料出入庫指導(dǎo)書

料出入庫指導(dǎo)書材料進出說明的第1號文件。目的:為有效管理所有儲存的物料和產(chǎn)品，防止物料和產(chǎn)品進出錯誤，維護公司生產(chǎn)的正常運行，提高工作效率，特制定本辦法。 2.適用范圍 :適用于新力達、天長公司生產(chǎn)經(jīng)營所涉及的所有物料的儲存，包括輔料、生產(chǎn)物料、半成品、成品和外加工產(chǎn)品。3.職責(zé):3.1倉庫管理部負(fù)責(zé)材料和產(chǎn)品的檢驗，各種材料區(qū)域的入庫、分發(fā)和標(biāo)識，防止廢料的意外使用，材料的儲存管理，倉庫主管負(fù)責(zé)相關(guān)工作的確認(rèn)。3.2質(zhì)量控制部負(fù)責(zé)材料和產(chǎn)品的檢驗/試驗，檢驗 /試驗狀態(tài)的識別和檢驗 /試驗報告的發(fā)布。3.3財務(wù)部負(fù)責(zé)所有進出單據(jù)的確認(rèn)控制、建帳、收付款；3.4工程部負(fù)責(zé)物料清單的編制；3.5相關(guān)部門負(fù)責(zé)收集資料和識別獨特產(chǎn)品。4.定義4.1企業(yè)資源規(guī)劃:U8系統(tǒng)；4.2物料清單:物料清單；4.3先進先出:在材料儲存價值不變的情況下，材料的儲存順序應(yīng)按照儲存時間的先后順序排列，以避免一些材料因長期儲存而變質(zhì)。4.4入庫類別:采購入庫、產(chǎn)成品入庫、委外入庫、其他入庫；4.5發(fā)放類別:銷售發(fā)放、生產(chǎn)發(fā)放、生產(chǎn)補充、分包發(fā)放、分包補充等發(fā)放； 5.參考文件 5.1“不合格產(chǎn)品控制程序”5.2識別和可追溯性程序“ ”5.3產(chǎn)品搬運、儲存和交付“保護程序”5.4產(chǎn)品測量和監(jiān)控程序“ ”5.5采購程序“ ”5.6借用、補充、“換料和報廢操作指南 ”5.7進料檢驗區(qū)分說明“ ”5.8呆滯廢物處置操作“說明”6.工藝6.1倉庫材料應(yīng)按照先進先出的原則進行管理。應(yīng)采用批次管理實現(xiàn)先進先出。只有在最后一批材料用完之后，才能發(fā)放下一批材料。在特殊情況下，可以用12種不同的顏色來代表不同的月份標(biāo)簽進行區(qū)分，以確保材料處于以下情況在有效儲存期內(nèi)使用。6.2倉儲6.2.1非生產(chǎn)性材料倉儲；對于直接從6.2.1.1現(xiàn)金購買的非生產(chǎn)性材料，相關(guān)部門會將采購的貨物和采購文件送到倉庫。庫管員根據(jù)采購訂單驗收采購貨物和采購發(fā)票后辦理入庫。6.2.1.2:3-WARE-001版本02生效日期第1頁，共7頁文件沒有。3-WARE-001，位于材料簽發(fā) /接收指導(dǎo)文件生效日期的第2頁，共7頁。答 :供應(yīng)商將貨物發(fā)送到倉庫的來料等候區(qū)，并將交貨單交付給倉庫管理員，倉庫管理員根據(jù)采購訂單檢查交貨單和貨物。倉庫管理員檢查初始編號并確認(rèn)貨物是否合格。如果貨物合格，倉庫保管員辦理入庫手續(xù)。 如有任何疑問， 通知申請人確認(rèn)。如果不合格，將直接退回給供應(yīng)商。 b原則上，輔助用品將由舊的代替。每個申請部門將發(fā)布一份“雜項發(fā)放文件”,只有在申請部門經(jīng)理簽署并批準(zhǔn)后，然后交付倉庫經(jīng)理簽署并批準(zhǔn)后才能發(fā)布。三、相關(guān)部門根據(jù)簽署的《領(lǐng)料單》或《其它出庫單》到倉庫領(lǐng)取材料。6.2.2生產(chǎn)性材料和包裝材料的入庫 :6.2.2.1用現(xiàn)金購買生產(chǎn)性材料進行入庫 :甲、供應(yīng)商將材料交付至倉庫，并首先將《送貨單》交給業(yè)務(wù)員進行來料預(yù)驗收和審批。確認(rèn)材料合格后，供應(yīng)商應(yīng)將交貨單交給倉庫管理員，并在交貨單的初始數(shù)量正確后交給供應(yīng)商。供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)倉庫確認(rèn)文件直接從財務(wù)部取錢。倉庫應(yīng)將送貨單提交給質(zhì)量控制部進行來料檢驗。IQC應(yīng)在一個工作日內(nèi)完成檢查。合格的，在材料上加蓋合格印章，庫管員憑合格印章辦理入庫手續(xù)。當(dāng)塑料材料進給時，倉庫管理員在送貨單和帳簿中記錄批號。如果批次不合格，應(yīng)按照《不合格品控制程序》貼上不合格品標(biāo)簽。6.2.2.2每月付款的生產(chǎn)材料被放入倉庫。程序》貼上不合格品標(biāo)簽。供應(yīng)商把貨物送到倉庫。首先，供應(yīng)商將交貨單提交給倉庫職員進行來料預(yù)驗收和批準(zhǔn)。在確認(rèn)貨物合格后，供應(yīng)商向倉庫管理員提交交貨單，貨物的初始編號是正確的，然后按照以下條件將貨物入庫 :b.免檢材料。倉庫檢查交貨單后，貨物直接入庫。c.對于非免稅材料，倉庫應(yīng)提交送貨單通知質(zhì)量部進行檢驗 /試驗；合格后，材料加蓋合格印章，庫管員憑合格印章辦理入庫手續(xù)。油漆和油墨化學(xué)品應(yīng)按照《油漆和油墨來料檢驗指南》進行檢驗。6.2.2.3采購并入庫的材料應(yīng)符合:1.統(tǒng)一定量包裝 /規(guī)格； b.識別號、名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、標(biāo)簽無損壞或改動；化學(xué)品外部標(biāo)有相應(yīng)的MSDS;化學(xué)品、墨粉和電鍍零件都標(biāo)有綠色標(biāo)簽。e、所有材料入庫前，倉庫保管員要做好月度標(biāo)識，確保原材料先進先出。所有材料應(yīng)按照區(qū)域進行放置和標(biāo)記，以防止意外使用有缺陷的產(chǎn)品或廢物。6.2.2.4相關(guān)單位根據(jù)簽署的《物資需求單》到倉庫領(lǐng)料。庫管員發(fā)放材料后，將憑證按流水號錄入賬簿，以減少庫存，業(yè)務(wù)員更新 ERP系統(tǒng)中的記錄。6.2.2.5生產(chǎn)部領(lǐng)料補貨時，根據(jù)簽好的《物料補貨單》，具體參照《借入、補貨、換料、報廢操作指導(dǎo)書》從倉庫領(lǐng)料；6.2.3分包產(chǎn)品入庫 :在6.2.3.1以現(xiàn)金交易的分包產(chǎn)品的操作按照6.2.2.1進行。6.2.3.2每月委托外商將貨物發(fā)送到倉庫的來料等候區(qū)，并將送貨單發(fā)送給倉庫職員進行來料預(yù)檢。在確認(rèn)符合性后，供應(yīng)商將向倉庫職員發(fā)送交貨單，以獲得初始訂單。如果貨物在工廠沒有經(jīng)過質(zhì)量控制部門的檢驗，倉庫管理員將提交發(fā)貨單通知質(zhì)量控制部門進行檢驗。合格后，庫管員憑合格印章辦理入庫手續(xù)。不合格時，應(yīng)貼紅色不合格品標(biāo)簽，并按《不合格品控制程序》執(zhí)行。文件沒有?！恫牧铣鋈霂熘笇?dǎo)文件》3-Ware-001為3-WARE-001版本生效日期的第3頁，共7頁，如經(jīng)駐廠質(zhì)檢人員檢查，庫管員應(yīng)根據(jù)《送貨單》直接辦理入庫手續(xù)。6.2.4成品和半成品入庫 :6.2.4.1產(chǎn)品根據(jù)入庫單入庫。倉庫管理員的檢查表應(yīng)與外箱正確貼上標(biāo)簽。包裝箱不得損壞或變形。外箱是否貼有月份標(biāo)簽應(yīng)在《產(chǎn)品入庫單》上簽字確認(rèn)，時間應(yīng)在 6.2.4.2《標(biāo)識和追溯程序》規(guī)定的超單件產(chǎn)品入庫后簽字。生產(chǎn)部門將簽發(fā)其他收據(jù)文件，PMC將簽署并批準(zhǔn)收據(jù)。.3產(chǎn)品入庫后，將被拒收。6.2.4.4辦完入庫手續(xù)后，倉管員在“賬簿”上注明入庫單號，以減少賬戶中的庫存，“入庫單”員更新企業(yè)資源規(guī)劃系統(tǒng)中的記錄。6.3.1生產(chǎn)部對入庫的不合格品簽發(fā)“退料單”，質(zhì)量控制部確認(rèn)簽字并加蓋“入庫不合格品標(biāo)簽 ”。6.3.2水口料和拉料應(yīng)入庫。材料室貼有水口材料標(biāo)簽，并出具其他入庫單辦理入庫手續(xù)。生產(chǎn)出的材料應(yīng)退回倉庫入庫，并出具《材料退貨單》入庫。生產(chǎn)過程中有產(chǎn)品需要報廢時，生產(chǎn)部可參照《借用、補充、加油、報廢作業(yè)指導(dǎo)書》。6.4出庫6.4.1材料出庫遵循先進先出的原則，產(chǎn)品出庫后，拒收產(chǎn)品；6.4.2原材料按《領(lǐng)料單》發(fā)放；分發(fā)橡膠時，批次號應(yīng)記錄在材料申請單和帳簿中。6.4.3半成品應(yīng)按“半成品領(lǐng)料單 ”或“送貨單”交付；6.4.4成品應(yīng)根據(jù)“交貨通知”或“補貨通知”進行準(zhǔn)備。完成后，將文件提交給文員打印“送貨單 ”，文員直接削減庫存?！敖回浲ㄖ睉?yīng)提前一個工作日提交倉庫準(zhǔn)備。特殊情況應(yīng)6.4.5倉庫按照《借、補、換、報廢操作指南》進行操作。6.4.6其他情況下，按批準(zhǔn)的“非其他發(fā)放文件 ”發(fā)放材料。6.4.7完成出庫手續(xù)后，倉管員應(yīng)在“賬簿”中注明出庫單據(jù)號，以減少賬戶中的庫存，業(yè)務(wù)員應(yīng)更新 ERP系統(tǒng)中的記錄。 7.附件 :7.1分包接收流程7.2原材料收發(fā)流程 7.3半成品收發(fā)流程 7.4成品收發(fā)流程材料發(fā)出/接收指導(dǎo)文件編號。3-WARE-001版本生效日期第4頁，共7頁7.1分包倉儲流程 :檢驗結(jié)果合格，將送貨單提交給質(zhì)量部，檢驗分包工廠是否簽發(fā)了送貨單。送貨員檢查駐廠質(zhì)量控制人員是否提前收到確認(rèn)。NG將送貨單退回給外國商戶，以便重新打開。倉庫職員根據(jù)送貨單接收貨物，會計職員ng根據(jù)送貨單職員發(fā)出的退貨單退貨或執(zhí)行緊急放行。驗收倉庫管理員用于選擇文件并將其移交給財務(wù)部門。材料發(fā)出/接收指導(dǎo)文件編號。3-WARE-001版本生效日期第5頁，共7頁7.2原材料接收和交付流程 :供應(yīng)商簽發(fā)交貨單， 通知采購部退貨。檢驗結(jié)果合格，提交交貨單進行質(zhì)量檢驗。店員提前收到NG交貨單，并將其返回給供應(yīng)商，以重新開始確認(rèn)。是否需要根據(jù)送貨單檢查店員是否接受庫管員的收貨？憑證應(yīng)連同批準(zhǔn)的“領(lǐng)料單”或“交貨單”一起提交至倉庫。庫管員完成材料發(fā)放后，由單員在 ERP庫存減少庫管員處進行確認(rèn)，庫管員在 “賬簿”中向財務(wù)部提交文件在3-WARE-001版本的材料出入庫指南的生效日期的第6頁，有7頁7.3號文件半成品出入庫流程 :成型類將隨貨物一起打開半成品入庫單，倉庫保管員將在賬簿中完成入庫或扣款并發(fā)出材料。單一的送貨員減少了企業(yè)資源規(guī)劃系統(tǒng)中的庫存。倉庫管理員確認(rèn)拒絕或向倉庫管理員更改同意文件的數(shù)量。倉庫管理員確認(rèn)倉庫管理員根據(jù)文件輸入賬簿。印刷班根據(jù)半成品領(lǐng)料單向財務(wù)部提交文件材料發(fā)出 /接收指導(dǎo)文件編號。 3-WARE-001版本生效日期第7頁，共7頁7.4成品交付流程 :序列號業(yè)務(wù)運營部發(fā)出“交付通知”，庫管員在準(zhǔn)備好材料后向業(yè)務(wù)員發(fā)出“交付單”。企業(yè)資源規(guī)劃庫存是否需要與質(zhì)量檢驗報告一起提交？沒有倉庫搬運工裝載“檢驗報告的運行質(zhì)量控制”并將合格的檢驗報告隨卡車發(fā)送給客戶。倉庫管理員監(jiān)督裝載的完成。根據(jù)“交貨通知”，店員將從“帳