總經(jīng)理秘書工作總結(jié)范文

總經(jīng)理秘書工作總結(jié)范文從事總經(jīng)理秘書工作是我畢業(yè)后的第一份工作，同時也是我職業(yè)生涯中的一個起點，對此我也十分珍惜，盡最大努力去適應(yīng)這一崗位。轉(zhuǎn)眼間半年過去了，回顧過去的半年時間，在公司領(lǐng)導(dǎo)以及同事的指導(dǎo)和幫助下，緊緊圍繞著公司提出的“三年走出草原、五年走遍中國、七年走向世界”的奮斗目標(biāo)而努力。我在工作中主要負(fù)責(zé)公司文件擬寫、打印以及檔案管理工作，雖然在工作中取的了一些成績，但在成績的背后還存在著這樣或那樣的不足之處。我所做的工作與公司的“高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求”的工作作風(fēng)相比還存在著一些問題與差距?，F(xiàn)就2007年我參加工作以來的工作情況總結(jié)如下：一、不足之處文秘室對于我來說是個全新的工作領(lǐng)域，作為文秘室的文職人員，我清醒的認(rèn)識到，文秘室是總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下的綜合管理機構(gòu)，是承上啟下，溝通內(nèi)外，聯(lián)系四面八方的樞紐，推動各項工作朝著既定目標(biāo)前進(jìn)的中心。相比其他部門而言，文秘室的工作比較雜亂，這就需要在工作中仔細(xì)、耐心。然而我在這幾個月的工作中，在打印文件和檔案管理這兩項工作中出現(xiàn)過一些錯誤。剛開始由于我缺乏工作經(jīng)驗，粗心大意，在打印文件時出現(xiàn)丟字、錯字現(xiàn)象。例如，在一次制作周工作表填寫說明時，出現(xiàn)了“于”和“與”字用錯的現(xiàn)象。為此領(lǐng)導(dǎo)在會議上明確指出并給予指導(dǎo)。我虛心接受領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)及時改正錯誤。在檔案管理工作中，由于我對檔案的不夠熟悉，沒有及時將急需材料提供出去，導(dǎo)致工作效率降低。以上所出現(xiàn)的錯誤，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的點撥以及我個人努力學(xué)習(xí)，日后工作中的失誤逐步減少，個人的技能也明顯的提高了。二、優(yōu)點與成績秘書崗位是個責(zé)任心特別強的崗位，要求秘書應(yīng)該盡職盡責(zé)，這一點是我特別注重的，也是自我認(rèn)為做的比較好的一點。比如，我在下發(fā)文件時沒有出現(xiàn)過錯誤，每次將下發(fā)的文件準(zhǔn)確及時的發(fā)到每個部門或每個人手中，并及時登記所發(fā)文件。還有，為了確保周例會的順利召開，將每個部門的周工作表及時收回上交，供總經(jīng)理參考，以便布置下周主要工作。除此之外，我積極配合各部門工作，迅速提供所需文件，從而提高了總體工作效率。雖然我參加工作以來，沒有在工作崗位上做出突出的貢獻(xiàn)。但是由于我的勤奮，工作態(tài)度積極，虛心向領(lǐng)導(dǎo)和同事學(xué)習(xí)，從而得到了領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可，因此，在12月中旬，我被提升為人力資源部副部長兼總經(jīng)理辦公室秘書。在年底我又榮幸地被評為“2007年度先進(jìn)工作者”。領(lǐng)導(dǎo)給了我精神上和物質(zhì)上的鼓舞，使我對今后工作更加充滿信心，也感覺到了責(zé)任的重大。三、經(jīng)驗教訓(xùn)(一)通過幾個月的工作，使我深刻的認(rèn)識到在今后工作中，我不應(yīng)該安于現(xiàn)狀，應(yīng)該為公司的前途、經(jīng)濟(jì)效益多提一些新鮮的意見和建議，勇于創(chuàng)新。而不是埋頭苦干，那些循規(guī)蹈矩的工作，卻不知最終的目標(biāo)在何處。公司前途的發(fā)展是我們?nèi)w員工的出發(fā)點，因為公司的命運與我們的命運精密相連。(二)辦事要細(xì)心、穩(wěn)重也是我以后應(yīng)該特別注意的，為達(dá)到事半功倍的效果，就得在工作中細(xì)心、認(rèn)真、不急、不躁。(三)要想盡心盡力做好本職工作，就得從心底熱愛本職工作，把自己從事的工作當(dāng)成生活中的樂趣，而不是負(fù)擔(dān)。(四)要想做好秘書工作就得與領(lǐng)導(dǎo)和同事融洽相處，虛心學(xué)習(xí)，取長補短，使工作順利完成。通過以上半年工作的總結(jié)，我吸取了經(jīng)驗教訓(xùn)，為日后工作總結(jié)了相對豐富的經(jīng)驗。日后一定盡量克服不足之處，同時把優(yōu)點發(fā)揚光大，為公司多做貢獻(xiàn)，把個人價值充分地體現(xiàn)在工作中。本人于20xx入公司，任總經(jīng)理秘書職務(wù)。近2來，在各級領(lǐng)導(dǎo)的的關(guān)心和指導(dǎo)下，在各位同事的密切配合下，本人認(rèn)真學(xué)習(xí)并領(lǐng)會公司企業(yè)文化，服從領(lǐng)導(dǎo)分工安排，以務(wù)實的工作作風(fēng)，較好地完成了本職工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)?，F(xiàn)將一近段的工作情況總結(jié)如下：第一，通過主動學(xué)習(xí)和努力改善，能夠很好的理解并適應(yīng)公司企業(yè)文化。為了適應(yīng)新的公司企業(yè)文化，入職#來，始終把學(xué)習(xí)、理解、適應(yīng)公司企業(yè)文化放在重要位置，努力在提高企業(yè)文化融入度上下功夫。通過學(xué)習(xí)和觀察，用心領(lǐng)會了公司企業(yè)文化的內(nèi)涵和真諦，#企業(yè)文化已深入心中。首先，在思想上重新塑造自己。思想決定行為，不能從思想上真正的認(rèn)可和接受，就不能從行為上完美的融合與體現(xiàn)。為此，時時刻刻提醒自己：心中牢固樹立了經(jīng)營理念和價值觀。其次，在行為上改變自己。剛?cè)牍緯r，不重視公司規(guī)章制度，現(xiàn)在，嚴(yán)格要求自己遵守公司各項規(guī)章制度，從行為上不斷完善，得到了主管領(lǐng)導(dǎo)的肯定。第二，通過認(rèn)真履行職責(zé)，較為圓滿地完成了各項工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)。在本次企業(yè)運作仿真實驗中，我擔(dān)任a24組科世佳電子股份有限公司總經(jīng)理秘書一職，屬行政部管理人員，負(fù)責(zé)行政部的內(nèi)部管理工作以及協(xié)助總經(jīng)理處理公司日常事務(wù)。同時，由于財務(wù)部人手不足，我還兼任公司的稅務(wù)員，負(fù)責(zé)稅務(wù)發(fā)票的管理、各項稅款的申報和繳納工作。第九年的主要工作職責(zé)分別有秘書工作和稅務(wù)員工作。在公司行政部的日常工作中，我的職責(zé)具體包括：負(fù)責(zé)起草工作、總結(jié)、有關(guān)上報材料和公文，負(fù)責(zé)公司正式文件、決議的編號、登記、存檔工作，做好公司的會議記錄，負(fù)責(zé)有關(guān)文件、資料的打印、校對、分發(fā)工作，負(fù)責(zé)公司內(nèi)部管理工作，努力做好公司的宣傳工作，提高公司的影響力，協(xié)調(diào)溝通公司內(nèi)部各部門的聯(lián)系，加強行政部與人力資源部、財務(wù)部、市場部、生產(chǎn)部、物流部等部門的聯(lián)系，落實上述部門布置的工作任務(wù)，及時、準(zhǔn)確地向各部門傳達(dá)相關(guān)信息，積極、穩(wěn)妥的做好與其他公司的聯(lián)系工作。至于稅務(wù)員的工作主要是負(fù)責(zé)管理增值稅專業(yè)發(fā)票，負(fù)責(zé)增值稅、消費稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅、附加稅、印花稅、房產(chǎn)稅、車船稅的申報和繳納工作，負(fù)責(zé)出口退稅的工作，負(fù)責(zé)高新科技企業(yè)所得稅享受優(yōu)惠政策的工作，負(fù)責(zé)專利產(chǎn)品增值稅返還工作。第九年工作職責(zé)履行情況(一)秘書工作職責(zé)履行情況1、負(fù)責(zé)公司正式文件、決議的編號、登記、存檔工作。雖然公司是虛擬的，公司的運作也是虛擬的，但是，在虛擬運作的過程還是會產(chǎn)生一定數(shù)量的文件，有各種合同、申請表、登記表、公司內(nèi)部記錄文件等等，有電子版的也有紙質(zhì)版的，第八、第九年的業(yè)務(wù)都結(jié)束了，兩年的文件加起來也不少，作為秘書，我首先把這些資料文件收集起來，再分各個部門加以整理。2、做好每一次的會議記錄本公司第九年一共召開了五次全體會議，其中有一次是有關(guān)公司經(jīng)營戰(zhàn)略事宜的全局性會議，這一次會議是對公司在第九年的經(jīng)營策略轉(zhuǎn)變方向的討論。會議過程中，我都能對每個人發(fā)言的做好記錄，總結(jié)出高層中認(rèn)為最有效同時也最有利于公司的決策，協(xié)助總經(jīng)理做出會議的總結(jié)、得出最優(yōu)的經(jīng)營總。3、協(xié)助總經(jīng)理做好公司內(nèi)部管理工作，及時、準(zhǔn)確地向各部門傳達(dá)相關(guān)信息，積極、穩(wěn)妥的做好與其他公司的聯(lián)系工作。我根據(jù)季度計劃，跟蹤每個部門的工作是否按照計劃執(zhí)行，并做好業(yè)務(wù)記錄。(二)稅務(wù)員工作職責(zé)履行情況經(jīng)過了第八年的納稅工作后，第九年的納稅工作我有了一定的經(jīng)驗，對于車船稅、房產(chǎn)稅、印花稅、消費稅的申報和繳納工作我都完成得相當(dāng)輕松。至于增值稅，第九年的申報和繳納工作還是有一定難度的。因為，在第九年，我們公司已經(jīng)取得國際市場的準(zhǔn)入資格，我們的銷售有一部分是面向國際市場的，這樣，就會涉及到出口退稅的問題，出口退稅的計算對于我們這些非稅務(wù)專業(yè)的學(xué)生來說還是很有難度的。還有的就是，第九年我們公司主要是銷售p4產(chǎn)品和p4專利產(chǎn)品，這樣，我們的增值稅就會涉及專利產(chǎn)品增值稅返還問題，由于稅務(wù)局給出了計算公式，這個專利產(chǎn)品的增值稅返還的計算還可以順利完成。p4是高新科技產(chǎn)品，按照政策，我們公司繳納所得稅是可以享受優(yōu)惠按15%的稅率來計算的?？偟膩碚f，作為稅務(wù)員，我覺得我們公司的稅務(wù)工作還是有一定挑戰(zhàn)性的，特別是對于我們這些非稅務(wù)專業(yè)的學(xué)生來說。最后，我想對這個課程提一點意見。第一，我認(rèn)為在這個仿真實習(xí)中最好還是擔(dān)任與自己專業(yè)相符的工作會更效率，而且會是這個實習(xí)更有成效。所以希望在分組的時候，可以把各專業(yè)的學(xué)生分配得更適當(dāng)一點。第二，我認(rèn)為在這個仿真實習(xí)中財務(wù)的工作量是相當(dāng)大的。由于我們是虛擬企業(yè)，市場是虛擬的、生產(chǎn)是虛擬的、物流是虛擬的、人力培訓(xùn)也是虛擬的，但是，財務(wù)方面除了錢是虛擬外，證、賬、表卻是實實在在的。20xx年即將過去，回顧過去的一年，在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷下，在綜合管理部領(lǐng)導(dǎo)的正確帶領(lǐng)下，緊緊圍繞著集團(tuán)公司提出的“科技創(chuàng)新年、精益管理年、效益滿意年”的目標(biāo)而努力。我在工作中所負(fù)責(zé)的主要是公司的相關(guān)文字以及宣傳工作，上半年中雖然取得了一些成績，但在成績背后總有疏忽之處，我所做的工作與集團(tuán)公司以及本公司的“高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求”的一貫工作作風(fēng)相比還存在著一些問題與差距，以下幾點為自己對照差距反省所存在的問題：一、工作上不積極主動，缺乏一定主觀能動性?？傉J(rèn)為把屬于自己的事情完成任務(wù)了，不積極主動配合辦公室其它事務(wù)。導(dǎo)致平時看著人家在忙的團(tuán)團(tuán)轉(zhuǎn)，而自己卻經(jīng)常無所事事。二、平時總是處于一種“要我做”而不是“我要做”的工作狀態(tài)，工作有拖拉現(xiàn)象，例如集團(tuán)公司或者其它地方需要稿件或者資料，非要拖到規(guī)定的時間，等領(lǐng)導(dǎo)催了，自己才急急忙忙的要趕著做。為此寫出的稿件以及收集的資料質(zhì)量都是不太高。三、由于自己專業(yè)水平的局限，上半年對潤浦的企業(yè)文化宣傳工作還有很多未做到位，沒有達(dá)到集團(tuán)公司以及本公司既定的宣傳效果。四、對日常勞動紀(jì)律要求不是太嚴(yán)格，例如偶爾會發(fā)生不穿工作就上班。五、缺乏創(chuàng)新意識，平時坐辦公室的時間多，去車間生產(chǎn)一線了解情況的時間，存在怕吃苦的思想。導(dǎo)致寫出來的東西缺乏一定的創(chuàng)新內(nèi)容以及實質(zhì)性的內(nèi)容，總顯得太過平泛、太過空洞。對以上幾點自身所存在的問題，已切實地影響到自己的本職工作，作為一名的公司秘書，我感到十分內(nèi)疚。但過去的都已成為過去，學(xué)習(xí)先進(jìn)找差距，總結(jié)不足求上進(jìn)，為此，我將認(rèn)真總結(jié)，實實在在分析原因，找出存在的問題，從中吸取經(jīng)驗和教訓(xùn)，并在以后的工作中不斷改進(jìn)，以下為下半年我決心做好的幾個方面：一、遵守廠紀(jì)廠規(guī)，及時并保質(zhì)保量的完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。二、充分發(fā)揮個人的專業(yè)特長，做一名合格的秘書。當(dāng)好公司領(lǐng)導(dǎo)的助手，充分發(fā)揮自己所學(xué)。三、搞好企業(yè)文化宣傳工作，使?jié)櫰值钠髽I(yè)文化更深入基層、深入人心，更能體現(xiàn)出企業(yè)的特色。四、深入實際，多跑現(xiàn)場，掌握車間反映的各種信息，并積極向集團(tuán)《科訊簡報》，及時做好公司對內(nèi)對外的宣傳報道工作。五、加強專業(yè)知識水平的提高，不斷拓展自己的知識面，爭取在實踐中不斷積累更多的經(jīng)驗，努力使自己成為一名多面手的人才。以上為個人年度工作總結(jié)，對公司的合理化建議本人暫時還沒有。如有不當(dāng)之處，請公司領(lǐng)導(dǎo)批評指正!本人于#入公司，任總經(jīng)理秘書職務(wù)。近#來，在各級領(lǐng)導(dǎo)的的關(guān)心和指導(dǎo)下，在各位同事的密切配合下，本人認(rèn)真學(xué)習(xí)并領(lǐng)會公司企業(yè)文化，服從領(lǐng)導(dǎo)分工安排，以務(wù)實的工作作風(fēng)，較好地完成了本職工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)?，F(xiàn)將一近段的工作情況總結(jié)如下：第一，通過主動學(xué)習(xí)和努力改善，能夠很好的理解并適應(yīng)公司企業(yè)文化。為了適應(yīng)新的公司企業(yè)文化，入職#來，始終把學(xué)習(xí)、理解、適應(yīng)公司企業(yè)文化放在重要位置，努力在提高企業(yè)文化融入度上下功夫。通過學(xué)習(xí)和觀察，用心領(lǐng)會了公司企業(yè)文化的內(nèi)涵和真諦，#企業(yè)文化已深入心中。首先，在思想上重新塑造自己。思想決定行為，不能從思想上真正的認(rèn)可和接受，就不能從行為上完美的融合與體現(xiàn)。為此，時時刻刻提醒自己：我是#人，心中牢固樹立了#的經(jīng)營理念和價值觀。其次，在行為上改變自己。剛?cè)牍緯r，不重視公司規(guī)章制度，現(xiàn)在，嚴(yán)格要求自己遵守公司各項規(guī)章制度，從行為上不斷完善，得到了主管領(lǐng)導(dǎo)的肯定。第二，通過認(rèn)真履行職責(zé)，較為圓滿地完成了各項工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)。在本次企業(yè)運作仿真實驗中，我擔(dān)任a24組科世佳電子股份有限公司總經(jīng)理秘書一職，屬行政部管理人員，負(fù)責(zé)行政部的內(nèi)部管理工作以及協(xié)助總經(jīng)理處理公司日常事務(wù)。同時，由于財務(wù)部人手不足，我還兼任公司的稅務(wù)員，負(fù)責(zé)稅務(wù)發(fā)票的管理、各項稅款的申報和繳納工作。第九年的主要工作職責(zé)分別有秘書工作和稅務(wù)員工作。在公司行政部的日常工作中，我的職責(zé)具體包括：負(fù)責(zé)起草工作、總結(jié)、有關(guān)上報材料和公文，負(fù)責(zé)公司正式文件、決議的編號、登記、存檔工作，做好公司的會議記錄，負(fù)責(zé)有關(guān)文件、資料的打印、校對、分發(fā)工作，負(fù)責(zé)公司內(nèi)部管理工作，努力做好公司的宣傳工作，提高公司的影響力，協(xié)調(diào)溝通公司內(nèi)部各部門的聯(lián)系，加強行政部與人力資源部、財務(wù)部、市場部、生產(chǎn)部、物流部等部門的聯(lián)系，落實上述部門布置的工作任務(wù)，及時、準(zhǔn)確地向各部門傳達(dá)相關(guān)信息，積極、穩(wěn)妥的做好與其他公司的聯(lián)系工作。至于稅務(wù)員的工作主要是負(fù)責(zé)管理增值稅專業(yè)發(fā)票，負(fù)責(zé)增值稅、消費稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅、附加稅、印花稅、房產(chǎn)稅、車船稅的申報和繳納工作，負(fù)責(zé)出口退稅的工作，負(fù)責(zé)高新科技企業(yè)所得稅享受優(yōu)惠政策的申請工作，負(fù)責(zé)專利產(chǎn)品增值稅返還工作。第九年工作職責(zé)履行情況(一)秘書工作職責(zé)履行情況1、負(fù)責(zé)公司正式文件、決議的編號、登記、存檔工作。雖然公司是虛擬的，公司的運作也是虛擬的，但是，在虛擬運作的過程還是會產(chǎn)生一定數(shù)量的文件，有各種合同、申請表、登記表、公司內(nèi)部記錄文件等等，有電子版的也有紙質(zhì)版的，第八、第九年的業(yè)務(wù)都結(jié)束了，兩年的文件加起來也不少，作為秘書，我首先把這些資料文件收集起來，再分各個部門加以整理。2、做好每一次的會議記錄本公司第九年一共召開了五次全體會議，其中有一次是有關(guān)公司經(jīng)營戰(zhàn)略事宜的全局性會議，這一次會議是對公司在第九年的經(jīng)營策略轉(zhuǎn)變方向的討論。會議過程中，我都能對每個人發(fā)言的做好記錄，總結(jié)出高層中認(rèn)為最有效同時也最有利于公司的決策，協(xié)助總經(jīng)理做出會議的總結(jié)、得出最優(yōu)的經(jīng)營計劃總方案。3、協(xié)助總經(jīng)理做好公司內(nèi)部管理工作，及時、準(zhǔn)確地向各部門傳達(dá)相關(guān)信息，積極、穩(wěn)妥的做好與其他公司的聯(lián)系工作。我根據(jù)季度計劃，跟蹤每個部門的工作是否按照計劃執(zhí)行，并做好業(yè)務(wù)記錄。(二)稅務(wù)員工作職責(zé)履行情況經(jīng)過了第八年的納稅工作后，第九年的納稅工作我有了一定的經(jīng)驗，對于車船稅、房產(chǎn)稅、印花稅、消費稅的申報和繳納工作我都完成得相當(dāng)輕松。至于增值稅，第九年的申報和繳納工作還是有一定難度的。因為，在第九年，我們公司已經(jīng)取得國際市場的準(zhǔn)入資格，我們的銷售有一部分是面向國際市場的，這樣，就會涉及到出口退稅的問題，出口退稅的計算對于我們這些非稅務(wù)專業(yè)的學(xué)生來說還是很有難度的。還有的就是，第九年我們公司主要是銷售p4產(chǎn)品和p4專利產(chǎn)品，這樣，我們的增值稅就會涉及專利產(chǎn)品增值稅返還問題，由于稅務(wù)局給出了計算公式，這個專利產(chǎn)品的增值稅返還的計算還可以順利完成。p4是高新科技產(chǎn)品，按照政策，我們公司繳納所得稅是可以享受優(yōu)惠按15%的稅率來計算的。總的來說，作為稅務(wù)員，我覺得我們公司的稅務(wù)工作還是有一定挑戰(zhàn)性的，特別是對于我們這些非稅務(wù)專業(yè)的學(xué)生來說。董事長秘書工作總結(jié)2019年(五)在現(xiàn)代職業(yè)中，總裁秘書一直是許多年輕小姐向往和追求的，個中滋味也是仁者見仁，智者見智。付小姐，香港某公司總裁秘書，在同事和與她打過交道的客人中口碑甚好，在工作中不斷地學(xué)習(xí)，覺得更多地受到嚴(yán)謹(jǐn)思維的訓(xùn)練是一件對自己很有益的事情。做秘書是我的第一份工作。我是學(xué)金融專業(yè)的，不是研究生。之所以看起來比較穩(wěn)重，大概是從工作中鍛煉出來的。一年多前，剛到這里工作時，覺得千頭萬緒，不知從何下手，挺困難的。加上那時年輕，比較氣盛，很多事情想得難免天真，現(xiàn)在則成熟進(jìn)步了很多。我覺得這個工作很鍛煉人。直接在總裁身邊工作，一下子接觸到這么多人，這么多事，得到這么好的學(xué)習(xí)、鍛煉機會，我感到我自己好幸運。做一個合格的總裁秘書，首先要做一個合格的公司職員。在自己的工作崗位上，從小事做起。小事做好了，才能夠做一些比較大的事情。我深切地體會到總裁秘書應(yīng)該具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力。首先她要理解總裁的工作意圖，思維方式和工作方法，才能及時、準(zhǔn)確、完整地將政策、措施傳達(dá)給被傳達(dá)人，比如部門老總、下屬各營業(yè)部、基層職員，也就是很好地做到上情下達(dá)。另外一方面，就是與同事之間，與各個部門之間、與各個老總之間溝通協(xié)調(diào)好，理解他們的工作意圖、思想建議，將其向老總匯報，這可以說是下情上達(dá)吧。做總裁秘書的再一個素質(zhì)就是嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致。因為秘書的工作都比較煩瑣、必須沉下去做事情，才能做到滴水不漏。有時候，我就覺得每天事情多得不得了。就象胡雪巖說的八個壺七個蓋，你要同時保證每個茶壺上都有蓋。當(dāng)然在所有的素質(zhì)中，最重要是善于學(xué)習(xí)。培養(yǎng)敏銳的觀察能力，象溝通的能力、能夠理解總裁意圖，這些能力都是通過觀察、學(xué)習(xí)得來的。我就經(jīng)常對自己說。每天要學(xué)一樣的東西。每個人都可能成為我的老師，并不因為我是總裁秘書，就傻地認(rèn)為有多了不起，因為畢竟我從事的這個工作是服務(wù)性質(zhì)的，而且我的同事，領(lǐng)導(dǎo)們的經(jīng)驗，為人處事的作風(fēng)等很多東西都值得我學(xué)習(xí)。也許有的同事業(yè)務(wù)跟我現(xiàn)在的工作沒有直接的聯(lián)系，也許他們當(dāng)年走過彎路，但是我通過向他們學(xué)習(xí)、向他們請教，可以比較快地達(dá)到目的。比如這個人比較誠實，做事情比較本分，向他們學(xué)習(xí)讓我可以避免浮躁。秘書工作中棘手的事情確實很多，可以說突發(fā)事件有時都意想不到，包括業(yè)務(wù)方面的，待人接事方面的，老總的日常事務(wù)方面的。剛畢業(yè)的時候，遇到這種情況，腦袋一下就熱炸了，不知道怎辦樣才好?，F(xiàn)在我就知道，遇到突發(fā)事件，頭腦一定要冷靜。然后馬上分析這種事情為什么這樣發(fā)生，這樣發(fā)生有什么后果，有沒有辦法來彌補，我們怎么樣做能夠使損失減少到最小。這就是經(jīng)濟(jì)學(xué)上所說的“利潤最大化，損失最小化”吧!比如昨天，我們老總?cè)ド虾０輹晃豢腿耍呀?jīng)到了機場了，突然發(fā)現(xiàn)包里的名片用完了。很多人會認(rèn)為這是雞毛蒜皮的一件事，但是對于我們來說，這是一件大事，因為大的集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)而且總裁見面的時候，都有一個禮節(jié)性的程序，就是相互交換名片。這是表示對對方尊重，也表明自己身份的舉動。她在機場打電話給我，說到了上海馬上就要見客人。怎么辦?大約有幾秒鐘，我也非常著急，不知所措。但很快我就冷靜下來，將名片傳真給上海營業(yè)部，告訴他們無論花什么代價，一定要保證老總到了之后就有名片。再有一種棘手的事情就是替老板擋駕。如果擋錯了，肯定要挨罵，如果你不擋，更要挨罵。這就涉及到總裁秘書另外一種很重要的素質(zhì)，就是在堅持原則的前提下，委婉地靈活應(yīng)變的素質(zhì)。比如，有人沒有提前約好，就直接找老總。你就要出去見人家，首先問清楚客人的身份，問清身份以后，問他的意圖是什么。一般的客人都會詳盡地告訴你，他來找老總有什么事情。如果老總正在開會，你就要根據(jù)他所要談的業(yè)務(wù)性質(zhì)，是跟投資業(yè)務(wù)有關(guān)，還是跟研究業(yè)務(wù)有關(guān)，告訴他我們老總正在開會。與其在這里久等，還不如我介紹您見一下我們主管這方面業(yè)務(wù)的xx副總。當(dāng)然也有客人情緒比較激動，架子比較大，直接要見老總。這時候，作為秘書，態(tài)度一定要好，不管客人做得多么不對，都不是他的錯，你的態(tài)度還是要很熱情，很親切。工作中最頻繁的就是接聽電話，每天的電話多得我應(yīng)接不暇，現(xiàn)在都有點電話衰弱了。大量的電話肯定不能接進(jìn)去，因為作為秘書，你要保證她有時間來思考一些全局性、長遠(yuǎn)性的問題。讓我擋下的電話至少有三分之二，這倒不是我這個人故意刁難誰，而是這樣對老總有好處，對公司有好處。真希望客人能理解我，我相信他們也希望我們公司有良好的發(fā)展。做秘書的工作，很難象業(yè)務(wù)部的那樣，拉一兩個主承銷，年交易額有多少多少，做出一種很轟轟烈烈的事情。做秘書的可以說無過就是功。你難將各方面的工作做到滴水不漏，讓上上下下的工作順利地進(jìn)行，就是很大的功勞。即使在最低谷的時候，也能夠自嘲，笑得出來，快樂得起來。常伴在老總身邊難免不加班，我覺得老板加班的時候，我也加班是我作為秘書應(yīng)該做的事情。她中午一般不休息，在辦公室批文件。剛來的時候，我有時餓得想哭，因為那種饑餓的感覺，對一個身體非常健康的人來說真地很難受。2019年工程審計部部門，在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和大力支持下，各部門的積極配合下，審計部全體員工的努力工作下，緊緊圍繞公司領(lǐng)導(dǎo)的指示精神，本著積極認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，做到公平公正的審核，在此，對一年來的工作進(jìn)行總結(jié)：一、努力完成工作任務(wù)，取得良好成績2019年，審計部門全體成員圍繞中心，注重實效，以認(rèn)真、細(xì)致、負(fù)責(zé)的態(tài)度做好各項審計工作，推動局整體工作又好又快發(fā)展。二、全省項目審計工作開展順利2019年，全省共開展工程建設(shè)項目審計xx個，審計資產(chǎn)總額x億元，提交審計結(jié)果報告xx份，提出建議xx條，促進(jìn)增收節(jié)支xx萬元。其中送審概算xx萬元，審減xx萬元，審減率x%，送審預(yù)算xx萬元審減xx萬元，審減率xx，送審結(jié)算xx萬元，審減xx萬元，審減率xx%。省局(公司)對xx辦公綜合樓、物流配送庫和煙葉儲運中心二期工程項目進(jìn)行全過程跟蹤審計，其中辦公綜合樓項目送審概算xx萬元，審減xx萬元，審減率x%。市局(公司)堅持對工程招標(biāo)、施工、到竣工驗收、結(jié)算的每個環(huán)節(jié)實行全面跟蹤審計，并與中介機構(gòu)每周定期參加工程項目施工現(xiàn)場會，對審計過程中存在的問題提出建議和整改措施，做到早發(fā)現(xiàn)、早處理，有效地防范虛列工程項目、多記工程量、高套定額和多結(jié)工程款等問題的發(fā)生。投資總額嚴(yán)格控制在預(yù)算范圍之內(nèi)，取得了良好的投資效果，達(dá)到了對項目事前介入、事中控制、事后監(jiān)督的目的，較好的履行了內(nèi)部審計在工程項目建設(shè)領(lǐng)域的監(jiān)管、服務(wù)職能。1、建立“兩個制度”，保障過程跟蹤審計。深入貫徹“兩項工作”部署，各級內(nèi)部審計不斷加強工程建設(shè)項目管理監(jiān)督，將內(nèi)部審計力量與外部審計力量相結(jié)合，建立兩個制度〈中介機構(gòu)管理辦法〉和〈工程項目審計管理辦法〉。2、完善“三項措施”，掌握工程審計進(jìn)度。一是對重點工程項目跟蹤審計實施方案。二是派專人常駐工地現(xiàn)場監(jiān)督和服務(wù)。三是加強對受托中介結(jié)構(gòu)的管理。擬出臺《山東省煙草專賣局(公司)系統(tǒng)工程審計中介機構(gòu)使用管理辦法》，并明確指導(dǎo)方式和考評辦法，通過月度匯報和季度座談的形式，準(zhǔn)確掌握工程進(jìn)度和及時解決存在問題，達(dá)到進(jìn)一步提高投資效益的目的。3、突出“六個重點”，實現(xiàn)全程跟蹤審計。在招投標(biāo)、合同管理、材料設(shè)備采購、工程管理、工程造價、財務(wù)決算六項工作中，突出重點，按照流程，嚴(yán)格審查，及時發(fā)現(xiàn)，有效防范、避免，實現(xiàn)全程跟蹤審計。(二)各地市區(qū)審計工作取得良好工作成績1、xx煙葉儲運中心二期工程建設(shè)項目。通過15個月的跟蹤審計，由省局直接委托跟蹤審計的xx煙葉儲運中心二期工程建設(shè)項目已辦理完竣工結(jié)算手續(xù)，該項目審減率為x%，投資總額控制在預(yù)算范圍之內(nèi)，取得了良好的投資效果。2、完善制度優(yōu)化流程，審計出新招。今年，地區(qū)在原本制度體系的基礎(chǔ)上，根據(jù)市場的需求和變化進(jìn)一步完善了工程審計的制度和流程，策劃了符合地區(qū)特色的規(guī)章制度，工作流程，不僅使工程建設(shè)項目審計實現(xiàn)了有章可循，有法可依，更為跟蹤審計工作順利開展提供了有利的保障。3、加強監(jiān)督管理，“亮牌”措施。處在招標(biāo)過程中，對代理機構(gòu)工作水平實行“亮牌”管理，有效保證了代理機構(gòu)更加負(fù)責(zé)任地開展工作，并且制發(fā)了《招標(biāo)代理機構(gòu)監(jiān)督評價表》，定期組織監(jiān)察、審計、財務(wù)、法規(guī)、內(nèi)管等部門全程參加招標(biāo)活動，現(xiàn)場打分，提出改進(jìn)意見和建議，最大限度地避免了招標(biāo)過程中的違規(guī)操作、違法亂紀(jì)行為。4、跟蹤審計寫實記錄表，監(jiān)管落實處。在跟蹤審計方面，要求工作人員每日填寫“跟蹤審計寫實在記錄表”此舉能夠及時發(fā)現(xiàn)、并糾正工程建設(shè)中出現(xiàn)的問題，確保把“五個關(guān)口”監(jiān)管措施落到實處。5、積極參與，注重細(xì)節(jié)。積極參與招標(biāo)文書和重大合同的起草和審核，注重細(xì)節(jié)，建立健全合同訂立和履約監(jiān)管機制，動態(tài)掌握合同的履約情況，強化對合同重大變更的備案管理，不僅提高了當(dāng)事人依法辦事的合同履約意識，也保證合同完全有效履行，防范轉(zhuǎn)包、違法分包行為的發(fā)生。三、存在一些差距和不足問題2019年，工程審計處在上級的正確領(lǐng)導(dǎo)下，通過全體干部職工的努力，雖然取得了一定的成績，但還是存在一些差距和不足問題，主要是：一是學(xué)習(xí)不夠，集中培訓(xùn)時間少。特別是在任務(wù)重的情況下，放松了學(xué)習(xí)，集中培訓(xùn)時間少，工作人員知識更新不夠，用學(xué)習(xí)指導(dǎo)實踐不夠，需要進(jìn)一步加強學(xué)習(xí)，提高素質(zhì);二是對審計成果的運用、審計信息的披露方面做得不夠，部門預(yù)算執(zhí)行審計工作還需進(jìn)一步積累經(jīng)驗;三是如何適應(yīng)財政支出改革，深化工程項目審計工作方面還需在實踐中進(jìn)一步探索，審計工作能力有待加強。四是審計方式?jīng)]有及時轉(zhuǎn)變，沒有跟上現(xiàn)在市場經(jīng)濟(jì)的變化，需要通過創(chuàng)新的手段，推進(jìn)審計方式和審計模式的變化。五是調(diào)研工作不夠重視，不夠徹底，沒有全面的深入基層，了解基層，需要在調(diào)研工作方面下功夫。四、立足工程審計，共創(chuàng)公司美好明天回顧一年工作，我們立足于工程項目審計，全面做好本職工作，為創(chuàng)造公司美好的明天而奉獻(xiàn)自己的努力。(一)繼續(xù)加大對審計人員的培訓(xùn)力度，全面提高內(nèi)部審計人員素質(zhì)。工程建設(shè)項目內(nèi)容覆蓋面廣、建設(shè)過程復(fù)雜，既涉及財務(wù)管理，又涉及工程建設(shè)管理，審計內(nèi)容綜合性、專業(yè)性都比較強。因此必須進(jìn)一步加大培訓(xùn)力度，抓好基建工程業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，提高現(xiàn)有審計人員業(yè)務(wù)素質(zhì)、拓展知識面，為工程建設(shè)項目審計的順利實施奠定相應(yīng)的專業(yè)基礎(chǔ)。(二)建立健全內(nèi)部審計制度體系，不斷促進(jìn)工程項目審計規(guī)范化、程序化、制度化發(fā)展。工程項目審計，尤其是跟蹤審計是建設(shè)項目審計模式的重大創(chuàng)新。為了使工程項目審計能健康發(fā)展，同時也是為了進(jìn)一步完善跟蹤審計，使這一模式能更好地為建設(shè)工程項目服務(wù)，下一步我們擬建立一套完整的審計程序和審計規(guī)范，制定跟蹤審計實施辦法，科學(xué)合理地選擇審計跟蹤點，準(zhǔn)確掌握審計參與管理的程度，為審計人員及其它各方管理人員提供具體指導(dǎo)，使之各司其職，工作到位不越位，相互配合，協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)，使工程審計步入規(guī)范化、程序化、制度化的軌道。(三)進(jìn)一步加強工程建設(shè)項目的審計監(jiān)督，實現(xiàn)“兩個轉(zhuǎn)變”。為了更好的發(fā)揮工程建設(shè)項目審計工作的作用，一要由注重造價審計向造價、質(zhì)量審計并重轉(zhuǎn)變，審計人員要從工程質(zhì)量入手，采取深入工程現(xiàn)場踏勘檢查，重點揭露一些施工企業(yè)不按圖施工、偷工減料、以次充好、高估冒算等問題，對問題嚴(yán)重的，會同相關(guān)職能部門對施工企業(yè)、監(jiān)理公司和現(xiàn)場監(jiān)理、施工人員進(jìn)行了處理處罰。二要由單一工程量審計向管理審計轉(zhuǎn)變，從管理審計入手，通過對設(shè)計、招投標(biāo)、施工合同和施工環(huán)節(jié)的全程監(jiān)督分析，揭示施工單位、監(jiān)理人員在施工現(xiàn)場管理、監(jiān)理和材料價格把關(guān)不嚴(yán)等方面存在的問題。(四)繼續(xù)開展重點工程項目全過程跟蹤審計，提高投資效益進(jìn)一步加大審計監(jiān)管力度，對重點工程項目，認(rèn)真組織開展工程項目全過程跟蹤審計。繼續(xù)對全省重點項目開展跟蹤審計，通過對重點項目從立項開始到竣工結(jié)算為止的投資活動全過程進(jìn)行連續(xù)、全面、系統(tǒng)的審計，嚴(yán)控工程設(shè)計，工程招標(biāo)，工程合同、工程概算、工程預(yù)算、工程撥款、工程設(shè)計變更、隱蔽工程驗收、工程結(jié)算等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，以規(guī)范投資行為，提高資金效益。(五)進(jìn)一步完善工程審計質(zhì)量控制機制。為有效控制工程審計質(zhì)量，我們將建立健全工程審計質(zhì)量控制的具體措施，并在嚴(yán)格審計程序，明確審計責(zé)任的基礎(chǔ)上，執(zhí)行好質(zhì)量責(zé)任追究制度。同時，還要進(jìn)一步完善對中介機構(gòu)審計質(zhì)量監(jiān)督機制，對一些較大工程項目結(jié)算實行復(fù)審制，以有效保證了工程項目審計質(zhì)量。(六)加強對各地市的調(diào)研指導(dǎo)工作由于各個地區(qū)的實際情況的異同，我們在展開審計工作時，不能依靠常規(guī)的經(jīng)驗處事，而是要根據(jù)各地市的實際情況，進(jìn)行系統(tǒng)、細(xì)致的分析，深入的調(diào)研，實現(xiàn)審計工作又好又快的開展。1、深入各地市調(diào)研，現(xiàn)場測量和察看。到現(xiàn)場抽查核對工程量，審計投資成本的真實性。工程決算審計中，一般是先通過建設(shè)或施工單位提供的工程決算書，工程量計算表，竣工圖集設(shè)計變更現(xiàn)場簽證等資料進(jìn)行初步審查，分析重點和疑點，工程量計算是核減工程造價的重要環(huán)節(jié)。由于工程審計有嚴(yán)密性、準(zhǔn)確性、適應(yīng)性、實用性和規(guī)范性，因此在工程審計時，要選擇適用的國家定額和工程量計算規(guī)則以及規(guī)范性文件，抽查重要項目的計算是否準(zhǔn)確，在進(jìn)行實地測量，核對工程量。2、跟蹤工程進(jìn)度，進(jìn)行進(jìn)度控制質(zhì)量控制，投資控制。在項目審計過程中，每月中旬及下旬發(fā)兩次報表，每季度上報一次季報，報表包括工程概況、當(dāng)月的工程工作進(jìn)展情況、已完成投資額、工程中存在的問題等。每月兩小報，每三個月一大報，這樣根據(jù)每個月、每季度的報表追蹤審查，對該工程項目的工作情況進(jìn)行全面掌握。3、充分運用現(xiàn)代科技手段。通過充分使用易佳或者神機妙算等預(yù)算軟件，計算機輔助審計手段，提供工作效率。在工程決算審計中要想把好費用定額的套用與取費標(biāo)準(zhǔn)、取費程序關(guān)，關(guān)鍵是運用好工程造價軟件，選擇適用的單位估價表，材料差價等模板。這樣就能更快更有效的開展審計工作，達(dá)到審計的準(zhǔn)確性。以上是工程項目審計部門2019年的工作總結(jié)，還請各位領(lǐng)導(dǎo)評議，并借此機會，向一貫關(guān)心、支持和幫助審計工作進(jìn)行的各位領(lǐng)導(dǎo)和同事表示誠摯的謝意。我進(jìn)入公司這個大家庭至今，在這緊張又忙碌的日子里，我學(xué)習(xí)了很多專業(yè)及專業(yè)以外的知識。感謝公司，讓我在這個充滿希望的舞臺上自由的成長與發(fā)揮;感謝領(lǐng)導(dǎo)，是你們的鼓勵與包容讓我感受到了公司這個大家庭的溫暖;感謝同事，是你們無私幫助與關(guān)心，讓我各方面得到了全面的提升。時光匆匆，轉(zhuǎn)眼今年即將過去，回望這大半年來所做的工作，從最初的經(jīng)歷挫折，風(fēng)雨同舟，到后來的辛勤耕耘，初見成果，真的只有經(jīng)歷過的人才能體會。工程審計在工程項目全過程控制當(dāng)中，是一個非常關(guān)鍵的崗位，為公司在工程上的每一分錢支出把好第一道關(guān)口，是一個涵蓋專業(yè)知識非常廣的工作，又是一項嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作，同時專業(yè)性很強，要求具有高度的責(zé)任心與使命感，準(zhǔn)確的算出工程量及預(yù)算成本，完整的編制建筑工程預(yù)算及對合同的執(zhí)行過程管理，才能準(zhǔn)確無誤的完成各類款項的審核工作;所以對于我來說必須時刻保持清晰的頭腦與良好的精神，因為每個工程都是新的機遇和挑戰(zhàn)。公司工程審計部人員缺省，我感覺壓力非常大，既要做到準(zhǔn)確無誤，又要維持各專業(yè)間及總價控制的平衡，是在領(lǐng)導(dǎo)的鞭策下，我做到了兢兢業(yè)業(yè)，恪守職業(yè)操守。下面我就針對工程審計工作做以下總結(jié)：一、工作紀(jì)律方面1.做到積極維護(hù)企業(yè)榮譽，尊敬領(lǐng)導(dǎo)，與同事團(tuán)結(jié)互助，儀表端莊，舉止文明。2.在履行職責(zé)時勤奮、誠實、客觀、公正、嚴(yán)謹(jǐn)。3.遵守國家法律法規(guī)及公司的規(guī)章制度。4.尊重他人，在審核過程中做到有理有據(jù)有節(jié)。5.保持工作的獨立性和客觀性，不參加有可能影響公正性的工作及活動，不以任何方式與被審核項目的各相關(guān)方有利益往來。6.慎重地使用在履行職責(zé)過程中所獲得的信息，不利用機密信息謀取私利，在使用信息時不違反法律法規(guī)、公司規(guī)定。7.服從主管領(lǐng)導(dǎo)安排，配合、支持其他專業(yè)人員，協(xié)調(diào)一致。8.善于總結(jié)實踐中的經(jīng)驗教訓(xùn)，不斷學(xué)習(xí)、更新理論知識，以保持和提高工作能力和水平。二、崗位責(zé)任方面本年度我這個崗位的主要工作有1.負(fù)責(zé)工程項目的預(yù)算編制工作，做到考慮周全、數(shù)據(jù)嚴(yán)謹(jǐn)合理、價格及時準(zhǔn)確。2.參與招標(biāo)方面工作，準(zhǔn)確計量計價，為招標(biāo)提供依據(jù)，做到公平、公正，合理降低招標(biāo)項目造價節(jié)約成本，并為合同簽訂鋪墊;負(fù)責(zé)做好招標(biāo)過程中相關(guān)文件的整理、歸檔并做好相應(yīng)的表格記錄。3.參與起草及審批合同，維持平等、自愿、公平、誠實守信四個原則。4.工程款審核工作，按照合同條款，對照預(yù)算嚴(yán)格把關(guān)，為竣工結(jié)算預(yù)留住相應(yīng)的尾款。5.起草、研討、審核工程聯(lián)系單、簽證單，做到真實、有效。6.參與隱蔽工程及現(xiàn)場丈量等不規(guī)則工程量的現(xiàn)場監(jiān)督工作。三、預(yù)算工作方面主要完成有：xx物流園一期工程前期各棟樓的藍(lán)圖預(yù)算、二期在簽訂合同前完成藍(lán)圖預(yù)算，為合同中進(jìn)度付款條款提供依據(jù)。在工作中，能夠積極地完成領(lǐng)導(dǎo)安排的各項工作及參加公司組織的各項活動，通過公司組織的學(xué)習(xí)如何提升員工的自身能力、如何提高團(tuán)隊合作精神、與企業(yè)共命運、關(guān)于提高執(zhí)行力等內(nèi)容，使我對自己的工作有了更深的認(rèn)識，團(tuán)隊合作能力也進(jìn)一步加強。四、工作不足方面1、計劃做得不到位。使我的工作比較被動。2、與同事之間的交流還不夠深切，業(yè)務(wù)能力有待提高。3、通過在審計部日常工作中發(fā)現(xiàn)，自己掌握的東西不夠全面具體，欠缺很對相應(yīng)的知識，學(xué)習(xí)的主動性還不夠強。今后，我會提前做好工作計劃，變被動為主動，努力管好自己，認(rèn)真學(xué)習(xí)，積極交流，并將各項工作做得更好。1.積極遵守公司的各項管理制度，進(jìn)一步加強工作責(zé)任感，更嚴(yán)格的要求自己。2.做好每個工程的工作計劃安排，認(rèn)真完成相應(yīng)的工作內(nèi)容，努力把每一項工作內(nèi)容做好。3.利用工作之余認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)的專業(yè)知識，使自己的工作能力不斷提高，對于工作中存在的一些重要問題，及時地向領(lǐng)導(dǎo)匯報，使問題能夠及時有效的解決。五、2019年工作計劃項目現(xiàn)在正處于一期項目收尾，二期項目功能改造收尾、E區(qū)正負(fù)零以上工程中旬基本完工。項目收尾階段是竣工決算的重點控制時期，各種爭議的焦點都集中到預(yù)算上來，因為決算的數(shù)額直接關(guān)系到公司的經(jīng)濟(jì)效益;重點工作：1、收集好相關(guān)資料，參加竣工圖審核，對各種修改按照依據(jù)準(zhǔn)確核對。2、對照各項依據(jù)嚴(yán)格把關(guān)，工程量細(xì)化仔細(xì)核對。3、各分包項目的分類決算?；仡欉^去，展望未來，總結(jié)得失，不斷進(jìn)取。秉承公司理念超越平凡、沒有終點。為了公司實現(xiàn)新的騰飛，審計部將與所有公司同仁一道努力拼搏、銳意進(jìn)取，完成公司布置的各項工作任務(wù)?？粗諝v一頁翻過一頁，感嘆時間過得真快，轉(zhuǎn)眼我在工程審計部工作的第六個年頭已在不知不覺間到了總結(jié)的尾聲，在此之際，我就這一年以來的工作做一下認(rèn)真的總結(jié)?？傮w來說，我的2019年，工作具有十分挑戰(zhàn)，是成長較為突破的一年!充實而富有挑戰(zhàn)的工作使我的專業(yè)知識及操作技能得到了不小的提高，良好的工作氛圍也使我能夠寓工作于快樂，在遇到難題時，不再一籌莫展，而是學(xué)會了接受和適應(yīng)，想辦法去解決問題，竟慢慢發(fā)現(xiàn)，原來換位思考是如此簡單而又神奇的東西，當(dāng)你感到快樂時，工作也就很自然的成為你生命的一部分。當(dāng)你熱愛一份工作時，你會完全投入，工作的激情也會讓你更有效率地完成整個計劃。我欣喜于自己小小的變化的同時也更加熱愛我的工作。這一年來，我先后參加了xx煤炭公司的離任審計，市信用聯(lián)社、xx武威公司、xx長灘等專項審計，2019年度年報審計工作及xx公司的合并審計工作，企業(yè)范圍主要涉及煤炭業(yè)、電力行業(yè)及彩票行業(yè)。這些項目記載著我一步一步成長的軌跡，每一個項目都使我積累了一定的獨立審計經(jīng)驗。跟以前年度比較，雖然工作中仍然會遇到難題，但不同的是我面對難題的態(tài)度，我始終相信保持一份向上的進(jìn)取的心態(tài)，任何難題都可迎刃而解。在工作中，我嚴(yán)格按照審計準(zhǔn)則的規(guī)定和所里制定的審計手冊的要求執(zhí)行，保持著認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)與虛心上進(jìn)的工作態(tài)度，同時也注重與客戶的溝通、交流，把握自己應(yīng)有的謹(jǐn)慎和責(zé)任，力爭為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。隨著經(jīng)濟(jì)的的發(fā)展，社會公眾對審計質(zhì)量的要求越來越高，新的理論知識也在不斷的變化和完善，社會競爭也日益激烈。我深深地意識到要作為一名優(yōu)秀的審計人員，能融入不斷進(jìn)步的社會潮流中，必須不斷地提高自己的業(yè)務(wù)水平，提高自身的專業(yè)分析與判斷能力，培養(yǎng)和各類客戶溝通的交際能力。因此在日常工作中我注意積累，工作之余則更加注重自身素質(zhì)的提高，充實自己專業(yè)知識的同時也為以后的工作打下更加堅實的基礎(chǔ)?？偟膩碚f，我從事審計工作時間仍然較短，經(jīng)驗也有所不足，雖然在同事的幫助下完成了一定的工作，但無論在理論還是實際方面都有所欠缺,所以在項目操作上還不足以成為一名更專業(yè)的審計人員。因此，在以后的工作中，我會更加努力，爭取做一名更加優(yōu)秀的審計人員。下面我想來表達(dá)一下我今年年終審計中遇到的問題和還應(yīng)該繼續(xù)學(xué)習(xí)的方向：1、今年年報審計高所長給予了我一個很重要的角色，“現(xiàn)場負(fù)責(zé)人”顧名思義，它的意思就是在項目經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下開導(dǎo)工作，編制、組織項目組成員合理安排、科學(xué)引導(dǎo)、順利完成審計工作的各項任務(wù)，協(xié)同項目經(jīng)理完成預(yù)計的計劃，與被審單位進(jìn)行溝通，推進(jìn)審計按照預(yù)期的時間進(jìn)行工作等;這個安排是我第一次，真的是第一次，我馬上緊張起來，不知道我能否勝任......緊接著各種項目啟動會開始了，通過會議我找到工作的方向和中心，但是緊張的心情一直沒平復(fù)過，領(lǐng)導(dǎo)看出了我的心思，找我談話，開解我，告訴我說用責(zé)任心做好，不要有壓力，把壓力變成動力，霎時間我心情舒緩了，我知道領(lǐng)導(dǎo)給我的是關(guān)懷，更是給予我期望。2、時間轉(zhuǎn)眼到了預(yù)審，我按照現(xiàn)有的思路開始整理著我的工作，合理掌握著時間進(jìn)度，安排項目組成員緊張的工作著;一天接著一天過去，一家接著一家走過，我的工作雖然完成的不是最好的，但還好沒出任何毗盧，就這樣來到了終審，真正的問題來了......企業(yè)賬務(wù)處理基本完結(jié)，我們需要的是收口的工作，但是由于我工作的疏忽，忘記了給項目組成員應(yīng)有的檢查，底稿的復(fù)核，工作的督促，細(xì)節(jié)的完善等等這些問題在年審之后完全的暴露出來，我非常遺憾，我沒有完成好領(lǐng)導(dǎo)交代的工作，我的失誤，我的復(fù)核不到位，導(dǎo)致了底稿完成情況的落后，報告出具但是底稿遲遲交不出來，這點是我覺得最大的失誤。3、當(dāng)然也不是所有的失誤都是錯誤的，它相反也是進(jìn)步的根基，我明白了今后如果再讓我當(dāng)項目負(fù)責(zé)人我更應(yīng)該做到的是什么。在年審期間，張哥給了我最大的幫助：如何開展工作，如何項目組成員分工，工作重心放在哪里等等。我有那么那么多自己堅持不下去的理由，是張哥耐心的講解我工作上的遺漏，業(yè)務(wù)方面知識的普及，讓我重拾了信心，讓我意識到我其實能行，因為我有堅持的信念，堅實的后盾，比較之前助理工作的認(rèn)識，我覺得雖然我工作做得不到位，但是我還可以學(xué)，我還有時間學(xué)，我還有幫助我進(jìn)步的人，這就是我的資本，我進(jìn)步的方向。4、對于項目團(tuán)隊管理，我沒有什么特別的建議，只是希望項目團(tuán)隊可以全面發(fā)展，不要僅限于煤炭、電力行業(yè)的審計領(lǐng)域，我希望更多的可以接觸到其他的業(yè)務(wù)范圍，比如IPO、圖書、超市等，企業(yè)性質(zhì)不同于原本審計的國有方向。當(dāng)然這也有局限性，因為跟公司委派的工作有關(guān)，我只是提出我的一點點想法，希望領(lǐng)導(dǎo)今后會考慮。我希望在2019年我可以能鞏固原有的業(yè)務(wù)，如果有項目負(fù)責(zé)人的機會我一樣要爭取;吸取新的業(yè)務(wù)，想投入到咨詢行業(yè)的內(nèi)控審計中，更新思路，拓展新的方向。與此同時我接受領(lǐng)導(dǎo)和項目經(jīng)理的建議，更多的學(xué)習(xí)基礎(chǔ)知識，扎根我的理論，才能豐富我的經(jīng)驗?？傊谶@一年的工作中，有成績和喜悅，也有不足之處，但我會在今后的工作中不斷努力、不斷改進(jìn)。我確信我們部門是一個團(tuán)結(jié)、高效的團(tuán)體，每位成員都能夠獨擋一面，共同走向輝煌。審計工作牢固樹立、踐行科學(xué)發(fā)展觀，堅持審計監(jiān)督與服務(wù)并重，為規(guī)范經(jīng)濟(jì)活動，加強內(nèi)部控制，提高資金使用效益，提高管理水平，推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，切實維護(hù)學(xué)校利益做出了積極貢獻(xiàn)。按照服務(wù)大局，重點突出的審計方針，全年審計處對內(nèi)部管理和內(nèi)部控制的科學(xué)性、有效性開展4項專項審計工作;提出有針對性的、建設(shè)性的書面審計建議33條;開展工程審計132項，送審金額4621萬，完成造價審計項目71個，審計金額4277萬元，直接為學(xué)校節(jié)約教育資金312萬元;完成了32個小額零星維修項目審簽;參與全校各類工程、物資采購招標(biāo)、考察、評標(biāo)和驗收工作450余項次;對科研經(jīng)費決算進(jìn)行審簽;積極開展廉政風(fēng)險防控管理工作，編制部門職權(quán)目錄，排查各類風(fēng)險點39個，并制定了相應(yīng)的防控措施。一、著眼于對內(nèi)部管理和內(nèi)部控制的健全有效進(jìn)行審計，夯實管理基礎(chǔ)2019年我處以內(nèi)部管理與控制的規(guī)范性、有效性及適當(dāng)性為重點，扎實推進(jìn)管理審計。在審計實踐中，我們注重對管理鏈條中關(guān)鍵部位、薄弱環(huán)節(jié)的管理進(jìn)行審計調(diào)查，尋找問題產(chǎn)生的根源，抓住問題的本質(zhì)，揭示和反映苗頭性和典型性問題，提出大量有針對性和可操作性的口頭和書面審計建議，形成專項審計調(diào)查報告，反映管理實際，服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)決策，取得了良好的審計效果。今年我處結(jié)合工程審計過程中注意到工程水電管理存在的問題，如學(xué)校已墊付20余萬元的工程水電費未能及時足額的回收、水電耗用量異常等。我處調(diào)閱了相關(guān)資料，對存在的問題進(jìn)行匯總、分析、整理，到相關(guān)職能部門了解水電管理、水電費回收的管理與控制情況，指出存在問題，提出審計建議，及時提交專項審計報告。此項工作學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視，下發(fā)審計意見書，要求相關(guān)職能部門切實解決存在問題，加強內(nèi)部管理與控制。二、以內(nèi)審的專業(yè)視角積極開展廉政風(fēng)險防控對學(xué)校內(nèi)部控制管理進(jìn)行監(jiān)督與評價是內(nèi)部審計的職責(zé)所在，在學(xué)校全面展開廉政風(fēng)險防控管理工作之前，審計處已著手收集信息、資料，提前謀劃，將廉政風(fēng)險防控與現(xiàn)代大學(xué)建設(shè)緊密結(jié)合，與規(guī)范內(nèi)部控制有機結(jié)合，與審計業(yè)務(wù)工作深度融合，把廉政風(fēng)險防控落到實處。我處根據(jù)相關(guān)文件我處確定12項審計職權(quán)，排查出各類風(fēng)險點39個。按照相互制約、程序嚴(yán)密、簡明清晰的要求繪制業(yè)務(wù)流程圖5份。結(jié)合內(nèi)部控制管理要求及內(nèi)部審計指南精神，我處對學(xué)校各個層面的職權(quán)清理、風(fēng)險點排查情況、業(yè)務(wù)流程設(shè)置提出有針對性的修改建議39條。三、以規(guī)范為抓手，對采購、驗收行為進(jìn)行審計監(jiān)督1、加強招標(biāo)、采購工作審計監(jiān)督，充分發(fā)揮內(nèi)審的增值作用。切實履行審計監(jiān)督職能，全程參與學(xué)校各類招標(biāo)采購工作，從源頭上保障工程項目和物資采購的質(zhì)量、效益和效果。一方面重點對招標(biāo)文件、招標(biāo)程序、評標(biāo)辦法、評標(biāo)組織等進(jìn)行監(jiān)督;另一方面發(fā)揮專業(yè)判斷力和經(jīng)驗，在參與中建言獻(xiàn)策，促進(jìn)提高招標(biāo)成效。2、加強工程及物資采購的驗收監(jiān)督，健全制度，規(guī)范驗收。加強對工程關(guān)鍵工序和竣工驗收的審計監(jiān)督，加強對物資采購入庫、交付使用驗收的審計監(jiān)督，重點關(guān)注驗收的制度設(shè)計，驗收的組織、程序、措施、方法，規(guī)范驗收報告，維護(hù)招標(biāo)嚴(yán)肅性，實現(xiàn)招標(biāo)目標(biāo)效果。我處將2019年確立為“驗收規(guī)范審計監(jiān)督年”。審計根據(jù)以往驗收監(jiān)督中注意到的事項和掌握的情況，確定審計觀測點進(jìn)行審計抽查，著重對容易出現(xiàn)舞弊和錯誤的環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時獲取審計證據(jù)，指出存在問題和不足，督促整改和規(guī)范。對部分項目，審計處組織專業(yè)人員采取技術(shù)手段進(jìn)行復(fù)驗。對于發(fā)現(xiàn)的問題，我們及時取證，編制審計底稿，撰寫審計報告，客觀反應(yīng)實際情況，提出審計建議。如對某項70余種400多件設(shè)備采購驗收進(jìn)行復(fù)查，審計抽查26種設(shè)備，抽查發(fā)現(xiàn)有13種設(shè)備存在品牌、規(guī)格不符合合同要求。針對存在的問題，審計報告予以揭示并提出審計整改建議。校領(lǐng)導(dǎo)要求有關(guān)部門認(rèn)真對待審計建議，重新組織驗收，并總結(jié)經(jīng)驗與教訓(xùn)，督促建章立制，明確驗收職責(zé)，規(guī)范驗收行為。職能部門重新組織了驗收，就到貨設(shè)備存在品牌、規(guī)格不符合合同要求的情況，經(jīng)過核實、調(diào)查、協(xié)商程序等，核減貨款2萬余元。我處要求參加招標(biāo)的審計人員都及時做好招標(biāo)審計監(jiān)督小結(jié)，定期歸納匯總。對于發(fā)現(xiàn)苗頭性、傾向性問題爭取及時與職能部門溝通，提醒，促進(jìn)相關(guān)工作的合規(guī)有效。四、嚴(yán)字當(dāng)頭，扎實工作，切實做好工程審計，維護(hù)好學(xué)校利益工程審計是領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的重點、教職工關(guān)心的熱點和管理的難點，也是重大資金管理的要點，因此開展工程審計就是要嚴(yán)字當(dāng)頭，嚴(yán)格程序，嚴(yán)格管理，使得審計的成果能夠經(jīng)得起檢驗。1、采取有效手段，把審計監(jiān)督職能嵌入到工程項目管理的全過程，力求造價合理，提升管理水平。我處對工程建設(shè)項目不單審造價，更關(guān)注項目管理有無存在薄弱環(huán)節(jié)和不足之處。不僅對項目施工的的關(guān)鍵工序、隱蔽工程進(jìn)行審計抽查監(jiān)督，還特別關(guān)注設(shè)計、監(jiān)理、審價等社會機構(gòu)的服務(wù)質(zhì)量;不僅要求社會審價機構(gòu)要出具工程造價審價報告，還要求其對學(xué)校工程項目管理提出管理建議書;不僅關(guān)注項目管理部門對工程管理的規(guī)范性，更注重部門內(nèi)部控制的健全有效。審計人員堅持對每個項目造價的審增審減原因進(jìn)行對比分析，查找存在的問題，指出需要改進(jìn)的事項;同時加強對中介審計機構(gòu)的審計程序、方式進(jìn)行監(jiān)督，要求中介審計機構(gòu)不僅要口頭溝通，還要以書面形式向內(nèi)審部門、項目管理部門、監(jiān)理單位、施工單位交換審計意見。這種做法既是溝通交流、交換意見的做法，更是監(jiān)督者與被監(jiān)督相互監(jiān)督，相互制約，防差除弊的有效方法。審計報告必須揭示項目招標(biāo)、工程管理、工程變更、工程設(shè)計和監(jiān)理等方面存在重大問題，并提出有針對性的審計建議，以有效促進(jìn)建設(shè)項目管理水平的提升。2、加強審計抽查力度，促進(jìn)工程管理的深化細(xì)化。為了掌握第一手資料，把握工程原貌，確保審計數(shù)據(jù)的客觀、準(zhǔn)確，審計結(jié)果的公平公正，維護(hù)學(xué)校的權(quán)益，審計堅持每個項目必