飼料廠(chǎng)采購(gòu)控制程序

1、飼料廠(chǎng)采購(gòu)控制程序目的本程序?qū)Σ少?gòu)過(guò)程以及供方進(jìn)行有效控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合合同規(guī)定，以滿(mǎn)足正常生產(chǎn)的需求。適用范圍本程序適用于對(duì)生產(chǎn)所需的原材料采購(gòu)情況以及供方提供服務(wù)質(zhì)量的控制，同時(shí)對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和有效控制職責(zé)3.1 采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，并編制供方調(diào)查表，同時(shí)對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)以及誠(chéng)信度定期評(píng)價(jià)，建立完整的供方檔案；負(fù)責(zé)組織各項(xiàng)采購(gòu)作業(yè)。3.2 品管部負(fù)責(zé)組織編制原料接收標(biāo)準(zhǔn)及接收流程，并對(duì)所有采購(gòu)進(jìn)入公司的原料進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證。3.3 生產(chǎn)部倉(cāng)儲(chǔ)科負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)收入庫(kù)。程序4.1 采購(gòu)原料分類(lèi)品管部和食品安全小組組織制定原材料接收標(biāo)準(zhǔn)及接收流程其中包括所有原料接收的標(biāo)準(zhǔn)，

2、根據(jù)其對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其輸出的影響，將原料分為兩類(lèi)：分類(lèi)A （重要原料）B （一般原料）直接影響最終 產(chǎn)品的質(zhì)量和食品危害，依據(jù)并可能導(dǎo)致顧 客投訴的原料。作為生產(chǎn)輔助原料，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量稍有影響，但可采取措施補(bǔ)救的原料。能量原料、蛋 白原原料名標(biāo)簽、包裝物以及打料、礦物質(zhì)原料以及稱(chēng)包線(xiàn)等添加劑原料等4.2 對(duì)供方的評(píng)價(jià)采購(gòu)部根據(jù)原材料接收標(biāo)準(zhǔn)及接收流程和生產(chǎn)需要，通過(guò)對(duì)原料的質(zhì)量、價(jià)格、供貨周期等進(jìn)行詳細(xì)比較后，選擇合格的供方， 填寫(xiě)供方信譽(yù)度評(píng)定表 ，對(duì)同類(lèi)的重要原料或一般原料，可以同時(shí)選擇幾家合格的供方。采購(gòu)部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的評(píng)定記錄。根據(jù)原材料接收標(biāo)準(zhǔn)及接收流程 規(guī)定的產(chǎn)品類(lèi)

3、別， 明確對(duì)供方的控制方式和程度。選擇、評(píng)價(jià)供方應(yīng)提供充分的書(shū)面證明。對(duì)于重要原料的供方，可以通過(guò)提供以下證據(jù)證實(shí)其質(zhì)量安全保證能力：a)食品安全管理體系認(rèn)證證書(shū)；b)產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)c)營(yíng)業(yè)執(zhí)照；d)衛(wèi)生許可證；e)檢驗(yàn)報(bào)告；抽樣檢驗(yàn)；g)試用。在重要原料的供方首次進(jìn)貨前，除提供充分的書(shū)面證明材料外，還需經(jīng)樣品測(cè)試驗(yàn)證合格才能供貨。對(duì)于一般原料供方，在首次進(jìn)貨前，需經(jīng)過(guò)樣品驗(yàn)證合格，各相關(guān)部門(mén)提供評(píng)價(jià)意見(jiàn)，經(jīng)相關(guān)主管批準(zhǔn)后，可列入合格供方名錄 。對(duì)于包裝物原料供方，采購(gòu)部對(duì)進(jìn)貨進(jìn)行驗(yàn)證，合格者由相關(guān)主管批準(zhǔn)后，即可列入合格供方名錄。采購(gòu)部每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫(xiě)供方評(píng)定記錄表，評(píng)定標(biāo)

4、準(zhǔn)實(shí)行百分制，質(zhì)量安全評(píng)分占60%，交貨期評(píng)分占 20%，其它（如價(jià)格、售后服務(wù)等）占 20%。評(píng)定總分低于 60（或質(zhì)量安全評(píng)分低于 48），應(yīng)取消其格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)相關(guān)主管批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)到貨的原料的驗(yàn)證，連續(xù)兩次評(píng)分不及格，應(yīng)取消其供方資格。4.3 采購(gòu)采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)、銷(xiāo)售、市場(chǎng)及庫(kù)存情況填寫(xiě)原料采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)地區(qū)采購(gòu)總監(jiān)批準(zhǔn)后實(shí)施；物料采購(gòu)各部門(mén)要上報(bào)購(gòu)物計(jì)劃表 ，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。采購(gòu)的實(shí)施采購(gòu)部根據(jù)批準(zhǔn)的原料采購(gòu)計(jì)劃和購(gòu)物計(jì)劃表，按照原材料接收標(biāo)準(zhǔn)及接收流程在合格供方名錄中擇優(yōu)選擇供方進(jìn)行采購(gòu)，并開(kāi)制原料采購(gòu)申請(qǐng)單。4.4 采購(gòu)信息采購(gòu)信息的內(nèi)容應(yīng)包

5、括擬采購(gòu)產(chǎn)品的信息：a)對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量和衛(wèi)生的要求；b)對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求；c)其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付等。適當(dāng)時(shí)還包括：a）對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求，如對(duì)供方產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求，對(duì)加工過(guò)程、設(shè)備及人員要求、委托檢測(cè)的服務(wù)要求等；b）適用的質(zhì)量安全管理體系要求。本公司表述采購(gòu)信息的采購(gòu)文件包括原料采購(gòu)申請(qǐng)單、購(gòu)物計(jì)劃表及材物料包裝入庫(kù)單等由采購(gòu)部保管；4.5 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品由品管部進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證。驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢疫、檢驗(yàn)、測(cè)量、觀(guān)察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式，根據(jù)原材料接收標(biāo)準(zhǔn)及接收流程，在相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程中規(guī)定不同的驗(yàn)證方式。生產(chǎn)部倉(cāng)儲(chǔ)科對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品負(fù)責(zé)數(shù)量驗(yàn)收。供方產(chǎn)品如出現(xiàn)質(zhì)量安全問(wèn)題，則執(zhí)行不合格品控制程序或糾正措施控制程序5.0