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內(nèi)部審計(jì)常用表格文書(shū)模板內(nèi)部審計(jì)常用表格文書(shū)模板內(nèi)部審計(jì)常用表格文書(shū)模板xxx公司內(nèi)部審計(jì)常用表格文書(shū)模板文件編號(hào):文件日期:修訂次數(shù):第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計(jì),管理制度編號(hào):審計(jì)立項(xiàng)書(shū)審字[]第號(hào)審計(jì)項(xiàng)目被審計(jì)單位或人立項(xiàng)依據(jù)審計(jì)的主要內(nèi)容:機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:年月日分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見(jiàn)簽名:年月日主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)簽名:年月日審計(jì)方案為進(jìn)一步,對(duì)下屬家單位擬開(kāi)展審計(jì)。為做好此次審計(jì)工作,結(jié)合內(nèi)審機(jī)構(gòu)基本情況,特制定如下實(shí)施方案。一、審計(jì)對(duì)象及范圍:本次審計(jì)對(duì)象為:審計(jì)范圍:
二、審計(jì)小組名單:審計(jì)一組:審計(jì)二組:審計(jì)組其他成員:三、時(shí)間安排:
20年月-月四、審計(jì)內(nèi)容:五、工作要求:內(nèi)審部年月日進(jìn)場(chǎng)時(shí)間安排表時(shí)間單位審計(jì)人員備注:進(jìn)場(chǎng)時(shí)間可能因工作安排做出調(diào)整,以書(shū)面內(nèi)審?fù)ㄖㄌ崆叭彀l(fā)出)為準(zhǔn)。審計(jì)部審計(jì)通知書(shū)字第號(hào)—————————————————————————————關(guān)于審計(jì)的通知:根據(jù),我部派出審計(jì)小組,自年月日起對(duì)你單位進(jìn)行審計(jì),審計(jì)時(shí)間范圍為年月至年月。預(yù)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)時(shí)間為周。請(qǐng)給予積極配合,提供審計(jì)所需財(cái)務(wù)資料(含其他業(yè)務(wù)相關(guān)資料)和必要的工作條件,對(duì)提供資料的真實(shí)性和完整性作出書(shū)面承諾,并對(duì)審計(jì)人員遵守審計(jì)紀(jì)律的情況進(jìn)行監(jiān)督。審計(jì)進(jìn)場(chǎng)時(shí)間:參會(huì)人員:附件:1、承諾書(shū)2、審計(jì)所需資料明細(xì)審計(jì)組帶隊(duì)領(lǐng)導(dǎo):審計(jì)組長(zhǎng):審計(jì)組成員:年月日承諾書(shū)審計(jì)工作小組:我們鄭重承諾:本次為審計(jì)小組提供的審計(jì)所需財(cái)務(wù)資料(含其他業(yè)務(wù)相關(guān)資料)真實(shí)、完整,不存在弄虛作假的現(xiàn)象。負(fù)責(zé)人簽字:經(jīng)辦人簽字:簽章:年月日審計(jì)所需資料資料類型資料目錄說(shuō)明紙質(zhì)版123456789101112131415161718審計(jì)資料交接單送審資料名稱計(jì)量單位數(shù)量備注說(shuō)明:審計(jì)小組:被審計(jì)單位:接收人:移交人:年月日年月日移交人:接收人:年月日年月日注:此表一式兩份,交接雙方各執(zhí)一份審計(jì)實(shí)施方案被審計(jì)單位名稱:審計(jì)項(xiàng)目名稱立項(xiàng)依據(jù)審計(jì)依據(jù)被審計(jì)單位基本情況及下屬非法人單位簡(jiǎn)要情況審計(jì)目標(biāo)范圍內(nèi)容重點(diǎn)審計(jì)實(shí)施步驟人員分工計(jì)劃工作時(shí)間審計(jì)組成員組長(zhǎng)組員領(lǐng)導(dǎo)批示審計(jì)方案調(diào)整領(lǐng)導(dǎo)批示編制人:編制時(shí)間:年月日審計(jì)工作底稿索引號(hào):第頁(yè)(共頁(yè))項(xiàng)目名稱審計(jì)(調(diào)查)事項(xiàng)審計(jì)人員編制日期審計(jì)過(guò)程:審計(jì)認(rèn)定的事實(shí)摘要及審計(jì)結(jié)論:審核意見(jiàn):審核人員(手簽)審核日期說(shuō)明:索引號(hào)與取證單命名方式一致:ww—001審計(jì)報(bào)告征求意見(jiàn)書(shū):對(duì)你單位審計(jì)的現(xiàn)場(chǎng)工作業(yè)已結(jié)束,請(qǐng)于收到審計(jì)報(bào)告(征求意見(jiàn)稿)后在七日內(nèi)將你單位對(duì)審計(jì)報(bào)告(征求意見(jiàn)稿)簽署的意見(jiàn)連同審計(jì)報(bào)告(征求意見(jiàn)稿)一并送回我處。在上述規(guī)定期限內(nèi)沒(méi)有提出書(shū)面意見(jiàn)的,視同對(duì)審計(jì)報(bào)告(征求意見(jiàn)稿)沒(méi)有異議。審計(jì)部年月日審計(jì)檔案編號(hào):被審計(jì)單位
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