技術(shù)質(zhì)量標準

質(zhì)量審核技術(shù)規(guī)范.目的依據(jù)質(zhì)量審核技術(shù)規(guī)范來評價項目自身的質(zhì)量達標情況。驗證項目自身的質(zhì)量體系是否持續(xù)滿足質(zhì)量審核技術(shù)規(guī)范的要求并且正在進行。作為一種重要的管理手段和自我改進的機制，及時發(fā)現(xiàn)問題，采取糾正措施或預(yù)防措施，使體系不斷完善，不斷改進。在外部審核前作好準備。規(guī)范也將作為公司崗位晉升重要依據(jù)。2,范北京維禹特科技發(fā)展有限公司技術(shù)部與項目部全體員工。3,審核流程及抽查內(nèi)容項目驗收期，由項目負責人與技術(shù)部經(jīng)理對接，技術(shù)部經(jīng)理委派技術(shù)負責人組織質(zhì)量考核組進行檢查；質(zhì)量考核組根據(jù)項目情況對交付的項目進行抽查，并記錄于LDAR質(zhì)量考核表（見附表）中。將LDAR質(zhì)量考核表交付項目部留存，各項工作合格率發(fā)送公司企管部。對今目標的資料（電子版）收集及上傳進行抽查;對每套裝置的資料（紙質(zhì)版）收集進行抽查；對裝置現(xiàn)場的排查進行抽查；對裝置現(xiàn)場的掛牌進行抽查；對裝置現(xiàn)場的建檔進行抽查；對裝置的錄入/產(chǎn)品流填寫進行抽查；對裝置現(xiàn)場的檢測進行抽查；對裝置的譽圖進行抽查。4.審核項今目標主線建立與上傳工作合格標準項目準備期需在今目標工作平臺按時上傳準備期工作日志、項目計劃書、現(xiàn)場勘查收集資料、圖紙描述審核、估點、物資準備、資金準備、生活準備、入場準備等資料；項目實施期需在今目標工作平臺按時上傳施工期工作日志、KPI表、裝置工作總結(jié)、項目月總結(jié)、組內(nèi)自檢工作、項目部質(zhì)檢工作、不合格裝置整改工作、裝置質(zhì)量合格、技術(shù)培訓、安全工作、物資使用、資金使用、項目進度計劃表等資料；項目交付期需在今目標工作平臺按時上傳項目交付期工作日志、項目管理資料交付、項目技術(shù)資料交付、項目物資庫存交付、業(yè)主培訓、現(xiàn)場驗收、資料交付等資料；不合格標準上傳資料不完整，資料內(nèi)容存在錯誤，上傳時間與實際完成時間不相符均定義為不合格?？己宿k法檢查今目標項目主線項目準備期、項目施工期、項目交付期上傳的資料是否存在漏項，有無出現(xiàn)重復(fù)上傳或者上傳位置不正確等情況，檢查資料的上傳時間是否與實際應(yīng)上傳時間相對應(yīng)。項目今目標上傳電子版資料按整體30%進行隨機抽查，容錯率小于2%審核結(jié)果屬于合格，容錯率大于2%根據(jù)公司管理規(guī)定進行處理。裝置紙質(zhì)版材料保存工作合格標準裝置完成后需妥善保管紙質(zhì)版圖紙、路線圖、（新增設(shè)備表）、FLAG霧化信息表、圖紙審核記錄表、描述紙、組內(nèi)自檢表、項目審核表、排查表等資料。不合格標準紙質(zhì)版資料缺失、不完整、填寫不規(guī)范等情況均視為不合格?？己宿k法檢查已完成裝置的紙質(zhì)版材料保管是否完整，材料種類是否齊全，各項材料填寫情況有無錯誤及作假情況。項目留存的紙質(zhì)版資料按整體裝置30%進行隨機抽查，容錯率小于2%審核結(jié)果屬于合格，容錯率大于2%根據(jù)公司管理規(guī)定進行處理。排查工作合格標準對現(xiàn)場每條管線根據(jù)圖紙對管線的標記，將需檢測管線標注明確，不需檢測管線與需檢測管線區(qū)分清楚，沒有漏掛和錯掛Flag的情況發(fā)生。不合格標準整套裝置中錯掛和漏掛的Tag牌數(shù)超過整套裝置的總牌數(shù)的2%，定義為不合格?？己宿k法因在整套裝置交付后，不易進行排查工作的質(zhì)量考核，但裝置漏掛、錯掛Tag牌與排查工作的不細致是密切相關(guān)的，因此排查工作的質(zhì)量考核標準是檢查并統(tǒng)計整套裝置漏掛和錯掛的Tag牌數(shù)，計算其占裝置總Tag牌數(shù)的百分比，核定是否通過項目部的質(zhì)量考核；排查的容錯率為2%，小于2%時考核結(jié)果為合格，如果超過容錯率，將根據(jù)公司規(guī)定，進行KPI考核，容錯率大于4%時，需對整套裝置推翻重做。掛牌工作合格標準本項工作的合格定義為對現(xiàn)場放牌及掛牌的定義，將需放（掛）Tag牌的設(shè)備及組件放（掛）位置明確，掛牌位置需按照操作規(guī)程懸掛，以防漏掛和錯掛，避免Tag牌順序號混亂。不合格標準抽檢Tag牌中錯掛、漏掛Tag牌數(shù)超過總抽檢Tag牌數(shù)的2%，定義為不合格。考核辦法檢查裝置中Tag牌是否有漏掛、懸掛不規(guī)范的情況發(fā)生，因甲方原因丟失的Tag牌，不納入質(zhì)量考核中，對漏掛、懸掛不規(guī)范的Tag牌進行統(tǒng)計；掛牌的容錯率為2%，小于2%時考核結(jié)果為合格，如果超過容錯率，將根據(jù)公司規(guī)定，進行KPI考核，容錯率大于4%時，需對整套裝置的Tag牌依次進行整改。45建檔工作合格標準Tag牌號對應(yīng)的相關(guān)信息準確無誤并且字跡清晰工整，照片清晰合理（原則上不可拼圖），照片上不可超過3個組件。不合格標準抽檢Tag牌（點數(shù)）中描述錯誤的Tag牌數(shù)超過總抽檢Tag牌數(shù)（點數(shù)）的2%,或者交付的整套裝置現(xiàn)場描述記錄表缺頁定義為不合格?？己宿k法質(zhì)量檢查組檢查裝置Tag牌（密封點）描述信息是否與Tag所在位置和組件信息吻合準確無誤，發(fā)現(xiàn)描述過程中錯誤的信息進行統(tǒng)計；描述的容錯率為2%，小于2%時考核結(jié)果為合格，如果超過容錯率，將根據(jù)公司規(guī)定，進行KPI考核，容錯率大于4%時，需對整套裝置的現(xiàn)場描述記錄表依次進行整改。數(shù)據(jù)錄入合格定義數(shù)據(jù)錄入表格中數(shù)據(jù)與現(xiàn)場描述記錄表中Tag牌信息相符，無缺項、漏項，對有擴展的Tag牌信息擴展正確，無缺失、多余的點信息,物料信息是否準確。不合格定義抽檢Tag牌中檢測點的各項信息有錯誤的點數(shù)超過抽查總點數(shù)的2%，定義為不合格。考核方法檢查是否有錄入信息錯誤的檢測點，對錯誤的點進行統(tǒng)計；數(shù)據(jù)錄入的容錯率為2%，小于2%時考核結(jié)果為合格，如果超過容錯率，將根據(jù)公司規(guī)定，進行KPI考核，容錯率大于4%時，需對整套裝置的數(shù)據(jù)錄入表依次進行整改。檢測工作合格標準完成裝置全部的檢測工作，數(shù)據(jù)詳實無遺漏，儀器裝箱完畢后送至儀器管理人員，經(jīng)審核合格后交付項目部。不合格標準抽檢Tag牌中檢測點數(shù)值與質(zhì)檢數(shù)值不相符且影響整套裝置泄漏率的檢測點數(shù)超過抽查總點數(shù)的3%，或者交付儀器時未通過審核，則定義為不合格。考核辦法檢查裝置是否有檢測數(shù)值與質(zhì)檢數(shù)值不相符且影響整套裝置泄漏率的檢測點，影響整套裝置泄漏率的檢測點進行統(tǒng)計；檢測的容錯率為3%，小于3%時考核結(jié)果為合格，如果超過容錯率，將根據(jù)公司規(guī)定，進行KPI考核。譽圖工作合格標準譽圖的顏色、粗細、透明度準確無誤，數(shù)量沒有缺失，所有線條鎖定，有無交叉準確無誤，一條直線2點，無多余。設(shè)備名均有填充，全藍圖紙有蓋章。不合格標準抽查圖紙數(shù)量的30%（包含1張全藍圖紙），如出現(xiàn)線條未鎖定及線條顏色、粗細、透明度、有無交叉不準確等錯誤，均視為不合格。線條增多或減少容錯率小于2%檢查結(jié)果視為合格，容錯率大于

2%檢查結(jié)果視為不合格?？己宿k法檢查過程中發(fā)現(xiàn)線條未鎖定及線條顏色、粗細、透明度、有無交叉不準確等錯誤，或線條增多或減少容錯率大于2%等情況將根據(jù)公司管理規(guī)定進行處理。 LDAR項目質(zhì)量考核表時間： 審核項： 裝置組長：項目負責人： 質(zhì)檢人員：抽查內(nèi)容抽查區(qū)域錯誤位置錯誤描述

示例:獨山子石化LDAR項目質(zhì)量考核表時間：XXXX.XX.XX 審核項：今目標主線（XX裝置）裝置組長：空白（某某）項目負責人：某某某 質(zhì)檢人員：某某某、某某某抽查內(nèi)容抽查區(qū)域錯誤位置錯誤描述項目實施期工作日志XXXX.XX.XX工作日志XXXX.XX.XX工作日志XXXX.XX.XX工作日志上傳重復(fù)描述0201003有一個密封點（絲扣）未標識技術(shù)質(zhì)量標準.目的.一般規(guī)定.項目部技術(shù)質(zhì)量必須滿足《法規(guī)》要求.項目技術(shù)質(zhì)量符合公司《質(zhì)量要求》。.項目技術(shù)質(zhì)量堅持以人為核心，質(zhì)量第一，預(yù)防為主，過程控制，嚴格檢驗的原則，計