公司盤點(diǎn)工作流程,盤點(diǎn)方法及注意事項(xiàng),盤點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告

/13稽核人員用倉(cāng)庫(kù)事先作好的電子檔的盤點(diǎn)表依據(jù)隨機(jī)抽查或重點(diǎn)抽查的原那么篩選制作出一份“稽核盤點(diǎn)表〞；3〕稽核依據(jù)需要在倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行初盤、復(fù)盤、查核的過(guò)程中或結(jié)束之后進(jìn)行稽核〔具體時(shí)間參照“倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)方案〞〕；4〕稽核人員可先自行抽查盤點(diǎn)，合理支配時(shí)間，在自行盤點(diǎn)完成后，要求倉(cāng)庫(kù)支配人員〔一般為查核人〕配合進(jìn)行庫(kù)存數(shù)據(jù)核對(duì)工作；每一項(xiàng)核對(duì)完成無(wú)誤后在“稽核盤點(diǎn)表〞的“稽核數(shù)量〞欄填寫正確數(shù)據(jù)；5〕稽核人員和倉(cāng)庫(kù)人員核對(duì)完成庫(kù)存數(shù)據(jù)確實(shí)認(rèn)工作以后，在“稽核盤點(diǎn)表〞的相應(yīng)位置上簽名，并復(fù)印一份給到倉(cāng)庫(kù)查核人員，有查核人負(fù)責(zé)查核；查核人確認(rèn)完成后和稽核人一起在“稽核盤點(diǎn)表〞上簽名；如配合稽核人員抽查的是查核人，那么查核人可以不再?gòu)?fù)查，將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，但數(shù)據(jù)差異需要連續(xù)查找原因；6.6.6盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入及盤點(diǎn)錯(cuò)誤統(tǒng)計(jì)經(jīng)物流配送中心負(fù)責(zé)人審核的盤點(diǎn)表交由倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員錄入電子擋盤點(diǎn)表中，錄入前將全部數(shù)據(jù)，包括初盤、復(fù)盤、查核、稽核的全部正確數(shù)據(jù)手工匯總在“盤點(diǎn)表〞的“最終正確數(shù)據(jù)〞中；倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)錄入員錄入數(shù)據(jù)以“盤點(diǎn)表“的“最終正確數(shù)據(jù)〞為準(zhǔn)錄入電子檔盤點(diǎn)表中，并將盤點(diǎn)差異原因錄入；錄入工作應(yīng)認(rèn)真認(rèn)真保證無(wú)絲毫錯(cuò)誤，錄入過(guò)程發(fā)覺(jué)問(wèn)題應(yīng)準(zhǔn)時(shí)找相應(yīng)人員解決。錄入完成以后需要反復(fù)檢查三遍，確定無(wú)誤后將電子檔“盤點(diǎn)表〞發(fā)郵件給總經(jīng)理審核，同時(shí)抄送財(cái)務(wù)部，業(yè)務(wù)部；6.7■■■■■■■倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)及查明盤點(diǎn)差異原因A)因我司物流系統(tǒng)的原因，一般經(jīng)過(guò)倉(cāng)庫(kù)確定的最終盤點(diǎn)表在盤點(diǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)存調(diào)整之前沒(méi)有足夠的時(shí)間去查核，只能先將“盤點(diǎn)差異表〃發(fā)給IT部調(diào)整再查核未查明原因的盤點(diǎn)差異貨物；在盤點(diǎn)差異貨物較少的狀況下〔可以先發(fā)盤點(diǎn)差異表給選購(gòu)，不影響選購(gòu)交貨的狀況下，〕，需要全部找出原因再經(jīng)過(guò)總經(jīng)理審核后再調(diào)整；在盤點(diǎn)差異數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)庫(kù)存調(diào)整之后，倉(cāng)庫(kù)連續(xù)依據(jù)差異數(shù)據(jù)查核差異原因，需要保證將全部的差異原因全部找出。全部找出差異原因后查核人將電子檔盤點(diǎn)表的差異原因更新，交倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人審核，倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人將貨物金額納入核算，最終將“盤點(diǎn)差異〔含貨物和金額差異〕表〞呈交總經(jīng)理審核簽字；倉(cāng)庫(kù)依據(jù)盤點(diǎn)差異狀況對(duì)責(zé)任人進(jìn)行考核；倉(cāng)庫(kù)對(duì)“盤點(diǎn)差異表〞進(jìn)行存檔；財(cái)務(wù)確認(rèn)在倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)完成后，財(cái)務(wù)稽核人員在倉(cāng)庫(kù)“盤點(diǎn)表〞的相應(yīng)位置簽名，并依據(jù)稽核狀況注明“稽核貨物抽查率〞、“稽核抽查金額比率〞、“稽核抽樣盤點(diǎn)錯(cuò)誤率〞等；總經(jīng)理審核完成后“盤點(diǎn)差異表〞由財(cái)務(wù)部存檔；總經(jīng)理審核6.8■■■■■■■■總經(jīng)理書面或口頭同意對(duì)“盤點(diǎn)表〞差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整后，由數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)部依據(jù)倉(cāng)庫(kù)發(fā)送的電子檔“盤點(diǎn)表〞負(fù)責(zé)對(duì)差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整；數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)部調(diào)整差異數(shù)據(jù)完成后，形成“盤點(diǎn)差異表〞并發(fā)郵件通知財(cái)務(wù)部、倉(cāng)儲(chǔ)管理部、營(yíng)銷中心、總經(jīng)理；6.96.9.1依據(jù)盤點(diǎn)期間的各種狀況進(jìn)行總結(jié)，尤其對(duì)盤點(diǎn)差異原因進(jìn)行總結(jié)，寫成“盤點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告“；發(fā)送總經(jīng)理審核，抄送財(cái)務(wù)部；6.9.2盤點(diǎn)總結(jié)報(bào)告需要對(duì)