
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一、檢查題目:第1季度坐計履職情二、檢查項目及存在㈠各種登記⒈手工登記⑴會保管登記登記⑵會調(diào)閱登記簿:登記正確⑶協(xié)一、檢查題目:第1季度坐計履職情二、檢查項目及存在㈠各種登記⒈手工登記⑴會保管登記登記⑵會調(diào)閱登記簿:登記正確⑶協(xié)助查詢凍結扣劃登記簿:本季度無項業(yè)務⑷保管使用登記簿:監(jiān)交人不具有監(jiān)交資⑸會交接登記簿:115庫管員交接、317日內(nèi)交接監(jiān)交人不具有監(jiān)交交接均監(jiān)交;510日后庫管員交接5次無監(jiān)交人⑹重要物品保管登記簿:登記正確⑺收到(發(fā)出)信息登記簿:未登⑻差錯登記簿:本季度無差錯沖;⑼工作日志:內(nèi)不全(如員工培訓、值班加有業(yè)務方面相關等⑽箱包交接登記簿:登記正⑾掛失登記簿:大寫金額填寫錯誤無效更正3筆⑿查庫登記簿:達到規(guī)定查⒀登記簿:本季度無收;⒁票據(jù)交換登記簿:未加蓋頁,未按照立登記⒂代保管物品登記簿:交存人全部是本社員人領取權證2領取他權證未填寫日期;表外科目抵押有價物10603⒂代保管物品登記簿:交存人全部是本社員人領取權證2領取他權證未填寫日期;表外科目抵押有價物10603103,564,644.00與登記簿余額元1,020,000.00⒉機打登記⑴存款開銷戶登記簿(對公:打印及時⑵開銷戶登記簿:打印及時⑶過戶、分戶登記簿:無此項業(yè)務⑷掛失登記簿:打印及時;并與手工登記簿勾挑核對⑸重要空白憑證登記簿:打印及時⑹大額現(xiàn)金支取登記簿:打印及時⑺抹賬登記簿:打印及時⑻存款證明登記簿:無此項業(yè)務㈡季度勾挑情況:未實時勾挑㈢職工培訓情況:未制定培訓計劃,有培,培訓后進;㈣收文管理情況:接收文件按照收文時間順序登記,順重復㈤及員工休假情況:三、四級柜員及時收回;員休假未在系統(tǒng)中做休假處理㈥抽調(diào)313情況:755分內(nèi)查庫屬實930內(nèi)(大額現(xiàn)金收款)未認真審核現(xiàn)金、憑證及關證件,未打關證件,未打
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