質(zhì)量部管理制度

質(zhì)量部管理制度目的通過建立與實施質(zhì)量管理考核制度，進一步強化全員質(zhì)量責任意識，積極推動產(chǎn)品質(zhì)量、服務質(zhì)量和工作質(zhì)量的不斷提高和持續(xù)改進。適用范圍本制度依據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》和《員工獎懲條例》、《質(zhì)量手冊》以及有關的程序文件制定。本制度規(guī)定了實施質(zhì)量管理考核與獎懲的原則、范圍、程序、職責和權限。適用于對公司各級管理人員和員工的質(zhì)量管理考核與獎懲。職責質(zhì)量部是公司質(zhì)量考核工作的歸口管理部門，負責質(zhì)量考核工作的組織、分析、評價、處理、審核及日常管理工作。負責對各部門的質(zhì)量考核。公司各部門（含分廠，下同）負責本部門質(zhì)量管理與考核，審核本部門上報的質(zhì)量考核報告。其他公司經(jīng)理及各部門負責人有責任及權利對公司在質(zhì)量方面做出貢獻的部門（人員）或違犯公司規(guī)定、發(fā)生質(zhì)量事故的部門（人員）提出獎勵或懲罰建議。所有員工有權對發(fā)現(xiàn)做出質(zhì)量貢獻或違章的人和事提出獎勵或處罰建議。經(jīng)濟損失由生產(chǎn)部和財務部共同認定?？己嗽瓌t考核應體現(xiàn)“顧客第一”“服務意識”“持續(xù)改進”的原則。a） 對能夠自覺實施持續(xù)改進且效果顯著的部門（個人）給予獎勵。b） 對提高和改進產(chǎn)品質(zhì)量、服務質(zhì)量，防止?jié)撛谫|(zhì)量事故發(fā)生以及在與質(zhì)量管理有關過程中做出顯著成績的部門（個人）給予獎勵。c） 對提高和改進產(chǎn)品質(zhì)量、防止質(zhì)量事故發(fā)生以及在與質(zhì)量管理有關過程中做出顯著成績的部門（個人）給予重獎。d） 對有章不循，有法不依、明知故犯以及嚴重工作失職者實施質(zhì)量責任追究并按本規(guī)定的相關條款做出處罰。e）對嚴重影響產(chǎn)品質(zhì)量和本公司信譽以及造成經(jīng)濟損失的主管經(jīng)理、部門負責人和直接責任者給予處罰。質(zhì)量考核要求5.1原材料（含外協(xié)件）采購過程管理a） 原材料采購標準/技術要求由技術組產(chǎn)品工程師根據(jù)產(chǎn)品要求制訂并發(fā)放至采購部；采購員須按照已制訂的采購標準選擇適宜的供應商采購原材料；檢驗人員根據(jù)原材料采購標準/技術要求制訂檢驗計劃，實施檢驗。需采購的原材料無采購標準/技術要求或采購標準/技術要求不明確導致無法采購，每次對該產(chǎn)品責任工程師罰款20?50元，如影響生產(chǎn)進度，對該產(chǎn)品責任工程師罰款50?100元；對無采購標準/技術要求而采購原材料者，每次罰款20?50元；因采購原材料不合格而影響生產(chǎn)，每次對該采購人員罰款50?100元，對其直接主管罰款50?100元。b） 原材料采購到公司后倉庫保管員清點到貨數(shù)量并填寫《入庫報檢單》向材料檢驗員報檢，材料檢驗員根據(jù)《入庫報檢單》對材料進行檢驗/驗證，合格后出具《檢驗報告》并在《入庫報檢單》上簽字，同時對相應材料進行標識；倉庫保管員根據(jù)檢驗員簽字的《檢驗報告》和《入庫報檢單》辦理入庫手續(xù)；如采購的材料不合格應退貨，特殊情況須經(jīng)質(zhì)量部部長和技術組組長簽字確認后方可放行和入庫。原材料未經(jīng)檢驗或檢驗不合格（經(jīng)質(zhì)量部部長和技術組組長簽字確認而辦理入庫的除外）而辦理入庫，對倉庫保管員罰款50元；如未經(jīng)檢驗的材料已投入使用，根據(jù)對公司造成的影響及損失酌情對該責任人罰款 50?300元；對已檢驗合格入庫的材料發(fā)現(xiàn)批量不合格或在生產(chǎn)使用過程中發(fā)現(xiàn)批量不合格，對相應檢驗員按造成損失情況酌情罰款50?100元。c） 入庫原材料須標識清晰、完整（標識至少應包含：材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、批號（有要求時）、供應商名稱、生產(chǎn)/加工日期等），包裝完好，檢驗狀態(tài)標識明確；入庫后的材料須定置定位擺放整齊，標識清晰、完整，帳卡填寫清晰完成且保持一致并執(zhí)行先進先出。倉庫保管員在辦理入庫手續(xù)前須檢查材料標識是否符合上述規(guī)定，對不符合上述規(guī)定的材料要求相關人員予以現(xiàn)場整改；否則，倉庫保管員可拒絕辦理入庫手續(xù)；同時對不按上述要求執(zhí)行的相關人員，每次罰款50元；對入庫后的材料未進行定置定位擺放或擺放不整齊、無標識或標識不清晰、帳卡記錄不完整或不清晰，每次對倉庫保管員罰款50元。d） 檢驗員接到報檢后，須按照檢驗標準對每種材料進行檢驗，記錄檢驗試驗結(jié)果并出具檢驗報告，同時對材料進行檢驗狀態(tài)標識，對檢驗不合格的材料按《不合格品控制程序》進行控制；需特采的材料須經(jīng)質(zhì)量部長和技術部長簽字同意，并將特采意見附至檢驗報告；對出具虛假檢驗報告者每次罰款100元。e） 倉庫發(fā)往分廠的原材料須標識清晰、完整，包裝完好，如出現(xiàn)拆分包裝現(xiàn)象，倉庫保管員須對發(fā)至車間的材料重建標識并簽字，分廠領料人員對無標識材料可要求倉庫保管員予以建立標識，否則可拒領材料；發(fā)至分廠的材料無標識，每次分別對分廠領料人員和倉庫保管員各罰款20元，導致誤用造成經(jīng)濟損失的由分廠領料人員和倉庫保管員各承擔經(jīng)濟損失總額的10％，同時對責任人罰款100元。5.2生產(chǎn)過程管理產(chǎn)品工程師負責將客戶要求轉(zhuǎn)化為內(nèi)部技術要求及工藝要求，同時對客戶要求轉(zhuǎn)化的正確性及完整性負責。對已轉(zhuǎn)量產(chǎn)的產(chǎn)品因工藝設計不合理或技術要求不明確而導致產(chǎn)品不合格或客戶索賠，對相關責任人罰款 50?200元,對其直接主管考核罰款50?200元。產(chǎn)品工程師負責現(xiàn)場作業(yè)指導及生產(chǎn)過程參數(shù)的確定，對已批量產(chǎn)的產(chǎn)品現(xiàn)場無作業(yè)指導書及生產(chǎn)過程參數(shù)，致使生產(chǎn)無法正常進行者，每次對相關責任工程師罰款50元；導致產(chǎn)品不合格并造成經(jīng)濟損失者，每次對相關責任工程師罰款50?200元，同時對其直接主管罰款50?200元。生產(chǎn)部負責設備有效性的管理，因設備不合格導致產(chǎn)品批量不合格，對直接責任人罰款50?200元，對其直接主管罰款50?200元。檢驗管理無標識的材料進入本公司，檢驗員須按不合格品進行處理并上報，隱瞞不報每次罰款50元。在檢驗工作中不得出現(xiàn)批量錯檢、漏檢現(xiàn)象，每次發(fā)生批量錯檢、漏檢對檢驗員罰款20?100元；檢驗員在工作中如發(fā)現(xiàn)難以解決的質(zhì)量問題應及時向直接主管或部門負責人匯報，不能擅自做主放行，否則根據(jù)情節(jié)輕重，每次罰款50?100元。檢驗員檢驗出產(chǎn)品不合格后有權要求操作人員暫停生產(chǎn)，以控制不合格品繼續(xù)產(chǎn)生，同時立即通知分廠廠長并上報質(zhì)量部，如不及時上報每次罰款50元。對檢驗員發(fā)出停止生產(chǎn)要求而拒不執(zhí)行者，每次罰款50-100元，其直接主管領導知情而不阻止時罰款100元。負責保管好圖紙、相關技術文件，如丟失圖紙或技術文件每張對責任人罰款20元。對檢驗任務應做到及時準確，如故意拖延檢驗時間每次對責任人罰款50元。對生產(chǎn)中由于檢驗因素造成的質(zhì)量問題，視情節(jié)予對責任人罰款50?200元?，F(xiàn)場管理生產(chǎn)工藝和操作指導書由產(chǎn)品工程師負責起草并發(fā)放至生產(chǎn)部門，設備的操作指導由生產(chǎn)部負責起草并發(fā)放至各個部門，缺少相關工藝或操作指導一份時對責任人罰款20元。操作人員按生產(chǎn)計劃填寫《流轉(zhuǎn)單》，《流轉(zhuǎn)單》填寫應字跡清晰，內(nèi)容正確完整，對不符合者每次罰款20元。生產(chǎn)開始前操作人員必須按要求對設備進行檢查，確認設備完好后方可開始生產(chǎn)，檢查表應填寫完整，內(nèi)容正確、字跡清晰；如發(fā)現(xiàn)設備異常，須立即填寫設備維修申請單上報生產(chǎn)部動力員，同時說明異常情況。未按要求進行檢查每次對相應操作員罰款20元，設備帶病作業(yè)每次對責任人罰款50元，記錄填寫不符合要求者每次罰款10元。操作人員生產(chǎn)過程中應嚴格按工藝要求和設備操作指導書進行生產(chǎn)并記錄過程、產(chǎn)品數(shù)據(jù)填入相應記錄單，不按工藝要求進行生產(chǎn)者每次罰款50元，未按要求記錄過程、產(chǎn)品數(shù)據(jù)者，每次罰款20元，記錄填寫不清晰、不完整每次罰款20元。生產(chǎn)過程中操作人員須對產(chǎn)品進行自檢并將檢驗數(shù)據(jù)填入相應流轉(zhuǎn)單，未按要求記錄過程數(shù)據(jù)者，每次罰款20元；生產(chǎn)過程中操作員須對發(fā)現(xiàn)的不合格品及時上報檢驗員進行登記、隔離、標識和處置，對隱瞞不報者，每次罰款50元，導致不合格品流入下道工序者，對責任人每次罰款 50?100元。操作人員在生產(chǎn)過程中應按要求使用相關生產(chǎn)工裝器具、防護工具和帶有合格標識的原材料，確保產(chǎn)品質(zhì)量。不按要求使用工裝器具和原材料者每次罰款20元，造成經(jīng)濟損失者酌情罰款50?200元，同時對其直接主管罰款50元。檢驗員按要求對生產(chǎn)過程進行巡檢并記錄檢驗數(shù)據(jù)，未執(zhí)行或未記錄檢驗數(shù)據(jù)者，每次罰款20元；巡檢發(fā)現(xiàn)不合格品，操作人員應根據(jù)評審結(jié)果及時進行處理，發(fā)現(xiàn)以次充好，以廢充好現(xiàn)象，一次罰款100元。對生產(chǎn)完畢的半成品、成品，須經(jīng)檢驗員檢驗，檢驗合格后檢驗員在流轉(zhuǎn)單上簽字，流轉(zhuǎn)單隨產(chǎn)品一起轉(zhuǎn)入下個工序；未向檢驗員報檢而轉(zhuǎn)入下道工序，每次對直接責任人罰款50元。產(chǎn)品不合格需讓步接收時，須經(jīng)質(zhì)量部負責人和產(chǎn)品工程師簽字確認后放行。產(chǎn)品不合格未經(jīng)允許而轉(zhuǎn)入下個工序者，對相關責任人罰款50?100元，對已檢驗合格的半成品在下個工序發(fā)現(xiàn)批量不合格，每次對檢驗員罰款50?100元。生產(chǎn)過程中操作人員須保持原材料或半成品標識清晰、完整，檢驗試驗狀態(tài)明確，確保不接受、不傳遞無標識或狀態(tài)不明確的材料或半成品；對不按上述要求執(zhí)行者每次罰款20元。操作完畢后，應對現(xiàn)場進行清理，確?，F(xiàn)場整潔有序，設備完好；現(xiàn)場未用完的原材料應及時放入相應的庫位，產(chǎn)成品用相應的周轉(zhuǎn)工具移入指定區(qū)域進行停放，并做好標識和防護，流轉(zhuǎn)單交由倉庫保管員整理存檔；現(xiàn)場雜亂、不整潔者，每次對直接責任人罰款20元，不按規(guī)定存放或標識材料/半成品者，每次對直接責任人罰款50元。分廠內(nèi)的原材料、半成品、成品要按規(guī)定進行存放，擺放整齊，輕拿輕放，避免碰撞損傷表面。不按規(guī)定存放者，對相關責任人罰款20元，同時發(fā)現(xiàn)表面損傷的半成品、成品需由檢驗員登記，返工后流入下道工序或入庫。發(fā)現(xiàn)因過程防護不當導致產(chǎn)品缺陷者，每次對相關責任人罰款 20元，因不按規(guī)定擺放而用錯材料時對相關責任人罰款50元。生產(chǎn)現(xiàn)場需保持整潔，有序；設備、工具、模具完好無損，擺放整齊，檔案完整；現(xiàn)場使用作業(yè)指導書、工藝文件完整、有效；現(xiàn)場所用原材料、半成品均需放入相應區(qū)域且區(qū)域標識顯著、清晰；定置定位管理有效；發(fā)現(xiàn)一處不符合對部門領導罰款50元。操作人員一個月內(nèi)同一質(zhì)量問題重復發(fā)生三次其第三次罰款金額為單次的三倍或令其待崗、下崗。對于發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題時要根據(jù)相關程序及作業(yè)標準做出及時處理，每延期一天對相關責任人罰款50元。銷售管理銷售部應按要求進行合同評審并將評審結(jié)果形成書面材料隨訂單下達。未按要求進行評審的，每次對責任人罰款50元；評審結(jié)果沒有準確、完整反映顧客要求的，每次對責任人罰款50元。銷售部及銷售人員負責外部質(zhì)量信息的收集、整理和反饋；業(yè)務員需及時了解我公司產(chǎn)品在客戶處及客戶市場的使用情況和質(zhì)量表現(xiàn)，及時發(fā)現(xiàn)我公司產(chǎn)品在客戶處的異常和潛在的問題，并在第一時間內(nèi)反饋至質(zhì)量部，以便于我公司及時整改，避免產(chǎn)生經(jīng)濟損失。對我公司產(chǎn)品在客戶處發(fā)生的質(zhì)量問題，銷售員應于客戶反饋信息的當日或次日及時、準確地將信息書面反饋至公司質(zhì)量部，信息內(nèi)容應包含：產(chǎn)品名稱、型號或圖號、不合格現(xiàn)象描述(發(fā)生時間、地點、客戶、現(xiàn)象)、不合格數(shù)量、批次(有要求時)、生產(chǎn)日期、采取措施等；問題反饋不及時，每拖延一天對相關責任人罰款50元；弄虛作假或信息不準確者，每次考罰款100?200元；措施采取不力或未采取措施導致客戶索賠者，每次視情節(jié)和經(jīng)濟損失情況罰款100?500元。對于客戶索賠信息，銷售員應于客戶索賠信息發(fā)出當日予以調(diào)查處理并采取相應措施，以將損失降至最低，并將信息在2日內(nèi)詳細準確地反饋至公司質(zhì)量部，對反饋信息及時或措施采取有效，避免或減少客戶索賠的，每次獎勵100?1000元；如因反饋不及時或措施不力，導致客戶索賠定案，對相應責任人員罰款100?1000元。獎勵公司對員工質(zhì)量狀況進行統(tǒng)計匯總分析，并根據(jù)質(zhì)量狀況進行獎勵。對員工(包括工程技術人員)在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)材料或上道工序產(chǎn)品批量不合格及時上報并隔離，從而避免本工序不合格品產(chǎn)生的，每次給予獎勵50?100元。對一年內(nèi)無不合格品產(chǎn)生的員工(包括工程技術人員)授予“質(zhì)量標兵”證書并給予獎勵500元。對半年內(nèi)無不合格品產(chǎn)生的班組予以獎勵200元；對一年內(nèi)無不合格品產(chǎn)生的班組授予“優(yōu)秀班組”稱號并獎勵該班組500元。能主動發(fā)現(xiàn)和反饋工作中存在或潛在的質(zhì)量問題，積極提出書面改進建議，實施效果良好的部門或人員,每次給予獎勵100?200元。在質(zhì)量工作中取得突出成績，并在內(nèi)審或監(jiān)督審核中，得到審核組好評的部門或人員,每次給予獎勵50?100元。對已投產(chǎn)產(chǎn)品，銷售員在客戶之前發(fā)現(xiàn)存在的潛在質(zhì)量問題并實施控制，有效避免客戶投訴或索賠，經(jīng)驗證屬實者，每次獎勵100-200元。獎勵的處理程序a） 各部門經(jīng)理及員工有權對在質(zhì)量方面做出貢獻并符合獎勵條件的部門（人員）提請獎勵申請，由部門經(jīng)理確認、核實后報送質(zhì)量部。b） 質(zhì)量部負責分析、核定，必要時需組織評議、鑒定和確認，并在一周內(nèi)給出審批結(jié)果，通報受獎勵部門、人員和相關部門。d） 財務部負責依據(jù)質(zhì)量部發(fā)出的“質(zhì)量獎勵通知單”（見附錄 A）對受獎勵部門（人員）執(zhí)行獎勵金發(fā)放。e） 質(zhì)量部可根據(jù)監(jiān)督檢查結(jié)果，結(jié)合公司獎勵規(guī)定，直接對相關部門或人員出具體獎勵意見。處罰的處理程序a） 各部門負責人及員工有權對出現(xiàn)質(zhì)量問題并符合懲罰條件的部門（人員）提出處罰申請并寫明質(zhì)量問題事實及處罰意見，由部門負責人確認、核實后報送質(zhì)量部。b） 質(zhì)量部接到處罰申請