2016最新合同信用管理制度

企業(yè)合同信用管理制度目錄第一章總則3第二章組織機(jī)構(gòu)3一、合同信用管理領(lǐng)導(dǎo)小組職能:3二、合同信用管理部門及人員崗位責(zé)任:4(一)法定代表人的主要職責(zé):4(二)合同信用管理小組的主要職責(zé):4(三)合同信用管理員的主要職責(zé):4(四)供銷部門的主要職責(zé)4(五)財務(wù)及技術(shù)部門的主要職責(zé)5(六)其他部門職責(zé)5第三章法人授權(quán)委托管理制度5一、對外簽訂合同，需要辦理授權(quán)委托手續(xù)的，適用本制度。5二、被授權(quán)者的條件：5三、申請程序5四、“法人授權(quán)委托書”的管理6五、責(zé)任6第四章合同訂立審批制度6一、合同簽訂管理6(一)合同簽訂基本要求6(二)簽訂合同審批程序9二、合同履約管理10三、合同的變更和解除10第五章合同評審制度10一、合同評審程序11二、評審內(nèi)容11第六章合同臺帳管理制度12第七章合同檔案管理制度12第八章合同管理獎懲制度13第一章 總則為加強合同管理，減少失誤，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國家《合同法》及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，制訂本制度。公司各部門及下屬單位、企業(yè)對外簽訂的各類合同一律適用本制度。合同管理是企業(yè)管理的一項重要內(nèi)容，搞好合同管理，對于公司經(jīng)濟(jì)活動的開展和經(jīng)濟(jì)利益的取得，都有積極的意義。各級領(lǐng)導(dǎo)干部、法人委托人以及其他有關(guān)人員，都必須嚴(yán)格遵守、切實執(zhí)行本制度。各有關(guān)部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“守合同、重信譽”為核心的合同管理工作。第二章 組織機(jī)構(gòu)公司內(nèi)部成立合同信用管理領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立專（兼）職的合同信用管理機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)公司合同信用管理的日常工作,法定代表人是主管領(lǐng)導(dǎo)，公司分管副總為合同信用管理的第一責(zé)任人，公司設(shè)有專職(或兼)的合同信用管理工作人員。合同信用管理領(lǐng)導(dǎo)小組職能 :負(fù)責(zé)組織學(xué)習(xí)、宣傳和貫徹執(zhí)行合同法律法規(guī),培訓(xùn)合同信用管理人員和業(yè)務(wù)人員,依法保護(hù)本企業(yè)的合法權(quán)益.制定和完善本公司合同信用政策、制度、辦法,組織實施合同信用管理工作的考核.對客戶進(jìn)行資信調(diào)查,建立客戶信用檔案,并進(jìn)行動態(tài)化管理?？蛻羰谛殴芾?進(jìn)行客戶信用審批,跟蹤客戶,定期對客戶的信用狀況統(tǒng)計分析.應(yīng)收賬款管理:控制應(yīng)收賬款平均持有水平,日常監(jiān)督應(yīng)收賬款的賬齡,隨時將潛在的不良賬款進(jìn)行技術(shù)處理,防范逾期應(yīng)收賬款的發(fā)生.合同債務(wù)處理:建立標(biāo)準(zhǔn)的催賬程序和一支工作高效的追賬隊伍,及時制定對逾期應(yīng)收賬款處理的方案,并組織有效的追賬利用征信數(shù)據(jù)庫資源,幫助銷售部門開拓市場.一、合同信用管理部門及人員崗位責(zé)任 :(一) 法定代表人的主要職責(zé) :加強信用管理工作,支持合同信用管理部門開展工作,解決信用管理工作中的重大問題;授權(quán)委托合同承辦人員對外簽訂合同;對本公司合同承辦人員進(jìn)行考核,獎懲;定期了解合同的簽訂,履行情況.(二) 合同信用管理小組的主要職責(zé) :組織合同法律法規(guī)的宣傳、學(xué)習(xí)和培訓(xùn)；制定和完善本公司信用政策、制度、辦法,組織實施信用管理工作的考核;統(tǒng)一辦理《法人授權(quán)委托書》,嚴(yán)格管理本公司合同專用章的使用;制止公司或個人利用合同進(jìn)行違法活動;日常監(jiān)督分析應(yīng)收賬款的賬齡,防范逾期應(yīng)收賬款的發(fā)生;建立標(biāo)準(zhǔn)的催賬程序;匯總、分析客戶信用數(shù)據(jù),向有關(guān)部門提供咨詢服務(wù);協(xié)調(diào)與供銷、財務(wù)、技術(shù)等部門的關(guān)系.(三) 合同信用管理員的主要職責(zé) :協(xié)助合同承辦人員依法簽訂合同,參與重大合同的談判與簽訂.審查合同,防止不完善或不合法的合同出現(xiàn),保管好合同專用章.檢查合同履行情況,協(xié)助合同承辦人員處理合同執(zhí)行中的問題和糾紛.登記合同臺帳,做好合同統(tǒng)計,歸檔工作,匯總合同簽訂,履行以及合同糾紛處理情況.發(fā)現(xiàn)不符和法律規(guī)定的合同行為,及時向合同信用管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人報告.參加對合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟.定期向合同信用管理負(fù)責(zé)人匯報信用管理情況.負(fù)責(zé)客戶檔案管理與服務(wù).參與合同債務(wù)追收.配合有關(guān)部門共同搞好信用管理工作.(四) 供銷部門的主要職責(zé)依法簽訂,變更,解除本部門的合同.嚴(yán)格審查本部門所簽訂的合同,重大合同提交有關(guān)方面會審.對所簽合同,認(rèn)真執(zhí)行,并定期自查合同履行情況.在合同履行過程中,加強與其它各有關(guān)部門聯(lián)系,發(fā)生問題及時向合同信用管理機(jī)構(gòu)合同信用管理員通報.本部門合同的登記、統(tǒng)計、歸檔工作.參加本部門合同糾紛的處理.6. 配合企業(yè)合同信用管理機(jī)構(gòu)做好合同信用管理工作 .(五) 財務(wù)及技術(shù)部門的主要職責(zé)1. 加強與供銷等有關(guān)部門的聯(lián)系 ,及時通報合同履行中的應(yīng)收應(yīng)付情況 .做好與合同有關(guān)的應(yīng)收應(yīng)付款項的統(tǒng)計、分析,提出處理建議.解決合同履行中有關(guān)技術(shù)方面的問題.依法簽訂、變更、解決技術(shù)合同.本部門合同的登記、統(tǒng)計和歸檔工作.6. 配合企業(yè)合同信用管理機(jī)構(gòu)做好合同信用管理工作 .(六) 其他部門職責(zé)第三章 法人授權(quán)委托管理制度一、對外簽訂合同，需要辦理授權(quán)委托手續(xù)的，適用本制度。二、被授權(quán)者的條件：必須是本公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中確需簽訂合同,并具有經(jīng)濟(jì)工作經(jīng)驗的有關(guān)人員.必須經(jīng)過《中華人民共和國合同法》培訓(xùn),考試合格,并經(jīng)工作業(yè)績審查合格者.能夠遵紀(jì)守法,執(zhí)行好國家各項法令,法規(guī)和本企業(yè)的規(guī)章制度.三、申請程序凡申請持證者,先由申請部門向合同信用管理部門提出申請,填寫“參加《合同法》培訓(xùn)人員登記表”由合同信用管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一組織申請持證者參加工商行政管理部門舉辦的《合同法》培訓(xùn)班,并參加考試.考試合格后,申請部門按合同信用管理部門要求填寫“法人授權(quán)委托書申請審批表”,并對其工作業(yè)績進(jìn)考核審查,再經(jīng)公司人事部門和合同信用管理部門審核后報公司法定代表人批準(zhǔn),簽章頒發(fā)授權(quán)證書.四、“法人授權(quán)委托書”的管理合同信用管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)“法人授權(quán)委托書”的申請審核和證件辦理、變更、注銷登記,遺失聲明和監(jiān)督檢查等管理工作,并為公司歸口管理部門.本公司頒發(fā)的簽訂合同的“法人授權(quán)委托書”,由公司統(tǒng)一印制，其他部門不得擅自印制，“法人授權(quán)委托書”在有效期限內(nèi)可連續(xù)使用,但有效期限最長不得超過兩年凡不持有“法人授權(quán)委托書”因特殊情況需對外簽約者,由所在部門向合同信用管理部門提出申請,經(jīng)法定代表人批準(zhǔn),由合同信用管理部門具體辦理一事一委托的臨時“法人授權(quán)委托”事宜;未取得“法人授權(quán)委托書”的其他人員一律不得對外簽訂合同.凡持有“法人授權(quán)委托書"對外簽訂合同者,必須嚴(yán)格遵守本公司制定的合同信用管理規(guī)定和相關(guān)的配套制度,做好合同臺帳記錄,以備考查.凡發(fā)生下列情況之一者,必須辦理變更或核準(zhǔn)注銷手續(xù):“法人授權(quán)委托書"授權(quán)內(nèi)容變更;證件有效期屆滿,不再續(xù)展;持證人因工作變動,不再對外簽約;持證人因調(diào)離本公司,退休或死亡;持證人因違反本公司管理制度,情節(jié)嚴(yán)重需撤消"持證人"資格;持證人擅自涂改授權(quán)內(nèi)容,轉(zhuǎn)借和弄虛作假撤消"持證人"資格.經(jīng)頒發(fā)的“法人授權(quán)委托書"如有遺失,持證人應(yīng)書面向本部門領(lǐng)導(dǎo)報告,并將本部門批示意見送合同信用管理部門,由合同信用管理部門向法定代表人或合同信用管理領(lǐng)導(dǎo)小組報告后,根據(jù)情況酌情處理.凡核準(zhǔn)注銷人員的“法人授權(quán)委托書"證件,由所在部門負(fù)責(zé)收回交合同信用管理部門統(tǒng)一處理.五、責(zé)任各部門應(yīng)加強對持證人的教育和管理,凡發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重違反本公司有關(guān)制度規(guī)定簽約或利用證件進(jìn)行違法活動,以及失職、瀆職等給公司帶來重大損失者,應(yīng)依法追究責(zé)任,同時注銷證件.持證人必