辦公用品及設備管理辦法

編號：SM-ZD-76496辦公用品及設備管理辦法Throughtheprocessagreementtoachieveaunifiedactionpolicyfordifferentpeople,soastocoordinateaction,reduceblindness,andmaketheworkorderly.編制：____________________審核：____________________批準：____________________本文檔下載后可任意修改FS精編管理制度 |MODELSYSTEM辦公用品及設備管理辦法簡介：該制度資料適用于公司或組織通過程序化、標準化的流程約定，達成上下級或不同的人員之間形成統一的行動方針，從而協調行動，增強主動性，減少盲目性，使工作有條不紊地進行。文檔可直接下載或修改，使用時請詳細閱讀內容。第一章 總則第1條為規(guī)范辦公用品及設備的采購、 領取、使用、保管與維修，使之管理有序，責任明確，以便更好地服務于公司各項工作和降低辦公用品及設備的使用經費，特制定本辦法。第2條本辦法適用于公司辦公用品及設備的管理。所指辦公用品及設備包括：文具、紙張、文件夾等文案用品，辦公桌椅、檔案柜等辦公用具，電話、傳真機、電腦、打印機、復印機等辦公器具設備，電視、空調、風扇、取暖器等家電設備。第3條主要職責。1.集團行政管理中心主任：審核采購預算計劃；監(jiān)督指導集團總部物資用品的發(fā)放、保管和使用；審批、控制物資的采購、報廢，確保符合采購流程與標準。2.集團采購主管：組織實施日常辦公用品的采購及預算第2頁/總10頁FS精編管理制度 |MODELSYSTEM計劃；采購總部打印機、復印機耗材等各類辦公用品。3.集團前臺/后勤管理員：負責辦公用品、勞保用品、廚房用品、清潔用品的采購工作，并做好采購記錄；負責對各類用品的領用、發(fā)放；建立各類用品管理臺賬并及時更新，保證賬物相符。4.集團財務管理中心：負責審批采購計劃和采購費用報銷并監(jiān)督采購。第二章 辦公用品及設備的計劃管理第4條行政管理中心根據集團下達的辦公用品及設備年度采購預算及各單位實際情況，分解并下達各部門年度辦公用品及設備費用計劃。第5條各部門依據行政管理中心提供的明細清單填寫《辦公用品及設備采購明細表》，并于每月3號前（放假順延三天）報行政管理中心。各部門要對申領人所需增配辦公用品數量進行檢查，不合規(guī)定或超出標準的予以駁回。第6條行政管理中心于每月 5號前（放假順延三天）對各部門的《辦公用品及設備采購明細表》匯總、審核，形成集團辦公用品月度采購計劃并據此實施采購。第3頁/總10頁FS精編管理制度 |MODELSYSTEM第三章 辦公用品及設備的采購第7條采購人員根據采購計劃采購物品，要認真負責，堅持物美價廉，貨比三家。在入庫之前，確保物品的完好無損。如有損壞，屬對方原因負責退還，屬自身原因自行賠償。第8條供應商的選擇。按照公平、公正的原則，采取公開比質、比價等方式擇優(yōu)確定供應商。1.為保證集團以較低的價格獲得高質量的辦公用品及設備，集團將先行擇優(yōu)選取 2～3家實力較強的供應商經過同類（種）產品比質、比價后，各自提供其最具競爭力的產品品種及服務。2.引入競爭機制，要求供應商每季（月）提供最新的產品報價及樣品，集團集中評定后及時調整各供應商的采購品種與數量。條件成熟時，再確定長期供應商。3.行政管理中心負責與供應商簽訂采購及服務協議。4.對于零星、低價用品，按便利原則擇近、擇優(yōu)購買。第9條采購。1.采購申請流程。①單價<500 元的：第4頁/總10頁FS精編管理制度 |MODELSYSTEM集團總部：員工發(fā)起→集團業(yè)務中心負責人審批→行政管理中心主任審批→采購主管采購、分發(fā)→財務管理中心備案→行政管理中心歸檔。區(qū)域公司：辦公室/綜合部發(fā)起→區(qū)域公司負責人審批→區(qū)域公司辦公室采購、分發(fā)→區(qū)域公司財務部核查、備案→財務管理中心備案→行政管理中心歸檔。②單價≥500元的：集團總部員工發(fā)起或區(qū)域公司辦公室 /綜合部發(fā)起→集團業(yè)務部門負責人審批或區(qū)域公司負責人審批→集團行政管理中心主任審批→集團行政副總審批→集團總裁審批→采購主管采購、分發(fā)→財務管理中心備案→行政管理中心歸檔。2.單價超過 1000 元的辦公用品及設備實行采購小組采購制度。采購小組由行政管理中心、財務管理中心、申購部門各派一人組成，原則上不少于兩人。采購申請獲得批準后，由采購小組按照貨比三家、質優(yōu)價廉的原則負責采購。3.采購的物品到貨后，由采購主管持采購計劃和購貨發(fā)票連同采購的物品送交行政管理中心主任驗收，驗收無誤后，第5頁/總10頁FS精編管理制度 |MODELSYSTEM填寫一式三聯的入庫單，其中存根聯由行政管理中心留存，記賬聯交付采購主管用于報銷， 回執(zhí)聯由前臺/后勤管理員用于登記庫房臺賬。4.采購的物品驗收入庫后， 前臺/后勤管理員應按其類別、品名分門別類碼放整齊，并負責物品的完好無損，如有非正常情況的損壞，自行賠償。5.各部門需自行購置一些急需的單價超過 500元或者采購總額超過 500元的辦公用品，在征得集團領導同意后執(zhí)行，購置后報銷前到行政管理中心簽字登記。第四章 辦公用品及設備的領取第10條集團的辦公用品統一由行政管理中心保管和發(fā)放，各部門需使用辦公用品的可按領用規(guī)定到行政管理中心前臺/后勤管理員處領取。第11條使用部門領用常規(guī)性辦公用品應以舊換新， 填寫辦公用品《領料單》（詳見附件 1），辦理相關領用手續(xù)后，方可領取。第12條辦公用品應為辦公所用，不得據為己有，挪用私用，隨意丟棄廢置；嚴禁員工將辦公用品帶出公司私用。第6頁/總10頁FS精編管理制度 |MODELSYSTEM第13條使用辦公用品應以室為家，在日常工作中，提倡節(jié)約作風，物盡其用，不要大材小用，努力降低辦公成本。第14條精心使用辦公設備，認真遵守操作規(guī)程，使用后及時關閉電源，避免人為對各種設備的損害。第15條凡屬各部門或部門內員工共同使用的辦公用品和設備應指定專人負責保管，員工使用時應作借用、歸還登記。第16條員工離職，必須在離職前向行政管理中心或區(qū)域公司辦公室/綜合部移交在用的辦公用品，辦理歸還手續(xù)（指固定資產、計算機等非易耗品） 。第17條集團信紙、信封、檔案袋、名片等由行政管理中心負責印制，各部門按需領用，行政管理中心負責登記工作。各部門專用資料如需印制，由部門提出需求及樣式交行政管理中心落實印制，行政管理中心印制完畢后通知相關領用并登記。第五章 辦公用品及設備的保養(yǎng)維修第18條各部門按照設備的操作規(guī)程要求，對辦公設備進行定期維護，做好清潔保養(yǎng)工作。第7頁/總10頁FS精編管理制度 |MODELSYSTEM第19條電話、傳真機、電腦、打印機、復印機等辦公設備出現故障或維護（加碳粉、換墨盒）時，由使用部門向行政管理中心提出維修維護申請，填寫《辦公設備維修申請單》（詳見附件 2），由行政管理中心聯合企業(yè)技術中心統一安排維修。第20條企業(yè)技術中心每季度定期組織對辦公設備進行檢查，統計辦公設備使用與維修情況。第21條經鑒定屬下列情況造成損壞或遺失的， 由責任者按物品的購置價格和使用時間、 新舊程度折價賠償。（詳見附件3《物品損壞賠償折價表》 ）。1.人為物理損壞或使用不當；2.私自拆裝辦公用品與設備；3.安裝非工作所必須的軟件所引起的故障；4.保管不善造成物品遺失的；5.其他的人為因素造成的損壞。第六章 辦公用品及設備的盤點與報廢處理第22條盤點的組織管理。由行政管理中心和財務管理中心，組織各中心、區(qū)域公司對辦公用品和設備進行盤點。第8頁/總10頁FS精編管理制度 |MODELSYSTEM第23條盤點頻度與要求。每半年盤庫結算一次，要做到賬賬相符、賬物相符。對壞賬部分查明原因并追究相關人員責任。第24條報廢處理。凡屬正常磨損或工作中發(fā)生意外情況造成個人在用辦公設備損壞的， 由使用者/保管人填寫《設備報廢申請單》（詳見附件 4），說明原因和理由；報廢手續(xù)完成后，及時辦理補充新品的領用手續(xù)。報廢流程：使用者/保管人申請→責任中心主任審批→行政管理中心主任審批→財務總監(jiān)審核→行政副總或總裁簽批→財務管理中心進行賬務處理。第七章 辦公用品及設備的監(jiān)督控制第25條行政管理中心對各部門所擁有的辦公用品易耗品（主要指打印耗材與印刷制品）進行統計與調查。每月10日前對上一月各中心辦公用品的領用量、余量做統計分析報表，上報行政副總和總裁。第26條行政管理中心對各部門辦公設備維修與保養(yǎng)做統計報表，每月上報行政副總和總裁，進一步控制設備維修費用。第9頁/總10頁FS精編管理制度 |MODELSYSTEM第27條各中心根據辦公需求， 制定本中心的月度辦公用品預算，報行政管理中心，行政管理中心據此對辦公用品的使用進行監(jiān)督，控制辦公用品經費。第28條財務管理中心負責對辦公用品與設備的購置、維修、報廢等程序進行監(jiān)督。企業(yè)管理中心對列屬固定資產的辦公用品與設備的狀態(tài)及變更程序進行監(jiān)督。監(jiān)督審計中心負責對各部門的管理行為進行監(jiān)督。第八章 附則第29/r/