培訓(xùn)教材23：制程與成品管制規(guī)范

培訓(xùn)教材23：制程與成品管制規(guī)范培訓(xùn)教材23：制程與成品管制規(guī)范培訓(xùn)教材23：制程與成品管制規(guī)范資料僅供參考文件編號(hào)：2022年4月培訓(xùn)教材23：制程與成品管制規(guī)范版本號(hào)：A修改號(hào)：1頁(yè)次：1.0審核：批準(zhǔn):發(fā)布日期：制成與成品管制規(guī)范 制成與成品管制規(guī)范序號(hào)修訂內(nèi)容修訂者修訂日期審核會(huì)簽及分發(fā)(口表示核準(zhǔn)前需要會(huì)簽審查簽署的單位或人員及核準(zhǔn)后分發(fā)單位)■總經(jīng)理_________■管代_________■工程部_________■制造部_________■品保部_________■業(yè)務(wù)部_________■財(cái)務(wù)部_________■資材部_________■人事部_________■體系_________會(huì)簽記錄（會(huì)簽人員須寫(xiě)明具體簽核日期）文件管制章批準(zhǔn)審核制作1.目的為使產(chǎn)品能在適當(dāng)?shù)沫h(huán)境中，依照合理的管理體系以及標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序運(yùn)作，以提升良品效率而確保質(zhì)量與交期。2.范圍凡本公司產(chǎn)品從進(jìn)料投入到成品的產(chǎn)品均屬于。3.職責(zé)與權(quán)限品保部質(zhì)量控制計(jì)劃、檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)設(shè)備的制定；各制程段半成品、成品移轉(zhuǎn)及入庫(kù)檢查；不良品的確認(rèn)及追溯與處理，并填寫(xiě)《不良品維修記錄表單》；負(fù)責(zé)制程中產(chǎn)品質(zhì)量稽核與監(jiān)督；質(zhì)量信息的匯總及分析，監(jiān)督改善及改善成效確認(rèn)。制造部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)及質(zhì)量管理,SOP的維護(hù),生產(chǎn)技術(shù)改善,支持解決生產(chǎn)技術(shù)問(wèn)題及生產(chǎn)治具，設(shè)備管理；負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)及在線檢驗(yàn)設(shè)備,生產(chǎn)治具，設(shè)備管理。作業(yè)內(nèi)容控制計(jì)劃的制定：品保部應(yīng)在試樣，小批量，量產(chǎn)各階段制訂控制計(jì)劃，以作為制程管制的要求確保產(chǎn)品質(zhì)量；生產(chǎn)前，必須由組長(zhǎng)及IPQC確認(rèn)物料、生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備、人員及各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)均須到位且符合，才能開(kāi)始生產(chǎn)。首件檢查檢查時(shí)機(jī)：﹡每次工程設(shè)計(jì)變更之后第一批產(chǎn)品﹡SOP變更以后的第一批產(chǎn)品﹡原材料更換供應(yīng)商以后的第一批產(chǎn)品﹡工裝\治具變更后的第一批產(chǎn)品﹡制程或作業(yè)方式改變后的第一批產(chǎn)品﹡產(chǎn)品換組生產(chǎn)時(shí)﹡新產(chǎn)品投產(chǎn)時(shí)﹡設(shè)備停機(jī)或待機(jī)后檢查數(shù)量：首件檢查5PCS，并記錄于《首件檢驗(yàn)記錄表》。實(shí)施條件及要求a.首件確認(rèn)的產(chǎn)品必須為生產(chǎn)線生產(chǎn)的前5個(gè)產(chǎn)品，經(jīng)過(guò)自檢且經(jīng)過(guò)生產(chǎn)線生產(chǎn)組長(zhǎng)確認(rèn)無(wú)誤后，交品保部IPQC確認(rèn)（必要時(shí)須有工程確認(rèn)簽字）。b.品保部IPQC確認(rèn)首件合格，由品保部經(jīng)理確認(rèn)后，方可批量性生產(chǎn)。(新產(chǎn)品、工程變更后第一批生產(chǎn)的產(chǎn)品首件均需由工程、品保、制造三部門(mén)簽字確認(rèn)后方可生產(chǎn))。c.品保部人員應(yīng)依據(jù)相關(guān)檢驗(yàn)規(guī)范結(jié)合BOM表及廠內(nèi)制令單執(zhí)行首件確認(rèn)。d.首件確認(rèn)之不合格項(xiàng)(附帶產(chǎn)品)須經(jīng)工程部、品保部、制造部分析后，認(rèn)為對(duì)后序批量性生產(chǎn)無(wú)影響方可生產(chǎn)。制程自主檢查制造部依據(jù)SOP\控制計(jì)劃要求/作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/卡片/工程圖紙，作好自檢動(dòng)作。為確保自檢工作的落實(shí)，生產(chǎn)組長(zhǎng)、IPQC應(yīng)不定期檢查作業(yè)人員依要求進(jìn)行自檢。制程巡檢：品保部IPQC依據(jù)SOP\質(zhì)量控制計(jì)劃及檢驗(yàn)規(guī)范，每隔2小時(shí)針對(duì)各工序的在制品進(jìn)行檢驗(yàn)，并記錄于《IPQC制程檢驗(yàn)記錄表》《QC電測(cè)檢驗(yàn)記錄表》《端子鉚壓檢驗(yàn)記錄表》《端子壓接通用規(guī)范》。入庫(kù)檢查品保部FQC依據(jù)SOP、控制計(jì)劃對(duì)入庫(kù)前產(chǎn)品實(shí)施檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后，在《成品入庫(kù)單/送檢單》上簽字確認(rèn)后方可入庫(kù)，否則填寫(xiě)《檢驗(yàn)判退通知單》。品保部FQC在檢驗(yàn)過(guò)程中，除檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)和SOP規(guī)定的檢查項(xiàng)目外，需進(jìn)行相關(guān)的可靠性測(cè)試（如：電氣性能，機(jī)械能，環(huán)境性能等），若需試驗(yàn)室測(cè)試的，則將測(cè)試樣品提交實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行測(cè)試，測(cè)試后將測(cè)試結(jié)果記錄于檢驗(yàn)報(bào)告中。對(duì)于測(cè)試不符合的項(xiàng)目，則按停線標(biāo)準(zhǔn)的要求停線，直至問(wèn)題解決后方可復(fù)線，并做好《FQC全檢檢驗(yàn)記錄表》。出貨檢查品保部OQC按業(yè)務(wù)部發(fā)出的出貨計(jì)劃，對(duì)待出貨的產(chǎn)品進(jìn)行檢查。抽樣水準(zhǔn)按照《抽樣檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)范》執(zhí)行。將檢查結(jié)果記錄于《OQC成品出貨檢驗(yàn)記錄表》。檢查項(xiàng)目：產(chǎn)品的性能、外觀等項(xiàng)目。性能項(xiàng)目按照《汽車線束試驗(yàn)規(guī)范》執(zhí)行。不合格品管制：不合格品按照《不合格品管理控制程序》處理。制程異常處理治工具不良：治工具在生產(chǎn)過(guò)程中，當(dāng)發(fā)生因治工具不良導(dǎo)致零件產(chǎn)品質(zhì)量不符規(guī)格時(shí)，經(jīng)判定需要維修時(shí)，制造部應(yīng)立即維修，若需要外協(xié)維修時(shí)應(yīng)及時(shí)聯(lián)系委外維修。維修完畢后，IPQC須對(duì)修后生產(chǎn)的產(chǎn)品實(shí)施首件檢查確認(rèn)，經(jīng)確認(rèn)合格后方可恢復(fù)生產(chǎn)。設(shè)備不良：生產(chǎn)過(guò)程中生產(chǎn)設(shè)備發(fā)生損壞，造成質(zhì)量不良或?qū)е律a(chǎn)停頓時(shí)，作業(yè)人員應(yīng)立即通知生技人員調(diào)整或故障排除。設(shè)備修理完畢后，IPQC應(yīng)對(duì)產(chǎn)品實(shí)施首件檢查合格后方可繼續(xù)生產(chǎn)。制程管制班組長(zhǎng)應(yīng)每日檢查現(xiàn)場(chǎng)5S，以維持作業(yè)場(chǎng)所之整齊與清潔。在所有過(guò)程中，應(yīng)確保產(chǎn)品，狀態(tài)及追溯標(biāo)示，具體依《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯管理控制程序》。針對(duì)在制品，應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)陌b、儲(chǔ)存及搬運(yùn)，具體依《儲(chǔ)存和搬運(yùn)管理控制程序》執(zhí)行。停線機(jī)制：當(dāng)以下情況發(fā)生時(shí)，品保部應(yīng)要求停線，所有停線動(dòng)作須經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)品保的確認(rèn)后才能執(zhí)行。a.當(dāng)某工站調(diào)試后一直達(dá)不到量要求時(shí),IPQC發(fā)出《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》的同時(shí)，要求制造部停線；b.當(dāng)某工站發(fā)生尺寸不良時(shí)，IPQC應(yīng)要求停線；c.當(dāng)某工站發(fā)生不良且下工位和全檢工站無(wú)法檢查和發(fā)現(xiàn)的不良現(xiàn)象時(shí)IPQC應(yīng)要求停線；d.當(dāng)產(chǎn)品發(fā)生功能性不良(電氣性能不良，氣密性不良，互配型不良)大于2%時(shí)；停線恢復(fù)時(shí)機(jī)a.當(dāng)此不良現(xiàn)象已經(jīng)得到徹底改善后。b.若外觀不良時(shí)須繼續(xù)生產(chǎn)時(shí)必須滿足以下條件時(shí)可恢復(fù)生產(chǎn)，若不能滿足則不能恢復(fù)生產(chǎn)。﹡外觀不良率沒(méi)有有超過(guò)1%,尺寸不良低于800PPM時(shí)。﹡全檢時(shí)可以完全剔除此不良品。﹡不良品低于停線限值,并可以進(jìn)行返工的。品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單開(kāi)具時(shí)機(jī)a.當(dāng)外觀不良率超過(guò)2%時(shí)b.當(dāng)產(chǎn)品發(fā)生功能性不良時(shí)c.當(dāng)不良品是全檢工站不宜檢出時(shí)d.品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單由品保部開(kāi)具、接收部門(mén)可以為制造部、工程部、若為原材料問(wèn)題時(shí)接收對(duì)象為品保部。生產(chǎn)設(shè)備及治工具維護(hù)與保養(yǎng)：制造部應(yīng)對(duì)設(shè)備及治工具實(shí)施日常點(diǎn)檢及二級(jí)保養(yǎng)，二級(jí)保養(yǎng)應(yīng)制定保養(yǎng)計(jì)劃，并記錄點(diǎn)檢結(jié)果。設(shè)備維護(hù)依《制造過(guò)程管理控制程序》實(shí)施，治工具依《設(shè)備和模治具管理控制程序》實(shí)施。5.相關(guān)文件QC-WS-A-02《抽樣檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)范》RD-WS-I-03《汽車線束試驗(yàn)規(guī)范》RD-WS-A-05《端子壓接通用規(guī)范》MJ-PF-17《不合格品管理控制程序》MJ-PF-18《儲(chǔ)存和搬運(yùn)管理控制程序》MJ-PF-19《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯管理控制程序》MJ-PF-04《制造過(guò)程管理控制程序》MJ-PF-11《設(shè)備和模治具管理控制程序》6．相關(guān)表單QC-QR-03《首件檢驗(yàn)