2022年食品企業(yè)記錄臺(tái)賬全套文件

2022年食品企業(yè)記錄臺(tái)賬全套文件1、食品生產(chǎn)企業(yè)清潔劑或消毒劑使用記錄2、食品生產(chǎn)企業(yè)員工洗手消毒記錄3、食品生產(chǎn)企業(yè)防塵、防蠅、防鼠、防蟲(chóng)情況記錄4、食品生產(chǎn)企業(yè)食品原輔料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄5、食品生產(chǎn)企業(yè)原輔料進(jìn)廠(chǎng)檢驗(yàn)記錄6、食品生產(chǎn)企業(yè)原輔材料貯存、保管記錄7、食品生產(chǎn)企業(yè)原輔料(食品添加劑)出庫(kù)記錄8、食品生產(chǎn)企業(yè)食品安全防范措施定期檢查記錄9、食品生產(chǎn)企業(yè)食品安全狀況自查記錄10、食品生產(chǎn)企業(yè)包裝材料使用記錄11、食品生產(chǎn)企業(yè)原輔料使用記錄12、食品生產(chǎn)企業(yè)食品生產(chǎn)投料記錄13、食品生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程關(guān)鍵控制點(diǎn)記錄14、食品生產(chǎn)企業(yè)溫濕度記錄15、食品生產(chǎn)企業(yè)紫外燈使用記錄16、食品生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)賬17、食品生產(chǎn)企業(yè)檢驗(yàn)設(shè)備臺(tái)賬18、食品生產(chǎn)企業(yè)計(jì)量器具檢定、使用臺(tái)賬19、食品生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備維修保養(yǎng)記錄20、檢驗(yàn)原始記錄(6個(gè)模板)21、食品生產(chǎn)企業(yè)出廠(chǎng)檢驗(yàn)報(bào)告22、食品生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品檢驗(yàn)留樣記錄23、食品生產(chǎn)企業(yè)成品入庫(kù)記錄24、食品生產(chǎn)企業(yè)成品出庫(kù)記錄25、食品生產(chǎn)企業(yè)搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付記錄26、食品生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售記錄27、食品生產(chǎn)企業(yè)不合格品處置記錄29、食品生產(chǎn)企業(yè)不安全食品召回公告(樣板)30、食品生產(chǎn)企業(yè)不安全食品分析處置記錄31、食品生產(chǎn)企業(yè)不安全食品召回記錄32、食品生產(chǎn)企業(yè)不安全食品召回處置完成記錄33、食品生產(chǎn)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人員、工程技術(shù)人員管理臺(tái)賬34、食品生產(chǎn)企業(yè)人員培訓(xùn)考核記錄35、食品生產(chǎn)企業(yè)工作職責(zé)履行記錄36、食品生產(chǎn)企業(yè)員工健康檔案管理臺(tái)賬37、食品生產(chǎn)企業(yè)從業(yè)人員食品安全知識(shí)培訓(xùn)記錄38、食品生產(chǎn)企業(yè)食品安全隱患排查記錄39、食品生產(chǎn)企業(yè)食品安全事故應(yīng)急預(yù)案演練記錄40、食品生產(chǎn)企業(yè)食品安全事故處置記錄 公司1.清潔劑或消毒劑使用記錄名稱(chēng)配制日期領(lǐng)用日期使用范圍2.員工洗手消毒記錄姓名洗手消毒時(shí)間酒精噴淋備注：進(jìn)入車(chē)間前必須要洗手消毒。洗手過(guò)程采用的方法欄內(nèi)打“V”;未采用的方法欄內(nèi)用“X”表示。 3.防塵、防蠅、防鼠、防蟲(chóng)情況記錄日期點(diǎn)檢項(xiàng)目1234567891.通道是否暢通.2.儲(chǔ)存區(qū)是否通風(fēng)、干燥.3.車(chē)間是否有灰塵、蜘蛛網(wǎng)及蚊蠅4.車(chē)間、庫(kù)房是否定期打掃5.車(chē)間、庫(kù)房里發(fā)現(xiàn)是否有老鼠、昆蟲(chóng)活動(dòng)跡象6.是否專(zhuān)人負(fù)責(zé)衛(wèi)生清潔，及時(shí)清除被殺滅的昆蟲(chóng)7.防塵措施是否安裝并正常使用8.防蠅設(shè)施是否安裝并正常使用9.防鼠設(shè)施是否安裝并正常使用異常處理對(duì)策：每天上班前需做檢查。如有不良情況及時(shí)聯(lián)系相關(guān)單位。已點(diǎn)檢的項(xiàng)目欄內(nèi)打“V”;未點(diǎn)檢項(xiàng)目用“X”表示。假日未使用用“0”表示；非假日未使用用“U”表示。權(quán)責(zé)與保存說(shuō)明：此表單由使用者每天依真實(shí)情況填寫(xiě)。此表單的執(zhí)行與落實(shí)所屬單位的主管負(fù)責(zé)。本表單保存期為一年。 公司4.食品原輔料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄原輔料名稱(chēng)保質(zhì)期出廠(chǎng)合格證明文件(或者進(jìn)廠(chǎng)檢驗(yàn)情況)驗(yàn)收員 公司5.原輔料進(jìn)廠(chǎng)檢驗(yàn)記錄原輔料名稱(chēng)采購(gòu)單號(hào)驗(yàn)收單號(hào)全批分批交貨供應(yīng)商雙方約定商項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目不良數(shù)結(jié)果接受、□退貨、□扣款、□檢驗(yàn)不良品退回主管(簽字):檢驗(yàn)員(簽字):供方(簽字): 公司6.原輔料貯存、保管記錄檢查日期原輔料名稱(chēng)型號(hào)生產(chǎn)日期/批號(hào)供應(yīng)商入庫(kù)備注貯存情況：□良好□變質(zhì)□過(guò)期產(chǎn)品包裝：□完整□破損貯存情況：□良好□變質(zhì)□過(guò)期產(chǎn)品包裝：□完整□破損貯存情況：□良好變質(zhì)□過(guò)期產(chǎn)品包裝：□完整破損貯存情況：□良好□變質(zhì)□過(guò)期產(chǎn)品包裝：□完整□破損貯存情況：□良好□變質(zhì)□過(guò)期產(chǎn)品包裝：□完整□破損貯存情況：□良好□變質(zhì)□過(guò)期產(chǎn)品包裝：□完整□破損貯存情況：□良好□變質(zhì)□過(guò)期產(chǎn)品包裝：□完整破損貯存情況：□良好□變質(zhì)□過(guò)期產(chǎn)品包裝：□完整破損不合格原輔材料的處置：2、記錄保存期：至少2年審核人及日期： 公司7.原輔料(食品添加劑)出庫(kù)記錄序號(hào)規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)日期及批號(hào)生產(chǎn)廠(chǎng)家保質(zhì)期進(jìn)廠(chǎng)日期領(lǐng)用原因領(lǐng)用日期備注 公司8.食品安全防范措施定期檢查記錄檢查安全項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽名備注不合格23原輔料間123生產(chǎn)加工間123包裝間123成品庫(kù)123 9.食品安全狀況自查記錄自查自查情況自查不符合項(xiàng)說(shuō)明原輔料進(jìn)貨查驗(yàn)原輔料存放符合規(guī)定不符合規(guī)定專(zhuān)庫(kù)管理符合規(guī)定不符合規(guī)定標(biāo)簽標(biāo)識(shí)符合規(guī)定不符合規(guī)定索證索票符合規(guī)定不符合規(guī)定制度具備情況符合規(guī)定不符合規(guī)定現(xiàn)場(chǎng)記錄符合規(guī)定不符合規(guī)定生產(chǎn)過(guò)程控制廠(chǎng)區(qū)環(huán)境清潔衛(wèi)生狀況符合規(guī)定不符合規(guī)定符合規(guī)定不符合規(guī)定生產(chǎn)加工場(chǎng)所清潔衛(wèi)生狀況符合規(guī)定不符合規(guī)定符合規(guī)定不符合規(guī)定企業(yè)必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒符合規(guī)定不符合規(guī)定生產(chǎn)投料記錄符合規(guī)定不符合規(guī)定生產(chǎn)加工過(guò)程中關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制記錄符合規(guī)定不符合規(guī)定生產(chǎn)中人流、物流交叉污染情況符合規(guī)定不符合規(guī)定原料、半成品、成品交叉污染情況符合規(guī)定不符合規(guī)定設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行情況符合規(guī)定不符合規(guī)定現(xiàn)場(chǎng)人員衛(wèi)生防護(hù)情況符合規(guī)定不符合規(guī)定回收食品處置情況符合規(guī)定不符合規(guī)定自查自查情況自查不符合項(xiàng)說(shuō)明出廠(chǎng)檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)檢查檢驗(yàn)室儀器設(shè)備、化學(xué)試劑情況符合規(guī)定不符合規(guī)定應(yīng)具備相應(yīng)能力的檢驗(yàn)員符合規(guī)定不符合規(guī)定出廠(chǎng)銷(xiāo)售成品是否具有出廠(chǎng)檢驗(yàn)不符合規(guī)定自行出廠(chǎng)檢驗(yàn)企業(yè)實(shí)驗(yàn)室是否具符合規(guī)定不符合規(guī)定委托檢驗(yàn)情況符合規(guī)定不符合規(guī)定成品留樣情況符合規(guī)定不符合規(guī)定成品存放是否符合要求符合規(guī)定不符合規(guī)定食品標(biāo)識(shí)標(biāo)注項(xiàng)目齊全符合規(guī)定[不符合規(guī)定食品銷(xiāo)名稱(chēng)、數(shù)量、生產(chǎn)日期/批號(hào)、檢驗(yàn)合格證號(hào)、購(gòu)貨者名稱(chēng)及聯(lián)系方式、銷(xiāo)售日期、出貨日期、地點(diǎn)不符合規(guī)定不安全食品召回通知生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者和消費(fèi)者符合規(guī)定不符合規(guī)定召回產(chǎn)品處理記錄符合規(guī)定不符合規(guī)定整改措施的落實(shí)符合規(guī)定不符合規(guī)定召回處理報(bào)告符合規(guī)定不符合規(guī)定自查自查情況自查不符合項(xiàng)說(shuō)明管理制度與記錄不合格品處理記錄符合規(guī)定不符合規(guī)定符合規(guī)定不符合規(guī)定符合規(guī)定不符合規(guī)定符合規(guī)定不符合規(guī)定消費(fèi)者投訴處理及記錄符合規(guī)定不符合規(guī)定收集風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)及評(píng)估信息符合規(guī)定不符合規(guī)定符合規(guī)定不符合規(guī)定自查結(jié)論及問(wèn)題處置措施自查人員簽名：企業(yè)負(fù)責(zé)人簽名： 公司10.包裝材料使用記錄序號(hào)生產(chǎn)廠(chǎng)家生產(chǎn)日期(生產(chǎn)批號(hào))保質(zhì)期使用時(shí)間 公司11.原輔料使用記錄領(lǐng)料日期原輔料名稱(chēng)生產(chǎn)日期保質(zhì)期生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng)領(lǐng)料人簽名備注 公司12.食品生產(chǎn)投料記錄投料日期投入原輔料名稱(chēng)投入原輔料生產(chǎn)日期或批號(hào)投料人簽名備注審核人及日期： 公司13.生產(chǎn)過(guò)程關(guān)鍵控制點(diǎn)記錄生產(chǎn)時(shí)間控制點(diǎn)實(shí)際結(jié)果記錄員備注溫度時(shí)間溫度時(shí)間審核人及日期：日期生產(chǎn)車(chē)間包裝車(chē)間成品庫(kù)溫度℃溫度溫度℃ 公司15.紫外燈使用記錄燈管型號(hào)：規(guī)定有效消毒小時(shí)數(shù)：始用日期：記錄日期消毒地點(diǎn)消毒開(kāi)始時(shí)間消毒結(jié)束時(shí)間實(shí)際使用時(shí)間剩余使用時(shí)間消毒人員簽名月日 公司16.生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)自定編號(hào)規(guī)格型號(hào)制造廠(chǎng)商出廠(chǎng)編號(hào)啟用時(shí)間大修周期備注 公司17.檢驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳設(shè)備名稱(chēng)出廠(chǎng)日期規(guī)格型號(hào)(分度值)范圍制造廠(chǎng)商出廠(chǎng)編號(hào)使用地點(diǎn)備注記錄人及日期： 公司18.計(jì)量器具檢定、使用臺(tái)賬序號(hào)規(guī)格型號(hào)精度等級(jí)生產(chǎn)廠(chǎng)家生產(chǎn)日期購(gòu)置日期臺(tái)件責(zé)任人檢定周期截止日期完好狀態(tài) 公司19.生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備維修保養(yǎng)記錄設(shè)備名稱(chēng)設(shè)備編號(hào)故障時(shí)間維修完畢時(shí)間維修后設(shè)備維修人員備注20-1.感官檢驗(yàn)原始記錄檢測(cè)項(xiàng)目1234520-2.檢驗(yàn)原始記錄檢驗(yàn)項(xiàng)目水分(干燥失重)檢驗(yàn)依據(jù)儀器設(shè)備編號(hào)電子天平()電熱恒溫干燥箱()X——試樣中水分的含量，單位為g/100g;m———試樣的質(zhì)量，單位為克(g);m;——稱(chēng)量瓶的質(zhì)量，單位為克(g)m——稱(chēng)量瓶和試樣干燥后的質(zhì)量，單位為克(g);100——單位換算系數(shù)。分析步驟：取潔凈玻璃制的扁形稱(chēng)量瓶，置于105℃(修正因子105-3℃)干燥箱中，瓶蓋斜支于瓶邊，加熱1.0h,取出蓋好，置干燥器內(nèi)冷卻0.5h,稱(chēng)量，并重復(fù)干燥至前后兩次質(zhì)量差不超過(guò)2mg,即為恒重。稱(chēng)取適量試樣(精確至0.0001g),放入此稱(chēng)量瓶中，試樣厚度不超過(guò)5mm,如為疏松試樣，厚度不超過(guò)10mm,加蓋，精密稱(chēng)量后，置于101℃~105℃干燥箱中，瓶蓋斜支于瓶邊，干燥2h~4h后，蓋好取出，放入干燥器內(nèi)冷卻0.5h后再稱(chēng)量。并重復(fù)以上操作至前后兩次質(zhì)量差不超過(guò)2mg,即為恒重。(注：兩次恒重值在最后計(jì)算中，取質(zhì)量較小的的一次稱(chēng)量值。)序號(hào)稱(chēng)量瓶質(zhì)量m;(g)(瓶+樣)干燥后質(zhì)量m2(g)1最終結(jié)果檢驗(yàn)員：20-3.檢驗(yàn)原始記錄檢驗(yàn)項(xiàng)目食鹽(以NaCI計(jì))計(jì)算公式：檢驗(yàn)依據(jù)V——滴定試液時(shí)消耗的硝酸銀標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液體積，單位為mL儀器設(shè)備編號(hào)酸式滴定管電子天平()沉淀劑，搖勻，靜置30min。轉(zhuǎn)移至100mL容量瓶中，用水稀取濾液5mL(如果濾液pHK6.5,先用氫氧化鈉溶液調(diào)至中性),加入50mL水和1mL5%鉻酸鉀溶液，用硝酸銀標(biāo)準(zhǔn)溶液(濃度為C)滴定至紅黃色，記錄滴定體積V,同時(shí)做空白試驗(yàn)，滴定體積為序號(hào)12最終結(jié)果檢驗(yàn)員：復(fù)核：檢驗(yàn)項(xiàng)目(以NaNO2計(jì))檢驗(yàn)依據(jù)電子天平()處理過(guò)程：取制成勻漿的試樣置于50mL燒杯中，加10mL飽和硼砂溶液，攪拌均勻，以70℃左右的水約150mL,將試樣洗入250mL容量瓶中，于沸水浴中加熱15min,取出冷卻，并放置至室溫，加入亞鐵氰化鉀、乙酸鋅各5mL沉淀蛋白質(zhì)，靜置30min,上清液用濾紙過(guò)濾，棄去初濾液約30mL,然后取25mL濾液于50mL比色管內(nèi)，加入對(duì)氨基苯磺酸2mL,鹽酸萘乙二胺1mL,顯色，于波長(zhǎng)538nm測(cè)定其吸光值，繪制標(biāo)準(zhǔn)曲線(xiàn)比較，同做試劑空白。波長(zhǎng)538nm標(biāo)準(zhǔn)系列附圖標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)：A-亞硝酸鈉-計(jì)算公式：Ao——試劑空白中亞硝酸鈉的含量，單位為結(jié)果計(jì)算12空白最終結(jié)果亞硝酸鹽(以NaNO2計(jì))含量：mg/kg(檢出限：1mg/kg)檢驗(yàn)員：復(fù)核：20-5.菌落總數(shù)檢驗(yàn)原始記錄檢驗(yàn)項(xiàng)目完好□異常□固體樣品：無(wú)菌操作稱(chēng)取25g加入到225mL無(wú)菌生理鹽水均質(zhì)袋中，拍打1～2min?？谝后w樣品：無(wú)菌吸管吸取25mL加入到225mL滅菌生理鹽水中，充分混勻。對(duì)照00樣品序號(hào)1212345檢驗(yàn)人：復(fù)核人：檢驗(yàn)日期：20-6.大腸菌群檢驗(yàn)原始記錄完好□異常設(shè)備樣品處理固體樣品：無(wú)菌操作稱(chēng)取25g加入到225mL無(wú)菌生理鹽水均質(zhì)袋中，拍打1～2min□液體樣品：無(wú)菌吸管吸取25mL加入到225mL滅菌生理鹽水中，充分混勻樣品序號(hào)結(jié)果計(jì)算1(1)吸取1mL樣液于VRBA平板36.0℃培養(yǎng)24h后，是否有沉淀環(huán)的紫紅色菌落生長(zhǎng)(2)從合適稀釋度上挑取典型和可疑菌落數(shù)(個(gè))(3)BGLB肉湯證實(shí)試驗(yàn)陽(yáng)性管數(shù)2(1)吸取1mL樣液于VRBA平板36.0℃培養(yǎng)24h后，是否有沉淀環(huán)的紫紅色菌落生長(zhǎng)(2)從合適稀釋度上挑取典型和可疑菌落數(shù)(個(gè))(3)BGLB肉湯證實(shí)試驗(yàn)陽(yáng)性管數(shù)3(1)吸取1mL樣液于VRBA平板36.0℃培養(yǎng)24h后，是否有沉淀環(huán)的紫紅色菌落生長(zhǎng)(2)從合適稀釋度上挑取典型和可疑菌落數(shù)(個(gè))(3)BGLB肉湯證實(shí)試驗(yàn)陽(yáng)性管數(shù)4(1)吸取1mL樣液于VRBA平板36.0℃培養(yǎng)24h后，是否有沉淀環(huán)的紫紅色菌落生長(zhǎng)(2)從合適稀釋度上挑取典型和可疑菌落數(shù)(個(gè))(3)BGLB肉湯證實(shí)試驗(yàn)陽(yáng)性管數(shù)5(1)吸取1mL樣液于VRBA平板36.0℃培養(yǎng)24h后，是否有沉淀環(huán)的紫紅色菌落生長(zhǎng)(2)從合適稀釋度上挑取典型和可疑菌落數(shù)(個(gè))(3)BGLB肉湯證實(shí)試驗(yàn)陽(yáng)性管數(shù)瓊脂對(duì)照0CFU/皿鹽水對(duì)照 21.產(chǎn)品出廠(chǎng)檢驗(yàn)報(bào)告檢驗(yàn)類(lèi)別出廠(chǎng)檢驗(yàn)隨機(jī)生產(chǎn)日期抽樣地點(diǎn)抽樣時(shí)間檢驗(yàn)依據(jù)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)結(jié)果結(jié)論判定 公司22.產(chǎn)品檢驗(yàn)留樣記錄留樣日期規(guī)格或型號(hào)生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)保質(zhì)期留存數(shù)量留樣期滿(mǎn)后的處置情況負(fù)責(zé)人 公司23.成品入庫(kù)記錄入庫(kù)時(shí)間生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)保質(zhì)期交貨人收貨人 公司24.成品出庫(kù)記錄出庫(kù)時(shí)間產(chǎn)批號(hào)出庫(kù)數(shù)量發(fā)貨人審核人及日期： 公司搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的要求責(zé)任人11、采購(gòu)物資的卸貨，按規(guī)范送入倉(cāng)庫(kù)。2、車(chē)間內(nèi)原輔料、半成品和成品采用合適的方式搬運(yùn)。2倉(cāng)庫(kù)設(shè)施符合條件，貨物堆放符合規(guī)定。3按生產(chǎn)工藝要求包裝并堆放整齊；要確保庫(kù)存品的外觀和包裝的完整性。4防護(hù)倉(cāng)庫(kù)按規(guī)劃區(qū)域進(jìn)行存放；做好防潮、防塵、防鼠等相關(guān)措施，以免產(chǎn)品及原物料受損。52、按裝箱單發(fā)貨清點(diǎn)數(shù)量并記錄，收貨。3、送貨上門(mén)時(shí)，由送貨人員清點(diǎn)驗(yàn)收數(shù)量并帶回相關(guān)票據(jù)。4、交付時(shí)，應(yīng)請(qǐng)收貨簽字認(rèn)可。審核人及日期： 公司26.產(chǎn)品銷(xiāo)售記錄日期產(chǎn)品名稱(chēng)生產(chǎn)日期生產(chǎn)保質(zhì)期檢驗(yàn)合格證明 公司27.不合格品處置記錄現(xiàn)在地點(diǎn)參加評(píng)審人員不合格性質(zhì)不合格品描述處置后檢查結(jié)果復(fù)驗(yàn)結(jié)果復(fù)驗(yàn)人注：1.本記錄由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織填寫(xiě)，應(yīng)與不合格品通知單相對(duì)應(yīng)；2.現(xiàn)在地點(diǎn)是指不合格品的存放地點(diǎn)，不合格品4.不合格品處置記錄填寫(xiě)完畢后，質(zhì)檢部將該表與28.食品召回計(jì)劃報(bào)告表食品生產(chǎn)(負(fù)責(zé)人)召回事務(wù)負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話(huà)(固定電話(huà)、手機(jī))電子郵箱召回食品信息品名食品類(lèi)別商品條形碼生產(chǎn)日期保質(zhì)期(天)召回原因及危害后果召回等級(jí)召回起止時(shí)間召回區(qū)域范圍召回處置措施、費(fèi)用承擔(dān)召回預(yù)期效果召回通知或公告內(nèi)容及發(fā)布方式報(bào)告人：(簽字)法定代表人/負(fù)責(zé)人：(簽字)報(bào)告時(shí)29.不安全食品召回公告(樣本)我公司于20××年××月××日生產(chǎn)的100g/袋“辣椒蘿卜”食品，數(shù)量為××××,批次××××。經(jīng)××××部門(mén)檢驗(yàn)不合格，請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)了上述批次食品的消費(fèi)者立即停止食用，并盡快將上述食品退回我公司。特此公告二0××年××月××日 30.不安全食品分析處置記錄不安全食品名稱(chēng)：記錄人：生產(chǎn)日期：處置部門(mén)：不合格項(xiàng)目：檢驗(yàn)員：日期：造成不合格的原因分析：處理結(jié)果：整改措施：審批意見(jiàn)：審批人：日期： 公司31.不安全食品召回記錄生產(chǎn)日期召回等級(jí)起止時(shí)期召回類(lèi)別主動(dòng)[責(zé)令口區(qū)域范圍召回原因及危害后果召回效果處置措施處置結(jié)果實(shí)情況記錄人及日期：審核人及日期： 公司32.不安全食品召回處置完成記錄日期處置部門(mén)不合格項(xiàng)目實(shí)際召回?cái)?shù)量已通知受影響客戶(hù)/消費(fèi)者向當(dāng)?shù)卣捅O(jiān)管部門(mén)報(bào)告召回處理情況序號(hào)姓名性別年齡身份證號(hào)職務(wù)職稱(chēng)文化程度專(zhuān)業(yè)資格證及編號(hào) 公司34.人員培訓(xùn)考核記錄培訓(xùn)時(shí)間授課人員考核時(shí)間評(píng)估人員面試口頭提問(wèn)筆試□技能演示考核人員考核人員員 公司35.工作職責(zé)履行記錄序號(hào)工作職責(zé)內(nèi)容職責(zé)履行情況失職-1分合計(jì)得分注：1、根據(jù)員工崗位職責(zé)逐項(xiàng)評(píng)價(jià)，在對(duì)應(yīng)的情況欄內(nèi)劃“√”,然后給出評(píng)分；2、本評(píng)價(jià)表初始分值為10分，員工最終得分為逐項(xiàng)累積分值加初始分值。36.員工健康檔案管理臺(tái)賬姓名性別身份證號(hào)崗位體檢時(shí)間發(fā)證單位健康證號(hào)復(fù)檢時(shí)間備注 公司37.從業(yè)人員食品安全知識(shí)培訓(xùn)記錄培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)地點(diǎn)考核方式及成績(jī)：參加培訓(xùn)人數(shù)：合格人數(shù)：不合格人數(shù)：合格率：本次培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)：評(píng)價(jià)人簽名：填表說(shuō)明：(1)有效性評(píng)價(jià)應(yīng)在培訓(xùn)結(jié)束一段時(shí)間后結(jié)合工作表現(xiàn)進(jìn)行。(2)由負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)的部門(mén)評(píng)價(jià)。會(huì)議(培訓(xùn))簽到表內(nèi)容時(shí)間地點(diǎn)姓名性別所在部門(mén)備注 公司38.食品安全隱患排查記錄項(xiàng)目檢查內(nèi)容體系是否建立了以經(jīng)理為第一責(zé)任人的食品安全責(zé)任制是I否是否有食品安全管理機(jī)構(gòu)是[否是否定期檢查食品安全工作并有記錄是[否有無(wú)生產(chǎn)許可證是[否實(shí)際生產(chǎn)項(xiàng)目與許可范圍是否相符是1否環(huán)境是否定期清潔，并保持良好是[否是否具有消除老鼠、蟑螂、蒼蠅和其他有害昆蟲(chóng)及其孽生條件的防護(hù)措施是[否廠(chǎng)區(qū)無(wú)揚(yáng)塵積水無(wú)有毒有害物質(zhì)是[否人員是否建立了從業(yè)人員健康管理制度從業(yè)人員是否都取得健康合格證明是[否[從業(yè)人員健康合格證明是否都在有效期內(nèi)是口否從業(yè)人員是否定期培訓(xùn)并有記錄是□否采購(gòu)原輔料、食品相關(guān)產(chǎn)品是否查驗(yàn)供貨者的許可證、產(chǎn)品合格證明文件索證索票并具有采購(gòu)記錄臺(tái)賬和檢驗(yàn)記錄是口否原輔料貯存是否符合相關(guān)要求是[否建立和保存食品原輔料保管和領(lǐng)用和出庫(kù)記錄是I否是否配備有效洗滌消毒設(shè)施，且滿(mǎn)足實(shí)際需要是[否是否有食品專(zhuān)用保潔設(shè)施是[否消毒池是否與其他水池混用是I否消毒人員是否掌握基本消毒知識(shí)并按規(guī)定配比消毒液有更衣洗手干手消毒設(shè)備設(shè)施，滿(mǎn)足正常使用是[否有食品安全自查制度，定期對(duì)食品安全狀況進(jìn)行自查并記錄和處置是[否生產(chǎn)工藝和參數(shù)與申請(qǐng)?jiān)S可時(shí)提供的工藝流程一致建立和保存生產(chǎn)加工過(guò)程關(guān)鍵控制點(diǎn)的操作記錄生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)未發(fā)現(xiàn)人流物流交叉污染生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施定期維護(hù)保養(yǎng)并做好記錄是[否未發(fā)現(xiàn)虛標(biāo)假生產(chǎn)日期或批號(hào)的情況是[否損工穿戴工作衣帽，洗手消毒后進(jìn)入工作車(chē)間是[否出廠(chǎng)自檢的項(xiàng)目應(yīng)具備相適應(yīng)的檢驗(yàn)室和檢驗(yàn)?zāi)芰z驗(yàn)儀器設(shè)備定期檢定是[否不能自檢的應(yīng)委托有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)是[否建立和保存原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告記錄檢驗(yàn)記錄真實(shí)完整是[否有和生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)文本，按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)是I否按規(guī)定時(shí)限保存檢驗(yàn)留存樣品并記錄留樣情況是[否 公司39.食品安全事故應(yīng)急預(yù)案演練記錄演練地點(diǎn)組織部門(mén)演練時(shí)間參加演練類(lèi)別實(shí)際演練□桌面演練□提問(wèn)討論式演練實(shí)際演練部分：充分性評(píng)審執(zhí)行過(guò)程不夠順利□明顯不適宜□不充分，必須修改演練效果評(píng)審□迅速準(zhǔn)確□基本按時(shí)到位□個(gè)別人員不到位□重點(diǎn)部位人員不到位□職責(zé)明確，操作熟練□職責(zé)明確，操作不夠熟練□職責(zé)不明，操作不熟練現(xiàn)場(chǎng)物資：□現(xiàn)場(chǎng)物資充分，全部有效□現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備不充分□現(xiàn)場(chǎng)物資嚴(yán)重缺乏個(gè)人防護(hù)：□全部人員防護(hù)到位□個(gè)別人員防護(hù)不到位□大部分人員防護(hù)不到位整體組織：□準(zhǔn)確、高效□協(xié)調(diào)基本順利，能滿(mǎn)足要求□效率低，有待改進(jìn)搶險(xiǎn)組分工：□合理、高效□基本合理，能完成任務(wù)□效率低，沒(méi)有完成任務(wù)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)□基本達(dá)到目的，部分環(huán)節(jié)有待改進(jìn)沒(méi)有達(dá)到目標(biāo)，須重新演練報(bào)告上級(jí)：消防部門(mén)：醫(yī)療救援部門(mén)：周邊政府撤離配合：報(bào)告及時(shí)□聯(lián)系不上按要求協(xié)作□行動(dòng)遲緩按要求協(xié)作□行動(dòng)遲緩按要求配合□不配合改進(jìn)措施：記錄人： 公司40.食品安全事故處置記錄事故原因事故性質(zhì)事故部門(mén)事故日期生產(chǎn)日期(批號(hào))處理人處理情況食品安全管理員意見(jiàn)意見(jiàn)企業(yè)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)序號(hào)食品