產(chǎn)品銷售管理制度

1、產(chǎn)品銷售管理制度目的范圍本制度適用于銷售辦全體員工。職責(zé)銷售辦為本制度歸口管理部門。內(nèi)容合同簽訂制度4。1.1 簽訂合同之前，由客戶提供簽訂合同的主體資格資料，具有法人資格的具備法人資格的單位或個人需提供身份證明原件,驗明身份證件原件后留下身份證復(fù)印件,并備案客戶的銀行賬號、地址、電話、傳真、郵編、聯(lián)系人；4。1。2 客戶合同傳真件到公司后，銷辦內(nèi)勤要在第一時間辦理相關(guān)手續(xù)，確保以最快的時間內(nèi)將蓋章的合同傳真于客戶,并及時將合同的辦理情況通告大區(qū)經(jīng)理/區(qū)域總監(jiān)；413*(流水號33；4.1.4 嚴(yán)格按照公司營銷思路和銷售資源（量、價）簽訂合同； 4。1.5 合同中必須注明合同有效期.合同評審制

2、度4。2。1 正常產(chǎn)品銷售合同的評審：正常產(chǎn)品銷售合同的評審需經(jīng)區(qū)域經(jīng)理、銷辦主任和銷管中心主任簽字，律師審核蓋章、常務(wù)副總簽字,報鄭辦加蓋合同專用章，合同正式生效，并及時將合同的辦理情況通告大區(qū)經(jīng)理/區(qū)域總監(jiān);4.2。2 特殊產(chǎn)品銷售合同的評審：特殊產(chǎn)品首先由技術(shù)部門評審，并簽訂技術(shù)協(xié)議，而后按正常產(chǎn)品銷售合同評審；42.3，并由財務(wù)在抵賬合同（協(xié)議、對口部門字、報鄭辦加蓋合同專用章，合同（協(xié)議）生效，轉(zhuǎn)銷售辦；4。2。4 外委加工產(chǎn)品合同，產(chǎn)品必須先辦理入庫，由采購部負(fù)責(zé)外協(xié)加工， 簽訂加工外銷合同，其合同評審等同正常產(chǎn)品銷售合同；42.5業(yè)原材料購銷往來由采購部門負(fù)責(zé)。4。3 產(chǎn)品發(fā)運(yùn)手

3、續(xù)辦理管理4.3.1 堅持“款到發(fā)貨的原則,購貨方將貨款轉(zhuǎn)交到資金中心待驗資入賬后，由資金中心以傳真形式通知財務(wù)部，財務(wù)部及時通知銷售辦（出具回款報表；4。3.2 銷售辦收到財務(wù)部門通知后，及時登記銷售辦客戶資金賬戶；433（即： 鍛材、電渣鋼錠、電爐鋼錠等）理或主管副總經(jīng)理授權(quán)人簽字的提貨通知憑證（一式兩份；434100,00020,000下，銷售總監(jiān)擔(dān)保超款額上限5,00070。5%1%/天由財務(wù)部進(jìn)行考核;4。3.5 對產(chǎn)品抵賬合同(協(xié)議)，銷售辦在合同（協(xié)議）有效期內(nèi)可出具由主管副總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理授權(quán)人簽字的提貨通知憑證,銷售辦憑此提貨通知憑證進(jìn)行發(fā)貨。但對發(fā)貨超款部分，必須補(bǔ)齊貨

4、款，否則必須卸貨，不得擔(dān)保;4.3.6月底對應(yīng)收貨款情況進(jìn)行清理；4。3.7須簽訂合同.補(bǔ)辦產(chǎn)品入庫手續(xù)。4.4 銷售業(yè)務(wù)票、證、賬、表辦理程序流程4.414。4。2 核對庫存情況時，若庫存不能滿足發(fā)貨需要，則根據(jù)合同向生產(chǎn)部下達(dá)工作聯(lián)系單，必須注明：品種、牌號、規(guī)格要求、質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)和特殊要求；戶名稱等記錄在來款登記臺賬上;(全稱)、鋼型、品種、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、車號等;皮重、凈重,并在備注格注明品種、規(guī)格、爐號、逐一品種數(shù)量；4。4.6 銷售辦憑提貨通知單憑證、發(fā)票通知單、發(fā)貨碼單和產(chǎn)品銷售出庫單到財務(wù)部門開具發(fā)票；4.4。7 財務(wù)部門開具增值稅發(fā)票后，由銷售辦統(tǒng)一轉(zhuǎn)給客戶；448立即查對；4