三體系基礎(chǔ)知識(shí)

三體系基礎(chǔ)知識(shí)一、 三體系含義1、 質(zhì)量管理體系GB/T19001—2008/ISO9001:2008(QualityManagementSystem,QMS)ISO9001:2005標(biāo)準(zhǔn)定義為“在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系”，通常包括制定質(zhì)量方針、目標(biāo)以及質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)等活動(dòng)。實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理的方針目標(biāo)，有效地開展各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)，必須建立相應(yīng)的管理體系，這個(gè)體系就叫質(zhì)量管理體系。2、 環(huán)境管理體系GB/T24001—2004/ISO14001:2004(EMS，EnvironmentalManagementSystem)根據(jù)ISO14001的3.5定義：環(huán)境管理體系是一個(gè)組織內(nèi)全面管理體系的組成部分，它包括為制定、實(shí)施、實(shí)現(xiàn)、評(píng)審和保持環(huán)境方針?biāo)璧慕M織機(jī)構(gòu)、規(guī)劃活動(dòng)、機(jī)構(gòu)職責(zé)、慣例、程序、過程和資源。還包括組織的環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)等管理方面的內(nèi)容。3、 職業(yè)健康安全管理體系GB/T28001-2001(OccupationHealthSafetyManagementSystem.英文簡寫為"OHSMS")是20世紀(jì)80年代后期在國際上興起的現(xiàn)代安全生產(chǎn)管理模式，它與ISO9000和ISO14000等標(biāo)準(zhǔn)體系一并被稱為“后工業(yè)化時(shí)代的管理方法"。職業(yè)健康安全管理體系產(chǎn)生的主要原因是企業(yè)自身發(fā)展的要求。隨著企業(yè)規(guī)模擴(kuò)大和生產(chǎn)集約化程度的提高，對(duì)企業(yè)的質(zhì)量管理和經(jīng)營模式提出了更高的要求。企業(yè)必須采用現(xiàn)代化的管理模式，使包括安全生產(chǎn)管理在內(nèi)的所有生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)科學(xué)化、規(guī)范化和法制化。二、 管理方針1、 在遵守適用質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方面法律、法規(guī)和其他要求的基礎(chǔ)上，本公司確定如下管理方針：不斷超越，打造門窗幕墻精品技術(shù)創(chuàng)新，追求安全環(huán)保節(jié)能優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，時(shí)刻關(guān)注顧客需求2、 管理方針的理解：管理方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分，體現(xiàn)了以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)、滿足適用質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方面法律法規(guī)和其他要求及持續(xù)改進(jìn)的承諾。管理方針提供了制定和評(píng)審管理目標(biāo)的框架。管理方針為管理目標(biāo)的建立、評(píng)審提供方向、途徑，具有較強(qiáng)的指導(dǎo)作用。公司領(lǐng)導(dǎo)要將管理方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。公司應(yīng)不斷地對(duì)管理方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。5）對(duì)管理方針的修改、評(píng)審、批準(zhǔn)、發(fā)布都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文件和資料控制程序》。三、公司管理目標(biāo)：1、管理總目標(biāo)和指標(biāo)工程合格率100%；顧客滿意率：90%以上，每年增加0.5個(gè)百分點(diǎn)；年度重大質(zhì)量事故為0；重大設(shè)備責(zé)任事故為0；重大環(huán)境污染事故發(fā)生率為0；各類污染物排放監(jiān)測達(dá)標(biāo)率90%以上；杜絕從業(yè)人員死亡、重傷事故；火災(zāi)事故發(fā)生率為0；職業(yè)病喪失勞動(dòng)能力事故發(fā)生率為0；2、管理目標(biāo)分解：序號(hào)部門項(xiàng)目合格率（％）1質(zhì)量安全環(huán)保部產(chǎn)品記錄完整率95產(chǎn)品質(zhì)量抽檢驗(yàn)收率100質(zhì)量培訓(xùn)覆蓋面100重大環(huán)境污染事故發(fā)生率為0各類污染物排放監(jiān)測達(dá)標(biāo)率90%以上杜絕從業(yè)人員死亡、重傷事故；0火災(zāi)事故發(fā)生率為；0管理方案完成率90%以上法規(guī)識(shí)別準(zhǔn)確率95%以上每年組織環(huán)境因素、危險(xiǎn)源重新識(shí)另叭辨識(shí)不少于一次2銷售部信息溝通及時(shí)率100產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程滿意率90售后產(chǎn)品滿意率90客戶投訴處理率100

3調(diào)度部售后產(chǎn)品維修及時(shí)率95信息溝通及時(shí)率100生產(chǎn)計(jì)劃符合率954采購部物資供應(yīng)及時(shí)率95采購產(chǎn)品批次合格率98產(chǎn)品防護(hù)覆蓋率99進(jìn)廠材料抽檢驗(yàn)收率1005工程項(xiàng)目部測量準(zhǔn)確率100安裝過程顧客滿意率90一次交驗(yàn)合格率926預(yù)算部標(biāo)書制作及時(shí)率100標(biāo)書制作、計(jì)算準(zhǔn)確率987技術(shù)部備料、配料符合率99設(shè)計(jì)、計(jì)算準(zhǔn)確率1008車間設(shè)備完好率100成品出廠抽驗(yàn)合格率100產(chǎn)品防護(hù)覆蓋率1009辦公室人力資源提供符合率90人員培訓(xùn)合格率98設(shè)備維修保養(yǎng)及時(shí)率95四g、文件控制為達(dá)到管理體系的有效運(yùn)行，建立并保護(hù)書面及電子版（計(jì)算機(jī)硬盤、軟盤或其他媒介）體系文件，明確描述管理的各項(xiàng)要求和相互作用、查詢途徑，辦公室制定了《文件和資料控制程序》，對(duì)體系運(yùn)行、服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程中有關(guān)文件給予相應(yīng)控制，要求如下：1） 為保證文件的充分性、適宜性，發(fā)布實(shí)施前必須得到審核、批準(zhǔn)；2） 文件使用過程中（一般每年一次，在管理評(píng)審時(shí)）辦公室、質(zhì)量安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員和相關(guān)職能部門對(duì)體系文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)有關(guān)部門可進(jìn)行修訂完善，修改后的文件在重新發(fā)布前必須得到再次批準(zhǔn)；3） 辦公室、質(zhì)量安全環(huán)保部應(yīng)制定并保存公司總《受控文件清單》，負(fù)責(zé)對(duì)文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)統(tǒng)一管理，文件經(jīng)修改后，要有記錄和修改狀態(tài)標(biāo)識(shí)；4辦公室、質(zhì)量安全環(huán)保部應(yīng)確保各使用場所及時(shí)獲得文件的有效版本。過期失效作廢的文件，一律從使用現(xiàn)場撤離;5） 所有文件在發(fā)布時(shí)均有明確的編號(hào)、發(fā)布和實(shí)施日期等，使用部門接收到公司統(tǒng)一下發(fā)的文件需進(jìn)行記錄形成部門《受控文件清單》，并按有關(guān)要求對(duì)所使用的文件進(jìn)行控制，確保文件保持清晰、易于識(shí)別；6） 質(zhì)量安全環(huán)保部負(fù)責(zé)接收公司所確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所需的外來文件，各部門或個(gè)人接收到上級(jí)單位下發(fā)的文件及需要使用的外來文件，包括國家、國際和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)等，必須相應(yīng)交辦公室或質(zhì)量安全環(huán)保部登記，辦公室或質(zhì)量安全環(huán)保部負(fù)責(zé)識(shí)別文件的適用部門，報(bào)相應(yīng)主管審批，確定分發(fā)范圍后統(tǒng)一下發(fā)；7） 在發(fā)放新文件的同時(shí)需要收回作廢的舊文件，以防止失效及作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件加以適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。收回、銷毀作廢文件要做好記錄；8） 記錄是一種特殊類型的文件，應(yīng)依據(jù)《記錄控制程序》要求進(jìn)行控制；五、 記錄控制本公司為管理體系運(yùn)行和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程建立了整套記錄表格，為體系有效運(yùn)行，服務(wù)活動(dòng)滿足質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理要求提供證據(jù)。質(zhì)量安全環(huán)保部按照標(biāo)準(zhǔn)要求制定了《記錄控制程序》，對(duì)本公司整合管理體系記錄的識(shí)別、貯存、檢索、保護(hù)、保留和處置等做出了規(guī)定。各部門應(yīng)根據(jù)職責(zé)分工，嚴(yán)格按照《記錄控制程序》及支持性文件的規(guī)定執(zhí)行。質(zhì)量安全環(huán)保部為記錄控制的主管部門，負(fù)責(zé)管理體系記錄填寫、保存的監(jiān)督、檢查、考核等工作。各部門要嚴(yán)格按規(guī)定的要求，定期收集、妥善保管在工作過程中產(chǎn)生的所有記錄，并使其保持清晰、便于識(shí)別和檢索。六、 危險(xiǎn)源的含義定義：可能導(dǎo)致死亡、傷害、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。危險(xiǎn)源應(yīng)三個(gè)要素構(gòu)成:潛在危險(xiǎn)性、存在條件和觸發(fā)因素。工業(yè)生產(chǎn)作業(yè)過程的危險(xiǎn)源一般分為五類。七、 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)最高管理者應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足1、與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定組織應(yīng)確定：a） 顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求；b） 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求;c） 適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求；d） 組織認(rèn)為必要的任何附加要求。注：交付后活動(dòng)包括諸如擔(dān)保條件下的措施、合同義務(wù)（例如，維護(hù)服務(wù)）附加服務(wù)（例如回收或最終處置）等。2、顧客滿意作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量，組織應(yīng)監(jiān)視顧客關(guān)于組織是否滿足其要求的感受的相關(guān)信息，并確定獲取和利用這種信息的方法。注：監(jiān)視顧客感受可以包括從諸如顧客滿意調(diào)查、來自顧客的關(guān)于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)、用戶意見調(diào)查、流失業(yè)務(wù)分析、顧客贊揚(yáng)、索賠、經(jīng)銷商報(bào)告之類的來源獲得輸入。八、相關(guān)方審核的含義1、 內(nèi)審：在認(rèn)證公司到企業(yè)認(rèn)證前都首先由內(nèi)審員（即了解質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，又具有一定資格的人員）自己在企業(yè)內(nèi)部審核，看有哪些不完善，先自己予以改正。企業(yè)在獲得質(zhì)量管理體系后，由公司內(nèi)部人員組織、參加內(nèi)審員培訓(xùn)，這些參加并獲得內(nèi)審員資格證的人員方可進(jìn)行企業(yè)的內(nèi)部審核！內(nèi)審也叫第一方審核。2、 管理評(píng)審：管理評(píng)審就是最高管理者為評(píng)價(jià)管理體系的適宜性、充分性和有效性所進(jìn)行的活動(dòng)。管理評(píng)審的主要內(nèi)容是組織的最高管理者就管理體系的現(xiàn)狀、適宜性、充分性和有效性以及方針和目標(biāo)的貫徹落實(shí)及實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行正式的評(píng)價(jià)，其目的就是通過這種評(píng)價(jià)活動(dòng)來總結(jié)管理體系的業(yè)績，并從當(dāng)前業(yè)績上考慮找出與預(yù)期目標(biāo)的差距，同時(shí)還應(yīng)考慮任何可能改進(jìn)的機(jī)會(huì)，并在研究分析的基礎(chǔ)上，對(duì)組織在市場中所處地位及競爭對(duì)手的業(yè)績予以評(píng)價(jià)，從而找出自身的改進(jìn)方向。3、 第二方審核：第二方審核是在某種合同要求的情況下，由與組織（受審核方）有某種利益關(guān)系的相關(guān)方（審核委托方）或由其他人員以相關(guān)方的名義進(jìn)行的審核。如某組織的采購方或組織的總部組建或委托審核組對(duì)該組織管理體系的審核。4、 第三方審核：第三方審核是由獨(dú)立于受審核方且不受其經(jīng)濟(jì)利益制約的第三方機(jī)構(gòu)依據(jù)特定的審核準(zhǔn)則，按規(guī)定的程序和方法對(duì)受審核方進(jìn)行的審核。這種第三方審核公開、公正、公平，出具的證明能獲得第一方和第二方的雙方信任，這樣的活動(dòng)又叫認(rèn)證。九、合規(guī)性評(píng)價(jià)的定義為了履行遵守法律法規(guī)要求的承諾，組織應(yīng)建立、實(shí)施并保持一個(gè)或多個(gè)程序，以定期評(píng)價(jià)對(duì)適用法律法規(guī)的遵守情況十、“三廢”定義及有效控制定義：三廢是廢氣、廢水、固體廢棄物的總稱。 （English:theThreeWastes—industrialwastewater,wastegasesandresidues）控制：1、水污染的控制按《中華人民共和國水污染防治法實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行：1） 本公司主要污水來自生活用水，生活污水盡量采取適合方法、使用環(huán)保洗劑（肥皂、洗衣粉、洗滌靈）減少有害物質(zhì)的含量，統(tǒng)一排入城市管網(wǎng)；2） 根據(jù)北京市環(huán)保局要求必要時(shí)進(jìn)行例行排污指標(biāo)監(jiān)測，發(fā)生問題時(shí)及時(shí)執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》；2、 大氣污染的控制按《中華人民共和國大氣污染防治法》執(zhí)行：1） 生產(chǎn)過程中的稀釋劑，正常狀況下?lián)]發(fā)出現(xiàn)的刺激性氣味，是本公司大氣污染的主要來源；2） 根據(jù)北京市環(huán)保局要求必要時(shí)進(jìn)行例行排污指標(biāo)監(jiān)測，發(fā)生問題時(shí)及時(shí)執(zhí)行《不符合控制程序》；3、 有毒害固體廢棄物處理1） 在辦公區(qū)、生產(chǎn)區(qū)內(nèi)設(shè)分類垃圾筒或指定存放地點(diǎn)，標(biāo)明“有毒害不可回收”、“有毒害可回收”標(biāo)識(shí)；2） 日光燈管、燈泡、電池、墨盒、硒股、廢機(jī)油、油抹布等重要污染物放入“有毒害不可回收”垃圾筒、點(diǎn)內(nèi)；3） 原料、輔料包裝物投放到“有毒害可回收”垃圾筒、點(diǎn)內(nèi)，統(tǒng)一處理，執(zhí)行《節(jié)能降耗控制程序》；4、 無毒害固體廢棄物處理無毒害固體廢棄物分為可回收、不可回收兩類：可回收包括：化工產(chǎn)品原材料、廢品、辦公用廢紙、有回收利用價(jià)值的廢舊金屬等；此類廢棄物統(tǒng)一收集、定點(diǎn)存放并統(tǒng)一處理。不可回收包括：生產(chǎn)用粉料包裝袋、溶劑塑料杯等；此類廢棄物統(tǒng)一存放并處理。1） 生活垃圾的處理生活垃圾由質(zhì)量安全環(huán)保部協(xié)調(diào)開發(fā)區(qū)環(huán)衛(wèi)局負(fù)責(zé)收集清理后送指定的地點(diǎn)。2） 辦公室負(fù)責(zé)辦公區(qū)、公共區(qū)內(nèi)固體廢棄物處理；3） 工程部負(fù)責(zé)生產(chǎn)、施工現(xiàn)場固體廢棄物處理；4） 各部門負(fù)責(zé)本部門內(nèi)部的固體廢棄物的處理工作，收回資金統(tǒng)一交財(cái)務(wù)部；十一、我公司環(huán)境污染源主要有以下幾點(diǎn):水、氣、噪音、固體廢棄物

十二、“CCC”的定義為履行中國入世加入WTO的承諾，適應(yīng)我國市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需求，建立與國際接軌的技術(shù)評(píng)價(jià)機(jī)制，我國根據(jù)四個(gè)統(tǒng)一的原則建立了中國強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證制度（簡稱CCC）。十三、文件編號(hào)規(guī)定公司各職能部門代號(hào)列表如下（以首位拼音縮寫表示）：圖1部門代號(hào)部門代號(hào)公司辦公室BG銷售部XS門窗技術(shù)部CJ成本預(yù)算部CY幕墻技術(shù)部QJ研發(fā)部YF采購部CG生產(chǎn)車間SC調(diào)度部DD質(zhì)量安全環(huán)保部ZA財(cái)務(wù)部CW工程項(xiàng)目部GC經(jīng)營部JY1、非技術(shù)類管理文件編號(hào)xx/xx-xx-xxx順序號(hào)（用數(shù)字表示，001開始）文件類別代號(hào)職能部門代號(hào)