發(fā)電廠隱患排查內容

XX市XXX發(fā)電企業(yè)安全生產隱患檢查內容二。一^七年一月

、安全基礎管理1組織機構和職責序號項目內容存在問題備注1.1安全生產委員會成立以主要負責人為領導的安全生產委員會，明確機構的組成和職責，建立健全工作制度和例會制度。企業(yè)主要負責人應定期組織召開安全生產委員會會議，總結分析本單位的安全生產情況，部署安全生產工作，研究解決安全生產工作中的重大問題，決策企業(yè)安全生產的重大事項。1.2安全生產保障體系建立由生產領導負責和有關單位主要負責人組成的安全生產保障體系。貫徹“管生產必須管安全”的原則。企業(yè)、部門（車間）主要負責人應每月組織召開安全生產分析會議,形成會議記錄并予以公布。落實安全生產保障體系職責，保障安全生產所需的人員、物資、費用等需要。1.3安全生產監(jiān)督體系根據(jù)國家和上級單位規(guī)定要求，設置安全生產監(jiān)督管理機構，配備滿足安全生產要求的各級安全監(jiān)督人員和所需的設施器材。企業(yè)應當加強安全監(jiān)督隊伍建設，鼓勵和支持安全生產監(jiān)督管理人員取得注冊安全工程師資質。建立安全生產監(jiān)督體系，健全安全生產監(jiān)督網絡，每月召開安全生產監(jiān)督網絡會議，并做好會議記錄。安全生產監(jiān)督網絡要嚴格履行安全生產職責，布置、督促、落實企業(yè)的安全生產工作，檢查安全生產工作開展情況，糾正違反安全生產規(guī)章制度的行為，嚴格安全生產考核，安全監(jiān)督工作記錄完整。1.4安全生產責任制制定符合本企業(yè)的安全生產責任制，明確各部門、各級、各類崗位人員安全生產責任。企業(yè)主要負責人應按照安全生產法律法規(guī)賦予的職責，建立、健全本單位安全生產責任制，組織制定本單位安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程，保證本單位安全生產投入的有效實施，督促、檢查本單位的安全生產工作，及時消除生產安全事故隱患，組織制定并實施本單位的生產安全事故應急救援預案，及時、如實報告生產安全事故。各級、各類崗位人員要認真履行崗位安全生產職責，嚴格落實安全生產規(guī)章制度。企業(yè)應建立責任追究制度，對安全生產職責履行情況進行檢查、考核。

2安全生產投入序號項目內容存在問題備注2.1招m任費用管理制定滿足安全生產需要的安全生產費用計劃，嚴格審批程序，按上級規(guī)定提取安全生產費用并落實到位，企業(yè)主要領導定期組織有關部門對執(zhí)行情況進行檢查、考核。2.2費用使用安全生產費用主要用于以下方面：安全技術和勞動保護措施：安全標志、安全工器具、安全設備設施、安全防護裝置、安全培訓、職業(yè)病防護和勞動保護，以及重大安全生產課題研究和預防事故采取的安全技術措施工程建設等。反事故措施：設備重大缺陷和隱患治理、針對事故教訓采取的防范措施、落實技術標準及規(guī)范進行的設備和系統(tǒng)改造、提高設備安全穩(wěn)定運行的技術改造等。應急管理：預案編制、應急物資、應急演練、應急救建堂援等。安全檢測、安全評價、事故隱患排查治理和重大危險源監(jiān)控整改以及安全保衛(wèi)等。安全法律法規(guī)收集與識別、安全生產標準化建設實施與維護、安全監(jiān)督檢查、安全技術技能競賽、安全文化建設與安全月活動等。3法律法規(guī)與安全管理制度序號項目內容存在問題備注3.1法律法規(guī)與標準規(guī)范建立識別和獲取適用的安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范的制度，明確主管部門，確定獲取的渠道、方式，及時識別和獲取適用的安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范。企業(yè)職能部門應及時識別和獲取本部門適用的安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范，并跟蹤、掌握有關法律法規(guī)、標準規(guī)范的修訂情況，及時提供給企業(yè)內負責識別和獲取適用的安全生產法律法規(guī)的主管部門匯總。企業(yè)應將適用的安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范及其他要求及時傳達給從業(yè)人員。企業(yè)應遵守安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范，并將相關要求及時轉化為本單位（企業(yè)）規(guī)章制度，貫徹到日常安全管理工作中。

3.2規(guī)章制度建立健全符合國家法律法規(guī)、國家及行業(yè)標準要求的各項規(guī)章制度并發(fā)放到相關工作崗位，規(guī)范從業(yè)人員的生產作業(yè)行為。（包括但不僅限于以下內容）：1安全生產職責2安全生產費用3文件和檔案管理4安全生產檢查及隱患排查與治理5兩票三制6安全教育培訓7特種設備及特種作業(yè)人員管理8設備管理9建設項目安全設施“三同時”管理10危險化學品和重大危險源管理11特殊危險作業(yè)管理12消防安全管理13相關方及臨時用工管理14職業(yè)健康管理15勞動防護用品及特殊防護用品管理16安全工器具管理17應急管理18交通安全管理19反違章管理20反事故措施與安全技術勞動保護措施管理21安全生產獎懲22事故事件管理3.3安全生產規(guī)程企業(yè)應配備國家及電力行業(yè)有關安全生產規(guī)程。企業(yè)應編制運行規(guī)程、檢修規(guī)程、設備試驗規(guī)程、系統(tǒng)圖冊、相關設備操作規(guī)程等有關安全生產規(guī)程。企業(yè)應將有關安全生產規(guī)程發(fā)放到相關崗位。3.4評估和修訂每年至少一次對企業(yè)執(zhí)行的安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程、檢修、運行、試驗等規(guī)程的有效性進行檢查評估；及時完善規(guī)章制度、操作規(guī)程，每年發(fā)布有效的法律法規(guī)、制度、規(guī)程等清單；每3?5年對有關制度、規(guī)程進行一次全面修訂、重新印刷發(fā)布。規(guī)章制度、操作規(guī)程的修訂、審查應嚴格履行審批手續(xù)。3.5文件和檔案管理嚴格執(zhí)行文件和檔案管理制度，確保規(guī)章制度、規(guī)程編制、使用、評審、修訂的有效性。建立主要安全生產過程、事件、活動、檢查的安全記錄檔案，并加強對安全記錄的有效管理。安全記錄至少包括：班長日志、巡檢記錄、檢修記錄、不安全事件記錄、

事故調查報告、安全生產通報、安全日活動記錄、安全會議記錄、安全檢查記錄等。4教育培訓序號項目內容存在問題備注4.1教育培訓管理明確安全教育培訓主管部門或專責人，按規(guī)定及崗位需要，定期識別安全教育培訓需求，制定、實施安全教育培訓計劃，提供相應的資源保證。做好安全教育培訓記錄，建立安全教育培訓檔案，實施分級管理，并對培訓效果進行評估和改進。4.2安全生產管理人員教育培訓企業(yè)主要負責人和安全生產管理人員應當接受安全培訓，具備與本單位所從事的生產經營活動相適應的安全生產知識和管理能力；經安全生產監(jiān)督管理部門認定的具備相應資質的培訓機構培訓合格，取得培訓合格證書。企業(yè)主要負責人和安全生產管理人員初次安全培訓時間不得少于32學時，每年再培訓時間不得少于12學時。4.3操作崗位人員教育培訓每年對生產崗位人員進行生產技能培訓、安全教育和安全規(guī)程考試，使其熟悉有關的安全生產規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，掌握觸電急救及心肺復蘇法，并確認其能力符合崗位要求。其中，班組長的安全培訓應符合國家有關要求，工作票簽發(fā)人、工作負責人、工作許可人須經安全培訓、考試合格并公布。新入廠員工在上崗前必須進行廠、車間、班組三級安全教育培訓，崗前培訓時間不得少于24學時。危險性較大的崗位人員應熟悉與工作有關的氧氣、氫氣、氯氣、乙炔、六氟化硫、酸、堿、油等危險介質的物理、化學特性，培訓時間不得少于48學時。生產崗位人員轉崗、離崗三個月以上重新上"，應進行車間和班組安全生產教育培訓和考試，考試合格方可上崗。特種（設備）作業(yè)人員應按有關規(guī)定接受專門的安全培訓，經考核合格并取得有效資格證書后，方可上崗作業(yè)。離開特種作業(yè)崗位達6個月以上的特種作業(yè)人員，應當重新進行實際操作考核，經確認合格后方可上崗作業(yè)。

4.4其他人員教育培訓企業(yè)應對相關方人員進行安全教育培訓。作業(yè)人員進入作業(yè)現(xiàn)場前，應由作業(yè)現(xiàn)場所在單位對其進行現(xiàn)場有關安全知識的教育培訓，并經有關部門考試合格。企業(yè)應對參觀、學習等外來人員進行有關安全規(guī)定和可能接觸到的危害及應急知識的教育和告知，并做好相關監(jiān)護工作。、設備設施安全序號項目內容存在問題備注5.1.1生產設備設施建設建立新、改、擴建工程安全“三同時”的管理制度。安全設備設施應與建設項目主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用。安全預評價報告、安全專篇（等同勞動安全與工業(yè)衛(wèi)生專篇）、安全驗收評價報告應當報有關部門備案。5.1.2設備基礎管理制定并落實設備責任制，保證設備分工合理、責任到M-J崗。組織制定并落實設備治理規(guī)劃和年度治理計劃。加強設備質量管理，完善設備質量標準、缺陷管理、設備異動管理、保護投退等制度，明確相應工作程序和流程。保證備品、備件滿足生產需求。加強設備檔案管理，分類建立完善設備臺帳、技術資料和圖紙等資料臺賬。舊設備拆除前應進行風險評估，制定拆除計劃和方案。凡拆除積存易燃、易爆及危險化學品的容器、設備、管道內應清洗干凈，驗收合格后方可拆除或報廢。5.2運行管理遵守調度紀律，嚴格調度命令，落實調度指令。認真監(jiān)視設備運行工況，合理調整設備狀態(tài)參數(shù)，正確處理設備異常情況。完善設備檢修安全技術措施，做好監(jiān)護、驗收等工作。嚴格核對操作票內容和操作設備名稱，加強操作監(jiān)護并逐項進行操作。按規(guī)定時間、內容及線路對設備進行巡回檢查，隨時掌握設備運行情況；按規(guī)定時間和方法做好設備定期輪換和試驗工作，做好相關記錄。制定萬能解鎖鑰匙和配電室及配電設備鑰匙的相關制度，并認真執(zhí)行。根據(jù)設備狀況，合理安排機組運行方式，做好事故預想，開展反事故演習，并做好各類運行記錄。

5.3檢修管理制定并落實設備檢修管理制度，健全設備檢修組織機構，編制檢修進度網絡圖或控制表。實行標準化檢修管理，編制檢修作業(yè)指導書或文件包，對重大項目制定安全組織措施、技術措施及施工方案。嚴格執(zhí)行工作票制度，落實各項安全措施。嚴格檢修現(xiàn)場隔離和定置管理，檢修現(xiàn)場應分區(qū)域管理，檢修物品實行定置管理。嚴格工藝要求和質量標準，實行檢修質量控制和監(jiān)督三級驗收制度，嚴格檢修作業(yè)中停工待檢點和見證點的檢查簽證。5.4技術管理建立健全以總工程師或主管生產領導負責的技術監(jiān)控（督）網絡和各級監(jiān)督崗位責任制，制定年度工作計劃，定期組織開展技術監(jiān)督活動，建立和保持技術監(jiān)控（督）臺賬、報告、記錄等資料的完整性。制定技術改造管理辦法，加強設備重大新增、改造項目可行性研究，組織編制項目實施的組織措施、技術措施和安全措施。5.5.1電氣一次設備及系統(tǒng)發(fā)電機及其所屬系統(tǒng)的設備狀態(tài)良好，無缺陷；發(fā)電機轉子碳刷與集電環(huán)接觸良好；定子繞組、轉子繞組和鐵芯溫度正常；冷卻水進出水溫度及流量符合規(guī)定；日補氫量在規(guī)定范圍；檢測儀表指示正確。變壓器和高壓并聯(lián)電抗器的分接開關接觸良好，有載開關及操動機構狀況良好，有載開關的油與本體油之間無滲漏問題；冷卻系統(tǒng)（如潛油泵風扇等）運行正常無缺陷；套管及本體，散熱器、儲油柜等部位無滲漏油問題。高低壓配電裝置的系統(tǒng)接線和運行方式正常，開關狀態(tài)標識清晰，母線及架構完好，絕緣符合要求，隔離開關、斷路器、電力電纜等設備運行正常無缺陷；防誤閉鎖設施可靠；互感器、耦合電容器、避雷器和穿墻套管無缺陷；過電壓保護裝置和接地裝置運行正常。高壓電動機運行電流、振動值、軸瓦（軸承）溫度在允許范圍；防護等級符合現(xiàn)場使用環(huán)境。所有一次設備絕緣監(jiān)督指標合格。5.5.2電氣二次設備及系統(tǒng)勵磁系統(tǒng)設備運行可靠，調節(jié)器在正常方式運行時穩(wěn)定、可靠，調節(jié)器特性和定值滿足要求；勵磁系統(tǒng)的保護正確，強勵能力符合要求，勵磁變壓器滿足運行要求；新投入或大修后的勵磁系統(tǒng)按要求進行各項試驗，且試驗合格。繼電保護及安全自動裝置的配置符合要求，運行工況正常，定值應符合整定規(guī)程要求，并定期進行檢驗；故障錄波器運行正常，需定期測試技術參數(shù)的保護，按規(guī)定進行測試，測試數(shù)據(jù)和信號指示齊全正確；二次回路和投入試驗正常，儀器、儀表符合技術監(jiān)督要求。直流系統(tǒng)設備可靠符合運行要求，蓄電池設備安全可

靠；升壓站與機組直流系統(tǒng)相互獨立；直流系統(tǒng)各級熔斷器和空氣小開關的定值有專人管理，備件齊全。通信設備、電路及光纜線路的運行狀況良好，電源系統(tǒng)正常；通信站防雷措施完善、合理。5.6鍋爐設備及系統(tǒng)鍋爐構架、支吊架無超標變形、表面缺陷和焊縫缺陷。鍋爐本體及承壓部件、汽水管道、閥門及附件以及壓力容器滿足運行工況要求。轉動機械設備運行良好（包括除灰、除渣系統(tǒng)），振動、軸承溫度、電動機電流正常，潤滑系統(tǒng)可靠，機體密封嚴密。點火油槍系統(tǒng)及吹灰器等其它鍋爐附屬設備正常無泄漏，沒有影響設備正常運行的缺陷。循環(huán)流化床鍋爐的風帽、布風板設備、物料循環(huán)設備、分離器排灰管路、錐形閥狀況良好，滿足運行工況要求；回料器容量滿足實際回料量需要。超（超）臨界直流鍋爐啟動系統(tǒng)的汽水管道、閥門及附件設備狀況良好，滿足運行工況要求；爐水循環(huán)泵運行正常無缺陷；A3閥調節(jié)性能滿足機組啟停需求和正常運行調整要求；各受熱面流量分配節(jié)流圈安裝牢固、無異物堵塞。5.7汽輪機設備及系統(tǒng)汽輪機本體及調節(jié)保安系統(tǒng)、凝汽器、空冷系統(tǒng)、除氧器、高低加系統(tǒng)等設備狀況良好，滿足運行要求。本體等及承壓部件、高溫高壓管道、閥門及附件、以及除氧器、高低加等壓力容器滿足運行工況要求，自動和保護裝置良好，并定期進行校驗。重要輔機及附屬設備，給水系統(tǒng)、循環(huán)水系統(tǒng)、凝結水系統(tǒng)、真空系統(tǒng)、潤滑密封油系統(tǒng)轉動機械設備正常，振動、軸承溫度、電動機電流正常，潤滑系統(tǒng)可靠。5.8氫站及氫氣系統(tǒng)制氫站壓力調整器性能可靠，加裝液位差越限聯(lián)鎖保護裝置、氫氣純度表和含氧量在線監(jiān)測儀表。制氫系統(tǒng)及氫罐檢修時要進行可靠地隔離。氫罐安全附件齊全完好，制氫站要用防爆設備和專用銅制工具。制氫站排氫裝置良好，消防設施完善。制氫系統(tǒng)附近工作要按規(guī)定定期測量氫氣含量。氫氣氣瓶應直立地固定在支架上，不要受熱，并避免直接受日光照射。氫純度和含氧量符合規(guī)定標準;發(fā)電機氫冷系統(tǒng)氫氣純度不低于96%，含氧量不超過2%；制氫設備氫氣系統(tǒng)中含氫量不應低于99.5%，含氧量不應超過0.5%。氫氣系統(tǒng)（含氫冷發(fā)電機）上作業(yè)應嚴格遵守規(guī)程，

并使用專用工具，定期監(jiān)測氫氣濃度。5.9燃油站及油系統(tǒng)儲油罐或油箱的加熱溫度必須根據(jù)燃油種類嚴格控制在允許的范圍內，加熱燃油的蒸汽溫度應低于油品的自燃點。燃油系統(tǒng)無滲漏，設備完好。潤滑油系統(tǒng)無滲漏，法蘭墊材質符合安全要求，管道支架牢固可靠，無振動及摩擦；油系統(tǒng)附近熱源保溫無破損和浸油，消防系統(tǒng)正常投運，消防器材配置符合要求。油區(qū)、輸卸油管道應有可靠的防雷、防靜電安全接地裝置，并定期測試接地電阻值。油區(qū)內禁止存放易燃物品，消防系統(tǒng)應按規(guī)定定期進行檢查試驗。5.10液氨區(qū)域設備、系統(tǒng)一、重大危險源通用部分：應組織對危險化學品重大危險源進行辨識;按規(guī)定對重大危險源進行安全評估；建立重大危險源檔案（安全管理），按要求向政府和上級備案、核銷；應按重大危險源安全設施和職業(yè)病防護設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用；制訂重大危險源應急預案（預控措施），定期對預案進行演練；對重大危險源的防雷、防靜電接地裝置、事故報警系統(tǒng)等進行定期檢查、檢測、試驗；對重大危險源組織開展隱患排查治理活動；重大危險源存在的安全隱患應及時治理或制定、落實有效的安全技術措施；應與危化品運輸單位簽訂專項運輸協(xié)議，運輸單位要有危險貨物運輸資質。二、現(xiàn)場設備設施部分：氨區(qū)與臨近明火、散發(fā)火花地點、液氨區(qū)外建（構）筑物、設施等之間的防火間距應符合規(guī)定；液氨儲罐外壁（甲乙類液體罐組）與居民區(qū)、公共福利設施、村莊等的防火距離符合《石油化工企業(yè)設計防火規(guī)范》（GB50160-2008）表4.1.9《石油化工企業(yè)與相鄰工廠或設施的防火間距》中規(guī)定的間距；液氨貯存區(qū)圍墻應是實體圍墻；圍墻高度大于或等于2.2m或2.5m；氨區(qū)內不得種植綠蘺或灌木叢，不得儲存其他易燃品或堆放雜物；應在重大危險源現(xiàn)場設置明顯的安全警示標志；氨區(qū)應設置兩個及以上對角或對好置、向外開的安全出口；氨區(qū)大門入口處應裝設與接地網干線可靠連接的靜電釋放裝置；

液氨儲罐至少設置兩點防靜電接地，應設遮陽棚，應單獨設置用于罐體表面溫度冷卻的降溫噴淋系統(tǒng)；氨區(qū)管道及氨區(qū)外輸送管道防雷防靜電接應符合設置、連接要求；氨區(qū)風向標和洗眼器等沖洗裝置設置要符合規(guī)定；儲罐區(qū)防火堤應為實體、高度不小于1米、有效容積、越堤步不滿足要求；氨區(qū)設置的消防炮、消火栓、消防噴淋等設備、設施及有關自動裝置和消防水量達到標準要求；氨區(qū)視頻監(jiān)視系統(tǒng)、事故報警系統(tǒng)、氨泄漏檢測裝置應滿足要求，消防通道暢通；接卸液氨不得采用軟管接卸，充裝系統(tǒng)周圍設防撞設施；應按規(guī)定配備勞動防護用品和儲備應急物資，并按規(guī)定檢查、維護；氨區(qū)控制室和配電間出入門口不得朝向裝置間。5.11壓力容器爆炸風險控制建立壓力容器管理制度，并嚴格落實。按規(guī)定辦理注冊登記，建立臺賬。加強質量驗收，水壓試驗等重要項目驗收見證。定期對壓力容器進行安全檢驗。安全附件（如安全閥、排污閥、監(jiān)視表計、聯(lián)鎖、自動裝置等）完好，處于正常工作狀態(tài)，安全閥及表計定期校驗。嚴格運行規(guī)程，確保壓力容器不超壓、超溫。氣瓶立放應采取防傾倒措施；液瓶必須水平放置。放置液氯、液氨鋼瓶、溶解乙炔氣瓶場所的溫度及防爆裝置要符合要求，氣瓶庫房與周邊建筑要有安全距離。5.12.1熱控、自動化設備及計算機監(jiān)控系統(tǒng)模擬量控制系統(tǒng)（MCS）、汽機數(shù)字電液控制與保護（DEH/ETS/TSI）、水輪機調速與保護系統(tǒng)、燃機控制與保護系統(tǒng)（TCS、TPS）、鍋爐爐膛安全監(jiān)控系統(tǒng)（FSSS）、順序控制系統(tǒng)（SCS）、數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)（DAS）等設備配置規(guī)范，機網協(xié)調功能（AGC、一次調頻）齊全，邏輯正確，運行正常，DCS系統(tǒng)或水電廠計算機監(jiān)控設備的抗射頻干擾測試合格。分散控制系統(tǒng)（DCS）或水電廠計算機監(jiān)控系統(tǒng)的電子設備間環(huán)境、控制系統(tǒng)電源及接地、儀表控制氣源的質量滿足要求。DCS操作員站、過程控制站、現(xiàn)地過程控制裝置（LCU）、通信網絡及電源有冗余配置。工程師站分級授權管理制度健全，執(zhí)行嚴格。熱工系統(tǒng)自動投入率、保護投入率、儀表準確率、DCS測點投入率達到標準要求。

5.12.2化學設備及系統(tǒng)補給水處理設備完好，水、汽質量指標符合標準要求，運行日報所列標準正確，單位規(guī)范，填寫準確；水汽在線化學儀表正常投入，配置滿足要求，準確率和投入率達到標準要求；凝結水精處理設備正常投入。制氫設備正常，滿足運行要求和安全要求。5.12.3輸煤設備及系統(tǒng)燃料碼頭（包括燃煤、燃油兩種碼頭）設備、設施正常，無明顯損壞，消防設施齊全有效。皮帶輸送設備及系統(tǒng)和陸路卸煤設備及系統(tǒng)設備正常，安全裝置符合安全要求。卸船機設備正常，各種限位正確，聯(lián)鎖正常。儲煤場排水、防洪及噴淋設施完善，無積水及自燃現(xiàn)象。筒倉測溫、煙氣報警、滅火裝置、頂部安全防爆裝置等完好，擋風墻設施健全，圓形煤場煤堆和取料機符合要求。燃油儲運系統(tǒng)的卸油站臺設備和管理符合要求，油泵房設備、卸、輸、供油管道及加熱系統(tǒng)符合要求。5.12.4環(huán)保設備及系統(tǒng)煙氣脫硫系統(tǒng)、煙氣脫硝系統(tǒng)、電除塵器設備、廢水處理系統(tǒng)設備正常，滿足運行要求，各項運行參數(shù)符合要求?；覊?、灰場、其他儲存場地符合要求，廢棄物能夠綜合利用，綜合利用率逐年遞增，并取得一定經濟效益。5.12.5信息網絡設備及系統(tǒng)信息網絡設備及其系統(tǒng)設備可靠，符合相關要求；總體安全策略、網絡安全策略、應用系統(tǒng)安全策略、部門安全策略、設備安全策略等應正確，符合規(guī)定。構建網絡基礎設備和軟件系統(tǒng)安全可信，沒有預留后門或邏輯炸彈。接入網絡用戶及網絡上傳輸、處理、存儲的數(shù)據(jù)可信，非授權訪問或惡意篡改。電力二次系統(tǒng)安全防護滿足《電力二次系統(tǒng)安全防護總體方案》和《發(fā)電廠二次系統(tǒng)安全防護方案》，具有數(shù)據(jù)網絡安全防護實施方案和網絡安全隔離措施，分區(qū)合理、隔離措施完備、可靠。路由器、交換機、服務器、郵件系統(tǒng)、目錄系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、域名系統(tǒng)、安全設備、密碼設備、密鑰參數(shù)、交換機端口、IP地址、用戶賬號、服務端口等網絡資源統(tǒng)一管理。安全區(qū)間實現(xiàn)邏輯隔離，有連接的生產控制大區(qū)和管理信息大區(qū)間應安裝單向橫向隔離裝置，并且該裝置應經過國家權威機構的測試和安全認證。網絡節(jié)點具有備份恢復能力，能夠有效防范病毒和黑

客的攻擊所引起的網絡擁塞、系統(tǒng)崩潰和數(shù)據(jù)丟失。5.13標志標識設備名稱、編號、手輪開關方向標志及閥位指示應齊全、清晰、規(guī)范。管道介質名稱、色標或色環(huán)及流向標志齊全、清楚、正確。安全標志標識應齊全、規(guī)范，符合國家規(guī)定，滿足有關安全設施配置標準要求。安全標志標識應設在醒目位置，局部信息標志應設在所涉及的相應危險地點或設備附件的醒目處。應急疏散指示標志和應急疏散場地標識應明顯。6作業(yè)安全6.1生產現(xiàn)場管理序號項目內容存在問題備注6.1.1建（構）筑物建（構）筑物布局合理，易燃易爆設施、危險品庫房與辦公樓、宿舍樓等距離符合安全要求。建（構）筑物結構完好，無異常變形和裂紋、風化、下塌現(xiàn)象，門窗結構完整。建（構）筑物的化妝板、外墻裝修不存在脫落傷人等缺陷和隱患，屋頂、通道等場地符合設計載荷要求。生產廠房內外保持清潔完整，無積水、油、雜物，門口、通道、樓梯、平臺等處無雜物阻塞。防雷建筑物及區(qū)域的防雷裝置應符合有關要求，并按規(guī)定定期檢測。6.1.2安全設施樓板、升降口、吊裝孔、地面閘門井、雨水井、污水井、坑池、溝等處的欄桿、蓋板、護板等設施齊全，符合國家標準及現(xiàn)場安全要求；因工作需拆除防護設施，必須裝設臨時遮攔或圍欄，工作終結后，及時恢復防護設施。電氣高壓試驗現(xiàn)場應裝設遮攔或圍欄，設醒目安全警示牌。熱水井、污水井具有防人員墜落措施。梯臺的結構和材質良好，鋼直梯護圈和踢腳板等防護功能齊全，符合國家安全生產要求。機器的轉動部分防護罩或其他防護設備（如柵欄）齊全、完整，露出的軸端設有護蓋。電氣設備金屬外殼接地裝置齊全、完好。生產現(xiàn)場緊急疏散通道必須保持暢通。

6.1.3生產區(qū)域照明生產廠房內外工作場所常用照明應保證足夠亮度，儀表盤、樓梯、通道以及機械轉動部分和高溫表面等地方光亮充足?？刂剖?、主廠房、母線室、開關室、升壓站及卸煤機、翻車機房、油區(qū)、樓梯、通道等場所事故照明配置合理，自動投入安全可靠。常用照明與事故照明定期切換并有記錄。應急照明齊全，符合相關規(guī)定。6.1.4保溫高溫管道、容器等設備保溫齊全、完整，表面溫度符合要求。生產廠房取暖用熱源有專人管理，設備及運行壓力符合規(guī)定。生產廠房內的暖氣布置合理，效果明顯。各項防寒防凍措施落實。6.1.5電源箱及臨時接線電源箱箱體接地良好，接地線應選用足夠截面的多股線，箱門完好，開關外殼、消弧罩齊全，引入、引出電纜孔洞封堵嚴密，室外電源箱防雨設施良好。電源箱導線敷設符合規(guī)定，采用進下出接線方式，內部器件安裝及配線工藝符合安全要求，漏電保護裝置配置合理、動作可靠，各路配線負荷標志清晰，熔絲（片）容量符合規(guī)程要求，無銅絲等其他物質代替熔絲現(xiàn)象。電源箱保護接地、接零系統(tǒng)連接正確、牢固可靠，符合安全要求。插座相線、中性線布置符合規(guī)定，接線端子標志清楚。臨時用電電源線路敷設符合規(guī)程要求，不得在有爆炸和火災危險場所架設臨時線，不得將導線纏繞在護欄、管道及腳手架上或不加絕緣于捆綁在護欄、管道及腳手架上。臨時用電導線架空高度滿足要求:室內大于2.5米、室外大于4米、跨越道路大于6米（指最大弧垂）；原則上不允許地面敷設，若采取地面敷設時應采取可靠、有效的防護措施。臨時線不得接在刀閘或開關上口，使用的插頭、開關、保護設備等符合要求。6.2作業(yè)行為管理序號項目內容存在問題備注6.2.1高處作業(yè)企業(yè)應建立高處作業(yè)安全管理規(guī)定（含腳手架驗收和使用管理規(guī)定），有關作業(yè)人員須持證上崗。高處作業(yè)使用的腳手架應由取得相應資質的專業(yè)人

員進行搭設，特殊情況或者使用場所有規(guī)定的腳手架應專門設計。腳手架和登高用具符合附錄C要求。了解并正確使用合格的安全帶等安全防護用品，立體交叉作業(yè)和使用腳手架等登高作業(yè)有動火防護措施和防止落物傷人、落物損壞設備等安全防護措施。6.2.2起重作業(yè)制定起重作業(yè)和起重設備設施管理制度，建立健全安全技術檔案和設備臺賬，定期進行檢驗。操作人員持證上崗，嚴格按操作規(guī)程作業(yè)。做好起重設備維修保養(yǎng)，維修保養(yǎng)單位具備相應資質。起重機械工作性能良好，金屬結構、主要零部件完好，電氣和控制系統(tǒng)可靠，安全保（防）護裝置、聯(lián)（閉）鎖裝置功能正常，設備安全滿足附錄D的要求。重大物件起吊應制定安全方案，落實安全措施，并有專業(yè)技術人員指揮。爐內檢修平臺應由專業(yè)人員搭設，安全防護措施齊全，經驗收合格后方可使用。起吊重物時不準把起重裝置同腳手架結構相連，不準上下拋擲物品，貨物碼放符合安全要求，堆放的材料不得超過計算載重。6.2.3焊接作業(yè)電焊機使用管理、檢查試驗制度完善，檢查維護責任落實，建立臺賬，編號統(tǒng)一、清晰。電焊機性能良好，符合安全要求，接線端子屏蔽罩齊全。電焊機接線規(guī)范，金屬外殼有可靠的接地（零），一、二次繞組及繞組與外殼間絕緣良好，一次線長度不超過2-3m，二次線無裸露現(xiàn)象。焊接作業(yè)人員須持證上崗，嚴格按操作規(guī)程作業(yè)；焊接作業(yè)現(xiàn)場有可靠的防火措施，作業(yè)人員按規(guī)定正確佩戴個人防護用品。6.2.4有限空間作業(yè)有限空間作業(yè)要有專人監(jiān)護，并落實防火、防窒息及逃生等措施。進入有限空間危險場所作業(yè)要先測定氧氣、有害氣體、可燃性氣體、粉塵等氣體濃度，符合安全要求方可進入。在有限空間內作業(yè)時要進行通風換氣，并保證氣體濃度測定次數(shù)或連續(xù)檢測，嚴禁向內部輸送氧氣；進行襯膠、涂漆、刷環(huán)氧玻璃鋼工作應強力通風，符合安全要求和消防規(guī)定方可工作。在金屬容器內工作必須使用符合安全電壓要求的照明及電氣工具，裝設符合要求的漏電保護器，漏電保護器、

電源聯(lián)接器和控制箱等應放在容器外面。進行焊接工作必須設有防止金屬熔渣飛濺、掉落引起火災的措施以及防止燙傷、觸電、爆炸等措施。6.2.5電氣安全企業(yè)應建立電氣安全用具、手持電動工具、移動式電動機具臺賬，統(tǒng)一編號，專人專柜對號保管，定期試驗。作業(yè)人員具備必要的電氣安全知識，掌握使用方法并在有效期內正確使用。企業(yè)購置的電氣安全用具、手持電動工具、移動式電動機具經國家有關部門試驗鑒定合格?，F(xiàn)場使用的電氣安全用具、手持電動工具、移動式電動機具等設備滿足附錄E要求。6.2.6消防安全建立健全消防安全組織機構，完善消防安全規(guī)章制度，落實消防安全生產責任制，開展消防培訓和演習。生產廠房及倉庫備有必要的消防設備，并建立消防設備設施臺帳，定期進行檢查和試驗，保證合格。存放易燃易爆物品庫房、建筑設施的防火等級符合要求。消防泵至少有兩套獨立電源，且具有自啟動和遠方啟動功能，火災報警及自動滅火、隔離系統(tǒng)正常并投入運行。電纜和電纜構筑物安全可靠，電纜隧道、電纜溝排水設施完好，電纜堵漏及照明符合要求，電纜主隧道及架空電纜主通道分段阻燃措施符合要求，特別重要電纜應采取耐火隔離措施或更換阻燃電纜。重要電纜夾層、豎井、溝等區(qū)域應配備電纜監(jiān)控裝置以及防火門（墻）等設施?，F(xiàn)場電纜敷設符合安全要求，操作直流、主保護、直流油泵等重要電纜采取分槽盒、分層、分溝敷設及阻燃等特殊防火措施。作業(yè)人員應熟悉消防器材性能、布置和使用方法，現(xiàn)場動火有人監(jiān)護，且防火措施落實。6.2.7防爆安全油區(qū)、氧氣站、制（儲）氫室、氨罐等應制定有嚴格的管理制度并有效落實，其防爆安全裝置齊全，設備設施和作業(yè)工具符合安全要求，有關管道系統(tǒng)及閥門嚴密?，F(xiàn)場承壓設備及管道系統(tǒng)經過定期檢驗合格，安全附件齊全、完好，材質符合安全要求，承壓能力滿足系統(tǒng)運行工況。高壓氣瓶無嚴重腐蝕或嚴重損傷，定期檢驗合格，并在檢驗周期內使用。色標、色環(huán)清晰，安全裝置良好，存放符合要求，使用符合安全規(guī)定。蓄電池室、油罐室、油處理室等重點場所使用防爆型照明和通風設備，配備有必要的防爆工具。在易爆場所或設備設施及系統(tǒng)上作業(yè)，要嚴格履行工

作許可手續(xù)，保持與運行系統(tǒng)的有效隔離，并落實防爆安全措施。6.2.8機械安全機械設備外露轉動部分有防護罩，并設有必要的閉鎖裝置。機床配置的各種安全防護裝置及安全保護控制裝置應齊備，性能可靠。較長輸送距離的機械，在其需要跨越處應設置帶護欄的人行跨梯。帶式輸送機的尾部滾筒及其他所有改向滾筒軸端處，應分別加設護罩及可拆卸的護欄，所配重錘行程地面處應設置高度1.5m的護欄，運行通道側應設有不低于上托輥最高點的可拆卸的欄桿。運煤膠帶機沿線應設置拉線開關，設有啟動預報裝置和防止誤啟動裝置。露天貯煤場軌道機械須裝有夾軌鉗和錨定裝置。機械設備檢修應進行系統(tǒng)隔離并有防轉動措施。6.2.9交通安全制定交通安全管理制度，完善廠區(qū)交通安全設施。加強駕駛人員培訓，嚴格駕駛行為管理。定期對機動車輛檢測和檢驗，保證機動車輛車況良好。吊車、斗臂車、叉車等的起重機械部分符合起重作業(yè)安全要求。制訂通勤車輛（大客車）遇山區(qū)滑坡、泥石流、冰雪、鐵路道口等特殊情況的應對措施。合理規(guī)劃廠區(qū)運煤、運灰等車輛線路，完善卸煤、裝灰車輛運輸方案。7相關方安全管理序號項目內容存在問題備注7.1制度建設企業(yè)應完善承包商、供應商等相關方安全管理制度，內容至少包括：資格預審、選擇、服務前準備、作業(yè)過程、提供的產品、技術服務、表現(xiàn)評估、續(xù)用等。7.2資質及管理企業(yè)應確認相關方具有相應安全生產資質，審查相關方是否具備安全生產條件和作業(yè)任務要求。建立合格相關方名錄和檔案。企業(yè)應與相關方簽訂安全生產協(xié)議，明確雙方安全生產責任和義務。

7.3安全要求企業(yè)審查相關方制定的作業(yè)任務安全生產工作方案。企業(yè)和相關方應對作業(yè)人員進行安全教育、安全交底和安全規(guī)程考試，合格后方可進入現(xiàn)場作業(yè)。7.4監(jiān)督檢查企業(yè)應根據(jù)相關方作業(yè)行為定期識別作業(yè)風險，督促相關方落實安全措施。企業(yè)應對