工程項(xiàng)目巡檢考核辦法

太平洋建設(shè)集團(tuán)有限公司工程項(xiàng)目巡檢考核辦法（2016試行）二O—七年二月目錄TOC\o"1-5"\h\z工程項(xiàng)目巡檢考核辦法（2016試行） 1\o"CurrentDocument"第一章總則 1\o"CurrentDocument"第二章巡檢內(nèi)容 12.1質(zhì)量檢查 12.2進(jìn)度檢查 22.3安全文明檢查 32.4技術(shù)方案檢查 42.5成本控制文件檢查 52.6內(nèi)業(yè)資料檢查 62.7持證人員配置情況 7\o"CurrentDocument"第三章巡檢結(jié)果評(píng)定 7\o"CurrentDocument"第四章附則 8附件 8第一章總則目的：促進(jìn)集團(tuán)項(xiàng)目管理的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，同時(shí)更好的履行工程中心監(jiān)督、管理、服務(wù)和指導(dǎo)職能。巡檢方式：總部工程中心巡檢部制定以下巡檢方式。常規(guī)巡檢：有重點(diǎn)的分區(qū)域進(jìn)行季度、月度巡檢。重點(diǎn)督辦：對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中各項(xiàng)指標(biāo)嚴(yán)重偏離計(jì)劃、業(yè)主發(fā)文以及集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)安排的項(xiàng)目，將重點(diǎn)關(guān)注和巡檢。聯(lián)合檢查：必要時(shí)和審計(jì)、財(cái)務(wù)、機(jī)料等部門(mén)聯(lián)合檢查。巡檢結(jié)果項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須簽字確認(rèn)，對(duì)巡檢中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)作出整改、回復(fù)，對(duì)問(wèn)題較多的項(xiàng)目集團(tuán)將重點(diǎn)關(guān)注、督辦；項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人及時(shí)將巡檢結(jié)果上報(bào)所屬集團(tuán)工程中心。第二章巡檢內(nèi)容對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量、進(jìn)度、安全、技術(shù)方案、成本控制、內(nèi)業(yè)資料、人員持證等進(jìn)行檢查。質(zhì)量檢查2.1.1重點(diǎn)檢查內(nèi)容：重點(diǎn)檢査內(nèi)容考核標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量保證無(wú)機(jī)構(gòu)、崗位職機(jī)構(gòu)、崗位職責(zé)、機(jī)構(gòu)、崗位職機(jī)構(gòu)、崗位體系責(zé)、人員配置。人員配置欠缺；圖表責(zé)、人員配置欠職責(zé)、人員配置

未上墻。缺；圖表上墻。齊全；圖表上墻。質(zhì)量事故類型直接經(jīng)濟(jì)損失50萬(wàn)以上。直接經(jīng)濟(jì)損失10?50萬(wàn)。直接經(jīng)濟(jì)損失3?10萬(wàn)。無(wú)質(zhì)量事故。材料質(zhì)量檢查業(yè)主、監(jiān)理對(duì)主要材料質(zhì)量下達(dá)通報(bào)或整改要求。主要材料質(zhì)量檢測(cè)無(wú)報(bào)告；材料堆放、保護(hù)不符合標(biāo)準(zhǔn)。主要材料質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告不及時(shí)或欠缺；材料堆放、保護(hù)基本符合標(biāo)準(zhǔn)。主要材料質(zhì)量檢測(cè)合格且報(bào)告及時(shí)、齊全；材料堆放、保護(hù)符合標(biāo)準(zhǔn)?，F(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢查觀感差；業(yè)主、監(jiān)理觀感合格；施工觀感一般；施觀感好；施對(duì)施工工藝下達(dá)通報(bào)或整改要求。工藝不符合規(guī)范要求。工工藝基本符合規(guī)范要求。工工藝符合規(guī)范要求。評(píng)定等級(jí)DCBA基本要求項(xiàng)目發(fā)生質(zhì)量事故，項(xiàng)目經(jīng)理在事故發(fā)生后1小時(shí)內(nèi)必須上報(bào)所屬子集團(tuán)與平臺(tái)，平臺(tái)工程中心總經(jīng)理在事故發(fā)生后2小時(shí)內(nèi)報(bào)集團(tuán)總部工程中心。進(jìn)度檢查重點(diǎn)檢查內(nèi)容：重點(diǎn)檢查內(nèi)容考核標(biāo)準(zhǔn)施工進(jìn)度計(jì)劃無(wú)進(jìn)度計(jì)劃。有總體進(jìn)度計(jì)劃，無(wú)月進(jìn)度計(jì)劃；無(wú)糾偏措施。有總體和月度進(jìn)度計(jì)劃但編制不合理；無(wú)糾偏措施。有總體和月度進(jìn)度計(jì)劃且編制合理;有糾偏措施。施工進(jìn)度完成施工進(jìn)度完成60%以下或業(yè)主通報(bào)發(fā)文到集團(tuán)施工進(jìn)度完成未能按照計(jì)劃進(jìn)行，達(dá)到60—80%施工進(jìn)度完成基本按照計(jì)劃進(jìn)行，達(dá)到80%以上施工進(jìn)度完成按照計(jì)劃進(jìn)行，達(dá)到95%以上工期滯后手未辦理任何未辦理任何工期延期已報(bào)按照規(guī)定續(xù)是否完善手續(xù)，造成反索工期延期手續(xù)。審，未批復(fù)。及時(shí)辦理了工

賠。 期延期手續(xù)。評(píng)定等級(jí)DCBA基本要求項(xiàng)目開(kāi)工后15天內(nèi)，應(yīng)編制項(xiàng)目總施工進(jìn)度計(jì)劃（項(xiàng)目橫道圖或網(wǎng)絡(luò)圖）；施工過(guò)程中編制的月度進(jìn)度計(jì)劃應(yīng)與項(xiàng)目實(shí)際情況吻合，若實(shí)際進(jìn)度未能按照計(jì)劃完成的，因有相關(guān)書(shū)面說(shuō)明或原因補(bǔ)充。安全文明檢查重點(diǎn)檢查內(nèi)容：重點(diǎn)檢査內(nèi)容考核標(biāo)準(zhǔn)安全事故類型直接經(jīng)濟(jì)損失50萬(wàn)以上。直接經(jīng)濟(jì)損失10?50萬(wàn)。直接經(jīng)濟(jì)損失3?10萬(wàn)元。無(wú)安全事故。安全牛產(chǎn)保證體系安全管理組織機(jī)構(gòu)、安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)管理制度與操作規(guī)程任意缺少2項(xiàng)。安全管理組織機(jī)構(gòu)、安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)管理制度與操作規(guī)程任意缺少1項(xiàng)。安全管理組織機(jī)構(gòu)、安全生產(chǎn)責(zé)任制基本健全并上墻、安全生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程基本健全。安全管理組織機(jī)構(gòu)、安全生產(chǎn)責(zé)任制健全并上墻、安全生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程健全。安全活動(dòng)管理無(wú)相關(guān)文件。安全目標(biāo)、計(jì)劃、安全檢查、日志記錄、安全會(huì)議、安全培訓(xùn)教育不全。有安全目標(biāo)、計(jì)劃；有安全檢查、日志記錄；未定期召開(kāi)安全會(huì)議；安全培訓(xùn)教育資料不全。安全目標(biāo)、計(jì)劃詳細(xì)齊全，安全檢查、日志記錄詳細(xì)真實(shí)，安全會(huì)議定期召開(kāi)，安全培訓(xùn)教育按規(guī)定開(kāi)展。安全技術(shù)管理無(wú)相關(guān)文件安全技術(shù)交底，簽字與影像資料不全；安全專項(xiàng)施工方案缺失。按規(guī)定進(jìn)行安全技術(shù)父底，簽字與影像資料不全；安全專項(xiàng)施工方案手續(xù)不全。按規(guī)定進(jìn)行安全技術(shù)交底，有簽字與影像資料。安全專項(xiàng)施工方案手續(xù)齊全。施工環(huán)境與安全防護(hù)無(wú)相關(guān)配置。安全防護(hù)用品佩戴齊全；無(wú)五牌一圖；三區(qū)未分離；消防設(shè)施及責(zé)任人未配置；現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)設(shè)施未設(shè)置。安全防護(hù)用品佩戴齊全；五牌一圖不全；三區(qū)分離；消防設(shè)施及責(zé)任人配置不足；現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)設(shè)施設(shè)置不足。安全防護(hù)用品佩戴齊全；五牌一圖齊全；三區(qū)分離；消防設(shè)施及責(zé)任人到位；現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)設(shè)施設(shè)置齊全。臨空、臨邊防臨空、臨邊臨空、臨邊防護(hù)；護(hù)；特殊季節(jié)、特防護(hù)到位，特殊特殊季節(jié)、特殊路段殊路段等施工保季節(jié)、特殊路段現(xiàn)場(chǎng)安全管理等施工保障措施；臨障措施；臨時(shí)用電等保障措施到無(wú)相關(guān)配置時(shí)用電設(shè)置；路基、設(shè)置;路基、路面、位，臨時(shí)用電設(shè)路面、橋隧、市政等橋隧、市政等專業(yè)置規(guī)范，路基、專業(yè)施工設(shè)置大部分施工設(shè)置基本到路面、橋隧、市不到位位，但個(gè)別項(xiàng)存在政等專業(yè)施工符不足合安全要求評(píng)定等級(jí)DCBA基本要求發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，項(xiàng)目經(jīng)理必須在事故發(fā)生后1小時(shí)內(nèi)上報(bào)所屬子集團(tuán)與平臺(tái)，平臺(tái)工程中心總經(jīng)理必須在事故發(fā)生后2小時(shí)內(nèi)報(bào)集團(tuán)工程中心。項(xiàng)目持A、B、C類人員證件數(shù)量滿足投標(biāo)要求。項(xiàng)目部每月由項(xiàng)目經(jīng)理組織1次綜合安全生產(chǎn)大檢查，大檢查結(jié)束后每月召開(kāi)1次安全生產(chǎn)工作例會(huì)，并有相應(yīng)記錄、簽字及影像資料。特種作業(yè)人員持證數(shù)量應(yīng)與現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)施工各類機(jī)械設(shè)備數(shù)量相匹配；特種設(shè)備必須經(jīng)過(guò)專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)驗(yàn)收并出具相應(yīng)報(bào)告。安全專項(xiàng)施工方案應(yīng)在施工前組織完成編制、審批，安全技頁(yè)腳內(nèi)容12術(shù)交底工作應(yīng)由項(xiàng)目總工組織實(shí)施。技術(shù)方案檢查重點(diǎn)檢查內(nèi)容重點(diǎn)檢查內(nèi)容實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)無(wú)相關(guān)文件。審批手續(xù)不齊全，編寫(xiě)內(nèi)容與實(shí)際不符。審批手續(xù)齊全，編寫(xiě)內(nèi)容與實(shí)際不符。審批手續(xù)齊全，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況編寫(xiě)，內(nèi)容齊全。分項(xiàng)工程開(kāi)工報(bào)告無(wú)相關(guān)文件。審批手續(xù)不齊全，編寫(xiě)內(nèi)容與實(shí)際不符。審批手續(xù)齊全，編寫(xiě)內(nèi)容與實(shí)際不符。審批手續(xù)齊全，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況編寫(xiě)，內(nèi)容齊全。專項(xiàng)施工萬(wàn)案無(wú)相關(guān)文件。審批手續(xù)不齊全，編寫(xiě)內(nèi)容與實(shí)際不符。審批手續(xù)齊全，編寫(xiě)內(nèi)容與實(shí)際不符。審批手續(xù)齊全，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況編寫(xiě)，內(nèi)容齊全。技術(shù)交底無(wú)相關(guān)文件。交底內(nèi)容、交底對(duì)象、資料（含影像）缺少任何一項(xiàng)。父底內(nèi)容不全；父底對(duì)象人員、簽字不全；資料不全（含影像）。父底內(nèi)容齊全，交底對(duì)象人員、簽字齊全，資料齊全（含影像）。評(píng)定等級(jí)DCBA考核標(biāo)準(zhǔn)基本要求收到中標(biāo)通知書(shū)28天內(nèi)應(yīng)完成實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)的編制、審批。分項(xiàng)工程開(kāi)工前應(yīng)完成開(kāi)工報(bào)告的編制、審批。對(duì)需要編制專項(xiàng)施工方案的項(xiàng)目應(yīng)在施工前完成編制、審批。

成本控制文件檢查重點(diǎn)檢查內(nèi)容：重點(diǎn)檢查內(nèi)容考核標(biāo)準(zhǔn)成本測(cè)算無(wú)相關(guān)文件。未編制成本預(yù)控或未編制成本企劃書(shū)。編制成本預(yù)控和成本企劃書(shū)，簽字不齊全（材料價(jià)格與市場(chǎng)不吻合）。及時(shí)編制成本預(yù)控和成本企劃書(shū)，簽字齊全（材料價(jià)格為材料到場(chǎng)價(jià)）。最近三個(gè)月的中間計(jì)量資料無(wú)相關(guān)文件。按照合同約定時(shí)間上報(bào)計(jì)量資料，未蓋章。按照合同約定時(shí)間上報(bào)計(jì)量資料，簽字不齊全。按照合同約定時(shí)間上報(bào)計(jì)量資料，簽字、蓋章齊全。變更及簽證資料/未及時(shí)辦理相關(guān)資料。資料及時(shí)，內(nèi)容表達(dá)準(zhǔn)確，簽字不齊全。文件保管完整。資料及時(shí)、齊全，內(nèi)容表達(dá)準(zhǔn)確,簽字、蓋章齊全。文件保管完整。分包管理無(wú)相關(guān)文件。合同審批手續(xù)不齊全。合同審批手續(xù)齊全；中間支付、結(jié)算手續(xù)不齊全。合同審批手續(xù)齊全；中間支付、結(jié)算手續(xù)及時(shí)、齊全。評(píng)定等級(jí)DCBA基本要求分包不得違反大股東令。勞務(wù)分包單價(jià)應(yīng)按照集團(tuán)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)前應(yīng)對(duì)項(xiàng)目所在地環(huán)境進(jìn)行認(rèn)真研究，避免報(bào)價(jià)不準(zhǔn)確。

內(nèi)業(yè)資料檢查重點(diǎn)檢查內(nèi)容重點(diǎn)檢查內(nèi)容 考核標(biāo)準(zhǔn)集團(tuán)發(fā)文無(wú)相關(guān)文件。有傳達(dá)、無(wú)執(zhí)行記錄。有傳達(dá)、執(zhí)行記錄，建檔不規(guī)范。有傳達(dá)、執(zhí)行記錄，歸檔規(guī)范。聲像檔案無(wú)相關(guān)文件。重要工序和隱蔽工程記錄不完整。重要工序和隱蔽工程記錄完整。重要工序和隱蔽工程記錄完整，信息標(biāo)識(shí)清晰。工序資料無(wú)相關(guān)文件。資料嚴(yán)重滯后。資料與現(xiàn)場(chǎng)同步，簽字不齊全，建檔不規(guī)范。資料與現(xiàn)場(chǎng)同步，簽字齊全，建檔規(guī)范。原始資料無(wú)相關(guān)文件。原地面測(cè)量記錄、施工日志、施工日記等原始記錄不齊全。原地面測(cè)量記錄、施工日志、施工日記等原始記錄齊全，簽字不齊全、建檔不規(guī)范。原地面測(cè)量記錄、施工日志、施工日記等原始記錄齊全，簽字齊全、建檔規(guī)范。圖紙圖紙遺失超過(guò)三分之。標(biāo)準(zhǔn)施工圖、變更圖不全。標(biāo)準(zhǔn)施工圖、變更圖完整一套，圖面存在破損。標(biāo)準(zhǔn)施工圖、變更圖完整一套，圖面字跡清晰無(wú)破損。評(píng)定等級(jí)DCBA基本要求內(nèi)業(yè)資料使用的印章應(yīng)與投標(biāo)單位一致；資料中建造師與投標(biāo)人員應(yīng)一致，不一致的應(yīng)有變更手續(xù)。資料中填寫(xiě)的時(shí)間與中標(biāo)通知書(shū)中的時(shí)間應(yīng)吻合，不吻合時(shí)應(yīng)提供業(yè)主相關(guān)證明材料。工序資料不得影響項(xiàng)目竣工驗(yàn)收。應(yīng)及時(shí)出具試驗(yàn)報(bào)告，不得影響資料的裝訂或竣工驗(yàn)收。持證人員配置情況項(xiàng)目持證人員配置標(biāo)準(zhǔn)對(duì)項(xiàng)目配置人員的持證情況進(jìn)行檢查，按投標(biāo)的人員配置進(jìn)行評(píng)定：項(xiàng)目經(jīng)理沒(méi)有建造師證評(píng)定為D；項(xiàng)目上配置的其他持證人員未達(dá)到投標(biāo)人數(shù)3/5的評(píng)定為C；項(xiàng)目上配置的其他持證人員達(dá)到投標(biāo)人數(shù)3/5的評(píng)定為B；滿足投標(biāo)要求配置的評(píng)定為A。第三章巡檢結(jié)果評(píng)定巡檢結(jié)果評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)分為優(yōu)秀、良好、一般、差四級(jí)。3.1.1以上各項(xiàng)A、B、C、D分別賦值如下：A=30，B=20，C=10，D=0各項(xiàng)評(píng)定等級(jí)按DCBA升序，以重點(diǎn)檢查內(nèi)容中出現(xiàn)的最低等級(jí)取值作為該項(xiàng)檢查綜合評(píng)定等級(jí)。加分措施項(xiàng)目部變更簽證工作量每達(dá)到合同工作量5%，加10分；項(xiàng)目質(zhì)量、安全得到業(yè)主嘉獎(jiǎng)，每次加10分。對(duì)照各項(xiàng)累加分值評(píng)定等級(jí)如下：優(yōu)秀$170；良好$120；—般$70；差＜70獎(jiǎng)懲措施對(duì)評(píng)定結(jié)果通過(guò)手機(jī)報(bào)進(jìn)行公示，同時(shí)報(bào)監(jiān)事會(huì)按照《太平洋建設(shè)重大事項(xiàng)獎(jiǎng)懲制度》進(jìn)行獎(jiǎng)懲。項(xiàng)目巡檢表見(jiàn)附表第四章附則各項(xiàng)目部應(yīng)按照該辦法做好自查自糾，各子集團(tuán)、平臺(tái)巡檢人員應(yīng)做好日常督促與隱患問(wèn)題的整改反饋復(fù)查工作，并做好整改記錄。本細(xì)則自發(fā)布之日起施行，最終解釋權(quán)歸太平洋總部工程中心。附件：《項(xiàng)目巡檢表》

項(xiàng)目巡檢表項(xiàng)目基本信息工程名稱： 所屬子集團(tuán)：巡檢人： 巡檢時(shí)間：子集團(tuán)董事局主席： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：工程合同價(jià)： 已完產(chǎn)值：項(xiàng)目概況巡檢內(nèi)容重點(diǎn)檢查內(nèi)容檢查存在的問(wèn)題質(zhì)量檢查