環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇與應(yīng)對(duì)評(píng)估分析表

環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇與應(yīng)對(duì)評(píng)估分析表序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇來(lái)源（內(nèi)部/外部）風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)分析管理措施責(zé)任部門實(shí)施時(shí)間（啟動(dòng)時(shí)間-結(jié)束時(shí)間）評(píng)價(jià)措施有效性嚴(yán)重等級(jí)發(fā)生概率可探測(cè)性RPN風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別1內(nèi)部人員素質(zhì)參差不齊，環(huán)保意識(shí)不強(qiáng)，對(duì)崗位環(huán)境因素認(rèn)識(shí)不足，控制方法不明確23212一級(jí)制定相應(yīng)程序文件，組織員工參與崗位環(huán)境因素的識(shí)別，崗位及現(xiàn)場(chǎng)重要因素的培訓(xùn)廠務(wù)部2018年7月-11月有效2內(nèi)部適用環(huán)境法律法規(guī)的識(shí)別、收集及宣傳不夠，相對(duì)應(yīng)公司內(nèi)部活動(dòng)及環(huán)境因素不夠明確，部份員工守法意識(shí)淡薄22312一級(jí)加強(qiáng)識(shí)別、收集，定期更新，重要條款予以培訓(xùn)或納入制度中廠務(wù)部持續(xù)有效3內(nèi)部公司環(huán)保資質(zhì)及設(shè)施較為齊全，但管理制度尚不夠健全33327二級(jí)建立健全環(huán)保制度，嚴(yán)格落實(shí)執(zhí)行廠務(wù)部2018年7月-11月有效4內(nèi)部部份職業(yè)危害因素崗位的員工對(duì)廢氣、廢水收集處理裝置及現(xiàn)場(chǎng)通風(fēng)裝置運(yùn)轉(zhuǎn)維護(hù)不足34336二級(jí)完善現(xiàn)場(chǎng)職業(yè)危害警告標(biāo)志，加強(qiáng)環(huán)保設(shè)施的日常維護(hù)及管理廠務(wù)部2018年7月-11月有效5內(nèi)部公司內(nèi)建筑物防火設(shè)計(jì)及其防火評(píng)審，對(duì)消防器材安全檢查不夠健全.32318二級(jí)廠務(wù)部主導(dǎo)對(duì)現(xiàn)有生產(chǎn)車間及辦公樓等建筑物進(jìn)行防火設(shè)計(jì)評(píng)審及固定點(diǎn)檢,如評(píng)審過程中發(fā)現(xiàn)有問題采取措施進(jìn)行改善。廠務(wù)部2018年7月-11月有效6內(nèi)部員工安全防火技能培訓(xùn)和組織消防學(xué)習(xí)、發(fā)生火災(zāi)時(shí)組織救護(hù)工作不夠完善.33327二級(jí)廠務(wù)部每年組織全體員工按消防演習(xí)管理制度進(jìn)行安全防火技能培訓(xùn)，不定期進(jìn)行安全防火演習(xí)和做好相應(yīng)記錄。廠務(wù)部2018年7月-11月有效7內(nèi)部特殊的氣候（如臺(tái)風(fēng)、暴雨洪水、地震）等緊急情況.32318二級(jí)當(dāng)發(fā)生臺(tái)風(fēng)、暴雨洪水、地震時(shí)，由廠務(wù)部、行政部負(fù)責(zé)組織調(diào)度，成立應(yīng)急小分隊(duì)，將物質(zhì)轉(zhuǎn)運(yùn)到安全位置，安排人員24小時(shí)值班。廠務(wù)部負(fù)責(zé)與上級(jí)救災(zāi)單位聯(lián)系，將聯(lián)絡(luò)方法通知給值班人員和應(yīng)急小分隊(duì)人員，當(dāng)出現(xiàn)異常時(shí)，值班人員要及時(shí)與上級(jí)救災(zāi)單位和應(yīng)急小分隊(duì)聯(lián)絡(luò)，及時(shí)采取措施，減少損失。廠務(wù)部、行政部2018年7月-11月有效8內(nèi)部主要用電設(shè)施及易爆氣體的貯存環(huán)境，抽風(fēng)機(jī)、噪聲、廢氣以及廢水所產(chǎn)生的機(jī)臺(tái)設(shè)備進(jìn)行安全檢查,及裝置運(yùn)轉(zhuǎn)維護(hù)不足.33318二級(jí)每月組織一次對(duì)主要電器設(shè)施、電路干線以及易爆氣體的貯存環(huán)境，抽風(fēng)機(jī)、噪聲、廢氣以及廢水所產(chǎn)生的機(jī)臺(tái)設(shè)備進(jìn)行安全檢查，并填寫《環(huán)境監(jiān)控情況報(bào)告》，以減少隱患。不符合時(shí)按《環(huán)境不符合糾正預(yù)防措施管理程序》進(jìn)行改進(jìn)。當(dāng)抽風(fēng)機(jī)、噪聲和廢氣以及廢水等所產(chǎn)生的機(jī)臺(tái)設(shè)備發(fā)生故障時(shí)，電工應(yīng)及時(shí)組織公司機(jī)修人員進(jìn)行搶修，在未修好前嚴(yán)禁使用。廠務(wù)部2018年7月-11月有效9外部對(duì)企業(yè)的環(huán)保要求及檢查力度比較高.33218二級(jí)建立健全環(huán)保制度，嚴(yán)格落實(shí)執(zhí)行廠務(wù)部2018年7月-11月有效10外部部份客戶對(duì)產(chǎn)品的有害重金屬含量非常關(guān)注.42216一級(jí)原料及生產(chǎn)環(huán)節(jié)加大檢測(cè)力度品質(zhì)管理部2018年7月-