三體系內(nèi)審檢查表

內(nèi)審檢查表注1:文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合。，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合X（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)】受審核部門：管理層審核日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001，體系文件、適用法律法規(guī)審核員：管理體系要求檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果記錄符合性序號ISO9001條款TS16949條款I(lǐng)SO14001條款文件查閱現(xiàn)場檢查14.1總要求4.1總要求4.1總要求?文件化的體系是否得到建立？?過程是否得到確定？?EMS范圍是否得到界定，是否形成文件？?過程順序和作用是否表述清楚？?各過程實(shí)施方法和準(zhǔn)則是否確定？?確定的準(zhǔn)則能否確保過程有效實(shí)施？?現(xiàn)有體系是否發(fā)生變動，是否具有完整性？?公司選擇了哪些外包過程？對這些外包過程如何進(jìn)行控制？VVVVVVVV25.1管理承諾5.1管理承諾?總經(jīng)理是否清楚主要的法律法規(guī)名稱及要求？總經(jīng)理是否制定并批準(zhǔn)書面的質(zhì)量、環(huán)境、方針和目標(biāo),并采取措施使員工正確理解并貫徹執(zhí)行？是否通過培訓(xùn)、宣傳、會議、評審、報(bào)告文件等方式將相關(guān)方（客戶）的要求、法律法規(guī)的要求傳達(dá)到各階層員工？是否有記錄？?是否定期進(jìn)行管理評審，確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系的適用性、有效性和充分性？?總經(jīng)理為使公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，是否確定了資源的需求并提供了充分的資源？VVVVVVV

35.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)八、、5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)八、、?總經(jīng)理通過什么方式來了解顧客的需求和期望（包括顧客明示的和隱含的需求和期望）？?為了滿足已確定的顧客的需求和期望，公司是否已將這些需求和期望轉(zhuǎn)化成對服務(wù)、過程和質(zhì)量管理體系的要求？VVV45.3質(zhì)量方針5.3質(zhì)量方針4.2環(huán)境方針?現(xiàn)有質(zhì)量環(huán)境方針是否形成文件？是否發(fā)布前得到批準(zhǔn)？質(zhì)量方針是否體現(xiàn)公司宗旨？是否對持續(xù)改進(jìn)做出承諾？?環(huán)境方針是否對遵守法律法規(guī)和污染預(yù)防做出承諾？?是否通過相應(yīng)的方法對公眾進(jìn)行宣傳？是否對質(zhì)量環(huán)境方針的適宜性進(jìn)行評審？如已進(jìn)行，結(jié)論如何？VVVVV55.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.1質(zhì)量目標(biāo)4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案質(zhì)量目標(biāo)是否包括了滿足產(chǎn)品要求的內(nèi)容？是否可測量？質(zhì)量目標(biāo)是否進(jìn)行了分解？?分解是否覆蓋了手冊中確定的相關(guān)部門和崗位？環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)是否包括污染預(yù)防和遵守法律法規(guī)承諾？環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)是否可測量？是否進(jìn)行分解？是否針對目標(biāo)指標(biāo)制定相應(yīng)的方案？如已制定，是否對職責(zé)和實(shí)現(xiàn)的時間做出規(guī)定？目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否包括產(chǎn)品要求及滿足產(chǎn)品要求的所需內(nèi)容？是否制定了實(shí)施目標(biāo)和指標(biāo)的方案？?是否所有的目標(biāo)和指標(biāo)都有相應(yīng)的方案？管理方案中是否明確規(guī)定了職責(zé)、方法和時間表？管理方案能否保證相應(yīng)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)？是否對質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)控？VVVVVVVVVVVV

.策劃是否滿足管理目標(biāo)及管理體系總要求？V.管理體系的輸出是否形成條件？V5.4.2質(zhì)量呂理體系策劃5.4.2質(zhì)量呂理體系策劃.現(xiàn)有管理體系策劃后形成了多少文件情況？有多少6.份程序文件？是否滿足要求？是否提供了實(shí)施管理目標(biāo)的資源？（有多少質(zhì)檢員，V計(jì)量員，內(nèi)審員？是否進(jìn)行過培訓(xùn)？）V.在質(zhì)量管理體系的變更時，質(zhì)量管理體系的完整性是否得到保持？V.管理體系策劃是否體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)？V.公司組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置是否合理？對應(yīng)質(zhì)量管理體系各職能部門是否都規(guī)定了其職責(zé)和權(quán)限？V.與質(zhì)量/環(huán)境有關(guān)的崗位職責(zé)是得到了規(guī)定？V.當(dāng)產(chǎn)品或過程不符合要求時，負(fù)責(zé)糾正措施的管理者是否及時得到通知？V.組織中負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的人員是否有權(quán)停止生產(chǎn)，以糾正質(zhì)量問題？V5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限.組織的所有班次是否配備了確保產(chǎn)品質(zhì)量的人員？V.總經(jīng)理是否清楚自己的質(zhì)量環(huán)境職責(zé)？VV7.如何確保已規(guī)定的職責(zé)在內(nèi)部得到有效的溝通？V.是否指定了質(zhì)量/環(huán)境管理者代表？V.管理者代表對自己的職責(zé)是否清楚？V.職責(zé)履行是否與規(guī)定相符？VV.管理者代表是否對體系的建立、實(shí)施、保持負(fù)責(zé)？V.是否向最高管理者報(bào)告管理體系的運(yùn)行情況？V.組織的最高管理者是否指定了顧客代表？V.是否規(guī)定了內(nèi)部溝通的方法和實(shí)施要求？V.內(nèi)部溝通是否暢通？V.建立了哪些溝通過程？V

85.6管理評審5.6管理評審4.6管理評審...........最高管理者是否按規(guī)定的時間進(jìn)行管理評審？評審的時間間隔是怎樣規(guī)定的？有無文件化的管理評審結(jié)果？評審輸入信息是否充分完整？是否包括實(shí)際和潛在的售后市場失效，以其對質(zhì)量、安全或環(huán)境影響的分析？評審結(jié)果是否有記錄，是否體現(xiàn)了污染預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)的方針？總經(jīng)理是否清楚管理評審的目的、職責(zé)？以往管理評審資料是否保存？上次管理評審改進(jìn)決定的實(shí)施效果如何？本年度管理評審準(zhǔn)備何時進(jìn)行？是否確定了評審輸入？管理評審有關(guān)記錄由誰保管？保存時間為多長？到期后如何處理？VVVVVVVVVVV.詢問總經(jīng)理為確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行提供了哪些資源？V4.4.1資.這些資源能否確保產(chǎn)品的正常生產(chǎn)和對產(chǎn)品符合性的監(jiān)測？環(huán)境因素的有效控制？V6.1資6.1資.提供的資源是否能確保服務(wù)達(dá)到顧客和法律法規(guī)的V9源、作要求？源提供源提供用、職責(zé).在質(zhì)量管理體系內(nèi)、外審，管理評審及質(zhì)量信息反和權(quán)限.饋中可能會發(fā)現(xiàn)許多不合格服務(wù)或不合格項(xiàng)，這是否與提供的資源不足有關(guān)？總經(jīng)理針對這些問題如何調(diào)整資源的需求和提供必V要的資源以消除不合格，使管理體系正常運(yùn)行？VV7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃.產(chǎn)品的過程是否確定，有哪些過程，是否充分？V10.有哪些描述過程的文件？是否充分、適用？V.沒有形成文件的過程是否得到有效控制？V.是否規(guī)定了必要的記錄？有哪些？V

118.1測量、分析和改進(jìn)總則8.1測量、分析和改進(jìn)總則...是否規(guī)定、策劃和實(shí)施監(jiān)視和測量活動？有哪些監(jiān)視和測量活動？是否對修訂的程序進(jìn)行評審、批準(zhǔn)？監(jiān)視和測量活動能否確保符合性和實(shí)施改進(jìn)？VVV.是否制定了年度審核方案？VQooQoo.是否進(jìn)行了年度審核方案策劃且明確規(guī)定了審核和8.2.28.2.24.5.5內(nèi)準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法？V12內(nèi)部審內(nèi)部審部審核.年度審核方案是否經(jīng)管理層批準(zhǔn)？V核核.年度內(nèi)審方案是否發(fā)給有關(guān)部門？V.是否制訂了內(nèi)部審核計(jì)劃并按其實(shí)施？V.對收集和分析的方法有無規(guī)定？V.數(shù)據(jù)收集、分析中米用了哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)？V.統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選擇，使用是否恰當(dāng)？V.組織對哪些數(shù)據(jù)進(jìn)行了收集和分析？V198.4數(shù)8.4數(shù).數(shù)據(jù)分析是否提供了顧客滿意的信息，產(chǎn)品符合性13據(jù)分析據(jù)分析的信息，過程產(chǎn)品的特性及其趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會，供方的信息？V.是否利用數(shù)據(jù)分析結(jié)果評價管理體系的適宜性和有效性？V.是否利用數(shù)據(jù)分析的結(jié)果進(jìn)行改進(jìn)？V.公司哪些方面有待于改進(jìn)，如何落實(shí)的，對持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性和效率，公司采取了什么V4.5.3不方法？符合、糾.是否制定了改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的程序文件？程V148.5改8.5改正措施序文件是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定？V進(jìn)進(jìn)和預(yù)防.持續(xù)改進(jìn)是否涉及管理體系、過程、產(chǎn)品、環(huán)境保V措施護(hù)？.持續(xù)改進(jìn)的職責(zé)是否涉及到組織的各層次？V.質(zhì)量、環(huán)境的方針是否體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)的內(nèi)容，是V否為持續(xù)改進(jìn)調(diào)整管理目標(biāo)？

受審核部門:辦公室審核日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001，體系文件、適用法律法規(guī)審核員：管理體系要求檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果記錄符合性序號ISO9001條款TS16949條款I(lǐng)SO14001條款文件查閱現(xiàn)場檢查14.2.3文件控制4.2.3文件控制4.4.5文件控制?本部門相關(guān)的文件有哪些？文件是否字跡清楚，易于識別和檢索，版次信息是否明確？?文件發(fā)布前是否得授權(quán)人的批準(zhǔn)？?文件更改、修訂確認(rèn)的審批和發(fā)放？?對失效的文件怎樣處理，有沒進(jìn)行標(biāo)識？對作廢文件有沒有進(jìn)行有效控制，怎么管理，有沒進(jìn)行標(biāo)識？公司內(nèi)部使用文件是否都加蓋有紅色“受控”印章？是否有使用復(fù)印文件的現(xiàn)象？?對文件領(lǐng)用部門和個人是否要求其保持清晰，易于識別和檢索？VVVVVVVVV24.2.4記錄的控制4.2.4記錄的控制4.5.4記錄控制?記錄是否完整？填寫是否正確、字跡清晰、能準(zhǔn)確識別？?有沒有過期記錄？指的是什么？記錄的保存期限和處置的控制要求？?記錄是否真實(shí)可靠，具有可追溯性和可見證性？?是否有記錄清單？?記錄的控制是否符合法規(guī)的要求？?記錄的標(biāo)識、存放是否便于檢索？記錄的留存、保護(hù)是否可防止記錄的丟失？超期保存的記錄是否進(jìn)行了適當(dāng)?shù)奶幹?？VVVVVVVVVVV

35.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.1質(zhì)量目標(biāo)4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案?公司的質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)是什么？為完成公司的目標(biāo)，是否建立了本部門的質(zhì)量目標(biāo)，目標(biāo)是否可測量？如何評審質(zhì)量目標(biāo)是否達(dá)到要求？如達(dá)不到要求采取什么措施？?本部門的目標(biāo)與公司目標(biāo)之間的聯(lián)系？?辦公室的管理目標(biāo)、指標(biāo)及實(shí)現(xiàn)情況？VVV45.5.1職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)、權(quán)限和溝通4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限?本部門共有多少人？如何分工？本部門的職責(zé)是什么？?部門在公司的質(zhì)量管理體系中主要負(fù)責(zé)哪些過程的控制？?作為部門負(fù)責(zé)人你的主要職責(zé)和權(quán)限是什么？其他工作人員的主要職責(zé)和權(quán)限是什么？VVVVVVV54.3.1環(huán)境因素本部門涉及哪些環(huán)境因素？是否根據(jù)環(huán)境因素評價結(jié)果，制定了環(huán)境因素控制措施計(jì)劃？是否按程序要求對環(huán)境管理體系范圍內(nèi)的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識別？是否對已識別的環(huán)境因素，從中判定出對環(huán)境具有或可能具有重大影響的重要因素？?環(huán)境因素識別是否考慮正常、異常和緊急狀態(tài)？是否考慮過去、現(xiàn)在和將來時態(tài)？VVVVV64.3.2法律法規(guī)和其它要求?本公司收集了哪些與環(huán)境管理體系的有關(guān)的法律法規(guī)？?是否建立并保持了能夠確定適用于本組織的法律？VV

74.5.2合規(guī)性評價是否建立了合規(guī)性評價程序？程序中是否對評價內(nèi)容、評價時機(jī)、評價人員能力要求，評價記錄要求等進(jìn)行描述？?是否對所有環(huán)境因素相關(guān)的法律法規(guī)和其它要求都開展了評價工作，證據(jù)是否充分，評價結(jié)果是否客觀可信？?是否保存評價全過程記錄？?是否定期進(jìn)行評價？VVVVV84.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)?可能發(fā)生的事故或緊急事件是什么？?是否建立了應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的程序，程序中是否規(guī)定了確定潛在事故或緊急情況的內(nèi)容？?是否確定了與緊急情況有關(guān)的活動和崗位？?應(yīng)急器材是準(zhǔn)備到位？?是否定期評審應(yīng)急措施，是否開展了演練？?當(dāng)緊急情況發(fā)生后或定期試驗(yàn)后，是否對相關(guān)的程序或作業(yè)文件進(jìn)行評審和修訂，特別是職責(zé)，信息交流和相關(guān)記錄？VVVVVVVV96.2人力資源6.2人力資源4.4.2能力、培訓(xùn)和意識是否有文件規(guī)定承擔(dān)質(zhì)量體責(zé)任的人員的“崗位說明書”，明確各崗位人員的能力要求？?對從事產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)鍵性工序的人員是否具有任職資格，是否有文件形式的資格任命？對人員的能力要求包括什么？（教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷）?是否對人員的能力進(jìn)行了培訓(xùn)與考核？人員的安排是否滿足要求？?對從事產(chǎn)品設(shè)計(jì)的人員，是否確保其有能力達(dá)到設(shè)計(jì)的要求，并熟練掌握工具和技術(shù)？如何識別培訓(xùn)需求，是否考慮到職責(zé)、能力、文化程度以及工作性質(zhì)、環(huán)境因素的不同情況要求，培訓(xùn)的對象是否包括所有員工？?對影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作，組織是否對任何新到職或調(diào)VVVVVV

.........整工作的人員提供適當(dāng)?shù)脑诼毰嘤?xùn)，對不符合顧客質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對顧客造成的后果，是否通知相關(guān)質(zhì)量人員？是否根據(jù)培訓(xùn)需求制定了年度培訓(xùn)計(jì)劃，內(nèi)容是否包含環(huán)境相關(guān)培訓(xùn)的計(jì)劃？有沒有進(jìn)行方針、目標(biāo)、意識、程序的培訓(xùn)？對從事特殊工作的人員是否進(jìn)行了培訓(xùn)并進(jìn)行資格認(rèn)定？是否對內(nèi)審員、臨時工進(jìn)行培訓(xùn)？培訓(xùn)工作是否得到了實(shí)施？是否保持了培訓(xùn)的記錄，是否有效果？員工最終是否能勝任所擔(dān)負(fù)的工作？是否有過程鼓勵員工達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，形成倡導(dǎo)創(chuàng)新的環(huán)境？員工激勵過程是否包括了在整個組織促進(jìn)質(zhì)量意識VVVVVVVVVVV.和技術(shù)意識？是否有衡量過程，確保員工意識到其工作的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)？108.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施4.5.3不符合、糾正措施和預(yù)防措施.......本部門的工作的持續(xù)改進(jìn)做了哪些工作？分解到本部門的質(zhì)量目標(biāo)是否有持續(xù)改進(jìn)的內(nèi)容？是否制定了改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的程序文件？程序文件是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定？持續(xù)改進(jìn)的結(jié)果是否有助于提高效率和有效性？如何識別改進(jìn)的機(jī)會？如何建立改進(jìn)組織，制定改進(jìn)計(jì)劃？如何進(jìn)行原因分析，確定改進(jìn)措施？如何對改進(jìn)措施進(jìn)行驗(yàn)證？措施是否有效？有無記錄？VVVVVVVVFDM/LOS-BG-01-001受審核部門:財(cái)務(wù)部審核日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001，體系文件、適用法律法規(guī)審核員：管理體系要求檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果記錄符合性序號ISO9001條款TS16949條款I(lǐng)SO14001條款文件查閱現(xiàn)場檢查15.4.1目標(biāo)5.4.1目標(biāo)?本部門的目標(biāo)是什么？目標(biāo)和指標(biāo)是否形成文件？目標(biāo)和指標(biāo)是否具體？目標(biāo)是否得到實(shí)現(xiàn)？如實(shí)際與目標(biāo)有偏離時，是否采取了相應(yīng)措施？VVVVV25.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.1職責(zé)和權(quán)限本部門的職責(zé)是什么？各人員是否清楚自己的職責(zé)？VV34.3.1環(huán)境因素本部門有哪些環(huán)境因素？是否針對環(huán)境因素，制定了相應(yīng)措施？VV??

受審核部門:計(jì)量室審核日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001,ISO體系文件、適用法律法規(guī)審核員:管理體系要求檢查方法序ISO900TS1694ISO1400檢查內(nèi)容文件現(xiàn)場檢查結(jié)果記錄符合性號1條款9條款1條款查閱檢查.本部門的目標(biāo)是什么？V15.4.15.4.1.目標(biāo)和指標(biāo)是否形成文件？V目標(biāo)目標(biāo).目標(biāo)和指標(biāo)是否具體？V.目標(biāo)是否得到實(shí)現(xiàn)？V25.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.1職責(zé)和權(quán)限..本部門的職責(zé)是什么？各人員是否清楚自己的職責(zé)？VV34.3.1環(huán).本部門有哪些環(huán)境因素？V境因素.是否針對環(huán)境因素，制定了相應(yīng)措施？V44.2.4記錄的控制4.2.4記錄的控制.本部門有哪些記錄？V.記錄填寫與保存是否完好？V.是否定期校準(zhǔn)監(jiān)測設(shè)備，治理設(shè)施是否定期檢查？V.監(jiān)視和測量裝置的測量能力如何？是否滿足規(guī)定要求？V7.6監(jiān)測和測量設(shè)備的控制7.6監(jiān)測和測量設(shè)備的控制.是否在使用前或按規(guī)定的周期對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定？其依據(jù)是否可追溯到國際或國家標(biāo)5準(zhǔn)，無標(biāo)準(zhǔn)時是否要依據(jù)的文件？V.當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時，組織是否評估和記錄以前的有效性？V.是否按規(guī)定調(diào)整測試設(shè)備？如何防止因調(diào)整不當(dāng)引起校準(zhǔn)失?。縑.當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，是否復(fù)評以

前測量結(jié)果的有效性，如何評定？V

管理體系要求檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果記錄符合性序號ISO9001條款TS16949條款I(lǐng)SO14001條款文件查閱現(xiàn)場檢查..本部門相關(guān)的文件有哪些？VV文件發(fā)布前是否得到批準(zhǔn)？4.2.3文件控制4.2.3文件控制.必要時對文件進(jìn)行評審和更新，是否再次批準(zhǔn)？V14.4.5文件控制..對文件的更新和修訂狀態(tài)有沒進(jìn)彳丁標(biāo)識？文件版次是否正確？VV.是否易于查找，檢索？V.是否有外來文件，怎樣控制的？V.作廢文件怎樣進(jìn)行處理，有沒進(jìn)行標(biāo)識？V.本部門的環(huán)境因素是什么？V24.3.1環(huán).是否進(jìn)行了環(huán)境因素的識別和評價？V境因素.是否根據(jù)環(huán)境因素評價結(jié)果，制定了重大環(huán)境因素控制措施計(jì)劃？V.本部門的職責(zé)和權(quán)限是什么？V5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.1職責(zé)和權(quán)限4.4.1資.各部門、各類人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系是如何3源、作用、職責(zé)和權(quán)限.傳達(dá)的？各有關(guān)人員是否明確各自的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系？VV.各相關(guān)層次和職責(zé)是否形成文件？V受審核部門:銷售部/進(jìn)出口部審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期:審核員：

47.2與顧客有關(guān)的過程7.2與顧客有關(guān)的過程?如何確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求？是否形成文件？?與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)有哪些？是否在向顧客做出產(chǎn)品承諾前先對產(chǎn)品做出評審？評審的內(nèi)容有哪些？是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求？?評審的內(nèi)容是否包括對組織確定的附加要求的評審？組織確定附加要求的目的是什么？有無效果？?評審的結(jié)果及后續(xù)的跟蹤措施是否記錄？?產(chǎn)品要求產(chǎn)生變更時，是否由授權(quán)人員執(zhí)行修訂工作？?修訂時是否按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了評審，并通知了有關(guān)部門？?修訂記錄是否完整？?與顧客進(jìn)行溝通的方式什么？是否有部門向顧客提供產(chǎn)品信息，處理顧客的詢問、訂單？?是否對顧客的投訴進(jìn)行處理？?組織是如何在產(chǎn)品提供的前、中、后與顧客進(jìn)行溝通的？是否對溝通的方式做出了規(guī)定，是否建立專門的組織機(jī)構(gòu)，人員、資源配備是否合適。是否有效果進(jìn)行？?怎樣向顧客提供產(chǎn)品信息？?如何處理顧客的詢問、訂單以及顧客的投訴？?是否建立用戶檔案，是否向有關(guān)部門及時傳遞對顧客服務(wù)要求的信息？VVVVVVVVVVVVVVVVV57.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制?公司是如何向用戶交付產(chǎn)品并為用戶提供售后服務(wù)的？?是否有對交付、交付后的活動進(jìn)行明確的規(guī)定的文件？?是否建立了客戶服務(wù)類的組織機(jī)構(gòu)，人員資源配備VV

是否合適？是否建立了用戶檔案，是否向有關(guān)部門及時傳遞顧客對服務(wù)要求的信息？交付時有否保證產(chǎn)品質(zhì)量的措施，能否做到產(chǎn)品交付給顧客時都是完好的？交付和交付活動的效果是否進(jìn)行了驗(yàn)證？?對運(yùn)輸供應(yīng)商是否進(jìn)行了評審？是否詳細(xì)的向顧客提供有關(guān)文件，如使用維修說明書等？?對客戶的意見是否及時處理？?顧客對服務(wù)是否滿意？VVVVVVVV67.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)?有哪些是顧客財(cái)產(chǎn)？?是否對顧客的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)？?對已經(jīng)標(biāo)識的顧客財(cái)產(chǎn)是否分類擺放？?當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用時，是如何記錄并通知顧客的？?顧客有無意見？VVVVVV78.2.1顧客滿*意8.2.1顧客滿*意?如何進(jìn)行顧客滿意程序的監(jiān)視和測量？?是否收集并分析了顧客滿意程序的程度并將其作為評價質(zhì)量管理體系業(yè)績的依據(jù)之一？?有無收集和分析顧客滿意程序信息的規(guī)定？這些規(guī)定是否包括獲取信息的時機(jī)、職責(zé)、方式、內(nèi)容以及分析信息的方法？?這些規(guī)定能否保證客觀、公正和可信？是否行到了執(zhí)行？?顧客滿意程序的分析結(jié)果對改進(jìn)起到了哪些作用？VVVVV

.數(shù)據(jù)分析是否能證明有持續(xù)改進(jìn)的內(nèi)容？V.是否制定了改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的程序文件？程4.5.3不序文件是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定？V8.5改進(jìn)8.5改進(jìn)符合、糾.持續(xù)改進(jìn)的結(jié)果是否有助于提高效率和有效性？V8正措施.如何識別改進(jìn)的機(jī)會？V和預(yù)防.如何建立改進(jìn)組織，制定改進(jìn)計(jì)劃？V措施.如何進(jìn)行原因分析，確定改進(jìn)措施？V.如何對改進(jìn)措施進(jìn)行驗(yàn)證？措施是否有效？有無記錄？V受審核部門:采購部審核日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001，體系文件、適用法律法規(guī)審核員：管理體系要求檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果記錄符合性序號ISO9001條款TS16949條款I(lǐng)SO14001條款文件查閱現(xiàn)場檢查14.2.3文件控制4.2.3文件控制4.4.5文件控制.本部門相關(guān)文件有哪些？現(xiàn)存文件是否是最新版本？.文件發(fā)放前是否得到批準(zhǔn)？文件修改后是否重新批準(zhǔn)？.識別文件現(xiàn)行修改狀態(tài)的方法是什么？要求是什么？.文件版次是否正確，是否有效？.外來文件的控制方法，怎樣執(zhí)行的？.對作廢文件有沒有進(jìn)行有效控制，怎么管理，有沒進(jìn)行標(biāo)識？VVVVVV

24.2.4記錄控制4.2.4記錄控制4.5.4記錄控制?本部門有關(guān)的記錄有哪些？?記錄的信息是否準(zhǔn)確，清晰？?相關(guān)記錄是否得到有效歸檔保存？?是否易于查找，檢索，文字是否清晰？?記錄是否真實(shí)可靠，具有可追溯性和可見證性？?記錄貯存的環(huán)境條件是否適宜？?過期記錄如何處理？VVVVVVV34.3.1環(huán)境因素本部門的環(huán)境因素是什么？?否進(jìn)了環(huán)境因素的識別和評價？是否根據(jù)環(huán)境因素評價結(jié)果，制定了重大環(huán)境因素控制措施計(jì)劃？VVVV45.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.1職責(zé)和權(quán)限4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限本部門的職責(zé)和權(quán)限是什么？?各類人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系是如何傳達(dá)的？各有關(guān)人員是否明確各自的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系？?各相關(guān)層次和職責(zé)是否形成文件？VVVV57.4..1采購過程7.4..1采購過程組織所采購的產(chǎn)品或材料，是否符合采購的要求？?是否規(guī)定了對供方的選擇和定期評價的準(zhǔn)則和文件？?是否組織有關(guān)部門對供應(yīng)商做出評價？?是否有選擇和評價供應(yīng)商的記錄？評價的結(jié)果和跟蹤措施是否予以記錄？組織所采購的產(chǎn)品或材料，是否滿足法規(guī)的要求？?組織的供應(yīng)商是否經(jīng)由第三者認(rèn)證機(jī)構(gòu)ISO9001:2008認(rèn)證？組織是否以供應(yīng)商符合TS16949:2009技術(shù)規(guī)范為目的，進(jìn)行供應(yīng)商體系開發(fā)？?是否有合格供應(yīng)商名冊，是否保存有合格供應(yīng)商的記錄，是否定期對合格供應(yīng)商進(jìn)行評價？?對供應(yīng)商是如何控制的，控制的方式和程序是否體現(xiàn)該產(chǎn)品對隨后實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品的影響程序？VVVVVVVVV

?供應(yīng)商質(zhì)量下降時，是否采取糾正措施或作必要的更換？?當(dāng)合約中有規(guī)定時，組織是否從顧客批準(zhǔn)的供應(yīng)商處采購產(chǎn)品？?組織是否負(fù)責(zé)由顧客指定供應(yīng)商處采購產(chǎn)品的品質(zhì)確保責(zé)任？?如何制定采購計(jì)劃？依據(jù)是什么？?如何及時采購滿足生產(chǎn)與交貨的需要？VVVVV67.4.2采購信息、7.4.2采購信息、?是否對采購產(chǎn)品的信息做了明確規(guī)定？公司規(guī)定有哪些采購文件？采購文件是否清楚的說明了采購信息，寫明產(chǎn)品的類另叭型號或其它信息？?采購文件發(fā)放前是否有授權(quán)人員進(jìn)行審批？是否有效？?是否對其規(guī)定要求的適宜性進(jìn)行了評審？是否寫明了驗(yàn)收的要求？?在與供應(yīng)商溝通之前，是否確保所規(guī)定的采購要求是充分的，適宜的？在與分供方簽訂合同中，有無對產(chǎn)品、實(shí)驗(yàn)、性能、質(zhì)量體系的要求？?采購物資的規(guī)范有更改時，是否在采購文件上有說明？采購文件中是否包括對供應(yīng)商的過程、設(shè)備、人員、管理體系的要求？VVVVVVVV77.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證有無對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證的規(guī)定及記錄？是否有效實(shí)施對采購產(chǎn)品的驗(yàn)證？?當(dāng)組織或顧客在供方的現(xiàn)場進(jìn)行驗(yàn)證時，是否在采購中作了規(guī)定，規(guī)定是否包括驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法？組織是否有一過程來確保所采購產(chǎn)品的質(zhì)量？VVVV

..若發(fā)現(xiàn)采購產(chǎn)品不合格時如何處理？組織是否對供應(yīng)商進(jìn)行監(jiān)控？VV.組織是否促進(jìn)供應(yīng)冏在制造過程中的績效監(jiān)督？（TS）V88.4數(shù)據(jù)分析8.4數(shù)據(jù)分析....對哪些數(shù)據(jù)進(jìn)行了收集和分析？數(shù)據(jù)分析是否應(yīng)用了統(tǒng)計(jì)技術(shù)？是否利用數(shù)據(jù)分析的結(jié)果進(jìn)行改進(jìn)活動？數(shù)據(jù)分析是否能證明有持續(xù)改進(jìn)的趨勢？VVVV94.4.6運(yùn)行控制....相關(guān)方的控制如何實(shí)施？是否與相關(guān)方簽訂環(huán)境協(xié)議？是否向供方和承包方通報(bào)了與他們所提供的產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的環(huán)境信息？對供方和承包方的環(huán)境影響是否進(jìn)行了有效監(jiān)視？VVVV受審核部門：生產(chǎn)部審核日期審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001，體系文件、適用法律法規(guī)審核員：管理體系要求檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果記錄符合性序號ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款文件查閱現(xiàn)場檢查

14.2.3文件控制4.2.3文件控制4.4.5文件控制?部門相關(guān)文件是否字跡清楚，易于識別和檢索？?文件版次信息是否明確？?文件發(fā)布前是否得授權(quán)人的批準(zhǔn)？?對失效的文件怎樣處理，有沒進(jìn)行標(biāo)識？?生產(chǎn)現(xiàn)場制定了哪些作業(yè)指導(dǎo)書？現(xiàn)場觀察、查閱現(xiàn)場提供了什么文件，受控管理程度？?控制管理情況如何？主要查閱：圖紙，作業(yè)指導(dǎo)書，詢問員工對作業(yè)指導(dǎo)書的理解和了解程度？?對上述控制文件執(zhí)行情況如何？抽取現(xiàn)場幾份作業(yè)指導(dǎo)書或圖紙/工藝過程卡，結(jié)合操作記錄，判定實(shí)施文件過程中的執(zhí)行情況。VVVVVVVVV25.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.1質(zhì)量目標(biāo)4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案是否制定了部門分解質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)及考核規(guī)定？查閱部門分解質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)及考核管理規(guī)定。分解質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況如何？測量統(tǒng)計(jì)計(jì)算方法是否合理？檢查分解質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，判定統(tǒng)計(jì)計(jì)算方法的合理、有效性。VV35.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.1職責(zé)和權(quán)限4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限?生產(chǎn)部的職責(zé)？各有關(guān)人員是否明確自己的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系？?各相關(guān)層次和職責(zé)是否形成文件？各類人員是否明確完成職責(zé)任務(wù)與實(shí)現(xiàn)管理方針之間的關(guān)系？VVVV46.4工作環(huán)境6.4工作環(huán)境4.3.1環(huán)境因素?組織所處工作環(huán)境條件是否滿足要求？是否得到了管理？有那些環(huán)境因素和重要環(huán)境因素？?識別組織是否識別了為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所需提供人的因素和物的因素，如何管理的？有效性如何？（可從管理文件檢查入手，觀察生產(chǎn)現(xiàn)場的工作環(huán)境，包括：辦公設(shè)施、工作氛圍、員工精神狀態(tài)等）。VVVVV

57.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制?是否確定了生產(chǎn)和服務(wù)的全過程？?是否規(guī)定了相應(yīng)的控制要求？包括必要的作業(yè)指導(dǎo)書？?索閱有關(guān)控制過程的文件及數(shù)份作業(yè)指導(dǎo)書（包括監(jiān)控點(diǎn)和關(guān)鍵/特殊過程），并了解實(shí)施情況。VVV67.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制?是否按規(guī)定要求實(shí)施了對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的控制？?本公司如何運(yùn)行控制環(huán)境管理體系？?檢查提供過程的控制文件是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求是否與手冊相協(xié)調(diào)。重點(diǎn)檢查文件是否涉及了所有提供過程，是否對人員、設(shè)備、執(zhí)行文件、監(jiān)控要求等作了規(guī)定，是否對主要設(shè)備和關(guān)鍵/特殊崗位的人員作了認(rèn)可規(guī)定。?在生產(chǎn)現(xiàn)場抽查數(shù)名操作者，觀察其操作過程，對照相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書，核實(shí)其是否按規(guī)定進(jìn)行操作。VVVVV77.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制組織規(guī)定了哪些特殊/關(guān)鍵過程？?對上述過程是否實(shí)施了確認(rèn)？對確認(rèn)的安排是否作了規(guī)定？是否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求？是否進(jìn)行了再確認(rèn)？?考察生產(chǎn)和服務(wù)提供的全過程，了解其有哪些關(guān)鍵/特殊過程？查有關(guān)文件，對上述過程的確認(rèn)是如何規(guī)定的，查確認(rèn)時過程參數(shù)的鑒定記錄，設(shè)備能力和人員的資格以及其他記錄，評定是否符合規(guī)定要求。了解在什么情況下需進(jìn)行再確認(rèn)，在規(guī)定的時間間隔、發(fā)生問題時或過程發(fā)生更改時，是否進(jìn)行了再確認(rèn)。VVVVVVV87.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提?是否對特殊過程進(jìn)行了確認(rèn)？確認(rèn)時考慮了哪些因素？是否對確認(rèn)的程序和方法進(jìn)行了規(guī)定？?是否有對特殊過程進(jìn)行確認(rèn)的方法和程序，這些文V

供的過程確認(rèn)供的過程確認(rèn)件是否包含文有對特殊過程進(jìn)行評審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則以及設(shè)備認(rèn)可、人員鑒定、過程再確認(rèn)的要求？?是否為過程的評審和批準(zhǔn)制定了準(zhǔn)則？?特殊過程的人員是否經(jīng)過培訓(xùn)并取得資格認(rèn)可？?是否為特殊過程編制了作業(yè)指導(dǎo)書和相應(yīng)的記錄表格。?在什么情況下需對過程進(jìn)行再確認(rèn)？VVVVV97.5.3標(biāo)識和可追溯性7.5.3標(biāo)識和可追溯性?是否規(guī)定了在生產(chǎn)和服務(wù)提供的全過程對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識（包括對產(chǎn)品的測量狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識）？索要標(biāo)識和可追溯性控制程序，并了解其實(shí)施情況。查是否規(guī)定了在產(chǎn)品接收、生產(chǎn)、安裝、交付等各階段對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識，并且對標(biāo)識的移植也作了規(guī)定，以保證每一個產(chǎn)品具有唯一性標(biāo)識，有可追溯性要求時，能實(shí)現(xiàn)追溯。?當(dāng)有可追溯性要求時是否控制和記錄了產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識？抽取數(shù)個伴隨產(chǎn)品的標(biāo)識記錄，（如入庫單、過程記錄、貨卡、標(biāo)識卡等）檢查標(biāo)識的記錄是否符合。抽取數(shù)個有可追溯性要求的產(chǎn)品，進(jìn)行追溯，評定是否能達(dá)到目的。?查生產(chǎn)現(xiàn)場使用的各種物料，過程中產(chǎn)品、成品是否有明確的測量狀態(tài)標(biāo)識，以及對狀態(tài)標(biāo)識的保護(hù)情況。VVVVVVVVV

108.3不合格品的控制8.3不合格品的控制?組織是否制定了不合格品的控制程序？對不合格品的標(biāo)識、記錄、隔離、評審和處置作了明確規(guī)定？實(shí)施情況如何？生產(chǎn)現(xiàn)場是如何監(jiān)控不合格品的？不合格品標(biāo)識、記錄、隔離等情況是否符合要求？?索閱有關(guān)不合格品的控制程序，檢查規(guī)定內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。?檢查生產(chǎn)現(xiàn)場對不合格品控制的辦法，有無不合格存在區(qū)域？有無標(biāo)識、記錄和評審處置記錄。抽取數(shù)個不合格品，驗(yàn)證上述規(guī)定的實(shí)施效果。查看記錄的符合性。VVVVV114.4.6運(yùn)行控制重大環(huán)境因素有哪些？?與其相關(guān)的運(yùn)行與活動確定了嗎？對關(guān)鍵設(shè)備和工序是否明確了須監(jiān)測的內(nèi)容和控制限界值，有無支持的作業(yè)文件？?運(yùn)行控制是否充分？能否達(dá)到控制重大環(huán)境因素、風(fēng)險(xiǎn)的目的？?運(yùn)行控制程序和作業(yè)指導(dǎo)書是否具備可操作性？員工是否了解運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)？?實(shí)際動作是否嚴(yán)格按程序執(zhí)行？是否超越控制界限？?污染源及廢棄物種類有哪些？如何控制？?是否有危險(xiǎn)廢棄物？如有，則如何控制？?車間及廠界噪音排放標(biāo)準(zhǔn)是多少？?主要噪聲污染源有哪些？?噪聲防治設(shè)施和方法有哪些？污水法定排放標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)部排放標(biāo)準(zhǔn)是多少？?污水排放源有哪些？?廢水處理設(shè)施及其運(yùn)行狀況如何？大氣污染源（煙、塵排放）有哪些？VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

.受審核部門的大氣污染源有哪些？控制情況如何？VV4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng).部門中可能產(chǎn)生潛在事件或緊急情況的設(shè)備、場所、活動是否得到明確？V12.可能發(fā)生的事故或緊急事件是什么？V.是否建立了應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的程序，程序中是否規(guī)定了確定潛在事故或緊急情況的內(nèi)容？V.采取哪些措施來進(jìn)行應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)？V8.5.28.5.2糾正措糾正措4.5.3不.采取了哪些糾正措施，實(shí)施過程是否符合要求？V13施施符合、糾.是否對所有需要實(shí)施糾正措施的不合格實(shí)施了糾正8.5.38.5.3正措施和措施？V預(yù)防措預(yù)防措預(yù)防措施.持續(xù)改進(jìn)的結(jié)果是否有助于提高效率和有效性？V施施

審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001，體系文件、適用法律法規(guī)審核員：管理體系要求檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果記錄符合性序號ISO9001條款TS16949條款I(lǐng)SO14001條款文件查閱現(xiàn)場檢查14.2.3文件控制4.2.3文件控制4.4.5文件控制?部門的相關(guān)文件是否字跡清楚，易于識別和檢索？?文件版次信息是否正確？?文件發(fā)布前是否得授權(quán)人的批準(zhǔn)？?對失效的文件怎樣處理，有沒進(jìn)行標(biāo)識？?識別文件現(xiàn)行修改狀態(tài)的方法是什么？要求是什么？?對作廢文件有沒有進(jìn)行有效控制，怎么管理，有沒進(jìn)行標(biāo)識？VVVVVV24.2.4記錄的控制4.2.4記錄的控制4.5.4記錄的控制?部門有哪些相關(guān)記錄，記錄是否完整？填寫是否正確、字跡清晰、能準(zhǔn)確識別？?記錄的保存是否有適宜的環(huán)境條件，是否易于查找？貯存環(huán)境是否適宜，保護(hù)措施是否得當(dāng)？?有沒有過期記錄？指的是什么？記錄的保存期限和處置的控制要求？?記錄是否真實(shí)可靠，具有可追溯性和可見證性？VVVVVVV34.3.1環(huán)境因素部門有無重大環(huán)境因素清單？?環(huán)境因素有哪些？是否根據(jù)環(huán)境因素評價結(jié)果，制定了重大環(huán)境因素控制措施計(jì)劃？?有無規(guī)定環(huán)境影響的評價的方法，準(zhǔn)則和步驟？VVVVV受審核部門:質(zhì)量部審核日期:

?評價結(jié)果是否合理？?對重大環(huán)境因素的控制措施有哪些？對潛在的重大環(huán)境因素是否制定了應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施？發(fā)生了新的或修改的活動、產(chǎn)品、服務(wù)時是否做到及時更新？哪些重大環(huán)境因素列入目標(biāo)和指標(biāo)？其它環(huán)境因素如何控制？VVVVV45.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.1質(zhì)量目標(biāo)4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案詢問相關(guān)人員，看是否知道公司的目標(biāo)、指標(biāo)，本部門的目標(biāo)、指標(biāo)？?部門目標(biāo)和指標(biāo)是否形成文件，是否符合方針的要求？所有人員是否清楚？目標(biāo)和指標(biāo)是否得到實(shí)現(xiàn)？VVVV75.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.1職責(zé)和權(quán)限4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限受審核部門的職責(zé)是什么？?各類人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系是如何傳達(dá)的？各有關(guān)人員是否明確自己的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系？?各相關(guān)層次和職責(zé)是否形成文件？各類人員是否明確完成職責(zé)任務(wù)與實(shí)現(xiàn)管理方針之間的關(guān)系？VVVVV86資源管理6資源管理4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限是否配備了必要的資源（包括基礎(chǔ)設(shè)施）？詢問質(zhì)量部主管，資源短缺時，如何配置？詢問檢驗(yàn)人員培訓(xùn)情況？?查看檢測環(huán)境是否適宜？查看人力資源是否充足？員工最終是否能勝任所擔(dān)負(fù)的工作？?是否對人員的能力進(jìn)行了培訓(xùn)與考核？人員的安排是否滿足要求？VVVVVVVVV

97.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃?組織是否已策劃和開發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程？?組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃是否與組織質(zhì)量管理體系的其他過程相一致？產(chǎn)品的過程是否確定，有哪些過程，是否充分？?是否規(guī)定了必要的記錄？有哪些？針對特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同（這些特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同與現(xiàn)有的產(chǎn)品不同），是否編制了質(zhì)量計(jì)劃，如何編制的？質(zhì)量計(jì)劃內(nèi)容是否完整？質(zhì)量計(jì)劃中是否包括顧客要求和技術(shù)規(guī)范的引用？?是否確定了所開發(fā)產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則，必要時得到顧客的批準(zhǔn)？?組織計(jì)數(shù)型數(shù)據(jù)的接收標(biāo)準(zhǔn)是否為零缺陷？組織是否確保顧客合同產(chǎn)品在開發(fā)項(xiàng)目，以及相關(guān)產(chǎn)品信息的機(jī)密性？?組織是否有過程以控制和應(yīng)對影響產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的變更，包括供應(yīng)商的變更？?是否規(guī)定了驗(yàn)證和確認(rèn)活動，以確保對客戶要求的符合性？VVVVVVVVVVVV107.5.3標(biāo)識和可追溯性?詢問質(zhì)量部，檢驗(yàn)狀態(tài)是如何進(jìn)行標(biāo)識的？?對檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識是否有管理規(guī)定？?有標(biāo)簽、印章或區(qū)域表示產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識的管理是否符合要求？?現(xiàn)場抽查生產(chǎn)車間對檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識的情況？?標(biāo)識的方法是否正確，是否隨著檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)變化而更改標(biāo)識？?是否保護(hù)好檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識？?在質(zhì)量記錄上是否有檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識的記錄？?抽取數(shù)個有追溯性要求的產(chǎn)品進(jìn)行溯，看其是否保持唯一性標(biāo)識，是否做了記錄，是否能夠達(dá)到追溯的目VVVVVVV

的？VV.是否對監(jiān)視和測量所需的裝置進(jìn)行了識別？是否配備了必要的監(jiān)視和測量裝置？V.監(jiān)視和測量裝置的測量能力如何？是否滿足規(guī)定要求？V.是否在使用前或按規(guī)定的周期對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定？其依據(jù)是否可追溯到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)，無標(biāo)準(zhǔn)時是否要依據(jù)的文件？V.當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時，組織是否評估和記錄以前的有效性？VV.標(biāo)準(zhǔn)人員有無上崗證？V.有無標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)簽？校準(zhǔn)標(biāo)志是否在有效期內(nèi)？V7.6監(jiān)7.6監(jiān)4.5.1監(jiān)視和測量.不適合貼標(biāo)簽時，如何識別校準(zhǔn)狀態(tài)？V11視和測視和測.是否規(guī)定了防止標(biāo)準(zhǔn)失效的調(diào)整方法？V量設(shè)備量設(shè)備.是否有必要的高速設(shè)備的使用說明書、作業(yè)指導(dǎo)書？的控制的控制.是否按規(guī)定調(diào)整測試設(shè)備？如何防止因調(diào)整不當(dāng)引起校準(zhǔn)失敗？VV.當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，是否復(fù)評以VV前測量結(jié)果的有效性，如何評定？V.是否根據(jù)評定結(jié)果，采取了相應(yīng)糾正措施？.有無防止在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間損壞或失效的措施VV（包括工作環(huán)境、貯存條件等）措施是否得到貫徹？.用于監(jiān)視和測量的軟件，使用前是否予以確認(rèn)并在必要時進(jìn)行再確認(rèn)？V.是否對污染物、特別是重大環(huán)境因素所對應(yīng)的污染物進(jìn)行例行監(jiān)測？VV.例行監(jiān)測的頻次規(guī)定是否充分考慮了法律法規(guī)的要

求、相關(guān)方的要求以及組織自身運(yùn)行活動的頻繁程度等？?是否對各類程序，特別是運(yùn)行控制程序、應(yīng)急程序及作業(yè)指導(dǎo)書的執(zhí)行情況進(jìn)行日常檢查？?是否對目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案的完成情況及效果進(jìn)行例行檢查？?是否定期校準(zhǔn)環(huán)境監(jiān)測設(shè)備，治理設(shè)施是否定期檢查？VVVV128.1總則8.1總則詢問主管在測量、分析和改進(jìn)活動中是如何應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的？?統(tǒng)計(jì)技術(shù)使用場合是否恰當(dāng)，是否在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、檢測、過程監(jiān)視中使用了統(tǒng)計(jì)技術(shù)？?是否制定使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的作業(yè)指導(dǎo)書（必要時）？?是否對有關(guān)人員進(jìn)行了正確使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的培訓(xùn)？?統(tǒng)計(jì)的結(jié)果是否被來采取糾正和預(yù)防措施，場觀察統(tǒng)計(jì)技術(shù)運(yùn)用情況，是否正確使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)？統(tǒng)計(jì)技術(shù)使用是否有效果？對效果是否進(jìn)行了檢查？VVVVVVV134.4.6運(yùn)行控制查看環(huán)境因素清單，了解與所認(rèn)定環(huán)境因素有關(guān)的、需要采取控制措施的運(yùn)行和活動，是否加以規(guī)定？固體廢棄物的處置，噪音治理？?對化學(xué)品是否收集MSDS資料并編制化學(xué)品物質(zhì)安全特性及管理措施表進(jìn)地標(biāo)識、管理和檢查？?檢查形成文件的運(yùn)行控制程序是否規(guī)定運(yùn)行準(zhǔn)則，是否規(guī)定合理？運(yùn)行文件是否有效？員工是否了解運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)？對組織活動、工作場所、過程、安裝、機(jī)械、運(yùn)行程序和工作組織的設(shè)計(jì)，是否制定了環(huán)境方面的規(guī)定？與環(huán)境有關(guān)的設(shè)備，是否有日常管理規(guī)定？是否有原材料供應(yīng)的重大環(huán)境因素評價程序？VVVVVVVVV

....化學(xué)品和設(shè)備入廠前是否評價？有無程序？是否按要求記錄？有關(guān)的運(yùn)行記錄是否證明其遵守程序？噪音的排放標(biāo)準(zhǔn)是什么，防治的方法有哪些？化學(xué)品的保管狀況怎么樣，是還按要求使用化學(xué)品，使用是否存在大的滲漏情況，有無防火、防溢等措施？VVVVVV144.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)......部門中可能產(chǎn)生潛在事件或緊急情況的設(shè)備、場所、活動是否得到明確？可能發(fā)生的事故或緊急事件是什么？是否建立了應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的程序，程序中是否規(guī)定了確定潛在事故或緊急情況的內(nèi)容？是否確定了與緊急情況有關(guān)的活動和崗位？應(yīng)急器材是準(zhǔn)備到位？當(dāng)緊急情況發(fā)生后或定期試驗(yàn)后，是否對相關(guān)的程序或作業(yè)文件進(jìn)行評審和修訂，特別是職責(zé)，信息交流和相關(guān)記錄？VVVVVVVVVV158.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.3過程的監(jiān)視和測量...查閱過程監(jiān)視和測量的文件，是否規(guī)定了要進(jìn)行過程監(jiān)視和測量的環(huán)節(jié)，如測量點(diǎn)、監(jiān)控點(diǎn)、見證點(diǎn)，巡回檢查點(diǎn)等？是否規(guī)定了對過程進(jìn)行監(jiān)視和測量的方法？是否對“過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力”進(jìn)行了評價？如何進(jìn)行的？過程的能力未達(dá)到策劃的結(jié)果時，是否采取了糾正和糾正措施？VVV168.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量..是否對產(chǎn)品的特性進(jìn)行測量和監(jiān)控，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足？查閱產(chǎn)品監(jiān)視和測量的文件，檢查是否規(guī)定了需進(jìn)行監(jiān)視和測量的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)階段，是否規(guī)定了監(jiān)測點(diǎn)、監(jiān)視和測量項(xiàng)目、方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則、使用的監(jiān)視和測量設(shè)備、應(yīng)留下的記錄以及檢驗(yàn)人員的資格要求？VV

.是否對監(jiān)視和測量結(jié)果的處理作出了明確規(guī)定？V...查看所有進(jìn)貨是否按要求都進(jìn)行了檢查？詢問進(jìn)貨檢驗(yàn)中的不合格品是如何處置的，是否要求供應(yīng)商米取糾正措施？供應(yīng)是否按要求提供合格證據(jù)？VVVVV...因生產(chǎn)急需而來不及進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)的物資是如何處置的？是否按照控制計(jì)劃規(guī)定的頻次，依據(jù)顧客工程材料及性能標(biāo)準(zhǔn)，對所有產(chǎn)品進(jìn)行全尺寸檢驗(yàn)？質(zhì)量控制點(diǎn)的員工是否經(jīng)過培訓(xùn)并取得上崗證？VVVV......是否存在工序完工檢驗(yàn)未完成就轉(zhuǎn)序的情況？檢驗(yàn)人員是否有檢驗(yàn)規(guī)范/作業(yè)指導(dǎo)書？檢測設(shè)備和工具是否處于有效期內(nèi)？查看“成品檢驗(yàn)報(bào)告單”，是否在所有的數(shù)據(jù)齊備后，才掛上合格證認(rèn)可產(chǎn)品入倉，合格品的讓步放行是如何控制的？查檢驗(yàn)記錄保存情況，記錄的控制是否符合要求？若組織制造了零件被顧客認(rèn)定為外觀件時，組織是否提供了適當(dāng)?shù)馁Y源，適當(dāng)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)樣件，評價設(shè)備的維護(hù)和控制，驗(yàn)證執(zhí)行外觀評價人員具有從事該工作的能力和資格？VVVVVVV178.3不合格品的控制8.3不合格品的控制.......如何進(jìn)行不合格品處置，處置的方法有哪些？未標(biāo)識或可疑的產(chǎn)品，是否歸為不合格產(chǎn)品？不合格品標(biāo)識、記錄、隔離等情況是否符合要求？不合格品糾正后是否重新驗(yàn)證？返工指導(dǎo)書是否易于得到，并為相關(guān)人員所使用？交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，是否及時通知客戶并采取相應(yīng)措施？當(dāng)產(chǎn)品可制造過程與當(dāng)前標(biāo)準(zhǔn)不同時，組織是否在繼續(xù)處理前獲得顧客讓步可偏差許可？VVVVVVVVV

....讓步是否經(jīng)一定審批程序，是否經(jīng)過審批？在什么情況下，應(yīng)將讓步處理的結(jié)果向顧客報(bào)告？當(dāng)制授權(quán)期滿時，組織是否確保符合原有的或替代的規(guī)范和要求？被授權(quán)物料裝運(yùn)時，是否在包裝箱上做了適當(dāng)標(biāo)識？在提交給顧客前，組織是否批準(zhǔn)了供應(yīng)商提出的讓步接收需求？VVVV8.4數(shù)據(jù)分析8.4數(shù)據(jù)分析.對哪些數(shù)據(jù)進(jìn)行了收集和分析？V18.是否利用數(shù)據(jù)分析的結(jié)果進(jìn)行改進(jìn)活動？V.數(shù)據(jù)分析是否能證明有持續(xù)改進(jìn)的趨勢？V8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施.是否制定了改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的程序文件？程序文件是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定？V4.5.3不.采取了哪些糾正措施，實(shí)施過程是否符合要求？V符合、糾.是否對所有需要實(shí)施糾正措施的不合格實(shí)施了糾正VVV19正措施措施？V和預(yù)防.持續(xù)改進(jìn)的結(jié)果是否有助于提高效率和有效性？V措施.如何進(jìn)行原因分析，確定改進(jìn)措施？V.如何對改進(jìn)措施進(jìn)行驗(yàn)證？措施是否有效？有無記錄？V

受審核部門:工程部審核日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001，體系文件、適用法律法規(guī)審核員：管理體系要求檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果記錄符合性序號ISO9001條款TS16949條款I(lǐng)SO14001條款文件查閱現(xiàn)場檢查14.2.3文件控制4.2.3文件控制4.4.5文件控制部門是否有建立相關(guān)有效文件？現(xiàn)存文件是否是最新版本？?對失效的文件怎樣處理，有沒進(jìn)行標(biāo)識？識別文件現(xiàn)行修改狀態(tài)是什么？要求是什么？?有無外來文件（如標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)和顧客圖樣），外來文件的控制方法，怎樣執(zhí)行的？對作廢文件有沒有進(jìn)行有效控制，怎么管理，有沒進(jìn)行標(biāo)識？VVVVV24.2.4記錄控制4.2.4記錄控制4.5.4記錄控制?本部門有哪些相關(guān)記錄？?相關(guān)記錄是否得到有效歸檔保存？?是否易于查找，檢索？?記錄是否真實(shí)可靠，具有可追溯性和可見證性？VVVV35.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.1質(zhì)量目標(biāo)4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案公司的目標(biāo)和指標(biāo)是什么？本部門的目標(biāo)、指標(biāo)是什么？?是否制定了實(shí)施目標(biāo)和指標(biāo)的方案？?所有人員是否清楚？目標(biāo)和指標(biāo)是否得到實(shí)現(xiàn)？VVVVV

45.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.1職責(zé)和權(quán)限4.4.1資源、作用、職責(zé)權(quán)限本部門的職責(zé)和權(quán)限是什么？?各類人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系是如何傳達(dá)的？各有關(guān)人員是否明確各自的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系？?各相關(guān)層次和職責(zé)是否形成文件？VVVV56.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3基礎(chǔ)設(shè)施?組織怎樣確定提供并維護(hù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施？?提供的基礎(chǔ)設(shè)施是否滿足要求？?組織提供了哪些設(shè)施和設(shè)備？?設(shè)施和設(shè)備是否符合需要？?設(shè)施和設(shè)備是否得到了維護(hù)？VVVVVV66.4工作環(huán)境6.4工作環(huán)境?工作環(huán)境是否合適？組織是否制定了管理工作環(huán)境的辦法？工作環(huán)境是否得到了管理？是否能確保人員安全以達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量？?是否保持生產(chǎn)現(xiàn)場有序、清潔的狀態(tài)，并按產(chǎn)品和制造過程需求進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S修？VVVVV77.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定?工程部是否根據(jù)要求制作樣品？?樣品制作完成后是否經(jīng)過檢驗(yàn)？是否有檢驗(yàn)記錄和檢驗(yàn)報(bào)告？?制作樣品是否能在計(jì)劃的時間內(nèi)完成？?當(dāng)顧客不滿意時，是否做出原因分析和預(yù)防措施，有無記錄于8D報(bào)告中，若為顧客變更規(guī)格時，是否重新修改相關(guān)文件重新發(fā)行？VVVV87.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制?使用的設(shè)備、監(jiān)視和測量裝置是否滿足需要？?是否對使用設(shè)備進(jìn)行了有效的維護(hù)保養(yǎng)，使設(shè)備處于完好狀態(tài)？是否對特殊過程和關(guān)鍵過程實(shí)施了監(jiān)控活動？是否設(shè)置了監(jiān)控點(diǎn)，是否合理、正常和有效？VVVV

97.3設(shè)計(jì)與開發(fā)7.3設(shè)計(jì)與開發(fā)?是否參與設(shè)計(jì)開發(fā)的策劃？?是否明確了參與設(shè)計(jì)的不同組別之間的接口？是否進(jìn)行了管理？溝通的效果如何？?設(shè)計(jì)開發(fā)策劃的輸出是否隨設(shè)計(jì)進(jìn)展而適時修改？VVV107.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制?是否有新購設(shè)備？是怎樣驗(yàn)收的，是否有驗(yàn)收記錄？?是否在使用前或按規(guī)定的周期對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定？其依據(jù)是否可追溯到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)，無標(biāo)準(zhǔn)時是否要依據(jù)的文件？?各檢測設(shè)備是否有作業(yè)指導(dǎo)書和保養(yǎng)記錄？?是否對各類程序，特別是運(yùn)行控制程序、應(yīng)急程序及作業(yè)指導(dǎo)書的執(zhí)行情況進(jìn)行日常檢查？VVVV118.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.3過程的監(jiān)視和測量?是否確定了需要監(jiān)視和測量的過程？?是否確定了監(jiān)視和測量的方法？采用的方法是否能對過程持滿足其預(yù)定目的的能力進(jìn)行證實(shí)？?是否確定了監(jiān)視和測量活動所需資源的配置？?是否確定了監(jiān)視和測量的結(jié)果對過程能力進(jìn)行評價？?過程的監(jiān)視和測量實(shí)施的效果如何？?監(jiān)視和測量未達(dá)到要求時，是否采取了糾正和糾正措施？效果如何？VVVVVV

128.5.2糾正措施8.5.3糾正措施8.5.2糾正措施8.5.3糾正措施4.5.3不符合、糾正措施和預(yù)防措施.......是否制定了改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的程序文件？程序文件是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定？持續(xù)改進(jìn)是否涉及管理體系、過程、產(chǎn)品、環(huán)境保護(hù)？持續(xù)改進(jìn)的結(jié)果是否有助于提高效率和有效性？如何確定合適的糾正和預(yù)防措施并實(shí)施？怎樣確保糾正和預(yù)防措施的可行性及不產(chǎn)生新環(huán)境影響？是否對糾正和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行了跟蹤評審？措施是否有效，有無記錄？程序中有無關(guān)于改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施及文件更改的規(guī)定？是否按規(guī)定對相關(guān)文件進(jìn)行了更改？VVVVVVV.本部門的環(huán)境因素是什么？V134.3.1環(huán).是否進(jìn)行了環(huán)境因素的識別和評價？V境因素.是否根據(jù)環(huán)境因素評價結(jié)果，制定了重大環(huán)境因素控制措施計(jì)劃？V4.4.7應(yīng).可能發(fā)生的事故或緊急事件是什么？V14急準(zhǔn)備.是否建立了應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的程序，程序中是否規(guī)定和響應(yīng)了確定潛在事故或緊急情況的內(nèi)容？V受審核部門:物料部審核日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001，體系文件、適用法律法規(guī) 審核員：管理體系要求檢查方法序ISO900TS1694ISO1400檢查內(nèi)容 文件現(xiàn)場 檢查結(jié)果記錄 符合性號1條款9條款1條款查閱檢查

14.2.3文件控制4.2.3文件控制4.4.5文件控制?是否有建立相關(guān)有效文件？現(xiàn)存文件是否是最新版本？?對失效的文件怎樣處理，有沒進(jìn)行標(biāo)識？識別文件現(xiàn)行修改狀態(tài)的方法是什么？要求是什么？外來文件（如標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)和顧客圖樣）的控制方法，怎樣執(zhí)行的？對作廢文件有沒有進(jìn)行有效控制，怎么管理，有沒進(jìn)行標(biāo)識？VVVVV24.2.4記錄控制4.2.4記錄控制4.5.4記錄控制?相關(guān)記錄是否得到有效歸檔保存？?是否易于查找，檢索？?填寫是否正確，內(nèi)容清晰？?記錄是否真實(shí)可靠，具有可追溯性和可見證性？VVVV34.3.1環(huán)境因素本部門的環(huán)境因素是什么？是否進(jìn)行了環(huán)境因素的識別和評價？是否根據(jù)環(huán)境因素評價結(jié)果，制定了重大環(huán)境因素控制措施計(jì)劃？VVV45.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.1職責(zé)和權(quán)限4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限本部門的職責(zé)和權(quán)限是什么？?各類人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系是如何傳達(dá)的？各有關(guān)人員是否明確各自的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系？?各相關(guān)層次和職責(zé)是否形成文件？VVVV57.2與顧客有關(guān)的過程7.2與顧客有關(guān)的過程一般顧客訂單通過什么途徑接收？顧客訂單如何評審？顧客對產(chǎn)品包裝有無特殊要求？產(chǎn)品交付情況如何？有無額外運(yùn)費(fèi)？?顧客對環(huán)境方面有無特殊要求？VVV

67.5.3標(biāo)識和可追塑性7.5.3標(biāo)識和可追塑性........產(chǎn)品是否可追溯？如何追溯？倉庫標(biāo)識是否清晰，帳卡物一致？是否在進(jìn)料、生產(chǎn)、安裝、交付等階段對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識？標(biāo)識的方法、方式是否有明確規(guī)定？產(chǎn)品/物料移動拍是否能及時移植標(biāo)識（必要時），是否做出了規(guī)定？對標(biāo)識的管理（如標(biāo)簽、印章等的管理）是否做出明確的規(guī)定？是否有效實(shí)施？對有可追塑性的場合，是否對每個產(chǎn)品或每批產(chǎn)品進(jìn)行唯一標(biāo)識？對于可追塑性標(biāo)識是否有規(guī)定性記錄，是否能夠達(dá)到追塑的目的？VVVVVVVVV.產(chǎn)品在搬運(yùn)過程中是否得到有效防護(hù)？V.危險(xiǎn)化學(xué)物如何管理？是否有MSDS?VV.是否對產(chǎn)品提供了防護(hù)（標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)）？V.對產(chǎn)品的防護(hù)（標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)）是否作了具體的規(guī)定？V.書面的規(guī)定是否切合實(shí)際，是否是有效版本？V7.5.57.5.5.如何做好生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的防護(hù)工作（包括包裝，搬7產(chǎn)品防產(chǎn)品防運(yùn)、保護(hù)等工作）？VV護(hù)護(hù).產(chǎn)品和材料的貯存是否做到先進(jìn)先出？V.是否對包裝過程、標(biāo)志過程做出了明確規(guī)定？V.包裝保用的材料、標(biāo)志是否符合要求？V.現(xiàn)場包裝過程、標(biāo)志是否符合要求？V.是否為產(chǎn)品提供了適宜的貯存環(huán)境和設(shè)施？V.倉庫是否有區(qū)域的劃分，比如不合格品區(qū)域，以防止不同狀態(tài)物品的混淆？V.是否采取措施保證產(chǎn)品不損壞、不遺失安全到達(dá)目的

地，向外發(fā)貨時是否做好了有關(guān)記錄？V88.2.1顧客滿*意8.2.1顧客滿*意顧客滿意度情況？有沒有報(bào)告？?如何進(jìn)行顧客滿意程序的監(jiān)視和測量？?是否收集并分析了顧客滿意程序的程度并將其作為評價質(zhì)量管理體系業(yè)績的依據(jù)之一？對顧客滿意程序的分析結(jié)果對改進(jìn)起到了哪些作用？VVVV98.5改進(jìn)8.5改進(jìn)4.5.3不符合、糾正措施和預(yù)防措施?部門近1年內(nèi)持續(xù)改進(jìn)有哪些？?對一些不符合有無糾正預(yù)防措施？如（目標(biāo)未達(dá)成，交付不及時等等）VV104.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)?部門中可能產(chǎn)生的潛在事件或緊急情況的設(shè)備、場所、活動是否得到明確？?可能發(fā)生的事故或緊急事件是什么？?有無應(yīng)急計(jì)劃？?是否建立了應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的程序，程序中是否規(guī)定了確定潛在事故或緊急情況的內(nèi)容？?是否確定了與緊急情況有關(guān)的活動和崗位？?應(yīng)急器材是準(zhǔn)備到位？VVVVVV

受審核部門:技術(shù)部 審核日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001，體系文件、適用法律法規(guī)審核員：管理體系要求檢查內(nèi)容檢