版本質(zhì)量標準化資料匯編

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第八部分：安全管理

一、安全管理機構(gòu)設(shè)置與安全規(guī)章制度

1

設(shè)置安全管理機構(gòu)

安全管理人員配備表

2

注冊安全工程師情況表

3安全管理人員資格證書情況

安全辦公會會議制度

安全質(zhì)量標準化管理制度

安全目標管理制度

安全投入保障制度

4

安全教育培訓(xùn)制度

安全監(jiān)督檢查制度

安全技術(shù)審批制度

礦井主要災(zāi)害預(yù)防制度

事故應(yīng)急救援制度

礦用設(shè)備器材使用管理制度

入井檢身和出入井人員清點制度

安全舉報制度

安全技術(shù)操作規(guī)程管理制度

需要制定的其它制度

各級領(lǐng)導(dǎo)安全生產(chǎn)責(zé)任制、職能機構(gòu)安全生產(chǎn)責(zé)任制、崗位人員安

5

全生產(chǎn)責(zé)任制

管理人員入井帶班制度

6

二、安全費用提取使用

1安全投入保障及安全費用提取和使用制度

2

確定安全費用提取標準的規(guī)定

2

安全費用提取備案情況

安全費用年度提取使用計劃

3

安全費用專戶存儲、使用情況

安全費用項目管理臺賬

4

安全費用管理驗收記錄

三、隱患排查治理

事故隱患排查、治理、報告制度

1

事故隱患排查、治理和監(jiān)控責(zé)任制

（月、季、年度）隱患排查

2事故隱患信息檔案（事故隱患登記臺賬或重大事故隱患信息檔案）

重大事故隱患措施

3上級領(lǐng)導(dǎo)檢查問題反饋

3

四、礦井危險源管理

重大危險源安全管理制度

1重大危險源辨識管理情況

重大危險源安全管理技術(shù)措施和應(yīng)急預(yù)案

2重大危險源登記建檔管理備案

3重大危險源安全評估

4應(yīng)急救援預(yù)案

5檢驗和評估應(yīng)急演練報告及整改措施

五、井下安全避險“六大系統(tǒng)”管理

1井下安全避險“六大系統(tǒng)”管理制度及管理機構(gòu)

2井下安全避險“六大系統(tǒng)”設(shè)計

4井下安全避險“六大系統(tǒng)”圖紙及基礎(chǔ)資料

六、安全生產(chǎn)技術(shù)管理

4

1采煤、掘進、機電、運輸、通風(fēng)安全、地測防治水副總?cè)藛T配備

中長期發(fā)展規(guī)劃

年度生產(chǎn)作業(yè)計劃

2礦井災(zāi)害預(yù)防處理與應(yīng)急救援計劃

操作規(guī)程

各種資料存檔、保管、借閱、保密、登記及銷毀制度

開拓、掘進、回采設(shè)計；作業(yè)規(guī)程及安全技術(shù)措施

3

能反映礦井實際情況的圖紙

礦井地質(zhì)和水文地質(zhì)圖、井上、下對照圖、采掘工程平面、主要巷

道布置圖

通風(fēng)系統(tǒng)圖和網(wǎng)絡(luò)圖、井下避災(zāi)路線圖、瓦斯抽采系統(tǒng)圖、防塵、

防火、管路系統(tǒng)圖井上、下供配電系統(tǒng)圖、井下電氣設(shè)備布置圖、排水系統(tǒng)圖

5井下運輸系統(tǒng)圖、壓風(fēng)自救系統(tǒng)圖

安全監(jiān)測裝備布置圖、井下通訊系統(tǒng)圖

七、安全教育培訓(xùn)

安全教育培訓(xùn)管理機構(gòu)

1安全教育培訓(xùn)專職管理人員配備表

安全教育培訓(xùn)管理制度

2月、季、年度安全培訓(xùn)計劃

3安全教育培訓(xùn)基地師資、裝備、設(shè)施情況匯總表

4安全生產(chǎn)管理人員和特種作業(yè)人員持證情況匯總表

5其他人員的培訓(xùn)記錄

季度安全教育培訓(xùn)檢查、總結(jié)

6問題整改措施及整改落實情況

安全培訓(xùn)工作年度總結(jié)

6

7新工培訓(xùn)記錄

八、安全事故及信息檔案管理

安全信息管理機構(gòu)人員設(shè)置

1

安全信息管理機構(gòu)24小時值班表

安全生產(chǎn)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范及有關(guān)文件歸檔

安全規(guī)程、操作規(guī)程

安全事故統(tǒng)計臺賬

2

各類事故檔案

安全工作總結(jié)和規(guī)劃

安全辦公會議記錄

3突發(fā)事故及安全事故記錄

4安全事故分析制度、臺賬

5三違處罰細則及三違人員管理臺賬

7

6安全質(zhì)量標準化管理檔案

九、區(qū)隊班組安全建設(shè)

班組管理制度

1

區(qū)隊班組長管理、班組安全考核、交接班、工程質(zhì)量管理制度

區(qū)隊長及班組長培訓(xùn)記錄

2

區(qū)隊班組群眾安全監(jiān)督檢查員配備表

3班前會及安全會記錄

4班組現(xiàn)場確認

十、安全文化建設(shè)

1安全理念內(nèi)容及安全文化建設(shè)規(guī)劃

區(qū)隊建立安全網(wǎng)員和青年崗員組織機構(gòu)

2

安全文化活動記錄

3安全文化宣傳活動記錄

8

黑板報、宣傳欄等安全文化陣地

4

危險作業(yè)場所各種標識牌

5安全績效考核及獎懲制度

9

第四部分：采煤

一、基礎(chǔ)資料管理工作

1支護質(zhì)量和頂板動態(tài)監(jiān)測制度及分析記錄

區(qū)隊安全辦公會議

2

全員安全教育培訓(xùn)計劃、教案、記錄

隱患排查記錄

3現(xiàn)場確認

4地質(zhì)及水文地質(zhì)預(yù)測預(yù)報

規(guī)程管理制度

規(guī)程貫徹和考試成績記錄

5

規(guī)程復(fù)查

工作面專項措施

10

生產(chǎn)現(xiàn)場懸掛各種施工牌板

6

支護臺賬

11

第五部分：掘進

基礎(chǔ)資料

1支護質(zhì)量和頂板動態(tài)監(jiān)測制度及分析記錄

區(qū)隊安全辦公會議

2

全員安全教育培訓(xùn)計劃、教案、記錄、隱患排查記錄

3現(xiàn)場確認

4礦壓、地質(zhì)預(yù)測預(yù)報制度及預(yù)報

規(guī)程管理制度

5

規(guī)程貫徹和考試成績記錄

規(guī)程復(fù)查專項措施

生產(chǎn)現(xiàn)場懸掛各種施工牌板

12

支護臺賬（支護材料及其配件的材質(zhì)、品種、規(guī)格、強度、結(jié)構(gòu)）

6

施工檢查記錄

9錨桿煤巷對頂板離層監(jiān)測記錄牌板

11支護工程質(zhì)保資料及工程日常檢查驗收資料

附錄G煤礦掘進工程常用材料的檢查數(shù)量和檢驗方法

G1.1水泥抽查化驗記錄

G1.2施工負責(zé)人核對記錄

G3.1骨料抽查記錄和抽查試驗單

G3.2攪拌混凝土用水PH值化驗飲用水化驗報告

13

第六部分：機電

一、設(shè)備與指標

1機電設(shè)備產(chǎn)品合格證、煤礦礦用產(chǎn)品安全標志、防爆合格證

9機電事故記錄

設(shè)備更新改造計劃

10

上級公司下達的設(shè)備大修計劃及落實情況

二、機電安全

礦井、采區(qū)和采掘工作面供電系統(tǒng)設(shè)計

8.1

繼電保護核算、調(diào)校、整定和實驗記錄

主要變電所停送電記錄

三、機電基礎(chǔ)管理

1.1機電各級管理機構(gòu)

14

用電管理、電纜、小型電器、防爆、設(shè)備、配件、油脂、膠帶、鋼

1.2

絲繩等專職管理人員配備表

2.2技術(shù)檔案微機管理

2.3業(yè)務(wù)流程圖

3.1.1機電職工2年輪訓(xùn)規(guī)劃

3.1.2合格證持有、培訓(xùn)、復(fù)訓(xùn)情況統(tǒng)計表

崗位責(zé)任制（裝訂成冊）；操作規(guī)程（裝訂成冊）；干部上崗制；設(shè)

備運行、維修、保養(yǎng)制；電氣試驗、雜散電流管理制；事故追查分

3.2.1

析制；設(shè)備定期檢修制；設(shè)備管理制；防爆設(shè)備入井安裝、驗收制；

電纜管理制；小型電氣管理制；油脂管理制；配件管理制；膠帶管

理制；鋼絲繩管理檢查制；安全活動制；停送電管理制

設(shè)備包機制；交接班制；操作規(guī)程；巡回檢查制；保護試驗制；要

3.2.2

害場所管理制；設(shè)備檢修制；崗位責(zé)任制及其記錄

15

3.3.1主要設(shè)備報廢記錄及大型固定設(shè)備更新記錄

設(shè)備管理專人負責(zé)情況表

大型設(shè)備一臺一檔（設(shè)備使用說明書，調(diào)試安裝驗收單，試驗記錄，

設(shè)備歷次事故記錄，設(shè)備歷次性能測試和關(guān)鍵部件探傷記錄，分析

3.3.2

報告處理及改進意見，設(shè)備大修及技術(shù)改造記錄，設(shè)備履歷簿和技

術(shù)特征卡片，安裝圖紙，配件圖冊）

礦井主提升、主通風(fēng)機、排水、壓風(fēng)、供熱、供水、井上下供電系

統(tǒng)和井下電氣設(shè)備布置圖

3.3.3.1大型固定設(shè)備跟心改造驗收測試結(jié)果和聯(lián)合驗收手續(xù)、保護實驗

3.3.3.2主提升機、主排水泵、主通風(fēng)機、壓風(fēng)機及鍋爐等技術(shù)測試記錄

3.3.3.3主要設(shè)備關(guān)鍵零部件探傷記錄

3.3.3.4遠方漏電試驗、接地電阻測試記錄

3.3.4.4礦燈下井考勤制

16

第七部分：運輸

三、運輸設(shè)備及行車保護

1.7運輸設(shè)備的“煤礦安全標志”檔案

5.4井下機車檢修記錄

五、運輸管理

建立運輸管理機構(gòu)（主管運輸行政、技術(shù)的礦領(lǐng)導(dǎo)，有運輸專業(yè)管

1.1

理職能機構(gòu)和人員，區(qū)隊設(shè)置專職技術(shù)管理人員）

1.2安監(jiān)部門運輸管理人員配備表

2運輸區(qū)域、設(shè)備、設(shè)施分片包干或包機制和分工圖表

各工種操作規(guī)程、崗位責(zé)任制；設(shè)備檢修制度；小絞車、小電車及

3

上、下山運輸管理制度；安拆、拆除采煤工作面設(shè)備的運輸專項管

理制度；設(shè)備和設(shè)施定期檢測檢驗制度；運輸事故分析追查制度；

17

運輸質(zhì)量標準化月度檢查、考核制度；執(zhí)行乘人秩序清點制度

4.1

小絞車及擋車裝置安裝設(shè)計，驗收報告、鋼絲繩日檢制度

4.2礦井運輸系統(tǒng)圖（巷道參數(shù)、設(shè)備和設(shè)施參數(shù)、軌型和道岔參數(shù)）

4.3運輸設(shè)備、設(shè)施圖紙及技術(shù)檔案

設(shè)備運行檢修及事故記錄、主要運輸系統(tǒng)軌道機車和無軌機車調(diào)度

4.4

行車記錄

4.5施工技術(shù)措施及貫徹

4.6運輸設(shè)備選型和能力計算資料

4.7運輸技術(shù)資料計算機管理

機車效率、礦車周轉(zhuǎn)率、全員效率和噸公里成本統(tǒng)計報表及分析處

4.9

理意見

4.10年度培訓(xùn)計劃

5.1斜井人車、窄軌機車制動距離、連接裝置靜拉力試驗報告及測試記

18

錄；單軌吊車、無軌機車、齒軌機車檢驗檢測記錄及試驗報告

5.2

電機車年審

19

第二部分：通風(fēng)安全

一、通風(fēng)系統(tǒng)

改變?nèi)V井通風(fēng)系統(tǒng)（一翼或一個水平、一個采區(qū)）時編制通風(fēng)設(shè)

1

計及安全措施（企業(yè)負責(zé)人審批）；巷道貫通措施（礦總工程師審

批）并做好記錄

礦井通風(fēng)能力核定

3

礦井需要風(fēng)流計算（礦總工程師審批）

5

通風(fēng)系統(tǒng)阻力及風(fēng)速測驗記錄

通風(fēng)系統(tǒng)審查

反風(fēng)設(shè)施檢查

7

防爆門檢查

反風(fēng)演習(xí)計劃及記錄

20

8礦井主要通風(fēng)機裝置外部漏風(fēng)率測定

主要通風(fēng)機性能測定和試運轉(zhuǎn)

9

礦井通風(fēng)阻力測定

二、局部通風(fēng)

主備局部通風(fēng)機自動切換試驗、風(fēng)電閉鎖試驗記錄

瓦斯電閉鎖試驗記錄

4無計劃停風(fēng)應(yīng)急預(yù)案

計劃停風(fēng)專項措施

局部通風(fēng)機停風(fēng)處置記錄

三、通風(fēng)設(shè)施

3.1永久風(fēng)橋掛牌編號管理臺賬

四、瓦斯管理

1瓦斯工作防治領(lǐng)導(dǎo)小組及專業(yè)隊伍設(shè)置

21

2瓦斯超限事故分析記錄

煤層瓦斯賦存參數(shù)測定記錄

3

瓦斯地質(zhì)圖

年度瓦斯治理技術(shù)方案、瓦斯抽采利用工程、瓦斯抽采利用量等瓦

4斯治理利用年度計劃

高突礦井有瓦斯治理專項措施

5瓦斯檢查地點設(shè)置計劃（礦總工程師審查、簽字）

6一炮三檢、三人連鎖、放炮停送電記錄

8瓦斯排放專門措施（礦總工程師）及記錄

瓦斯管理的預(yù)警分析和處置制度

9

高突礦井有瓦斯涌出動態(tài)分析制度

瓦斯檢查儀器、儀表校正和檢定記錄10

五、防治煤與瓦斯突出

22

1設(shè)立防突工作領(lǐng)導(dǎo)小組及專業(yè)防突隊伍

礦井煤層的突出危險性鑒定

2

井巷揭煤工作面、突出危險煤層采掘工作面防突預(yù)測圖

突出礦井有防突設(shè)計、防突措施計劃和突出事故應(yīng)急預(yù)案及審批

3

突出礦井新水平、新采取移交生產(chǎn)前的專項防突驗收

區(qū)域綜合防突措施（企業(yè)技術(shù)負責(zé)人）審批

5

預(yù)抽煤層瓦斯區(qū)域防突措施效果檢驗結(jié)果由（礦總工程師）審批

6局部綜合防突措施（礦總工程師）審批

7突出煤層編制揭露煤層設(shè)計（企業(yè)技術(shù)負責(zé)人）

六、瓦斯抽采

1礦井有地面永久瓦斯抽采系統(tǒng)或井下臨時抽采系統(tǒng)

瓦斯抽采專業(yè)隊伍人員配備表及專業(yè)工程技術(shù)人員表

2

瓦斯抽采技術(shù)和管理人員專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)記錄

23

瓦斯抽采工資格證書情況表

抽采前的施工設(shè)計（包括抽采鉆孔布置圖、鉆孔參數(shù)表、施工要求、

鉆孔（場）工程量、施工設(shè)備與進度計劃、有效抽放時間、預(yù)期效

3

果以及組織管理、安全技術(shù)措施）礦技術(shù)負責(zé)人簽字；有施工驗收

記錄；瓦斯抽采工程竣工圖及其他資料有礦技術(shù)負責(zé)人簽字。

瓦斯抽采監(jiān)測系統(tǒng)（監(jiān)測瓦斯?jié)舛取毫驂翰?、流量、溫度參?shù)

4及設(shè)備的開停狀態(tài)）

抽采檢測裝置、儀器、儀表校正記錄及監(jiān)測臺賬

5抽采系統(tǒng)檢查記錄

6抽采鉆場及分流器記錄、臺賬

工作面掘進前編制瓦斯抽采達標評判報告（礦技術(shù)負責(zé)人和主要負

7

責(zé)人批準）

七、安全監(jiān)測監(jiān)控

24

1礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)圖及監(jiān)控設(shè)備備用情況≥20%

建立安全監(jiān)控管理機構(gòu)

2安全監(jiān)控機構(gòu)人員配備表

安全監(jiān)控人員責(zé)任制、操作規(guī)程、值班制度

監(jiān)控系統(tǒng)運行日志及報表（礦總工程師、礦長）簽字

4瓦斯超限情況、系統(tǒng)故障情況匯總分析

瓦斯超限應(yīng)急預(yù)案

5井下分站掛牌管理

6便攜式瓦檢儀及一氧化碳、氧氣、溫度便攜式使用備用情況表

檢測設(shè)備調(diào)試、校正記錄

甲烷傳感器、便攜式甲烷監(jiān)測預(yù)警儀等采用載體催化元件的甲烷檢

7

測設(shè)備調(diào)校記錄

甲烷超限斷電功能試跳記錄（簽字）

25

安全監(jiān)測儀器儀表校驗、檢定

8

分站、傳感器在井下連續(xù)使用6~12月必須升井檢修，檢修記錄

9檢測信號中斷1小時以上，按事故進行分析，并有記錄

安全監(jiān)控系統(tǒng)報表、帳卡、圖紙齊全。（圖紙包括安全監(jiān)控布置圖

和斷電控制圖；報表、帳卡包括①安全監(jiān)控設(shè)備臺賬②安全監(jiān)控設(shè)

備故障登記表③檢修記錄④巡檢記錄⑤傳感器調(diào)校記錄⑥中心站10

運行日志⑦安全監(jiān)控日報⑧報警斷電記錄月報⑨甲烷超限閉鎖和

甲烷風(fēng)電閉鎖功能測試記錄⑩安全監(jiān)控設(shè)備使用情況月報⑾瓦斯

超限情況、系統(tǒng)故障情況匯總分析⑿監(jiān)測信號中斷分析記錄等）

八、防滅火

1礦井制定井上、下防滅火措施

2礦井防滅火管理制度及相關(guān)人員崗位責(zé)任制和操作規(guī)程

3井上、下設(shè)置消防材料庫檢查記錄

26

火災(zāi)應(yīng)急救援預(yù)案

4

災(zāi)害預(yù)防處理計劃

5地面消防水池水量（不少于200m3）檢查記錄

開采自燃、容易自燃煤層的礦井建立防滅火系統(tǒng)和防治自燃發(fā)火的

6

專門措施

自燃發(fā)火的煤層有火災(zāi)的預(yù)測預(yù)報

7自燃發(fā)火觀測站或觀測點觀測記錄

觀測異常地點觀測記錄

9采煤工作面回采結(jié)果永久性封閉情況

火區(qū)建立火區(qū)管理卡片

火區(qū)位置關(guān)系圖

10

火區(qū)管理制度

啟封火區(qū)計劃及安全措施

27

九、防止粉塵

1

防塵供水系統(tǒng)圖

4采煤工作面煤層注水設(shè)計及措施

礦井洗塵計劃

5主要大巷、主要進、回風(fēng)巷沖刷記錄

其他巷道沖刷記錄

6隔爆設(shè)施檢查記錄

礦井綜合防塵管理制度

綜合防塵專業(yè)技術(shù)人員配備表

7

綜合防塵措施

防塵系統(tǒng)圖紙、記錄、臺賬

8粉塵濃度、游離二氧化硅含量及分散度測定記錄

9測塵儀器、儀表校正、檢定記錄

28

十、管理制度

1

礦井“通風(fēng)安全”管理機構(gòu)設(shè)置及人員配備表

2礦井各級領(lǐng)導(dǎo)和各業(yè)務(wù)部門的“通風(fēng)安全”管理工作責(zé)任制

3礦井年季月通風(fēng)、防治瓦斯、防滅火和防治粉塵工作計劃及總結(jié)

礦總工程師組織的通風(fēng)隱患排查記錄

4礦長或總工程師主持召開的“通風(fēng)安全”工作例會的會議紀要

突出礦井的礦長或總工程師主持召開防突工作例會

礦井通風(fēng)立體示意圖、通風(fēng)系統(tǒng)圖、分層通風(fēng)系統(tǒng)圖、通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)圖、

瓦斯抽采示意圖、安全監(jiān)控系統(tǒng)示意圖、防塵系統(tǒng)示意圖、防滅火

系統(tǒng)示意圖

5

通風(fēng)調(diào)度值班記錄、通風(fēng)（反風(fēng)）設(shè)施檢查及維修記錄、防滅火檢

查記錄、測風(fēng)記錄

瓦斯調(diào)度臺賬、密閉管理臺賬、煤塵注水臺賬、瓦斯抽采臺賬

29

6全礦測風(fēng)記錄

7

通風(fēng)區(qū)管理制度及各崗位責(zé)任制和技術(shù)操作規(guī)程

礦井無計劃停電、停風(fēng)等應(yīng)急救援預(yù)案

8

“通風(fēng)安全”相關(guān)措施及貫徹記錄

9通風(fēng)儀器、儀表保管、維修和保養(yǎng)制度及校正和檢定記錄

瓦檢員、防突員、放炮員、測風(fēng)員、監(jiān)測工、瓦斯抽采工等特殊工

10

種培訓(xùn)記錄

十一、爆破材料及井下爆破

爆破材料領(lǐng)退制度、電雷管編號制度、爆破材料丟失處理辦法和爆

1.1

破材料運輸、爆破材料銷毀等制度

1.2爆破專業(yè)人員及運輸、發(fā)放人員情況表

1.3預(yù)防爆炸材料爆炸的安全措施

4.2爆破作業(yè)說明書

30

4.5特殊情況爆破作業(yè)專項措施

31

三、地測防治水

一、技術(shù)管理

科、組的職責(zé)范圍及個人崗位責(zé)任制

生產(chǎn)安全聯(lián)系制度

水害防治技術(shù)管理制度

地測防治水隱患排查及預(yù)報、跟蹤管理、檢查等技術(shù)管理制度，高、

1突礦井包括瓦斯地質(zhì)預(yù)測預(yù)報制度

地測防治水資料、技術(shù)報告等審批制度

地測防治水工作質(zhì)量、事故分析及獎懲制度

地測防治水資料定期整理、分析、保管、提供制度

地測防治水設(shè)備、儀器、工具的使用、管理及報廢制度

2專業(yè)會議記錄

32

3經(jīng)上級部門批準的年度工作計劃

地測防治水資料管理要求：①分門別類保管，有索引、目錄②裝訂

4

成冊③帳、卡相符④上級下達及本部門回復(fù)、上報的各種函件、審

批文件、報表等，專門管理，信息傳遞和反饋及時有效

二、技術(shù)人員及裝備

1技術(shù)人員統(tǒng)計表及技術(shù)人員培訓(xùn)記錄

2常規(guī)裝備品種及數(shù)量統(tǒng)計表

3配備鉆機統(tǒng)計表

4測量工作采用全站儀和陀螺儀定向技術(shù)及電子手簿

三、礦山測量基礎(chǔ)工作

1建立健全測量控制系統(tǒng)，采用國家規(guī)定的坐標系統(tǒng)及高程系統(tǒng)

巷道開工通知單

2

兩井貫通和一井內(nèi)3000m以上貫通測量工程設(shè)計、審批和總結(jié)

33

透巷、貫通、開口、放線變更、停掘、停采線、復(fù)工、相鄰巷道（空

進啊距離小于20m）以及工程進度等的測量工作，執(zhí)行預(yù)報或通知

單制度

報送季度貫通預(yù)報

井田區(qū)域地形圖，比例尺1:2000或1:5000

工業(yè)廣場平面圖，1:500或1:1000

采掘工程平面圖，1:1000或1:2000

井上下對照圖，1:2000或1:5000

3主要保安煤柱圖，1:1000或1:2000

井筒斷面圖，1:200或1:500

主要巷道平面圖，1:1000或1:2000

礦井瓦斯地質(zhì)圖，1:5000或1:10000

備注：井田范圍大，1:5000可用1:10000（區(qū)域圖、井上下對照圖、綜合水文地質(zhì)圖）

34

計算成果資料（地面等級網(wǎng)、近井點、井筒和絞車十字中線坐標計

算成果及臺賬；井上、下水準測量計算成果及臺賬；井上、下導(dǎo)線

點計算成果及臺賬；聯(lián)系測量成果資料及臺賬；陀螺儀定向計算成

4

果臺賬；貫通測量導(dǎo)線計算成果臺賬；工程標定計算臺賬）

測量日常用圖（生產(chǎn)施工進度圖，比例尺1:500~1:2000；重要巷道

施工放樣圖或工程標定設(shè)計圖，比例尺1:100~1:500；地面控制網(wǎng)和

近井點平面圖；井下基本控制導(dǎo)線網(wǎng)圖）

原始資料①正規(guī)的專業(yè)外業(yè)記錄本（目錄，索引，編號）

②外業(yè)記錄本包括經(jīng)緯儀導(dǎo)線測量記錄本；水準測量記錄本；聯(lián)系

5

測量記錄本；井巷施工標定記錄本；陀螺定向記錄本；其他專項記

錄本

本礦井開采沉陷參數(shù)

6

采煤沉陷綜合治理圖（1:5000）

35

因采煤造成地表塌陷裂隙調(diào)查臺賬；礦井范圍內(nèi)受采動影響土地塌

陷情況表；村莊搬遷臺賬

7儀器、設(shè)備保管記錄；定期檢校記錄卡片

四、礦井地質(zhì)基礎(chǔ)工作

精查或最終地質(zhì)報告、建井地質(zhì)報告補充勘探地質(zhì)報告

1

礦井地質(zhì)報告修編

采掘工程施工前的地質(zhì)說明書、回采工作面地質(zhì)說明書、掘進工作

2面地質(zhì)說明書簡稱“三書”

設(shè)計施工委托書（有總工程師簽批）

3采后總結(jié)

地質(zhì)圖紙①礦井地形地質(zhì)圖或基巖地質(zhì)圖，比例1：2000或1:10000；

4

②礦井可采煤層底板（或頂板）等高線及儲量計算圖，1:2000或

1:5000；③礦井地質(zhì)剖面圖1:1000~1:5000；④礦井煤系地層綜合柱

36

狀圖1：200~1:1000⑤礦井煤巖層對比圖1：200~1:1000⑥急傾斜煤

層要具備水平地質(zhì)切面圖

技術(shù)成果資料①井田大中型地質(zhì)構(gòu)造臺賬；井筒石門見煤點臺賬；

井上、下地質(zhì)鉆孔成果臺賬（包括鉆孔設(shè)計及驗收評級報告）井下

物探臺賬②井下地質(zhì)鉆孔成果卡片；地質(zhì)構(gòu)造素描卡片；揭煤點煤

5

層全厚素描卡片③采區(qū)地質(zhì)剖面圖1:500~1:2000；采區(qū)分煤層底板

等高線圖④石門、斜井、巖石上下山素描圖；巖石大巷素描圖；主

要煤巷素描圖；立井素描圖⑤鄰近煤礦資料收集

6正規(guī)的專用原始記錄本、地質(zhì)記錄本

7地質(zhì)預(yù)報（臨時預(yù)報、月報、年報）

五、水文地質(zhì)基礎(chǔ)工作

礦井充水性圖1:2000或1:5000；綜合水文地質(zhì)圖1:2000~1:10000；

1

水文地質(zhì)剖面圖1:1000~1:5000；綜合水文地質(zhì)柱狀圖1:500~1:1000；

37

礦井涌水量與各種相關(guān)因素動態(tài)曲線圖；主要含水層等水位（壓）

線圖1:2000~1:10000

防治水基礎(chǔ)臺賬①礦井涌水量觀測成果臺賬；②氣象資料臺賬；③

地表水文觀測成果臺賬及地表水滲漏臺賬④鉆孔水位、井泉動態(tài)觀

測成果及河流滲漏臺賬⑤抽（放）水試驗成果臺賬；⑥礦井突水點

臺賬；⑦井田地質(zhì)鉆孔綜合成果臺賬；⑧井上、下水文地質(zhì)鉆孔成

2

果臺賬；⑨水質(zhì)分析成果臺賬；⑩水源水質(zhì)受污染觀測資料臺賬；

（11）水源井（孔）資料臺賬；（12）封孔不良鉆孔資料臺賬；（13）

礦井和周邊煤礦采空區(qū)相關(guān)資料臺賬；（14）水閘門（墻）觀測資

料臺賬；（15）其他專門項目的資料臺賬

3原始資料：分井上、下和不同觀測內(nèi)容的專用原始記錄本

水情水害預(yù)報：建立水文觀測系統(tǒng)及定期觀測記錄

4

水文觀測系統(tǒng)圖紙，水文觀測月報、年報、臨時預(yù)報

38

水情處理總結(jié)，突水危險性評估

水害通知單

水文地質(zhì)條件分析報告

年水害分析預(yù)測表及水害預(yù)測圖（每年年初更新）

六、防治水工程

地下水文動態(tài)觀測系統(tǒng)，探、防、堵、截、排等綜合防治水措施

中長期防治水規(guī)劃

1

年度計劃

礦井水文地質(zhì)類型劃分報告（企業(yè)總工程師組織審定）

2礦井排水系統(tǒng)聯(lián)合試運轉(zhuǎn)試驗，聯(lián)合運轉(zhuǎn)試驗報告

設(shè)置防治水機構(gòu)，人員配備表

3防治水工程方案設(shè)計、措施、結(jié)束后的驗收、總結(jié)報告

探放水鉆孔設(shè)計、措施及探放水記錄

39

探放水鉆孔單孔設(shè)計；鉆孔數(shù)量在采掘工程平面圖和充水性圖上或

探放水設(shè)計圖上有顯示，鉆孔結(jié)束后的驗收及鉆探成果資料驗收，

及驗收報告

防排水系統(tǒng)圖

水害應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案及演練記錄

4治理地面塌陷區(qū)及裂隙的安全措施

井下和地面的水文鉆孔檢查記錄

5

水文鉆孔管理臺賬

袋壓開采設(shè)計、措施

6

防水閘門關(guān)閉試驗記錄

排水設(shè)備檢修記錄

7

各類防洪壩和防水箅資料及臺賬

40

七、周邊及井田內(nèi)小煤礦管理

井田范圍內(nèi)及周邊關(guān)閉廢棄煤礦的調(diào)查、分析記錄及相關(guān)圖紙、危

1

害防范措施

3相鄰煤礦開采現(xiàn)狀調(diào)查記錄

4井下與小煤礦相關(guān)的各類密閉檢查記錄

5月度總結(jié)、動態(tài)表

八、資源回收及儲量管理

①采區(qū)儲量計算圖，1:1000或1:2000②礦井儲量計算圖，

1:1000~1:5000③工作面損失量計算圖，1:500或1:1000④分煤層“損

1

失量”計算圖，1:1000或1:2000⑤工作面探煤厚計算圖，

1:5000~1:1000

（1）儲量計算基礎(chǔ)表和匯總數(shù)字臺賬（2）儲量增減、變動審批情

2

況臺賬（3）采區(qū)儲量計算基礎(chǔ)表（4）逐年、逐月采出量臺賬（5）

41

礦井年度動用儲量及損失量臺賬（6）礦井年度動用儲量塊段匯總

臺賬（7）分工作面、分月的各種分析及損失率計算基礎(chǔ)臺賬（8）

結(jié)束工作面采出量臺賬（9）各種永久性煤柱臺賬（10）地質(zhì)、水

文地質(zhì)報銷臺賬（11）“三下”壓煤量臺賬（12）“三量”計算成果

臺賬

42

九、職業(yè)安全健康

一、組織機構(gòu)和規(guī)章制度建設(shè)

1職業(yè)危害防治組織機構(gòu)建立文件

職業(yè)危害防治管理機構(gòu)設(shè)置情況

2

各部門、單位在職業(yè)安全健康方面的職責(zé)和要求

3職業(yè)危害防治管理人員的任職文件及管理人員統(tǒng)計表

4年度安全生產(chǎn)規(guī)劃或目標管理制度中有職業(yè)危害防治工作內(nèi)容

5職業(yè)病防治計劃和實施方案

職業(yè)危害防治責(zé)任制度

告知制度

6

宣傳教育培訓(xùn)制度

防護設(shè)施管理制度

43

從業(yè)人員防護用品配備發(fā)放和使用管理制度

日常監(jiān)測制度

健康監(jiān)護制度

申報制度

職業(yè)病診斷鑒定及治療康復(fù)制度

經(jīng)費保障及使用管理制度

職業(yè)安全健康檔案與職業(yè)健康監(jiān)護制度

獎懲制度

職業(yè)危害事故應(yīng)急救援預(yù)案

7職業(yè)危害崗位操作規(guī)程或操作規(guī)程中包括職業(yè)危害防治內(nèi)容

8建立職業(yè)危害檔案

9建立勞動者職業(yè)健康監(jiān)護檔案

建立工作場所職業(yè)危害因素檢測及評價制度10

44

11安全費用預(yù)算中包括職業(yè)危害防治管理經(jīng)費

12

工傷保險繳納憑證

二、職業(yè)危害預(yù)防

1急救站及急救設(shè)備，藥品和專職醫(yī)護人員情況匯總表

2職業(yè)危害項目申報材料、申報回執(zhí)

煤礦建設(shè)項目職業(yè)危害防治專篇（建設(shè)項目立項批文）

職業(yè)危害預(yù)防評價報告（留有編制評價單位資質(zhì)，主管