管理體系過程清單

管理系統(tǒng)過程清單)管理系統(tǒng)過程清單)管理系統(tǒng)過程清單)文件名稱：管理系統(tǒng)過程清單文件編號：管理系統(tǒng)過程清單（QMSEMS）序號過程名稱系統(tǒng)運轉過程A1組織環(huán)境及相關方需求解析過程A2合規(guī)性議論過程A3風險和時機的評估確立過程A4管理系統(tǒng)策劃過程A5管理系統(tǒng)績效議論過程A6系統(tǒng)改進過程產品和服求實現(xiàn)過程B1市場營銷及合同管理過程

主責部門相關部門涉及標準條款最高管理層采買物流部4.1/4.2人事行政部質量技術部生產保障部營銷部質量技術部/4.1/4.2/6.1最高管理層采買物流部4.1/4.2/6.1人事行政部質量技術部生產保障部營銷部最高管理層4/5/6/7.1質量技術部/最高管理層采買物流部6/7/9人事行政部質量技術部生產保障部營銷部最高管理層采買物流部6/7/10人事行政部質量技術部生產保障部營銷部采買物流部7.2/7.4/7.5/8.1/8.營銷部生產保障部2質量技術部

績效參數(shù)或相關文件（適用時）管理手冊管理手冊風險管理程序管理手冊內部審查控制程序管理評審程序與顧客相關的過程控制程序糾正預防措施控制程序與顧客相關的過程控制程序

過程種類PPSPE&IPQE●●●●●●●版本：XXXXXXXXX5版公布/訂正日期：XXXXXXX實行日期：XXXXX第1頁共3頁B2產品的設計開發(fā)過程質量技術部B3采買管理過程采買物流部B4運輸外包過程采買物流部配料過程制片及檢驗過程成型及檢驗過程貼片及檢驗過程印刷及檢驗過程生產保障部B5產品制造過程套標及檢驗過程質量技術部注塑及檢驗過程采買物流部不合格品管理過程產品檢驗及放行過程產品儲蓄過程解析與議論過程B6售后服務和顧客投訴辦理過程客戶服務部B7應急響應過程質量技術部資源管理過程

文件名稱：管理系統(tǒng)過程清單文件編號：采買物流部生產保障部8.3產品設計和開發(fā)控制程序●營銷部質量技術部8.4/8.6/8.7采買控制程序●生產保障部質量技術部8.4/8.6/8.7采買控制程序●各工序作業(yè)指導書生產供給控制程序產品檢驗和試驗控制程序營銷部8.5/8.6/8.7不合格品控制程序●庫房管理規(guī)定數(shù)據(jù)解析控制程序質量技術部顧客服務控制程序●采買物流部生產保障部應急準備和響應控制程序●人事行政部營銷部7版本：XXXXXXXXX5版公布/訂正日期：XXXXXXX實行日期：XXXXX第2頁共3頁文件名稱：管理系統(tǒng)過程清單文件編號：C1人力資源管理人事行政部/5.1/5.2/5.3/7.1/7.人力資源與教育培訓控制程序●2/7.3/7.4/7.5C2生產設備管理生產保障部/7.1/7.2/7.3/7.4/7.設備管理控制程序●5C3ERP系統(tǒng)管理人事行政部/7.1/7.2/7.3/7.4/7.ERP系統(tǒng)管理規(guī)定●5C4監(jiān)察與丈量設備管理質量技術部/監(jiān)察和丈量設備控制程序●車間5S管理規(guī)范生產保障部車間安全生產管理規(guī)定C5過程運轉環(huán)境管理/生產區(qū)個人衛(wèi)生規(guī)定●人事行政部生產車間及生產輔助地域潔凈和消毒衛(wèi)生標準C6文件過程管理質量技術部/7.5文件和記錄控制程序●C7組織知識管