2023年新三標(biāo)加50430內(nèi)部審核資料

2023年內(nèi)部管理體系審核資料匯編河北鶯陣智能化工程2023年12月任命書(shū)〔01〕2023為了有效的評(píng)價(jià)本公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理體系，實(shí)施對(duì)管理體系的審核，使組織的管理體系得到有效的實(shí)施和保持。經(jīng)研究，決定任命以下人員為本組織的內(nèi)部審核員，有權(quán)對(duì)組織的管理體系運(yùn)行做出判斷。具體名單如下：狄金魚(yú)龐玉蘭李保銀河北鶯陣智能化工程公司2023年11月20日2023年內(nèi)部審核實(shí)施方案QEO/D-8.2-04№01目的：評(píng)價(jià)管理體系與GB/T19001-2023、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004和GB/T28001-2023標(biāo)準(zhǔn)的符合程度；評(píng)價(jià)管理體系整體的持續(xù)有效性。范圍：本組織質(zhì)量/環(huán)境/平安管理體系覆蓋的部門(mén)/場(chǎng)所的生產(chǎn)/效勞/活動(dòng)依據(jù)：GB/T19001-2023、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004和GB/T28001-2023標(biāo)準(zhǔn)，管理手冊(cè)，適用法律法規(guī)審核組：狄金魚(yú)〔組長(zhǎng)〕A李保銀B龐玉蘭C審核時(shí)間：2023/12/17-2023/12/19首次會(huì)議：2023/12/1708:00-08:30，管理層、各部門(mén)負(fù)責(zé)人參加與管理層交換意見(jiàn)/末次會(huì)議：2023/12/1916:30-17:00，參加人員同上日期時(shí)間部門(mén)及要素審核員17日08:30至12:00管理層及職業(yè)健康平安事務(wù)代表：Q:4.1(C:3.1.1；；；；；3.4.2)；4.2.1(C:3.3.3)；4.2.2(C:3.3.3)；5.1(C:)5.2(C:3.2.1-2；7.2.1-1/-2；)；5.3(C:3.2.1；3.2.2)；5.4.1(C:3.2.3；3.2.4)；5.5.1(C4.1.1；4.2.1；4.2.2；4.3.1；4.3.2；4.3.3；4.3.4)；〔C:4.1.1〕；；13.2.4)；)；)；)E:4.1；4.2；4.4.1；4.3.3；4.4.3；4.4.4；4.5.1；4.5.3；4.6S:4.1；4.2；4.4.1；4.3.3；4.4.3；4.4.4；4.5.1；4.5.2；4.6BC17日13:00至17:00辦公室：Q:)；5.4.1(C:3.2.4)；4.2.3(C:3.5.1；3.5.2)；4.2.4〔C:3.5.3；〕；5.5.3〔C:13.1.1〕；6.2.1(C:5.1.2；5.2.1；5.2.2；)6.2.2〔C:5.2.3；5.3.1；5.3.2；5.3.3〕；8.2.2(C:12.2.3；12.2.4；12.2.5)；8.2.3〔C:3.4.2；10.1.1；10.1.2；〕；E:4.4.1；4.3.1；4.3.2；4.3.3；4.4.2；4.4.3；4.4.5,4.4.6；4.5.4；4.5.5AB18日08:30至12:00工程部：Q：5.5.1〔C:4.3.3〕；5.4.1〔3.2.4〕；7.1〔C:10.1.1；10.2.3；10.2.4；10.2.5〕；7.4〔C:9.1；9.2〕；6.3〔C:6.1；6.2；6.3〕；6.4〔C:10.5.1-5〕7.5.1〔C:10.1.2；10.2.3；10.2.4；10.2.5;10.4.3；10.5.3-10.5.5；〕7.5.2〔C:10.5.2〕；8.2.3〔C:3.4.2；10.1.1；10.1.2；〕；7.6〔C:11.1.2；11.5.1〕；8.2.4〔C:11.1.1；11.2.1；11.2.2；11.2.4；11.3.1；11.3.2；11.3.3〕；8.3〔C:11.4.1；11.4.2；11.4.3；11.4.4〕；8.4〔C:10.6.4；12.2.6；13.1.1；13.1.2；13.1.3；13.2.1；13.2.2；13.2.3〕；8.5.2〔C:13.3.1；13.3.2；13.3.3〕；8.5.3〔C:13.3.1；13.3.2；13.3.3〕4.4.6；4.4.7；4.5.1；4.5.2；4.5.3S:4.4.1；4.3.1；4.3.2；4.3.3；4.3.4；4.4.2；4.4.3；AC18日13:00至16:30財(cái)務(wù)部：BC經(jīng)營(yíng)部：Q：5.5.1〔C:4.3.3〕；5.4.1〔C:3.2.4〕；7.2〔C:7.1；7.2；7.3〕；8.2.1〔C:〕E:4.4.1；4.3.1；4.3.3；4.4.6AC經(jīng)營(yíng)部：Q：5.5.1〔C:4.3.3〕；5.4.1〔C:3.2.4〕；7.4.1；7.4.2；7.4.3(C:8.1.1；8.2.1；8.2.2；8.2.3；8.2.4；8.2.5；8.3.1；8.3.2；8.3.3；8.4.1；8.4.3；8.4.4；8.5.1)；E:4.4.1；4.3.1；4.3.3；4.4.6；4.4.7AB18日16:30至17:00辦公區(qū)巡視：BC19日08:30至12:00工程部、設(shè)備平安部：Q:5.5.1〔C:4.3.3〕；5.4.1〔C:3.2.4〕；6.2.2〔C:5.2.3；5.3.1；5.3.2；5.3.3〕；6.3〔C:6.1；6.2；6.3〕；6.4〔C:10.5.1-5〕；7.1〔C:10.1.1；10.2.3；10.2.4；10.2.5〕；7.2(C:7.3.2;7.3.4)；7.4〔9.3.1；9.3〕；7.5.1〔C:10.1.2；10.2.3；10.2.4；10.2.5;10.4.3；10.5.3-10.5.5；〕；7.5.2〔C:10.5.2〕；7.5.3〔C:10.5.3；〕；7.5.4〔C:8.5〕；7.5.5〔10.5.1-8〕；7.6〔C:11.1.2；11.5.1〕；8.2.4〔C:11.1.1；11.2.1；11.2.2；11.2.4；11.3.1；11.3.2；11.3.3〕；8.3〔C:11.4.1；11.4.2；11.4.3；11.4.4〕；8.5.2〔C:13.3.1；13.3.2；13.3.3〕；8.5.3〔C:13.3.1；13.3.2；13.3.3〕4.4.7；4.5.1；4.5.3；4.5.4S:4.4.1；4.3.1；4.3.2；4.3.3；4.3.4；4.4.2；4.4.3；ABQ4.2.4,5.2,5.4.1,5.5.3,8.2.3,8.5.1在各部門(mén)均應(yīng)審到龐玉蘭狄金魚(yú)日期：2023.11.202023年內(nèi)審首次會(huì)議記錄QEO/D-8.2-08№01主持人：狄金魚(yú)日期：2023/12/17審核目的：評(píng)價(jià)管理/環(huán)境/平安管理體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合性及運(yùn)行的有效性會(huì)議內(nèi)容：1.說(shuō)明審核的目的/范圍/方法2.說(shuō)明可能發(fā)生的不合格的情況3.確定陪同人員記錄人：龐玉蘭參加人員姓名部門(mén)/職務(wù)備注馮勇總經(jīng)理狄金魚(yú)管代龐玉蘭辦公室經(jīng)理李保銀工程部經(jīng)理孫國(guó)強(qiáng)安設(shè)部經(jīng)理王鵬飛工程部經(jīng)理孔爽經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理內(nèi)部審核檢查表QEO/D-8.2-05№審核部門(mén)管理層日期2023/12/17涉及條款審核內(nèi)容審核記錄結(jié)論4.1本企業(yè)QEO有哪些過(guò)程？這些過(guò)程的順序和相互作用？這些過(guò)程有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)那么和方法？支持和監(jiān)視這些過(guò)程如何確保必要的資源和信息？如何監(jiān)視、測(cè)量和分析、改良這些過(guò)程？有哪些外包過(guò)程？外包過(guò)程如何控制？本企業(yè)QEO識(shí)別出了管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和監(jiān)視、測(cè)量和改良幾大過(guò)程及其子過(guò)程，并確定了這些過(guò)程的順序和相互作用，在第5～8章中進(jìn)行了詳細(xì)的描述。制定了相應(yīng)的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)文件以及工藝文件確保這些過(guò)程有效運(yùn)作和受到控制。根據(jù)相應(yīng)文件和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正，并且持續(xù)改良。本公司暫無(wú)分包活動(dòng)，對(duì)分包方的具體控制執(zhí)行手冊(cè)7.4條的規(guī)定。符合C:3.1.1；；；；；3.4.2質(zhì)量管理體系籌劃和建立過(guò)程是否完備，并經(jīng)過(guò)審批？籌劃的內(nèi)容是否完備〔組織結(jié)構(gòu)、管理制度、資源方案、職業(yè)健康平安、環(huán)保等〕？工程的資源配置情況是否滿(mǎn)足要求？工程職業(yè)健康平安管理、環(huán)保管理的籌劃和建立過(guò)程是否符合要求？公司對(duì)管理體系的過(guò)程實(shí)現(xiàn)進(jìn)行籌劃：對(duì)每一個(gè)過(guò)程的輸入、輸出和應(yīng)開(kāi)展的活動(dòng)進(jìn)行了識(shí)別和規(guī)定〔手冊(cè)7.2至7.6〕。對(duì)管理體系的各過(guò)程及子過(guò)程之間的相互關(guān)系進(jìn)行了確定；公司對(duì)管理體系有效實(shí)施所需的資源進(jìn)行籌劃：規(guī)定了應(yīng)提供的人力資源〔手冊(cè)6.2〕、根底設(shè)施資源〔手冊(cè)6.3〕和工作環(huán)境資源〔手冊(cè)6.4〕，公司最高管理者應(yīng)確保及時(shí)提供管理體系所有過(guò)程所需的全部資源。公司對(duì)管理體系的持續(xù)改良進(jìn)行籌劃：規(guī)定了產(chǎn)品〔手冊(cè)8.2.4〕、過(guò)程〔手冊(cè)8.2.3〕和體系運(yùn)行〔見(jiàn)手冊(cè)8.2.2〕、體系績(jī)效〔手冊(cè)8.2〕的監(jiān)視、測(cè)量方法，以及不合格品控制〔手冊(cè)8.3〕、數(shù)據(jù)分析〔手冊(cè)8.4〕和改良〔手冊(cè)8.5〕的管理方法。對(duì)工程進(jìn)行了籌劃，工程質(zhì)量管理籌劃及施組設(shè)計(jì)的編制符合公司及業(yè)主要求，內(nèi)容是否全面，經(jīng)過(guò)公司及業(yè)主審批；內(nèi)容是否全面的涵蓋了工程職業(yè)健康平安管理和環(huán)保管理的具體要求；各種資源的配置情況〔人力資源、物資設(shè)備、資金資源、技術(shù)資源、工作環(huán)境、根底設(shè)施等〕滿(mǎn)足要求詢(xún)問(wèn)體系文件包括哪些？管理手冊(cè)的包括的內(nèi)容/范圍/刪減的理由/是否受控本企業(yè)的體系文件包括管理手冊(cè)〔包含管理方針和目標(biāo)、指標(biāo)〕，程序文件以及其他管理、作業(yè)指導(dǎo)、工藝以及檢驗(yàn)方面的文件，還包括根據(jù)GB/T50430-2007標(biāo)準(zhǔn)所編制的質(zhì)量管理制度，以及所需的管理記錄。刪減7.3，刪減合理符合Q:5.1C:E/S:4.2最高管理者通過(guò)哪些活動(dòng)建立、實(shí)施管理管理體系并持續(xù)改良其有效性？向負(fù)責(zé)人詢(xún)問(wèn)工程的職業(yè)健康平安和環(huán)保方針、目標(biāo)，已經(jīng)制定的依據(jù)；a)通過(guò)宣傳、開(kāi)會(huì)、培訓(xùn)等方式，向全體員工宣傳滿(mǎn)足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性b)制定了本企業(yè)的管理方針和管理目標(biāo)、指標(biāo)；c)實(shí)施管理評(píng)審；d)提供企業(yè)開(kāi)展所需的資金、人員、設(shè)備等資源符合Q:5.2C:3.2.1-2；7.2.1-1/-2;如何表達(dá)以顧客和相關(guān)方位關(guān)注焦點(diǎn)？總經(jīng)理和各部門(mén)，通過(guò)對(duì)顧客要求的識(shí)別，了解顧客需求和期望〔包括明示的和隱含的，當(dāng)前和未來(lái)的要求〕以及了解所需的法律法規(guī)要求，將這些要求轉(zhuǎn)化為本企業(yè)產(chǎn)品的管理要求，作為本企業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)的準(zhǔn)那么。并通過(guò)不斷完善管理管理體系、更新過(guò)程模式和提高產(chǎn)品的管理特性和效勞來(lái)滿(mǎn)足顧客需求和期望。通過(guò)滿(mǎn)意度調(diào)查了解顧客的意見(jiàn)，發(fā)現(xiàn)改良的時(shí)機(jī)，來(lái)不斷滿(mǎn)足顧客的需求和期望。符合Q:5.3E/S：4.2本企業(yè)管理方針的內(nèi)涵是什么？制定的依據(jù)？如何確保全員理解？如何評(píng)審管理方針的持續(xù)適宜性？通過(guò)管理方針，本企業(yè)向顧客及其他相關(guān)方承諾：我們要堅(jiān)持管理第一，確保產(chǎn)品滿(mǎn)足要求、使顧客滿(mǎn)意，同時(shí)，我們要精益求精，不斷進(jìn)步，為社會(huì)和顧客奉獻(xiàn)出更優(yōu)良的工程。以各種形式〔包括宣講、出標(biāo)語(yǔ)、出板報(bào)等〕向全體員工宣傳管理方針，使員工理解管理方針的內(nèi)涵，并貫徹實(shí)施。在每年的管理評(píng)審中對(duì)管理方針和管理目標(biāo)、指標(biāo)、指標(biāo)的持續(xù)適宜性和實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)審。符合管理目標(biāo)、指標(biāo)制定的依據(jù)？目標(biāo)、指標(biāo)分解情況？是否可測(cè)量？環(huán)境/平安管理方案如何制定？在手冊(cè)中規(guī)定了管理目標(biāo)、指標(biāo)，管理目標(biāo)、指標(biāo)依據(jù)管理方針制定。對(duì)管理目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行了分解，并且提供了對(duì)各部門(mén)分解目標(biāo)、指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)情況，完成情況較好。提供了環(huán)境/平安管理方案，符合要求符合C4.1.1；4.2.1；4.2.2；4.3.1;E/SES1〕詢(xún)問(wèn)領(lǐng)導(dǎo)在QEO的作用有哪些？〔職責(zé)〕2〕職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定和溝通情況：目前的組織機(jī)構(gòu)及各部門(mén)職責(zé)分工？b.職責(zé)和權(quán)限如何傳達(dá)？管理手冊(cè)規(guī)定了總經(jīng)理、管代及職業(yè)健康平安事務(wù)代表的職責(zé)。目前公司下設(shè)辦公室，工程部，經(jīng)營(yíng)部，財(cái)務(wù)部和設(shè)備平安部，其職責(zé)均在管理手冊(cè)予以明確規(guī)定，并通過(guò)學(xué)習(xí)手冊(cè)的方式加以傳達(dá)和宣貫。符合管理者代表有哪些職責(zé)和權(quán)限？落實(shí)情況？管理者代表的職責(zé)已在手冊(cè)中予以規(guī)定，落實(shí)情況良好。符合4.4.3E/S內(nèi)部溝通和信息交流和信息交流的機(jī)制、方式和內(nèi)容？如何確保有效性？?jī)?nèi)部溝通和信息交流和信息交流的形式有會(huì)議、談話(huà)、寫(xiě)信、板報(bào)等形式。在公司和部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)這一層次，不定期由總經(jīng)理召集會(huì)議，就有關(guān)管理管理體系運(yùn)行情況〔包括管理管理體系的有效性〕進(jìn)行溝通，由各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)將有關(guān)信息在本部門(mén)傳達(dá)。日常情況下，由辦公室負(fù)責(zé)，通過(guò)板報(bào)、、組織談話(huà)等形式，將有關(guān)信息進(jìn)行傳達(dá)和溝通；員工還可通過(guò)寫(xiě)信的形式，向公司領(lǐng)導(dǎo)反映情況，辦公室負(fù)責(zé)收集員工的信函、并根據(jù)信函的內(nèi)容將其發(fā)放給相應(yīng)部門(mén)處理。符合Q:5.6；E/S：4.6查管理評(píng)審：a.如何進(jìn)行管理評(píng)審，誰(shuí)主持，其作用？〔籌劃的時(shí)間間隔安排/頻次〕b.輸入〔記錄〕的內(nèi)容是否包括標(biāo)準(zhǔn)要求？〔查管理評(píng)審記錄〕c.最近一次管理評(píng)審的情況，有哪些重大決定和改良措施？本年度三體系整合式管理評(píng)審方案下月進(jìn)行,資料齊全，符合要求符合Q:6.1-6.4請(qǐng)介紹本企業(yè)資源配置情況〔需求〕。資源：辦公室，根底設(shè)施及工作環(huán)境方面要求？目前尚有哪些應(yīng)改良6.1-6.4的方面？企業(yè)現(xiàn)有的資源，包括工程技術(shù)人員、資金和檢測(cè)設(shè)備均能滿(mǎn)足當(dāng)前施工的需要。隨著生產(chǎn)的需要，本企業(yè)將不斷優(yōu)化資源配置，以適應(yīng)不斷開(kāi)展的需要。提供?設(shè)備臺(tái)帳?、?持證人員登記表?等記錄。周?chē)h(huán)境整潔、有序、美觀(guān)宜人。工作現(xiàn)場(chǎng)的溫度適宜。符合Q:8.1對(duì)監(jiān)視、測(cè)量、分析和改良過(guò)程的籌劃應(yīng)考慮哪些方面？〔對(duì)哪些方面監(jiān)測(cè)和改良〕是否建立并實(shí)施了施工質(zhì)量檢查制度？是否配備和管理施工質(zhì)量檢查所需的各類(lèi)檢測(cè)設(shè)備？根據(jù)國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編制了驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，確定需監(jiān)視和測(cè)量的參數(shù)及所需的計(jì)量器具以證實(shí)產(chǎn)品的符合性；通過(guò)內(nèi)審、管理評(píng)審確保管理管理體系的符合性；通過(guò)數(shù)據(jù)分析、在過(guò)程中應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)以及糾正和預(yù)防措施持續(xù)改良管理管理體系的有效性。建立并實(shí)施了施工質(zhì)量檢查制度，規(guī)定各管理層次對(duì)施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督管理的職責(zé)和權(quán)限，配備了所需的各類(lèi)檢測(cè)設(shè)備符合Q:8.5.1如何實(shí)現(xiàn)持續(xù)改良？如何實(shí)現(xiàn)質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改良？通過(guò)使用管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，促進(jìn)管理管理體系的持續(xù)改良，以保持其有效和適宜性。符合內(nèi)部審核檢查表QEO/D-8.2-05№審核部門(mén)辦公室日期2023/12/17涉及條款審核內(nèi)容審核記錄結(jié)論C4.1.1；4.2.1；4.2.2；4.3.1;E/S4.4.1本部門(mén)職責(zé)是什么？本部門(mén)負(fù)責(zé)：Q:5.5.1(C4.3.3)；5.4.1(C:3.2.4)；4.2.3(C:3.5.1；3.5.2)；4.2.4〔C:3.5.3；〕；5.5.3〔C:13.1.1〕；6.2.1(C:5.1.2；5.2.1；5.2.2；)6.2.2〔C:5.2.3；5.3.1；5.3.2；5.3.3〕；8.2.2(C:12.2.3；12.2.4；12.2.5)；8.2.3〔C:3.4.2；10.1.1；10.1.2；11.2.4；12.1.1；12.2.1；12.2.2；12.2.4;12.2.5〕；8.4〔C:10.6.4；12.2.6；13.1.1；13.1.2；13.1.3；13.2.1；13.2.2；13.2.3〕；E:4.4.1；4.3.1；4.3.2；4.3.3；4.4.2；4.4.3；4.4.5,4.4.6；4.5.4；4.5.5符合Q:5.2C:3.2.1-2；7.2.1-1/-2;如何表達(dá)以顧客和相關(guān)方位關(guān)注焦點(diǎn)？通過(guò)對(duì)顧客要求的識(shí)別，了解顧客需求和期望〔包括明示的和隱含的，當(dāng)前和未來(lái)的要求〕以及了解所需的法律法規(guī)要求，將這些要求轉(zhuǎn)化為本企業(yè)產(chǎn)品的管理要求，作為本企業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)的準(zhǔn)那么。并通過(guò)不斷完善管理管理體系、更新過(guò)程模式和提高產(chǎn)品的管理特性和效勞來(lái)滿(mǎn)足顧客需求和期望。通過(guò)滿(mǎn)意度調(diào)查了解顧客的意見(jiàn)，發(fā)現(xiàn)改良的時(shí)機(jī)，來(lái)不斷滿(mǎn)足顧客的需求和期望。符合本部門(mén)分解目標(biāo)、指標(biāo)是什么？完成情況如何？對(duì)目標(biāo)進(jìn)行了分解，并提供了目標(biāo)完成統(tǒng)計(jì)，完成情況良好。提供環(huán)境/平安目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，對(duì)環(huán)境/平安目標(biāo)、指標(biāo)作出了規(guī)定，完成情況良好。符合4.3.2E/S是否制定了相應(yīng)的程序文件？對(duì)收集的法律法規(guī)法律法規(guī)是如何獲取的，渠道是什么？查記錄〔看清單〕是否進(jìn)行了傳遞？查記錄是否收到最新的法律法規(guī)？制定了相應(yīng)的程序文件，對(duì)法律法規(guī)識(shí)別、取得的途徑、方法作了規(guī)定。提供了?適用法律法規(guī)清單?，內(nèi)容為最新文件，符合要求。符合4.4.3E/S如何進(jìn)行內(nèi)部溝通和信息交流？效果如何？?jī)?nèi)部溝通和信息交流的形式有會(huì)議、談話(huà)、寫(xiě)信、板報(bào)等形式。在公司和部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)這一層次，不定期由總經(jīng)理召集會(huì)議，就有關(guān)管理管理體系運(yùn)行情況〔包括管理管理體系的有效性〕進(jìn)行溝通，由各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)將有關(guān)信息在本部門(mén)傳達(dá)。日常情況下，由辦公室負(fù)責(zé)，通過(guò)板報(bào)、、組織談話(huà)等形式，將有關(guān)信息進(jìn)行傳達(dá)和溝通；員工還可通過(guò)寫(xiě)信的形式，向公司領(lǐng)導(dǎo)反映情況，辦公室負(fù)責(zé)收集員工的信函、并根據(jù)信函的內(nèi)容將其發(fā)放給相應(yīng)部門(mén)處理。符合體系文件的制定、批準(zhǔn)、發(fā)布和更改是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求？文件的更改和修訂狀態(tài)是否得到識(shí)別？辦公室是否保存有本部門(mén)所使用的文件，是否有文件清單？文件的保存是否得當(dāng)，在現(xiàn)場(chǎng)有無(wú)作廢文件被非預(yù)期使用？外來(lái)文件如何控制？是否確保各崗位員工明確其活動(dòng)所依據(jù)的文件？是否及時(shí)將作廢文件撤出使用場(chǎng)所或加以標(biāo)識(shí)？有形成文件的〈文件控制程序〉。現(xiàn)場(chǎng)檢查，文件的編制、審核、批準(zhǔn)符合要求。文件的更改得到了相關(guān)人員的審批。文件修訂狀態(tài)得到識(shí)別。在各部門(mén)可以得到相關(guān)文件的適用版本。未發(fā)現(xiàn)作廢文件非預(yù)期使用，文件保存良好，清晰完整。外來(lái)文件受控。所有受控文件均加蓋受控章。提供〈有效文件清單及收發(fā)記錄〉，對(duì)所有文件進(jìn)行了登記和發(fā)放，記錄內(nèi)容符合要求。明確了各崗位員工明確其活動(dòng)所依據(jù)的文件。作廢文件由辦公室及時(shí)收回并銷(xiāo)毀。符合C:3.5.3；查記錄控制記錄如何標(biāo)識(shí)、做到易于識(shí)別檢索？〔查管理記錄目錄清單〕管理記錄的是否規(guī)定保存期;保護(hù)、貯存環(huán)境等情況是否得當(dāng)；是否建立并實(shí)施記錄管理制度？對(duì)存檔記錄的管理應(yīng)是否符合檔案管理的有關(guān)規(guī)定？查記錄控制：提供〈記錄清單〉，對(duì)記錄的編號(hào)、保存期、保存部門(mén)進(jìn)行了規(guī)定，內(nèi)容符合要求。抽查記錄歸檔情況，記錄清晰，易于識(shí)別。記錄的儲(chǔ)存環(huán)境適宜。建立并實(shí)施記錄管理制度，明確了記錄的管理職責(zé)，規(guī)定記錄填寫(xiě)、標(biāo)識(shí)、收集、保管、檢索、保存期限和處置等要求。存檔記錄符合檔案管理的有關(guān)規(guī)定。符合Q:6.2C:5.1.2；E/S：4.4.2查是否建立人力資源管理制度？員工績(jī)效考核制度？查辦公室,能力、培訓(xùn)和意識(shí)情況：人員的總要求？詢(xún)問(wèn)各從事影響產(chǎn)品管理工作的人員能力有何要求，是否能到達(dá)？是否對(duì)會(huì)產(chǎn)生重大環(huán)境/平安影響的人員進(jìn)行了針對(duì)性的培訓(xùn)？是否進(jìn)行了應(yīng)急方面的培訓(xùn)？是否進(jìn)行了有關(guān)法律法規(guī)的培訓(xùn)？抽閱培訓(xùn)/教育/經(jīng)歷記錄及培訓(xùn)評(píng)價(jià)考核結(jié)果記錄等？建立人力資源管理制度和員工績(jī)效考核制度。對(duì)各崗位人員的入職要求在手冊(cè)條款中做了詳細(xì)規(guī)定。抽查〈職工任職資格鑒定書(shū)〉，現(xiàn)在職人員符合手冊(cè)所規(guī)定的能力要求。由各部門(mén)負(fù)責(zé)提出培訓(xùn)的需求，辦公室制定年度培訓(xùn)方案，對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)。提供〈年度培訓(xùn)方案〉和相關(guān)培訓(xùn)及效果確認(rèn)記錄，內(nèi)容符合要求。對(duì)產(chǎn)生重大環(huán)境/平安影響的人員進(jìn)行了包括應(yīng)急方面和有關(guān)法律法規(guī)方面的培訓(xùn)。提供了〈持證人員登記表〉，對(duì)內(nèi)審員和特殊工種人員進(jìn)行登記在冊(cè)，并附帶相關(guān)教育、培訓(xùn)和考核的資格證書(shū)。符合C:12.2.3；12.2.4；E:4.5.5S:4.5.4查內(nèi)審：內(nèi)審是否進(jìn)行了籌劃？籌劃的內(nèi)容是否符合要求〔準(zhǔn)那么/范圍/頻次/方法〕？查內(nèi)審員是否培訓(xùn)合格？?jī)?nèi)審記錄是否符合籌劃的要求？?jī)?nèi)審員是否審核了自己的工作？發(fā)現(xiàn)的不合格是否采取了措施，并進(jìn)行了跟蹤和驗(yàn)證？因我公司整合式管理體系運(yùn)行時(shí)間較短，現(xiàn)正進(jìn)行年度內(nèi)審，審核方案齊全，包括了四個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的全部?jī)?nèi)容審核人員經(jīng)培訓(xùn)并有資格證書(shū)，未對(duì)自己部門(mén)進(jìn)行審核。符合C:3.4.2；10.1.1；10.1.2；是否建立質(zhì)量管理監(jiān)督檢查和考核機(jī)制，并確保質(zhì)量管理制度有效執(zhí)行？是否建立并實(shí)施工程工程施工質(zhì)量管理制度？如何對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量？是否收集工程建設(shè)相關(guān)方的滿(mǎn)意情況的信息？建立質(zhì)量管理監(jiān)督檢查和考核機(jī)制，并能夠確保質(zhì)量管理制度有效執(zhí)行。建立并實(shí)施工程工程施工質(zhì)量管理制度，對(duì)工程工程施工質(zhì)量管理籌劃、施工設(shè)計(jì)、施工準(zhǔn)備、施工質(zhì)量和效勞予以控制。通過(guò)內(nèi)審、工作檢查等形式，對(duì)其他管理管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。檢查一般采用查閱記錄、查閱文件、現(xiàn)場(chǎng)觀(guān)察、業(yè)績(jī)考核等手段進(jìn)行。提供〈過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量記錄〉，內(nèi)容填寫(xiě)符合要求。收集工程建設(shè)相關(guān)方的滿(mǎn)意情況的信息作為數(shù)據(jù)分析的輸入之一。符合Q:8.5.1如何實(shí)現(xiàn)持續(xù)改良？如何實(shí)現(xiàn)質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改良？通過(guò)使用管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，促進(jìn)管理管理體系的持續(xù)改良，以保持其有效和適宜性。符合內(nèi)部審核檢查表QEO/D-8.2-05№審核部門(mén)工程部日期2023/12/18涉及條款審核內(nèi)容審核記錄結(jié)論C4.1.1；4.2.1；4.2.2；4.3.1;E/S4.4.1本部門(mén)職責(zé)是什么？本部門(mén)負(fù)責(zé)：Q：5.5.1〔C:4.3.3〕；5.4.1〔3.2.4〕；7.1〔C:10.1.1；10.2.3；10.2.4；10.2.5〕；7.4〔C:9.1；9.2〕；6.3〔C:6.1；6.2；6.3〕；6.4〔C:10.5.1-5〕；7.5.1〔C:10.1.2；10.2.3；10.2.4；10.2.5;10.4.3；10.5.3-10.5.5；〕7.5.2〔C:10.5.2〕；8.2.3〔C:3.4.2；10.1.1；10.1.2；〕；7.6〔C:11.1.2；11.5.1〕；8.2.4〔C:11.1.1；11.2.1；11.2.2；11.2.4；11.3.1；11.3.2；11.3.3〕；8.3〔C:11.4.1；11.4.2；11.4.3；11.4.4〕；8.4〔C:10.6.4；12.2.6；13.1.1；13.1.2；13.1.3；13.2.1；13.2.2；13.2.3〕；8.5.2〔C:13.3.1；13.3.2；13.3.3〕；8.5.3〔C:13.3.1；13.3.2；13.3.3〕4.4.6；4.4.7；4.5.1；4.5.2；4.5.3S:4.4.1；4.3.1；4.3.2；4.3.3；4.3.4；4.4.2；4.4.3；符合Q:5.2C:3.2.1-2；7.2.1-1/-2;如何表達(dá)以顧客和相關(guān)方位關(guān)注焦點(diǎn)？通過(guò)對(duì)顧客要求的識(shí)別，了解顧客需求和期望〔包括明示的和隱含的，當(dāng)前和未來(lái)的要求〕以及了解所需的法律法規(guī)要求，將這些要求轉(zhuǎn)化為本企業(yè)產(chǎn)品的管理要求，作為本企業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)的準(zhǔn)那么。并通過(guò)不斷完善管理管理體系、更新過(guò)程模式和提高產(chǎn)品的管理特性和效勞來(lái)滿(mǎn)足顧客需求和期望。通過(guò)滿(mǎn)意度調(diào)查了解顧客的意見(jiàn)，發(fā)現(xiàn)改良的時(shí)機(jī)，來(lái)不斷滿(mǎn)足顧客的需求和期望。符合本部門(mén)分解目標(biāo)、指標(biāo)是什么？完成情況如何？對(duì)目標(biāo)進(jìn)行了分解，并提供了目標(biāo)完成統(tǒng)計(jì)，完成情況良好。提供環(huán)境/平安目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，對(duì)環(huán)境/平安目標(biāo)、指標(biāo)作出了規(guī)定，完成情況良好。符合4.4.3E/S如何進(jìn)行內(nèi)部溝通和信息交流？效果如何？?jī)?nèi)部溝通和信息交流的形式有會(huì)議、談話(huà)、寫(xiě)信、板報(bào)等形式。在公司和部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)這一層次，不定期由總經(jīng)理召集會(huì)議，就有關(guān)管理管理體系運(yùn)行情況〔包括管理管理體系的有效性〕進(jìn)行溝通，由各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)將有關(guān)信息在本部門(mén)傳達(dá)。日常情況下，由辦公室負(fù)責(zé)，通過(guò)板報(bào)、、組織談話(huà)等形式，將有關(guān)信息進(jìn)行傳達(dá)和溝通；員工還可通過(guò)寫(xiě)信的形式，向公司領(lǐng)導(dǎo)反映情況，辦公室負(fù)責(zé)收集員工的信函、并根據(jù)信函的內(nèi)容將其發(fā)放給相應(yīng)部門(mén)處理。符合Q:6.3C:6.1；6.2；6.3是否建立了施工機(jī)具管理制度？根底設(shè)施的保養(yǎng)和維護(hù)是否符合規(guī)定的要求？現(xiàn)場(chǎng)檢查設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)情況。建立了施工機(jī)具管理制度提供了?設(shè)備機(jī)具臺(tái)帳?、?設(shè)備機(jī)具年度檢修方案?以及?設(shè)備機(jī)具檢修記錄?的記錄，對(duì)設(shè)備進(jìn)行了控制和管理。施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、工具維護(hù)情況良好。提供了工程施工機(jī)具驗(yàn)收記錄符合Q:6.4工作環(huán)境是否適宜？環(huán)境衛(wèi)生檢查情況如何？是否根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)管理有關(guān)規(guī)定對(duì)施工作業(yè)環(huán)境進(jìn)行控制？施工環(huán)境較好，可滿(mǎn)足生產(chǎn)/生活的需要。經(jīng)常舉行衛(wèi)生評(píng)比活動(dòng)。根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)的要求對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了管理符合E/S：4.3.1環(huán)境因素、危險(xiǎn)源是如何識(shí)別的？有哪些環(huán)境因素、危險(xiǎn)源和重大環(huán)境因、危險(xiǎn)源素？查各種表格和記錄？重大環(huán)境因素、危險(xiǎn)源是如何評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)是什么？查臺(tái)帳環(huán)境因素、危險(xiǎn)源是如何更新的？分別制定環(huán)境因素和危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)程序，制定了評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)。提供了?環(huán)境因素/危險(xiǎn)源調(diào)查表?、?環(huán)境因素/危險(xiǎn)源登記及評(píng)價(jià)清單?和?重要環(huán)境因素/危險(xiǎn)源清單?，內(nèi)容符合要求。符合E/S：4.3.2是否制定了相應(yīng)的程序文件？對(duì)收集的法律法規(guī)法律法規(guī)是如何獲取的，渠道是什么？查記錄〔看清單〕是否進(jìn)行了傳遞？查記錄是否收到最新的法律法規(guī)？制定了相應(yīng)的程序文件，對(duì)法律法規(guī)識(shí)別、取得的途徑、方法作了規(guī)定。提供了?適用法律法規(guī)清單?，內(nèi)容為最新文件，符合要求。符合針對(duì)重大環(huán)境因素、危險(xiǎn)源，制定了什么目標(biāo)和指標(biāo)及管理方案？查看完成情況？查看檢查情況？看記錄提供了目標(biāo)和指標(biāo)及管理方案供三份，對(duì)環(huán)境/平安的目標(biāo)、指標(biāo)及實(shí)施要求作了規(guī)定，同時(shí)提供了完成情況統(tǒng)計(jì)，完成情況較好。符合Q:7.1C:10.1.1；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃應(yīng)考慮哪些方面？針對(duì)性特定工程是否形成管理方案并符合要求？是否建立質(zhì)量管理監(jiān)督檢查和考核機(jī)制，并確保質(zhì)量管理制度有效執(zhí)行？是否建立并實(shí)施工程工程施工質(zhì)量管理制度？施工組織設(shè)計(jì)如何管理？抽查施工組織設(shè)計(jì)。籌劃了產(chǎn)品的管理目標(biāo)、指標(biāo)以及標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、施工合同中規(guī)定的管理要求；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程和子過(guò)程、程序和作業(yè)文件以及資源的需求；產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及相應(yīng)的評(píng)定準(zhǔn)那么和檢驗(yàn)規(guī)程；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)子過(guò)程所需的記錄和原材料、半成品、成品檢驗(yàn)記錄。提供了設(shè)備臺(tái)帳、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)以及記錄清單等資料。內(nèi)容符合要求。建立質(zhì)量管理監(jiān)督檢查和考核機(jī)制，并能夠確保質(zhì)量管理制度有效執(zhí)行。建立并實(shí)施工程工程施工質(zhì)量管理制度，對(duì)工程工程施工質(zhì)量管理籌劃、施工設(shè)計(jì)、施工準(zhǔn)備、施工質(zhì)量和效勞予以控制。抽查施工組織設(shè)計(jì)，內(nèi)容符合要求并且報(bào)監(jiān)理審批。符合Q:7.4C:9.1；9.2是否建立并實(shí)施分包管理制度？如何選擇分包方？如何簽訂分包合同？已建立并實(shí)施分包管理制度，對(duì)如何選擇分包方并簽訂分包合同作出了規(guī)定，目前未發(fā)生過(guò)工程分包。符合Q:C:10.1.2；10.2.3；10.2.4；10.2.5;10.4.3；10.5.3-10.5.5；詢(xún)問(wèn)如何使生產(chǎn)和效勞提供過(guò)程受控？〔產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)/圖紙/顧客要求、必要的指導(dǎo)書(shū)、設(shè)備適宜、進(jìn)行監(jiān)測(cè)、獲得檢測(cè)設(shè)備，售后效勞等〕詢(xún)問(wèn)并查看記錄：施工籌劃，施工設(shè)計(jì)，施工準(zhǔn)備，過(guò)程質(zhì)量控制，售后效勞等過(guò)程是否受控？提供了各工程施工組織設(shè)計(jì)，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；提供設(shè)備機(jī)具臺(tái)帳和檢修方案；提供計(jì)量器具臺(tái)帳及檢定記錄，提供了相關(guān)檢驗(yàn)記錄，提供了售后養(yǎng)護(hù)的紀(jì)錄。提供了工程巡檢記錄提供了工程回訪(fǎng)記錄同時(shí)抽查了：1施工日記和專(zhuān)項(xiàng)施工記錄

2交底記錄

3上崗培訓(xùn)記錄和崗位資格證明

4施工機(jī)具和檢驗(yàn)、測(cè)量及試驗(yàn)設(shè)備的管理記錄

5圖紙的接收和發(fā)放、設(shè)計(jì)變更的有關(guān)記錄

6監(jiān)督檢查和整改、復(fù)查記錄

7質(zhì)量管理相關(guān)文件

8工程工程質(zhì)量管理籌劃結(jié)果中規(guī)定的其他記錄以上記錄均符合要求符合對(duì)于特殊過(guò)程，是否制定了操作規(guī)程，是否保存有監(jiān)控記錄，特殊過(guò)程施工機(jī)具是否經(jīng)過(guò)確認(rèn)，人員是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)？查相關(guān)文件及記錄。工程中的隱蔽工程等是本公司的特殊過(guò)程，依據(jù)特殊過(guò)程作業(yè)指導(dǎo)書(shū)施工，提供了特殊過(guò)程施工/檢驗(yàn)記錄，內(nèi)容符合要求。符合Q:7.6本公司有哪些監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，是否按規(guī)定對(duì)其進(jìn)行了校驗(yàn)并追溯至國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)？查計(jì)量器具臺(tái)帳和周期檢定方案、檢定證書(shū)。當(dāng)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)是如何進(jìn)行處理？是否有用計(jì)算機(jī)進(jìn)行測(cè)量？如有是否對(duì)機(jī)器進(jìn)行確認(rèn)？查計(jì)量器具：提供?監(jiān)視測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳及周檢方案與記錄?，記錄了公司所有的計(jì)量器具，以及其檢定周期和檢定方案，該記錄顯示所有計(jì)量器具均在周期內(nèi)進(jìn)行了檢定，結(jié)論為合格。未發(fā)現(xiàn)有偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的現(xiàn)象發(fā)生。公司未采用計(jì)算機(jī)軟件進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。符合C:3.4.2；10.1.1；10.1.2；是否建立質(zhì)量管理監(jiān)督檢查和考核機(jī)制，并確保質(zhì)量管理制度有效執(zhí)行？是否建立并實(shí)施工程工程施工質(zhì)量管理制度？如何對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量？是否收集工程建設(shè)相關(guān)方的滿(mǎn)意情況的信息？建立質(zhì)量管理監(jiān)督檢查和考核機(jī)制，并能夠確保質(zhì)量管理制度有效執(zhí)行。建立并實(shí)施工程工程施工質(zhì)量管理制度，對(duì)工程工程施工質(zhì)量管理籌劃、施工設(shè)計(jì)、施工準(zhǔn)備、施工質(zhì)量和效勞予以控制。通過(guò)內(nèi)審、工作檢查等形式，對(duì)其他管理管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。檢查一般采用查閱記錄、查閱文件、現(xiàn)場(chǎng)觀(guān)察、業(yè)績(jī)考核等手段進(jìn)行。提供〈過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量記錄〉，內(nèi)容填寫(xiě)符合要求。收集工程建設(shè)相關(guān)方的滿(mǎn)意情況的信息作為數(shù)據(jù)分析的輸入之一。符合C:11.1.1；11.2.1；11.2.2；11.2.4建立并實(shí)施施工質(zhì)量檢查制度？施工質(zhì)量檢查如何實(shí)施？施工質(zhì)量驗(yàn)收如何實(shí)施？如何對(duì)原材料、半成品、成品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量？是否制定了相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程？查產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程、原材料進(jìn)料驗(yàn)證記錄、過(guò)程檢驗(yàn)記錄、最終檢驗(yàn)記錄。建立并實(shí)施了施工質(zhì)量檢查制度，規(guī)定了各管理層次對(duì)施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督管理的職責(zé)和權(quán)限。做好了對(duì)分包工程的質(zhì)量檢查和驗(yàn)收工作。提供了施工質(zhì)量?jī)?nèi)部驗(yàn)收記錄在本企業(yè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的適宜階段〔進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)〕，對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。提供檢驗(yàn)規(guī)程及檢驗(yàn)員任命書(shū)。抽查檢驗(yàn)記錄：對(duì)原材料、過(guò)程、成品均按文件的要求進(jìn)行了檢驗(yàn)，檢驗(yàn)記錄齊全，產(chǎn)品檢驗(yàn)率到達(dá)100%。符合Q:8.3是否建立并實(shí)施質(zhì)量問(wèn)題處理制度？對(duì)于檢驗(yàn)不合格的原材料、施工過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的不合格品、不合格的成品如何進(jìn)行評(píng)審和處置？建立并實(shí)施質(zhì)量問(wèn)題處理制度，規(guī)定了對(duì)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行有效控制的職責(zé)、權(quán)限和活動(dòng)流程，對(duì)質(zhì)量問(wèn)題的分類(lèi)、分級(jí)報(bào)告。保存質(zhì)量問(wèn)題的處理和驗(yàn)收記錄，建立質(zhì)量事故責(zé)任追究制度。制定了形成文件的?不合格品控制程序?。現(xiàn)場(chǎng)檢查，有不合格品隔離區(qū)。對(duì)發(fā)生的不合格品均進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)、評(píng)審和處置。提供了不合格品統(tǒng)計(jì)表、不合格品評(píng)審處置表，所填內(nèi)容符合要求。符合Q:8.4 對(duì)哪些信息進(jìn)行數(shù)據(jù)分析?有效性如何? 提供了?數(shù)據(jù)分析報(bào)告?，進(jìn)行了詳細(xì)的統(tǒng)計(jì)和分析，內(nèi)容完整，清晰。較為結(jié)合實(shí)際，效果良好。 符合有無(wú)績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量程序？日常運(yùn)行控制檢查是如何進(jìn)行的？檢查那些內(nèi)容？查檢查記錄。是否對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)和方案的完成情況進(jìn)行檢查分析？體系建立以來(lái)本取得哪些環(huán)境績(jī)效？制定了績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量程序，對(duì)環(huán)境/平安運(yùn)行控制準(zhǔn)那么進(jìn)行了日常定量和定性的監(jiān)測(cè)測(cè)量。提供了以下監(jiān)測(cè)記錄：污染監(jiān)測(cè)記錄表廢棄物處置檢查表重要環(huán)境因素/危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)記錄公司職工身體狀況記錄職業(yè)病、傳染病監(jiān)測(cè)登記表環(huán)境/平安績(jī)效檢查表內(nèi)容符合要求。對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)和方案的完成情況進(jìn)行檢查分析，提出了改良意見(jiàn)。符合是否對(duì)遵守法律法規(guī)要求及其他要求得情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，如何評(píng)價(jià)？如有缺乏，采取什么措施？制定了環(huán)境合規(guī)性評(píng)價(jià)程序，在內(nèi)審后，管理評(píng)審前進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)。符合是否建立并實(shí)施質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改良制度？如何進(jìn)行質(zhì)量管理改良與創(chuàng)新？針對(duì)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題,是否采取了糾正措施責(zé)成責(zé)任部門(mén)進(jìn)行改良,實(shí)施效果如何?建立并實(shí)施質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改良制度制定了形成文件的?糾正和預(yù)防措施控制程序?。經(jīng)檢查對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中所發(fā)生的不合格均采取了糾正措施，措施實(shí)施效果經(jīng)驗(yàn)證有效。抽查?糾正/預(yù)防措施記錄?，內(nèi)容填寫(xiě)符合要求。符合是否建立并實(shí)施質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改良制度？如何進(jìn)行質(zhì)量管理改良與創(chuàng)新？采取了哪些預(yù)防措施？效果如何？建立并實(shí)施質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改良制度。制定了形成文件的?糾正和預(yù)防措施控制程序?。本企業(yè)目前暫未識(shí)別和采取預(yù)防措施。符合4.5.3E是否制定了相應(yīng)的程序？日常檢查中的發(fā)現(xiàn)的不符合如何進(jìn)行糾正和驗(yàn)證？查不符合與預(yù)防實(shí)施方案，效果如何？是否需要文件更改？制定了?不符合、糾正和預(yù)防控制程序?。日常檢查中的發(fā)現(xiàn)的不符合由工程部負(fù)責(zé)評(píng)審、處置，并提出糾正或預(yù)防措施，由責(zé)任部門(mén)實(shí)施，工程部驗(yàn)證。提供〈不合格品〔不符合〕評(píng)審處置表〉、〈糾正/預(yù)防措施方案表〉，內(nèi)容符合要求。符合Q:8.5.1如何實(shí)現(xiàn)持續(xù)改良？如何實(shí)現(xiàn)質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改良？通過(guò)使用管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，促進(jìn)管理管理體系的持續(xù)改良，以保持其有效和適宜性。符合內(nèi)部審核檢查表QEO/D-8.2-05№審核部門(mén)財(cái)務(wù)部日期2023/12/18涉及條款審核內(nèi)容審核記錄結(jié)論制定實(shí)施環(huán)境/平安目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案時(shí)是否提供了財(cái)政上的支持？對(duì)環(huán)境/平安體系的運(yùn)行、監(jiān)測(cè)測(cè)量提供了什么支持？財(cái)務(wù)部對(duì)于用于環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康平安方面的投入采取預(yù)算與即時(shí)開(kāi)支的手段予以支持，對(duì)運(yùn)行和監(jiān)測(cè)所需的費(fèi)用，及時(shí)支付，不影響體系的正常運(yùn)行。符合內(nèi)部審核檢查表QEO/D-8.2-05№審核部門(mén)經(jīng)營(yíng)部日期2023/12/18涉及條款審核內(nèi)容審核記錄結(jié)論C4.1.1；4.2.1；4.2.2；4.3.1;本部門(mén)職責(zé)是什么？本部門(mén)負(fù)責(zé)：Q：5.5.1〔C:4.3.3〕；5.4.1〔C:3.2.4〕；7.2〔C:7.1；7.2；7.3〕；8.2.1〔C:12.2.6〕E:4.4.1；4.3.1；4.3.3；4.4.6符合Q:5.2C:3.2.1-2；7.2.1-1/-2;如何表達(dá)以顧客和相關(guān)方位關(guān)注焦點(diǎn)？通過(guò)對(duì)顧客要求的識(shí)別，了解顧客需求和期望〔包括明示的和隱含的，當(dāng)前和未來(lái)的要求〕以及了解所需的法律法規(guī)要求，將這些要求轉(zhuǎn)化為本企業(yè)產(chǎn)品的管理要求，作為本企業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)的準(zhǔn)那么。并通過(guò)不斷完善管理管理體系、更新過(guò)程模式和提高產(chǎn)品的管理特性和效勞來(lái)滿(mǎn)足顧客需求和期望。通過(guò)滿(mǎn)意度調(diào)查了解顧客的意見(jiàn)，發(fā)現(xiàn)改良的時(shí)機(jī)，來(lái)不斷滿(mǎn)足顧客的需求和期望。符合本部門(mén)分解目標(biāo)、指標(biāo)是什么？完成情況如何？對(duì)目標(biāo)進(jìn)行了分解，并提供了目標(biāo)完成統(tǒng)計(jì)，完成情況良好。提供環(huán)境/平安目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，對(duì)環(huán)境/平安目標(biāo)、指標(biāo)作出了規(guī)定，完成情況良好。符合E/S：4.4.3如何進(jìn)行內(nèi)部溝通和信息交流？效果如何？?jī)?nèi)部溝通和信息交流的形式有會(huì)議、談話(huà)、寫(xiě)信、板報(bào)等形式。日常情況下，由辦公室負(fù)責(zé)，通過(guò)板報(bào)、、組織談話(huà)等形式，將有關(guān)信息進(jìn)行傳達(dá)和溝通；員工還可通過(guò)寫(xiě)信的形式，向公司領(lǐng)導(dǎo)反映情況，辦公室負(fù)責(zé)收集員工的信函、并根據(jù)信函的內(nèi)容將其發(fā)放給相應(yīng)部門(mén)處理。符合E/S：4.3.1環(huán)境因素、危險(xiǎn)源是如何識(shí)別的？有哪些環(huán)境因素、危險(xiǎn)源和重大環(huán)境因、危險(xiǎn)源素？查各種表格和記錄？提供了?環(huán)境因素/危險(xiǎn)源調(diào)查表?、?環(huán)境因素/危險(xiǎn)源登記及評(píng)價(jià)清單?和?重要環(huán)境因素/危險(xiǎn)源清單?，內(nèi)容符合要求。符合Q:7.2C:7.1；7.2；7.3如何與顧客溝通？以通過(guò)、等形式，負(fù)責(zé)就產(chǎn)品有關(guān)的信息以及問(wèn)詢(xún)、合同和訂單的處理〔包括對(duì)合同的修改〕與顧客溝通。同時(shí)收集顧客反應(yīng)(包括顧客投訴)的信息。提供了?顧客信息反應(yīng)記錄?，內(nèi)容符合要求。未發(fā)現(xiàn)有顧客投訴情況。符合Q:C:查顧客滿(mǎn)意:顧客信息如何收集(方式及內(nèi)容)?顧客信息如何傳遞?顧客滿(mǎn)意度如何測(cè)量和利用?工程建設(shè)有關(guān)方的滿(mǎn)意情況的信息如何收集？對(duì)各種方式的信息反應(yīng)〔如、電報(bào)、信函或來(lái)人〕，均進(jìn)行了有效處理，并由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)人及時(shí)向其他部門(mén)進(jìn)行傳達(dá)和溝通。進(jìn)行了書(shū)面的顧客滿(mǎn)意度調(diào)查，并行成了顧客和相關(guān)方滿(mǎn)意度調(diào)查報(bào)告，顧客和相關(guān)方反應(yīng)結(jié)果良好，滿(mǎn)意度100%。提供了〈顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表〉和〈顧客滿(mǎn)意度調(diào)查報(bào)告〉。符合Q:8.5.1如何實(shí)現(xiàn)持續(xù)改良？如何實(shí)現(xiàn)質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改良？通過(guò)使用管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，促進(jìn)管理管理體系的持續(xù)改良，以保持其有效和適宜性。符合內(nèi)部審核檢查表QEO/D-8.2-05№審核部門(mén)經(jīng)營(yíng)部日期2023/12/18涉及條款審核內(nèi)容審核記錄結(jié)論C4.1.1；4.2.1；4.2.2；4.3.1;本部門(mén)職責(zé)是什么？本部門(mén)負(fù)責(zé)：Q：5.5.1〔C:4.3.3〕；5.4.1〔C:3.2.4〕；6.3〔C:6.1；6.2；6.3〕7.4.1；7.4.2；7.4.3(C:8.1.1；8.2.1；8.2.2；8.2.3；8.2.4；8.2.5；8.3.1；8.3.2；8.3.3；8.4.1；8.4.3；8.4.4；8.5.1)；7.6〔C:11.1.2；11.5.1〕；E:4.4.1；4.3.1；4.3.3；4.4.6；4.4.7符合Q:5.2C:3.2.1-2；7.2.1-1/-2;如何表達(dá)以顧客和相關(guān)方位關(guān)注焦點(diǎn)？通過(guò)對(duì)顧客要求的識(shí)別，了解顧客需求和期望〔包括明示的和隱含的，當(dāng)前和未來(lái)的要求〕以及了解所需的法律法規(guī)要求，將這些要求轉(zhuǎn)化為本企業(yè)產(chǎn)品的管理要求，作為本企業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)的準(zhǔn)那么。并通過(guò)不斷完善管理管理體系、更新過(guò)程模式和提高產(chǎn)品的管理特性和效勞來(lái)滿(mǎn)足顧客需求和期望。通過(guò)滿(mǎn)意度調(diào)查了解顧客的意見(jiàn)，發(fā)現(xiàn)改良的時(shí)機(jī)，來(lái)不斷滿(mǎn)足顧客的需求和期望。符合本部門(mén)分解目標(biāo)、指標(biāo)是什么？完成情況如何？對(duì)目標(biāo)進(jìn)行了分解，并提供了目標(biāo)完成統(tǒng)計(jì)，完成情況良好。提供環(huán)境/平安目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，對(duì)環(huán)境/平安目標(biāo)、指標(biāo)作出了規(guī)定，完成情況良好。符合4.4.3E/S如何進(jìn)行內(nèi)部溝通和信息交流？效果如何？?jī)?nèi)部溝通和信息交流的形式有會(huì)議、談話(huà)、寫(xiě)信、板報(bào)等形式。日常情況下，由辦公室負(fù)責(zé)，通過(guò)板報(bào)、、組織談話(huà)等形式，將有關(guān)信息進(jìn)行傳達(dá)和溝通；員工還可通過(guò)寫(xiě)信的形式，向公司領(lǐng)導(dǎo)反映情況，辦公室負(fù)責(zé)收集員工的信函、并根據(jù)信函的內(nèi)容將其發(fā)放給相應(yīng)部門(mén)處理。符合E/S：4.3.1環(huán)境因素、危險(xiǎn)源是如何識(shí)別的？有哪些環(huán)境因素、危險(xiǎn)源和重大環(huán)境因、危險(xiǎn)源素？查各種表格和記錄？提供了?環(huán)境因素/危險(xiǎn)源調(diào)查表?、?環(huán)境因素/危險(xiǎn)源登記及評(píng)價(jià)清單?和?重要環(huán)境因素/危險(xiǎn)源清單?，內(nèi)容符合要求。符合Q:7.4查采購(gòu):是否建立建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度？詢(xún)問(wèn)如何確保采購(gòu)品符合要求？查是否按要求對(duì)供方進(jìn)行能力調(diào)查和評(píng)價(jià)？詢(xún)問(wèn)合格供方評(píng)價(jià)的準(zhǔn)那么？〔查調(diào)查和評(píng)價(jià)材料，供方名錄〕抽查采購(gòu)信息是否說(shuō)明組織的要求完整性/是否在合格供方進(jìn)行采購(gòu)/信息有無(wú)授權(quán)人的審批？對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證方式有哪些?如何規(guī)定?當(dāng)組織或顧客要求在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，是否在采購(gòu)信息中規(guī)定如何驗(yàn)證及產(chǎn)品放行的方法？查供方評(píng)價(jià)、選擇、再評(píng)價(jià)記錄建立了建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度。在手冊(cè)中規(guī)定了合格供方的選擇和評(píng)價(jià)準(zhǔn)那么，并依據(jù)準(zhǔn)那么要求對(duì)所有供方進(jìn)行了調(diào)查、選擇和評(píng)價(jià)。提供?供方調(diào)查評(píng)價(jià)認(rèn)可表?，內(nèi)容符合要求，所附供方資料齊全。抽查〈物資分類(lèi)清單〉和〈采購(gòu)方案〉，對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的名稱(chēng)、數(shù)量和驗(yàn)收準(zhǔn)那么進(jìn)行了明確的規(guī)定。均有相關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)。物資均向合格供方處采購(gòu)。提供了采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)進(jìn)料檢驗(yàn)的范圍和方法進(jìn)行了規(guī)定。提供了進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)所采購(gòu)的原料進(jìn)行了檢驗(yàn)，內(nèi)容符合要求。本企業(yè)的顧客提出在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，經(jīng)營(yíng)部在采購(gòu)文件中，對(duì)要開(kāi)展驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方式做出規(guī)定。本企業(yè)目前未發(fā)生此種情況。未發(fā)生發(fā)包方提供建筑材料、構(gòu)配件的情況符合Q:8.5.1如何實(shí)現(xiàn)持續(xù)改良？如何實(shí)現(xiàn)質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改良？通過(guò)使用管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，促進(jìn)管理管理體系的持續(xù)改良，以保持其有效和適宜性。符合內(nèi)部審核檢查表QEO/D-8.2-05№審核部門(mén)辦公區(qū)巡視日期2023/12/18涉及條款審核內(nèi)容審核記錄結(jié)論4.3.1ES辦公區(qū)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源是識(shí)別是否適宜、充分？控制措施如何？實(shí)際環(huán)境因素和危險(xiǎn)源與?環(huán)境因素/危險(xiǎn)源調(diào)查表?、?環(huán)境因素/危險(xiǎn)源登記及評(píng)價(jià)清單?和?重要環(huán)境因素/危險(xiǎn)源清單?的描述根本一致。控制措施到位。符合4.4.6ES運(yùn)行控制的執(zhí)行情況是否有效？對(duì)生活垃圾、有毒有害廢棄物等進(jìn)行了控制，確保了對(duì)各類(lèi)環(huán)境因素的控制效果。人員身體狀況良好。提勞保用品發(fā)放記錄、體檢結(jié)果等記錄，內(nèi)容符合要求。符合4.4.7ES是否制定了相應(yīng)的程序，內(nèi)容是否符合要求？有哪些緊急情況，如何響應(yīng)？查應(yīng)急預(yù)案，演練記錄。預(yù)案是否需要更改？提供了辦公區(qū)應(yīng)急預(yù)案和演練記錄。符合內(nèi)部審核檢查表QEO/D-8.2-05№審核部門(mén)工程部日期2023/12/19涉及條款審核內(nèi)容審核記錄結(jié)論C4.1.1；4.2.1；4.2.2；4.3.1;本部門(mén)職責(zé)是什么？本部門(mén)負(fù)責(zé)：Q:5.5.1〔C:4.3.3〕；5.4.1〔C:3.2.4〕；6.2.2〔C:5.2.3；5.3.1；5.3.2；5.3.3〕；6.3〔C:6.1；6.2；6.3〕；6.4〔C:10.5.1-5〕；7.1〔C:10.1.1；10.2.3；10.2.4；10.2.5〕；7.2(C:7.3.2;7.3.4)；7.4〔9.3.1；9.3〕；7.5.1〔C:10.1.2；10.2.3；10.2.4；10.2.5;10.4.3；10.5.3-10.5.5；〕；7.5.2〔C:10.5.2〕；7.5.3〔C:10.5.3；〕；7.5.4〔C:8.5〕；7.5.5〔10.5.1-8〕；7.6〔C:11.1.2；11.5.1〕；8.2.4〔C:11.1.1；11.2.1；11.2.2；11.2.4；11.3.1；11.3.2；11.3.3〕；8.3〔C:11.4.1；11.4.2；11.4.3；11.4.4〕；8.5.2〔C:13.3.1；13.3.2；13.3.3〕；8.5.3〔C:13.3.1；13.3.2；13.3.3〕4.4.7；4.5.1；4.5.3；4.5.4S:4.4.1；4.3.1；4.3.2；4.3.3；4.3.4；4.4.2；4.4.3；符合Q:5.2C:3.2.1-2；7.2.1-1/-2;如何表達(dá)以顧客和相關(guān)方位關(guān)注焦點(diǎn)？通過(guò)對(duì)顧客要求的識(shí)別，了解顧客需求和期望〔包括明示的和隱含的，當(dāng)前和未來(lái)的要求〕以及了解所需的法律法規(guī)要求，將這些要求轉(zhuǎn)化為本企業(yè)產(chǎn)品的管理要求，作為本企業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)的準(zhǔn)那么。并通過(guò)不斷完善管理管理體系、更新過(guò)程模式和提高產(chǎn)品的管理特性和效勞來(lái)滿(mǎn)足顧客需求和期望。通過(guò)滿(mǎn)意度調(diào)查了解顧客的意見(jiàn)，發(fā)現(xiàn)改良的時(shí)機(jī)，來(lái)不斷滿(mǎn)足顧客的需求和期望。符合本部門(mén)分解目標(biāo)、指標(biāo)是什么？完成情況如何？對(duì)目標(biāo)進(jìn)行了分解，并提供了目標(biāo)完成統(tǒng)計(jì)，完成情況良好。提供環(huán)境/平安目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，對(duì)環(huán)境/平安目標(biāo)、指標(biāo)作出了規(guī)定，完成情況良好。符合E/S：4.4.3如何進(jìn)行內(nèi)部溝通和信息交流？效果如何？?jī)?nèi)部溝通和信息交流的形式有會(huì)議、談話(huà)、寫(xiě)信、板報(bào)等形式。日常情況下，由辦公室負(fù)責(zé)，通過(guò)板報(bào)、、組織談話(huà)等形式，將有關(guān)信息進(jìn)行傳達(dá)和溝通；員工還可通過(guò)寫(xiě)信的形式，向公司領(lǐng)導(dǎo)反映情況，辦公室負(fù)責(zé)收集員工的信函、并根據(jù)信函的內(nèi)容將其發(fā)放給相應(yīng)部門(mén)處理。符合Q:6.2C:5.1.2；E/S：4.4.2查是否建立人力資源管理制度？員工績(jī)效考核制度？詢(xún)問(wèn)各從事影響產(chǎn)品管理工作的人員能力有何要求，是否能到達(dá)？是否對(duì)會(huì)產(chǎn)生重大環(huán)境/平安影響的人員進(jìn)行了針對(duì)性的培訓(xùn)？是否進(jìn)行了應(yīng)急方面的培訓(xùn)？是否進(jìn)行了有關(guān)法律法規(guī)的培訓(xùn)？抽閱培訓(xùn)/教育/經(jīng)歷記錄及培訓(xùn)評(píng)價(jià)考核結(jié)果記錄等？建立人力資源管理制度和員工績(jī)效考核制度。對(duì)各崗位人員的入職要求在手冊(cè)條款中做了詳細(xì)規(guī)定。抽查〈職工任職資格鑒定書(shū)〉，現(xiàn)在職人員符合手冊(cè)所規(guī)定的能力要求。提供〈年度培訓(xùn)方案〉和相關(guān)培訓(xùn)及效果確認(rèn)記錄，內(nèi)容符合要求。對(duì)產(chǎn)生重大環(huán)境/平安影響的人員進(jìn)行了包括應(yīng)急方面和有關(guān)法律法規(guī)方面的培訓(xùn)。提供了〈持證人員登記表〉，對(duì)內(nèi)審員和特殊工種人員進(jìn)行登記在冊(cè)，并附帶相關(guān)教育、培訓(xùn)和考核的資格證書(shū)。符合Q:6.3C:6.1；6.2；6.3是否建立了施工機(jī)具管理制度？根底設(shè)施的保養(yǎng)和維護(hù)是否符合規(guī)定的要求？現(xiàn)場(chǎng)檢查設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)情況。建立了施工機(jī)具管理制度提供了?設(shè)備機(jī)具臺(tái)帳?、?設(shè)備機(jī)具年度檢修方案?以及?設(shè)備機(jī)具檢修記錄?的記錄，對(duì)設(shè)備進(jìn)行了控制和管理。施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、工具維護(hù)情況良好。提供了工程施工機(jī)具驗(yàn)收記錄符合Q:6.4工作環(huán)境是否適宜？環(huán)境衛(wèi)生檢查情況如何？是否根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)管理有關(guān)規(guī)定對(duì)施工作業(yè)環(huán)境進(jìn)行控制？施工環(huán)境較好，可滿(mǎn)足生產(chǎn)/生活的需要。經(jīng)常舉行衛(wèi)生評(píng)比活動(dòng)。根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)的要求對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了管理符合Q:7.1C:10.1.1；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃應(yīng)考慮哪些方面？針對(duì)性特定工程是否形成管理方案并符合要求？是否建立質(zhì)量管理監(jiān)督檢查和考核機(jī)制，并確保質(zhì)量管理制度有效執(zhí)行？是否建立并實(shí)施工程工程施工質(zhì)量管理制度？施工組織設(shè)計(jì)如何管理？抽查施工組織設(shè)計(jì)。籌劃了產(chǎn)品的管理目標(biāo)、指標(biāo)以及標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、施工合同中規(guī)定的管理要求；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程和子過(guò)程、程序和作業(yè)文件以及資源的需求；產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及相應(yīng)的評(píng)定準(zhǔn)那么和檢驗(yàn)規(guī)程；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)子過(guò)程所需的記錄和原材料、半成品、成品檢驗(yàn)記錄。提供了設(shè)備臺(tái)帳、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)以及記錄清單等資料。內(nèi)容符合要求。建立質(zhì)量管理監(jiān)督檢查和考核機(jī)制，并能夠確保質(zhì)量管理制度有效執(zhí)行。建立并實(shí)施工程工程施工質(zhì)量管理制度，對(duì)工程工程施工質(zhì)量管理籌劃、施工設(shè)計(jì)、施工準(zhǔn)備、施工質(zhì)量和效勞予以控制。抽查施工組織設(shè)計(jì)，內(nèi)容符合要求并且報(bào)監(jiān)理審批。符合Q:7.2施工合同變更如何控制？建立并實(shí)施了工程工程投標(biāo)及工程承包合同管理制度。對(duì)施工過(guò)程中發(fā)生的變更，應(yīng)以書(shū)面形式簽認(rèn)，并作為合同的組成局部。合同變更信息的接收、確認(rèn)和處理的職責(zé)、流程、方法在制度中進(jìn)行了規(guī)定提供洽商記錄符合Q:7.4C:9.3.1；9.3分包工程實(shí)施過(guò)程如何控制？已建立并實(shí)施分包管理制度，對(duì)分包工程實(shí)施過(guò)程如何控制作出了規(guī)定，目前未發(fā)生過(guò)工程分包。符合Q:C:10.1.2；10.2.3；10.2.4；10.2.5;10.4.3；10.5.3-10.5.5；詢(xún)問(wèn)如何使生產(chǎn)和效勞提供過(guò)程受控？〔產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)/圖紙/顧客要求、必要的指導(dǎo)書(shū)、設(shè)備適宜、進(jìn)行監(jiān)測(cè)、獲得檢測(cè)設(shè)備，售后效勞等〕詢(xún)問(wèn)并查看記錄：施工籌劃，施工設(shè)計(jì)，施工準(zhǔn)備，過(guò)程質(zhì)量控制，售后效勞等過(guò)程是否受控？提供了各工程施工組織設(shè)計(jì)，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；提供設(shè)備機(jī)具臺(tái)帳和檢修方案；提供計(jì)量器具臺(tái)帳及檢定記錄，提供了相關(guān)檢驗(yàn)記錄，提供了售后養(yǎng)護(hù)的紀(jì)錄。提供了工程巡檢記錄提供了工程回訪(fǎng)記錄同時(shí)抽查了：1施工日記和專(zhuān)項(xiàng)施工記錄

2交底記錄

3上崗培訓(xùn)記錄和崗位資格證明

4施工機(jī)具和檢驗(yàn)、測(cè)量及試驗(yàn)設(shè)備的管理記錄

5圖紙的接收和發(fā)放、設(shè)計(jì)變更的有關(guān)記錄

6監(jiān)督檢查和整改、復(fù)查記錄

7質(zhì)量管理相關(guān)文件

8工程工程質(zhì)量管理籌劃結(jié)果中規(guī)定的其他記錄以上記錄均符合要求符合對(duì)于特殊過(guò)程，是否制定了操作規(guī)程，是否保存有監(jiān)控記錄，特殊過(guò)程施工機(jī)具是否經(jīng)過(guò)確認(rèn)，人員是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)？查相關(guān)文件及記錄。工程中的隱蔽工程和焊接是本公司的特殊過(guò)程，依據(jù)特殊過(guò)程作業(yè)指導(dǎo)書(shū)施工，提供了特殊過(guò)程施工/檢驗(yàn)記錄，內(nèi)容符合要求。符合C:10.5.3對(duì)產(chǎn)品是否進(jìn)行了標(biāo)識(shí)，產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否符合規(guī)定的要求？在施工組織設(shè)計(jì)中對(duì)標(biāo)示和可追溯性進(jìn)行了規(guī)定?，F(xiàn)場(chǎng)檢查材料和半成品的標(biāo)識(shí)狀況，標(biāo)識(shí)混亂，擺放無(wú)序。不符合Q:7.5.4C:8.5對(duì)發(fā)包方提供的建材、構(gòu)配件和設(shè)備如何控制？對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)〔主要是甲方圖紙〕進(jìn)行登記驗(yàn)收，妥善保管，提供了顧客財(cái)產(chǎn)登記表，內(nèi)容填寫(xiě)清楚，符合要求。符合C:如何采取材料、半成品、成品保護(hù)措施？工程負(fù)責(zé)人在工程實(shí)施方案中編制防護(hù)措施，必要時(shí)制定專(zhuān)門(mén)的防護(hù)方案，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付進(jìn)行管理。在施工的各個(gè)階段，施工隊(duì)要確保采購(gòu)設(shè)備、工程設(shè)備搬運(yùn)時(shí)防止損壞、喪失或變質(zhì)，對(duì)各分項(xiàng)工程完工后要立即做好保護(hù)措施符合Q:7.6本公司有哪些監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，是否按規(guī)定對(duì)其進(jìn)行了校驗(yàn)并追溯至國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)？查計(jì)量器具臺(tái)帳和周期檢定方案、檢定證書(shū)。當(dāng)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)是如何進(jìn)行處理？是否有用計(jì)算機(jī)進(jìn)行測(cè)量？如有是否對(duì)機(jī)器進(jìn)行確認(rèn)？查計(jì)量器具：提供?計(jì)量器具臺(tái)帳及周檢方案與記錄?，記錄了公司所有的計(jì)量器具，以及其檢定周期和檢定方案，該記錄顯示所有計(jì)量器具均在周期內(nèi)進(jìn)行了檢定，結(jié)論為合格。未發(fā)現(xiàn)有偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的現(xiàn)象發(fā)生。公司未采用計(jì)算機(jī)軟件進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。符合C:3.4.2；10.1.1；10.1.2；是否建立質(zhì)量管理監(jiān)督檢查和考核機(jī)制，并確保質(zhì)量管理制度有效執(zhí)行？是否建立并實(shí)施工程工程施工質(zhì)量管理制度？如何對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量？是否收集工程建設(shè)相關(guān)方的滿(mǎn)意情況的信息？建立質(zhì)量管理監(jiān)督檢查和考核機(jī)制，并能夠確保質(zhì)量管理制度有效執(zhí)行。建立并實(shí)施工程工程施工質(zhì)量管理制度，對(duì)工程工程施工質(zhì)量管理籌劃、施工設(shè)計(jì)、施工準(zhǔn)備、施工質(zhì)量和效勞予以控制。通過(guò)內(nèi)審、工作檢查等形式，對(duì)其他管理管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。檢查一般采用查閱記錄、查閱文件、現(xiàn)場(chǎng)觀(guān)察、業(yè)績(jī)考核等手段進(jìn)行。提供〈過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量記錄〉，內(nèi)容填寫(xiě)符合要求。收集工程建設(shè)相關(guān)方的滿(mǎn)意情況的信息作為數(shù)據(jù)分析的輸入之一。符合C:11.1.1；11.2.1；11.2.2；11.2.4建立并實(shí)施施工質(zhì)量檢查制度？施工質(zhì)量檢查如何實(shí)施？施工質(zhì)量驗(yàn)收如何實(shí)施？如何對(duì)原材料、半成品、成品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量？是否制定了相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程？查產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程、原材料進(jìn)料驗(yàn)證記錄、過(guò)程檢驗(yàn)記錄、最終檢驗(yàn)記錄。建立并實(shí)施了施工質(zhì)量檢查制度，規(guī)定了各管理層次對(duì)施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督管理的職責(zé)和權(quán)限。做好了對(duì)分包工程的質(zhì)量檢查和驗(yàn)收工作。提供了施工質(zhì)量?jī)?nèi)部驗(yàn)收記錄在本企業(yè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的適宜階段〔進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)〕，對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。提供檢驗(yàn)規(guī)程及檢驗(yàn)員任命書(shū)。抽查檢驗(yàn)記錄：對(duì)原材料、過(guò)程、成品均按文件的要求進(jìn)行了檢驗(yàn)，檢驗(yàn)記錄齊全，產(chǎn)品檢驗(yàn)率到達(dá)100%。符合Q:8.3是否建立并實(shí)施質(zhì)量問(wèn)題處理制度？對(duì)于檢驗(yàn)不合格的原材料、施工過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的不合格品、不合格的成品如何進(jìn)行評(píng)審和處置？建立并實(shí)施質(zhì)量問(wèn)題處理制度，規(guī)定了對(duì)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行有效控制的職責(zé)、權(quán)限和活動(dòng)流程，對(duì)質(zhì)量問(wèn)題的分類(lèi)、分級(jí)報(bào)告。保存質(zhì)量問(wèn)題的處理和驗(yàn)收記錄，建立質(zhì)量事故責(zé)任追究制度。制定了形成文件的?不合格品控制程序??，F(xiàn)場(chǎng)檢查，有不合格品隔離區(qū)。對(duì)發(fā)生的不合格品均進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)、評(píng)審和處置。提供了不合格品統(tǒng)計(jì)表、不合格品評(píng)審處置表，所填內(nèi)容符合要求。符合是否建立并實(shí)施質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改良制度？如何進(jìn)行質(zhì)量管理改良與創(chuàng)新？針對(duì)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題,是否采取了糾正措施責(zé)成責(zé)任部門(mén)進(jìn)行改良,實(shí)施效果如何?建立并實(shí)施質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改良制度制定了形成文件的?糾正和預(yù)防措施控制程序?。經(jīng)檢查對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中所發(fā)生的不合格均采取了糾正措施，措施實(shí)施效果經(jīng)驗(yàn)證有效。抽查?糾正/預(yù)防措施記錄?，內(nèi)容填寫(xiě)符合要求。符合是否建立并實(shí)施質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改良制度？如何進(jìn)行質(zhì)量管理改良與創(chuàng)新？采取了哪些預(yù)防措施？效果如何？建立并實(shí)施質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改良制度。制定了形成文件的?糾正和預(yù)防措施控制程序?。本企業(yè)目前暫未識(shí)別和采取預(yù)防措施。符合4.3.1ES環(huán)境因素、危險(xiǎn)源是如何識(shí)別的？有哪些環(huán)境因素、危險(xiǎn)源和重大環(huán)境因、危險(xiǎn)源素？查各種表格和記錄？重大環(huán)境因素、危險(xiǎn)源是如何評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)是什么？查臺(tái)帳環(huán)境因素、危險(xiǎn)源是如何更新的？分別制定環(huán)境因素和危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)程序，制定了評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)。提供了?環(huán)境因素/危險(xiǎn)源調(diào)查表?、?環(huán)境因素/危險(xiǎn)源登記及評(píng)價(jià)清單?和?重要環(huán)境因素/危險(xiǎn)源清單?，內(nèi)容符合要求。符合E/S：4.3.2是否制定了相應(yīng)的程序文件？對(duì)收集的法律法規(guī)法律法規(guī)是如何獲取的，渠道是什么？查記錄〔看清單〕是否進(jìn)行了傳遞？查記錄是否收到最新的法律法規(guī)？制定了相應(yīng)的程序文件，對(duì)法律法規(guī)識(shí)別、取得的途徑、方法作了規(guī)定。提供了?適用法律法規(guī)清單?，內(nèi)容為最新文件，符合要求。符合針對(duì)重大環(huán)境因素、危險(xiǎn)源，制定了什么目標(biāo)和指標(biāo)及管理方案？查看完成情況？查看檢查情況？看記錄提供了目標(biāo)和指標(biāo)及管理方案供三份，對(duì)環(huán)境/平安的目標(biāo)、指標(biāo)及實(shí)施要求作了規(guī)定，同時(shí)提供了完成情況統(tǒng)計(jì)，完成情況較好。符合E：4.4.6是否制定了運(yùn)行控制程序？執(zhí)行情況是否有效？1〕廢棄物的管理2〕水的管理3〕化學(xué)藥品的管理4〕相關(guān)方的管理5〕資源能源的管理6〕生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境保護(hù)是如何進(jìn)行的？制定了運(yùn)行控制程序和污染物污染物〔揚(yáng)塵、噪聲、廢水、廢棄物〕控制程序，對(duì)運(yùn)行情況和運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)作了規(guī)定。對(duì)各污染物進(jìn)行了控制，均未超標(biāo)。對(duì)各工程的設(shè)備進(jìn)場(chǎng)，人員進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證進(jìn)行了控制，確保了對(duì)各類(lèi)環(huán)境因素的控制效果。提供了施工日志、各類(lèi)協(xié)議、技術(shù)交底等記錄，內(nèi)容符合要求。符合是否制定了運(yùn)行控制程序？執(zhí)行情況是否有效？1〕針對(duì)危險(xiǎn)源的控制措施2〕施工過(guò)程籌劃是否考慮了風(fēng)險(xiǎn)并進(jìn)行有效控制3〕平安文件是否齊全4〕職業(yè)病及傳染病管理情況5〕施工現(xiàn)場(chǎng)防護(hù)方案及狀況6〕個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品的發(fā)放、穿戴制定了運(yùn)行控制程序、未成年工和女職工保護(hù)、勞動(dòng)防護(hù)用品管理以及平安生產(chǎn)管理制度等文件，給出了針對(duì)危險(xiǎn)源的控制措施。提供了?平安技術(shù)交底記錄?，內(nèi)容為施工現(xiàn)場(chǎng)的平安防護(hù)要點(diǎn)，內(nèi)容符合要求。施工現(xiàn)場(chǎng)人員個(gè)人防護(hù)用品穿戴整齊。工人身體狀況良好。提供了施工日志、勞保用品發(fā)放記錄、各類(lèi)協(xié)議、技術(shù)交底等記錄，內(nèi)容符合要求。符合4.4.7ES是否制定了相應(yīng)的程序，內(nèi)容是否符合要求？有哪些緊急情況，如何響應(yīng)？查應(yīng)急預(yù)案，演練記錄。預(yù)案是否需要更改？制定了應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序程序，程序內(nèi)容針對(duì)性強(qiáng)，易操作，應(yīng)急程序識(shí)別了所有緊急情況，準(zhǔn)備工作到位。提供了演練記錄。在施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)消防器材配置不合理，擺放混亂，消防疏散標(biāo)志不明顯。不符合有無(wú)績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量程序？日常運(yùn)行控制檢查是如何進(jìn)行的？檢查那些內(nèi)容？查檢查記錄。是否對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)和方案的完成情況進(jìn)行檢查分析？體系建立以來(lái)本取得哪些環(huán)境績(jī)效？制定了績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量程序，對(duì)環(huán)境/平安運(yùn)行控制準(zhǔn)那么進(jìn)行了日常定量和定性的監(jiān)測(cè)測(cè)量。提供了以下監(jiān)測(cè)記錄：污染監(jiān)測(cè)記錄表廢棄物處置檢查表重要環(huán)境因素/危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)記錄公司職工身體狀況記錄職業(yè)病、傳染病監(jiān)測(cè)登記表環(huán)境/平安績(jī)效檢查表內(nèi)容符合要求。