分公司（經(jīng)理部）質(zhì)量管理檢查表

2017年公司年中質(zhì)量管理檢查考核評分表（分公司、經(jīng)理部）受檢單位：受檢單位負責(zé)人：檢查人員：年月日序號評分項目檢查內(nèi)容評分標準應(yīng)得分扣分及原因?qū)嶋H得分備注1質(zhì)保體系及人員配置質(zhì)保體系建立、運行是否按照《質(zhì)量管理條例》要求建立質(zhì)保體系，成立質(zhì)量委員會，部門及崗位職責(zé)是否明確。5分。未成立質(zhì)量委員會的扣3分，職責(zé)不明確的扣2分。5機構(gòu)設(shè)置、人員配備是否設(shè)置質(zhì)量管理專職副經(jīng)理和專職質(zhì)量管理人員，是否取證上崗或接受專業(yè)培訓(xùn)，項目專職質(zhì)監(jiān)員配置人數(shù)是否符合要求。4分。人員配備不足每缺一人扣1分，未持證上崗或接受專業(yè)培訓(xùn)每一人扣1分。2、是否按要求建立質(zhì)量管理人員檔案，并及時更新，是否組織對質(zhì)量管理人員進行考核評價。3分。沒如實建立人員檔案的扣2分，沒進行考核評價的扣2分。72計劃管理和責(zé)任目標年度質(zhì)量計劃制定、落實1、是否編制年度質(zhì)量計劃（含創(chuàng)優(yōu)滾動計劃）和用戶滿意度調(diào)查計劃，計劃是否全面和具有可操作性。2分。2、是否及時對創(chuàng)優(yōu)計劃進行動態(tài)調(diào)整并上報。2分。3、是否按創(chuàng)優(yōu)計劃有針對性的對項目進行監(jiān)督和指導(dǎo)，并開展創(chuàng)優(yōu)工作。1分。對創(chuàng)優(yōu)項目的指導(dǎo)每缺一個扣1分。5目標責(zé)任書完成情況自查、考核1、是否與有創(chuàng)國家級獎項的項目簽訂質(zhì)量目標責(zé)任書。2分2、是否對目標責(zé)任書完成情況進行動態(tài)管理，對于未完成的任務(wù)，是否制定了針對性的措施。10分。3、獎罰兌現(xiàn)是否形成文件，是否及時、到位。1分。133質(zhì)量策劃與創(chuàng)優(yōu)管理質(zhì)量（創(chuàng)優(yōu)）策劃評審、交底、考核與評估是否參與對項目質(zhì)量（創(chuàng)優(yōu)）策劃進行審核、審批。1分。2、是否組織對策劃書進行交底，交底內(nèi)容是否清晰。1分。3、國家級優(yōu)質(zhì)工程創(chuàng)優(yōu)策劃是否及時向公司報審。2分。4、是否針對項目質(zhì)量策劃書的執(zhí)行情況進行考核與評估，并形成通報。4分。每缺一個項目扣1分。5、是否和項目簽訂質(zhì)量責(zé)任狀（含裝修階段管理）。2分。10國家級獎項創(chuàng)優(yōu)過程管理是否對創(chuàng)建國家級獎項的項目建立管理臺賬。臺賬內(nèi)容是否清晰，有條理。3分2、是否按按季度對創(chuàng)優(yōu)項目進行檢查指導(dǎo)公示。3分。64質(zhì)量過程管理質(zhì)量檢查、監(jiān)督是否定期對在建項目質(zhì)量進行檢查指導(dǎo)（工序、材料、試驗、資料），有否發(fā)現(xiàn)項目存在的質(zhì)量缺陷或問題，對于發(fā)現(xiàn)的問題是否采取有效措施并監(jiān)督落實。2分。沒有記錄的扣1分，未落實整改的扣1分。是否對項目展開實測實量，未開展扣14分，每缺失一個項目扣2分，實測結(jié)果未錄入PMS的扣10分，錄入錯誤的扣4分，未對項目實測實量單機版應(yīng)用情況進行檢查公示的扣5分，實測實量結(jié)果未進行考核應(yīng)用的扣5分。16樣板引路1、是否編制樣板引路實施方案（含裝修階段）。5分。5工藝標準化的推廣應(yīng)用是否編制工藝標準化推進計劃，并按季度進行檢查公示，計劃4分，公示3分。75報表管理不合格品臺賬、評審和處置、質(zhì)量總結(jié)和改進是否建立不合格品臺帳，需經(jīng)理部或分公司評審的是否按要求組織評審、處置、驗證是否閉合。1分。是否對不合格品進行統(tǒng)計分析,制定糾正和預(yù)防措施。1分。月度質(zhì)量總結(jié)是否全面，總結(jié)問題與檢查記錄和實體質(zhì)量是否吻合，提出改進意見。3分。總結(jié)問題與檢查記錄和實體質(zhì)量不符的扣2分。56回訪與維修、投訴管理維修、投訴處理是否存在監(jiān)理、業(yè)主和地方主管部門質(zhì)量投訴，對投訴是否督促項目及時進行處理形成閉合。2分。每一次投訴扣2分，投訴未及時閉合的扣2分。是否編制回訪與維修計劃、臺賬，維修是否及時。2分。維修完未找相關(guān)單位確認的扣2分。3、3、維修管理是否規(guī)范。1分4、是否建立質(zhì)量保證金回收及維修費用統(tǒng)計臺賬，是否進行分析和總結(jié)。1分。67竣工管理工程預(yù)驗收是否對分部和竣工工程及時組織預(yù)驗收，對驗收是否制定消項計劃、明確責(zé)任人并監(jiān)督落實。5分。未組織預(yù)驗收的扣2分，未制定銷項計劃的扣3分。58培訓(xùn)管理質(zhì)量培訓(xùn)是否對相關(guān)人員組織專項質(zhì)量培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容是否有針對性，覆蓋所有項目和相關(guān)人員。10分。培訓(xùn)針對性不強的扣5分，人員覆蓋不全的扣3分。10合計100備注：1、因考慮部分受檢單位受經(jīng)營影響或施工階段等限制，存在未涉及全部檢查內(nèi)容現(xiàn)象，故最終檢查得分計算公式設(shè)計如下：最終檢查內(nèi)容實得分/最終檢查內(nèi)容應(yīng)得分100=最終得分；2