報(bào)原

4、材料入庫(kù)日?qǐng)?bào)，北站材料主管負(fù)責(zé)北站入庫(kù)報(bào)表，南站材料主管負(fù)責(zé)南站入庫(kù)報(bào)表（含花橋、中天等分站）。南站材料主管匯總北站報(bào)表后將總表傳至材料部經(jīng)理，經(jīng)審核后轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)人員。2、材料主管每周一根據(jù)前一周入庫(kù)日?qǐng)?bào)和原材料耗用單填報(bào)原材料統(tǒng)計(jì)周報(bào)表，對(duì)于明顯的盤點(diǎn)盈虧，應(yīng)及時(shí)分析原因、填補(bǔ)漏洞。3、每月25日-次月5日，材料部要求所有原材料供應(yīng)商到南站同材料主管進(jìn)行當(dāng)月收貨核對(duì)，并將材料員開具的收料單收回，換開匯總收料單，以此作為結(jié)算依據(jù)。五、原材料質(zhì)量反饋管理： 1、試驗(yàn)室每月定期將上月原材料檢測(cè)月報(bào)傳給材料部，材料部根據(jù)檢測(cè)數(shù)據(jù)，不斷要求材料供應(yīng)商改善、提高質(zhì)量水平。對(duì)于材料質(zhì)量水平不高、改善不

5、明顯的供應(yīng)商，材料部將予以降價(jià)、暫停供貨、終止合同等處罰。六、原材料采購(gòu)付款流程： 1、材料經(jīng)理每月根據(jù)公司資金情況不定期填報(bào)原材料付款計(jì)劃和請(qǐng)款單，經(jīng)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理審簽后，由財(cái)務(wù)部出納按財(cái)務(wù)流程進(jìn)行對(duì)公轉(zhuǎn)賬。七、原材料盤點(diǎn)流程： 1、各站原材料采用不定期盤點(diǎn)和定期盤點(diǎn)。生產(chǎn)站、材料部可根據(jù)生產(chǎn)需要隨時(shí)進(jìn)行原材料盤點(diǎn)。生產(chǎn)站每周一早上8:30、每月26日早上8:30舉行原材料定期盤點(diǎn)。其中月末盤點(diǎn)由材料員、材料主管、生產(chǎn)工長(zhǎng)負(fù)責(zé)，盤點(diǎn)數(shù)據(jù)材料員、材料主管、統(tǒng)計(jì)簽字確認(rèn)。材料經(jīng)理對(duì)原材料盤點(diǎn)隨機(jī)抽查。 2、每月26日盤點(diǎn)數(shù)據(jù)當(dāng)天傳至財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)人員，結(jié)合當(dāng)期材料耗用數(shù)據(jù)，計(jì)算當(dāng)月原材料盈虧狀況，據(jù)此對(duì)材料主管、材料員進(jìn)行績(jī)效考核。 八、原材料不合格退貨流程： 1、原材料進(jìn)廠如因質(zhì)量不