采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖

采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖xxx公司采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖文件編號(hào)：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計(jì)，管理制度按生產(chǎn)計(jì)劃填寫(xiě)采購(gòu)計(jì)劃單按生產(chǎn)計(jì)劃填寫(xiě)采購(gòu)計(jì)劃單，對(duì)超預(yù)算和預(yù)算外采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)先履行預(yù)算調(diào)整程序，利用信息系統(tǒng)，確保存貨處于最佳庫(kù)存狀態(tài)，實(shí)行“零庫(kù)存”管理。建立存貨保管制度和盤(pán)點(diǎn)清查制度。請(qǐng)購(gòu)—請(qǐng)購(gòu)—建立采購(gòu)申請(qǐng)制度，采購(gòu)計(jì)劃單產(chǎn)品總監(jiān)審批，關(guān)注采購(gòu)申請(qǐng)內(nèi)容是否準(zhǔn)確完整，是否符合生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要。1、建立1、建立供應(yīng)商評(píng)估準(zhǔn)入淘汰制度，確定合格供應(yīng)商清單，簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，建立供應(yīng)商管理信息系統(tǒng)，對(duì)供應(yīng)商提供的物資或勞務(wù)的質(zhì)量、價(jià)格、交貨及時(shí)性、供貨條件及其資信、經(jīng)營(yíng)狀況等進(jìn)行及時(shí)管理和綜合評(píng)價(jià)。2、根據(jù)市場(chǎng)情況和采購(gòu)計(jì)劃，采取招標(biāo)采購(gòu)、詢(xún)價(jià)或定向采購(gòu)、直接購(gòu)買(mǎi)等方式合理選擇采購(gòu)方式。3、建立采購(gòu)定價(jià)及定價(jià)監(jiān)督機(jī)制，采用協(xié)議采購(gòu)、招標(biāo)采購(gòu)、談判采購(gòu)、詢(xún)比價(jià)采購(gòu)等方式合理確定采購(gòu)價(jià)格。臨時(shí)零星采購(gòu)請(qǐng)示董事長(zhǎng)同意根據(jù)確定的供應(yīng)商、采購(gòu)方式、采購(gòu)價(jià)格等情況擬定臨時(shí)零星采購(gòu)請(qǐng)示董事長(zhǎng)同意根據(jù)確定的供應(yīng)商、采購(gòu)方式、采購(gòu)價(jià)格等情況擬定采購(gòu)合同，明確雙方權(quán)利、義務(wù)和違約責(zé)任，并按規(guī)定權(quán)限簽訂采購(gòu)合同管理供應(yīng)過(guò)程—采購(gòu)應(yīng)當(dāng)集中，避免多頭采購(gòu)和分散采購(gòu)，以提高采購(gòu)業(yè)務(wù)效率，降低采購(gòu)成本，堵塞管理漏洞。管理供應(yīng)過(guò)程—采購(gòu)應(yīng)當(dāng)集中，避免多頭采購(gòu)和分散采購(gòu)，以提高采購(gòu)業(yè)務(wù)效率，降低采購(gòu)成本，堵塞管理漏洞。應(yīng)當(dāng)對(duì)辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)的人員定期進(jìn)行崗位輪換。重要和技術(shù)性較強(qiáng)的采購(gòu)業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)組織相關(guān)專(zhuān)家進(jìn)行討論，實(shí)行集體決策和審批。除小額零星物資和服務(wù)外，不得安排同一機(jī)構(gòu)辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)全過(guò)程。做好采購(gòu)業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)的記錄，實(shí)行全過(guò)程登記制度或信息化管理，確保采購(gòu)業(yè)務(wù)的可追溯性，及時(shí)跟蹤合同履行情況，對(duì)有可能影響生產(chǎn)或工程進(jìn)度的異常情況，應(yīng)出具書(shū)面報(bào)告并及時(shí)提出解決方案。退貨—建立退貨—建立退貨管理制度，明確規(guī)定退貨條件、手續(xù)、出庫(kù)，貨款回收等驗(yàn)收，驗(yàn)收，建立驗(yàn)收制度，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)報(bào)告，查明原因并及時(shí)處理是否合格否是否合格是采購(gòu)員出具入庫(kù)單驗(yàn)收質(zhì)檢人員、庫(kù)保員驗(yàn)收后簽字采購(gòu)員出具入庫(kù)單驗(yàn)收質(zhì)檢人員、庫(kù)保員驗(yàn)收后簽字取得發(fā)票與入庫(kù)單一并轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)合同明確退貨事宜，符合索賠條件的退貨，索賠期內(nèi)及時(shí)合同明確退貨事宜，符合索賠條件的退貨，索賠期內(nèi)及時(shí)辦理索賠董事長(zhǎng)審批后董事長(zhǎng)審批后按合同付款明確付款審核人責(zé)任和權(quán)利，嚴(yán)格審核采購(gòu)預(yù)算、合同、相關(guān)單據(jù)憑證、發(fā)票真?zhèn)?、審批程序，加?qiáng)預(yù)付賬款和定金的管理會(huì)計(jì)控制詳細(xì)記錄供應(yīng)商情況、請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)、采購(gòu)合同、驗(yàn)收證明、入庫(kù)憑證、商業(yè)票據(jù)、款項(xiàng)支付等情況，確會(huì)計(jì)控制詳細(xì)記錄供應(yīng)商情況、請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)、采購(gòu)合同、驗(yàn)收證明、入庫(kù)憑證、商業(yè)票據(jù)、款項(xiàng)支付等情況，確保會(huì)計(jì)記錄、采購(gòu)記錄與倉(cāng)儲(chǔ)記錄核對(duì)一致，定期通過(guò)函證方式與供應(yīng)商核對(duì)應(yīng)付賬款、應(yīng)