火龍果種植項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

火龍果種植項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目 錄第一章項(xiàng)目總論 1第二章項(xiàng)目背景 3第三章市場分析 6第四章項(xiàng)目總體方案設(shè)計(jì) 8第五章環(huán)境保護(hù)與安全生產(chǎn) 12第六章項(xiàng)目的組織與管理 13第七章投資估算與資金籌措 14第八章項(xiàng)目財(cái)務(wù)估算 15第九章社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益分析 18第十章結(jié)論及建議 21I第一章 項(xiàng)目總論一、項(xiàng)目概況1、項(xiàng)目名稱：某某鎮(zhèn)某某村火龍果種植項(xiàng)目。2、項(xiàng)目建設(shè)單位：某某發(fā)展有限公司。3、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：某某縣某某鎮(zhèn)某某村。4 、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模：600畝火龍果栽培基地及冷凍庫建設(shè)。5 、項(xiàng)目總投資： 萬元。二、項(xiàng)目提要1 、項(xiàng)目名稱：某某鎮(zhèn)某某村火龍果種植項(xiàng)目。項(xiàng)目主要以名優(yōu)火龍果品種繁育、火龍果豐產(chǎn)栽培和火龍果包裝、銷售。、項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：新建項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：項(xiàng)目地點(diǎn)擬建在某某市某某縣某某鎮(zhèn)某某村。、項(xiàng)目規(guī)模及種植計(jì)劃:項(xiàng)目規(guī)模為600畝,分兩年進(jìn)行，首期300畝，第二期300畝,年火龍果生產(chǎn)1200噸以上。、品種、技術(shù)、設(shè)備方案（1）主要品種：臺(tái)灣青山一號(hào)(2)技術(shù)及來源的可靠性與可得性：一是依靠項(xiàng)目單位人才技術(shù)優(yōu)勢，項(xiàng)目單位組建了實(shí)力較強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)，現(xiàn)有管理和技術(shù)人員近10人，；二是與某某有限公司、1省農(nóng)科所等科研院校建立了長期的合作關(guān)系，為本項(xiàng)目的順利實(shí)施提供有力的技術(shù)支撐；三是在生產(chǎn)實(shí)踐中，將采用經(jīng)試驗(yàn)和推廣應(yīng)用證明行之有效的科研成果和先進(jìn)生產(chǎn)工藝技術(shù)，項(xiàng)目實(shí)施有先進(jìn)科研成果和生產(chǎn)工藝技術(shù)支撐。、主要設(shè)施、設(shè)備:3.5米寬4公里長水泥路、蓄水池、噴灌設(shè)備、水泥柱、牌樓、員工宿舍、辦公室、倉庫、包裝廠、運(yùn)輸車輛、抽水馬達(dá)、除草機(jī)、噴霧機(jī)、分果機(jī)。、建設(shè)期限項(xiàng)目建設(shè)期限為二年，即從2014年5月起至2016年5月止。、投資結(jié)構(gòu)及資金來源（1）投資結(jié)構(gòu)：本項(xiàng)目總投資2170萬元，其中工程建設(shè)投資萬元；生產(chǎn)基地投資萬元；流動(dòng)資金200萬元。（2）資金來源：自籌及爭取省工商聯(lián)扶貧資金入股。8、項(xiàng)目效益（1）經(jīng)濟(jì)效益：第一年計(jì)劃產(chǎn)量每畝1700斤第二年計(jì)劃產(chǎn)量每畝4700斤第三年計(jì)劃產(chǎn)量每畝6000斤按往年市場價(jià)格平均每斤5.8元第一年收益：1700斤*300畝=510000*5.8元/斤=2958000元第二年收益：4700斤*300畝=1410000斤*5.8元/斤=8178000元第三年收益：4000斤*600畝=2400000斤*5.8元/斤=13920000元根據(jù)以上收益核算此項(xiàng)目5年可收回成本。2（2）社會(huì)效益和生態(tài)效益：本項(xiàng)目的實(shí)施，將大大提高火龍果的種植技術(shù)含量，同時(shí)可解決貧困戶及其它農(nóng)戶就業(yè)。通過品種的改良，種植技術(shù)的提高、示范帶動(dòng)作用，能有效地促進(jìn)某某縣火龍果產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，對推動(dòng)某某縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展進(jìn)程，壯大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，增加農(nóng)民收入具有重要的作用，同時(shí)還可推動(dòng)當(dāng)?shù)剡\(yùn)輸業(yè)等第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，具有顯著的社會(huì)效益；火龍果為旱生植物，與其它旱作相似，有機(jī)肥和火龍果專用復(fù)合肥為主要肥源，有機(jī)肥主要以人畜糞尿，豬、牛、家禽糞，在發(fā)展火龍果產(chǎn)業(yè)的同時(shí)，人、畜糞便也同時(shí)得到充分利用，解決了人、畜糞便污染問題。因此，火龍果種植是有機(jī)綠色、生態(tài)農(nóng)業(yè)，在種植火龍果的區(qū)域具有較好的生態(tài)效益。第二章 項(xiàng)目背景一、項(xiàng)目由來火龍果，又稱紅龍果、龍珠果、仙蜜果、玉龍果，拉丁文名：HylocereusundulatusBritt.仙人掌科、量天尺屬植物果實(shí)，呈橢圓形，直徑10~12cm，外觀為紅色或黃色，有綠色圓角三角形的葉狀體，白色、紅色或黃色果肉，具有黑色種子的水果?；瘕埞麪I養(yǎng)豐富、功能獨(dú)特，它含有一般植物少有的植物性白蛋白及花青素，豐富的維生素和水溶性膳食纖維?；瘕埞麑儆跊鲂?。在自然狀態(tài)下，果實(shí)于夏秋成熟，味甜，多汁。原產(chǎn)中美洲，是熱帶、亞熱帶的著名水果之一。后傳入越南、泰國等東南亞國家和中國的臺(tái)灣省，近幾年海南、廣西、3廣東、福建、云南等省區(qū)，都進(jìn)行逐漸出現(xiàn)有規(guī)模性生產(chǎn)，但大都采用傳統(tǒng)的栽培種植模式，采用現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科學(xué)栽培火龍果比較少見。針對目前火龍果種植的現(xiàn)狀，公司建設(shè)火龍果栽培基地項(xiàng)目是提升了本公司的自身發(fā)展需求和解決公司在火龍果行業(yè)中的發(fā)展方向。二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性1、產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)、區(qū)域發(fā)展規(guī)劃角度的需要黨的十八屆三中全會(huì)對發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)作出了全面部署。發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，核心任務(wù)是盡快改變我國農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)脆弱、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件落后和發(fā)展方式粗放的現(xiàn)狀，不斷提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)力。黨的十八大高度重視“三農(nóng)”問題，強(qiáng)調(diào)解決好“三農(nóng)”問題事關(guān)全面建設(shè)小康社會(huì)大局，必須始終作為全黨工作的重中之重，堅(jiān)持把發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、繁榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì)作為首要任務(wù)，對新歷史時(shí)期農(nóng)業(yè)改革發(fā)展做出了重大的戰(zhàn)略部署；強(qiáng)調(diào)要以促進(jìn)農(nóng)民增收為核心，壯大縣域經(jīng)濟(jì)。中央的“三農(nóng)”政策明確了在發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)進(jìn)程中，要合理開發(fā)利用和保護(hù)農(nóng)業(yè)資源，大力發(fā)展現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)，構(gòu)建大糧食安全體系，為此要加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，推進(jìn)農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步和創(chuàng)新，健全農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化體系，提高土地產(chǎn)出率、資源利用率、勞動(dòng)生產(chǎn)率，增強(qiáng)農(nóng)業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，國際競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。陸河縣是農(nóng)業(yè)縣，某某縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵是要因地制宜，充分利用當(dāng)?shù)氐淖匀粭l件和資源優(yōu)勢，搞好農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)是某某縣當(dāng)?shù)厝罕姷闹饕?jīng)濟(jì)來源，為此，立足某某縣資源優(yōu)勢，充分發(fā)揮陸河縣區(qū)位優(yōu)勢，大力發(fā)展火龍果產(chǎn)業(yè)，建立有規(guī)模、上檔次的現(xiàn)代化火龍果種植基地，把火龍果產(chǎn)業(yè)培育成為農(nóng)村新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，對拉動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，增加富余勞動(dòng)力就業(yè)4機(jī)會(huì)，提高群眾的經(jīng)濟(jì)收入，特別是對于貧困山區(qū)群眾的脫貧致富都具有重要意義。2、完善當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的需要隨著國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的穩(wěn)步發(fā)展以及人們生活質(zhì)量的不斷提高，人們對天然火龍果需求也不斷擴(kuò)大，近幾年來火龍果每年以10%的速度遞增，這給火龍果產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提出了更高的要求，勢必迫使火龍果產(chǎn)業(yè)逐步走上專業(yè)化、規(guī)?；?、技術(shù)化軌道，火龍果產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目要集生態(tài)、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)三大效益于一體?；瘕埞a(chǎn)業(yè)的農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，不僅可以改良品種，提高種植技術(shù)，增加農(nóng)民收入，還能大力推動(dòng)某某縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展進(jìn)程，壯大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，具有顯著的經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益。3、解決企業(yè)自身存在的問題、增強(qiáng)帶動(dòng)能力的必要性。本項(xiàng)目的實(shí)施，旨在發(fā)揮某某縣在火龍果種植方面的地理和技術(shù)優(yōu)勢，建立600畝的火龍果種植基地，該項(xiàng)目的實(shí)施可提升了本公司的自身發(fā)展需求而且解決企業(yè)在火龍果行業(yè)中的發(fā)展方向，同時(shí)提高了陸河縣火龍果種植的科技含量和市場競爭力，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，培育壯大優(yōu)勢主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，提高農(nóng)民收入，帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方面具有重要意義。三、項(xiàng)目單位基本情況某某發(fā)展有限公司成立于2004年，是一家以國內(nèi)貿(mào)易，工程管理咨詢，農(nóng)業(yè)技術(shù)開發(fā)的民營企業(yè)，企業(yè)在近十年發(fā)展中不斷創(chuàng)新，在行業(yè)中取得了一定的影響及成績。經(jīng)公司研究及考察，臺(tái)灣火龍果紅肉外形果實(shí)鮮美討喜迎利，并集“水果”、“蔬菜”、“保健”、“醫(yī)藥”為一體，被稱之為果中之王，深得民眾喜愛，致使國內(nèi)火龍果市場需5求日益俱增。某某公司聚足紅火龍果的品種及栽培管理技術(shù)的優(yōu)勢，其公司對本公司提供一切管理。成為本公司種植火龍果的合作伙伴。故計(jì)劃投資開發(fā)種植火龍果，充分發(fā)揮土地有限利用及帶動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，帶動(dòng)農(nóng)民脫貧致富。第三章 市場分析一、項(xiàng)目產(chǎn)品前景分析火龍果具有解除重金屬中毒，抗自由基。防老年病變、瘦身、防大腸癌等功效。該產(chǎn)品具有預(yù)防貧血和口角炎癥，促進(jìn)眼睛保健，形成細(xì)胞膜，增加骨質(zhì)密度，降低膽固醇，治療便秘和對皮膚病防治和防斑、美容有顯著功效，因其高纖維低熱量，且在總糖中不含焦糖和庶糖，對高血壓，糖尿病、高尿酸有較好的食療效果，而且沒有副作用?；瘕埞谖覈脑耘鄽v史較短，目前只有在臺(tái)灣、海南、廣西、廣東、福建、貴州等部分省區(qū)興起，栽培面積還十分有限，今年廣州的市場價(jià)格為6-10元/個(gè)，形成供與需的巨大差距。按比較保守的估計(jì)，紅皮紅肉、含糖量在14度以上的火龍果在果園內(nèi)的批發(fā)價(jià)格應(yīng)在每500克5元左右，按每畝平均產(chǎn)量5000斤計(jì)，平均每畝年產(chǎn)值可達(dá)25000元，是常規(guī)優(yōu)質(zhì)荔枝、龍眼畝產(chǎn)值的4倍以上，是傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)收入的8倍以上?；瘕埞麍@的建設(shè)，對環(huán)境美化、生態(tài)保護(hù)、物種繁盛有著不可低估的社會(huì)價(jià)值，同時(shí)在觀光旅游、種苗供給等綜合農(nóng)業(yè)開發(fā)上，具備很大的潛力與商機(jī)。綜上所述，火龍果的開發(fā)前景是非常廣6闊的。三、項(xiàng)目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析1、項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢某某縣是山區(qū)縣，山地資源豐富，具有傳統(tǒng)的栽培種植習(xí)慣，積累了豐富的種植經(jīng)驗(yàn)。目前火龍果種植的范圍來看，從臺(tái)灣屏東經(jīng)福建漳州、廣東潮汕地區(qū)、從化，廣西梧州、南寧這一條北回歸線左右為種植集密區(qū)域，項(xiàng)目所在地為陸河縣新田鎮(zhèn)位于北回歸線附近，具備有火龍果種植土壤環(huán)境和氣候條件。所引進(jìn)的品種具有的優(yōu)勢。2、項(xiàng)目產(chǎn)品信譽(yù)優(yōu)勢本項(xiàng)目是采用現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技生產(chǎn)火龍果產(chǎn)品的特色產(chǎn)業(yè)。項(xiàng)目單位通過多年的市場開拓，已建立起質(zhì)優(yōu)、誠信的口碑。項(xiàng)目單位的營銷模式為產(chǎn)、供、銷一條龍，樹立了“你好、我好、大家好”的經(jīng)營理念以達(dá)到“雙贏”的目標(biāo)，銷售信譽(yù)度好。四、項(xiàng)目產(chǎn)品的市場風(fēng)險(xiǎn)分析1、大眾需求變化風(fēng)險(xiǎn)隨著社會(huì)的不斷進(jìn)步，人們對目前的水果不斷追求綠色、環(huán)保、健康的食品，因此未來人們對火龍果食品、飲品的喜愛度難以估量；2、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)隨著科學(xué)技術(shù)的不斷優(yōu)化升級，如果火龍果產(chǎn)品不以科技為依托，產(chǎn)品質(zhì)量不能跟上時(shí)代的發(fā)展而不斷提高，那么火龍果產(chǎn)品市場占有率就會(huì)逐漸縮??；3、市場風(fēng)險(xiǎn)火龍果受市場波動(dòng)影響，公司如果不能及時(shí)引導(dǎo)群眾規(guī)模生產(chǎn)，7往往出現(xiàn)供過于求或供不應(yīng)求倒掛現(xiàn)象，導(dǎo)致價(jià)格不穩(wěn)。五、項(xiàng)目產(chǎn)品營銷策略1、產(chǎn)品目標(biāo)市場產(chǎn)品市場銷售重點(diǎn)定位在中國南方市場，產(chǎn)品銷售模式以直銷、經(jīng)銷和訂單相結(jié)合的模式為主。2、產(chǎn)品銷售計(jì)劃一是抓住火龍果大公司需求客戶，建立長期的供銷合作伙伴；二是建立火龍果產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)，形成火龍果產(chǎn)品營銷隊(duì)伍，信息暢通，產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)體系，不斷拓展產(chǎn)品市場銷路，并努力爭創(chuàng)產(chǎn)品品牌，提高產(chǎn)品的知名度；3、市場發(fā)展項(xiàng)目建成后，申請ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證和申請“無公害農(nóng)產(chǎn)品”火龍果產(chǎn)品認(rèn)證及申請“綠色食品”、“有機(jī)食品”認(rèn)證，產(chǎn)品銷售逐步走全國市場。第四章項(xiàng)目總體方案設(shè)計(jì)一、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)本項(xiàng)目建設(shè)執(zhí)行如下標(biāo)準(zhǔn)：NY5097/2002無公害食品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。二、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品主要技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：每百克火龍果果肉中，水分＜83.75克、鈣>6.38毫克、磷>30.2、鐵>0.55果糖>2.53克，葡萄糖>7.43克種植技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：種植密度間距為1米×1厘米、成活率95%、補(bǔ)栽率5%、收果期6—9月份、平均畝產(chǎn)4500㎏以上。8三、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容1、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：在某某鎮(zhèn)某某村建立600畝火龍果栽培種植基地及冷凍庫建設(shè)。。2、項(xiàng)目建設(shè)工程（1）建筑物（主體工程）主體工程建筑為牌樓、員工宿舍、辦公室、倉庫、包裝廠，磚混結(jié)構(gòu)，彩鋼瓦棚搭蓋，主體建筑工程面積為？平方米。（2）輔助工程、其它工程。3.5米寬4公里長水泥路、蓄水池、噴灌設(shè)備、水泥柱、水電工程安裝。四、設(shè)備選型設(shè)備清單序號(hào) 設(shè)備名稱 數(shù)量（臺(tái)/套） 金額（萬元）1 運(yùn)輸車輛2 抽水馬達(dá)3 除草機(jī)4 噴霧機(jī)5 分果機(jī)五、技術(shù)方案91、育苗火龍果主要采用扦插苗或稼接法繁殖。（1）、扦插苗：以春季最適宜，插條選生長充實(shí)的莖節(jié)，截成長15厘米的小段，待傷口風(fēng)干后插入沙床，約15-30天可生根，根長到3-4厘米時(shí)移植苗床。（2）、嫁接苗：選擇無病蟲害、生長健壯、莖肉飽滿的量天尺做砧木，于晴天進(jìn)行嫁接。將火龍果莖用刀切平面，把接穗插入，對準(zhǔn)形成層，用棉線綁牢固定，在28—30攝氏度條件下，4-5天傷口接合面即有大量愈傷組織形成，接穗與砧木顏色接近，說明二者維管束已愈合，嫁接成功，而后可移進(jìn)假植苗床繼續(xù)培育。（3）、苗期管理：育苗床宜選通風(fēng)向陽、土壤肥沃、排灌方便的田塊，整細(xì)作畦，畦帶溝90厘米，667平方米施腐熟雞糞或雞糞1500千克—2000千克，摻入谷殼灰1000千克，充分?jǐn)噭?，在整地時(shí)施于畦面以下10—20厘米的表土層；其后再100—150千克鈣鎂磷肥，用鋤頭充分?jǐn)嚢?，施?—5厘米深的表土層中，然后把小苗按株行距3厘米種于苗床，澆透水，并噴灑500倍多菌靈1次，每隔10—15天施5千克—7千克復(fù)合肥，等長出第一節(jié)莖肉飽滿的莖段，就可出圃。二、栽培管理火龍果為熱帶植物，喜光耐陰、耐熱耐旱、喜肥耐瘠，其莖貼在巖石上亦可生長，植株抗風(fēng)力極強(qiáng)，只要支架牢固可抗臺(tái)風(fēng)，667平方米栽300—400株，每4株中間埋1根20厘米見方，高2米的水泥10柱作支架即可?；瘕埞蛇m應(yīng)各種土壤，但以含腐殖質(zhì)多，保水保肥的中性土壤和弱酸性土壤為好，為使其種植后生長旺盛，必須多施消毒殺菌發(fā)酵的人畜禽糞有機(jī)肥，苗期施鈣鎂磷肥和復(fù)合肥，用量根據(jù)植株大小而定?；瘕埞跍嘏瘽駶?、光線充足的環(huán)境下生和迅速，春夏季露地栽培時(shí)應(yīng)多澆水，使其根系保持旺盛生長狀態(tài)，在陰雨連綿天氣應(yīng)及時(shí)排水，以免感染病菌造成莖肉腐爛?；瘕埞?攝氏度低溫和40攝氏度高溫，為保證其常年生長和多次結(jié)果，盡量達(dá)到適宜溫度20—30攝氏度?；瘕埞麍@不必翻耕，及時(shí)剪除雜草即可?；瘕埞炠|(zhì)層厚，外觀光滑，免套袋，省工省時(shí)?；瘕埞话銦o蟲害發(fā)生，偶爾根部有線蟲，莖葉有紅蜘蛛，及時(shí)防治即可?；瘕埞麖拈_花到果實(shí)成熟，約30天，當(dāng)果實(shí)由綠色逐漸變紅色，果實(shí)微香、鮮艷時(shí)，就可采收。六、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃本項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)期為2年，即2014年5月1日—2016年5月30日。（1）2014年5月1日—2014年10月30日。建立種植10萬棵種苗的的火龍果畝圃和管理工作；做好建立首期300畝火龍果栽培基地的前期準(zhǔn)備工作。（2）2014年11月日—2015年6日30日。建設(shè)管理房；含3.5米寬4公里長水泥路、蓄水池、噴灌設(shè)備、水泥柱、牌樓、員工宿舍、11辦公室、倉庫、包裝廠、市場信息化管理系統(tǒng)安裝；對首期300畝火龍果栽培基地進(jìn)行管理工作。（3）2015年7月1日—2016年5月30日。建設(shè)包裝廠、600畝火龍果栽培基地管理工作；6月份開始逐步采摘產(chǎn)品和銷售。第五章環(huán)境保護(hù)與安全生產(chǎn)一、環(huán)境影響本項(xiàng)目為經(jīng)作種植項(xiàng)目，在項(xiàng)目實(shí)施過程中不耗能，無廢氣、污水、廢物等排放?；瘕埞麨橄扇苏瓶迫侵鶎僦参?，生產(chǎn)過程中火龍果植株體的光合作用下，對項(xiàng)目區(qū)的空氣質(zhì)量有一定的改善，對項(xiàng)目區(qū)的土壤結(jié)構(gòu)能取到改良作用，相反對周圍環(huán)境還起到綠化、美化的作用，項(xiàng)目實(shí)施過程中完全按照綠色食品安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，嚴(yán)禁使用重金屬、國家禁止使用的化肥、農(nóng)藥等，對周圍環(huán)境不會(huì)有影響。二、勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防本項(xiàng)目為經(jīng)作種植項(xiàng)目，在項(xiàng)目實(shí)施過程中比較安全。但還存在著不安全的隱患，主要有食品生產(chǎn)安全、包裝車間、倉庫和打包過程。采取應(yīng)對措施：栽培生產(chǎn)上嚴(yán)格進(jìn)行無公害農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)措施生產(chǎn)；產(chǎn)品包裝員工在上班時(shí)實(shí)行上班戴帽、穿工作服、不抽煙、不隨地吐痰等制度；居安思危，對本合作社干部職工常常提醒“安全”二字值千金的思想意識(shí)，打包過程謹(jǐn)慎操作，在包裝車間、倉庫內(nèi)外設(shè)置消防設(shè)施，嚴(yán)禁在倉庫區(qū)吸煙和使用明火，保證倉庫安全。對員工定期進(jìn)行安全衛(wèi)生，消防知識(shí)的培訓(xùn)、檢查。12第六章項(xiàng)目的組織與管理一、組織機(jī)構(gòu)項(xiàng)目組織管理的宗旨是抵御或避免項(xiàng)目運(yùn)行過程中的風(fēng)險(xiǎn)，提高市場項(xiàng)目應(yīng)變能力和加大市場競爭力度。體制與機(jī)構(gòu)是項(xiàng)目運(yùn)行機(jī)制的保證，項(xiàng)目下設(shè)財(cái)務(wù)部、技術(shù)研發(fā)部、生產(chǎn)部、供銷部、質(zhì)檢部和辦公室。二、勞動(dòng)定員按照項(xiàng)目實(shí)施需要，本項(xiàng)目需要技術(shù)和管理人員10人。火龍果種植人員由當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶承擔(dān)，以固定和臨時(shí)聘請相結(jié)合辦法進(jìn)行項(xiàng)目的實(shí)施生產(chǎn)，需要直接生產(chǎn)人員200人以上。三、技能培訓(xùn)公司已具備一定的技術(shù)力量，為項(xiàng)目發(fā)展需要，可送技術(shù)骨干到某某農(nóng)業(yè)大學(xué)、省農(nóng)科院等科研院校進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，培訓(xùn)人數(shù)10人次以上。培訓(xùn)學(xué)習(xí)內(nèi)容為生產(chǎn)無公害農(nóng)產(chǎn)品火龍果高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)栽培技術(shù)，然后把培訓(xùn)學(xué)習(xí)技術(shù)要領(lǐng)傳授給公司固定員工進(jìn)行分期分批次培訓(xùn)，培訓(xùn)人數(shù)50人次以上。根據(jù)農(nóng)戶的生產(chǎn)技術(shù)需要，組織他們參加火龍果高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)栽培技術(shù)培訓(xùn)，培訓(xùn)人數(shù)300人以上。第七章投資估算與資金籌措一、投資估算依據(jù)131、建筑工程造價(jià)按《廣東省建筑工程綜合預(yù)算定額》測算，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施當(dāng)?shù)氐墓こ淘靸r(jià)實(shí)際情況估算。2、工程其它建設(shè)費(fèi)用按國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門項(xiàng)目管理辦法和現(xiàn)行國家有關(guān)部門規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)費(fèi)。3、本報(bào)告中人工種植費(fèi)用按當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)計(jì)算。二、投資估算、項(xiàng)目總投資2170萬元。、建設(shè)投資：其中工程建設(shè)投資？萬元（含3.5米寬4公里長水泥路、蓄水池、噴灌設(shè)備、牌樓、員工宿舍、辦公室、倉庫、包裝廠）；生產(chǎn)基地投資？萬元（A、土地取得款：100萬（含當(dāng)年租金及押金）、B、種苗購置款：14萬苗*15元/苗=210萬、C、農(nóng)機(jī)具設(shè)備款80萬、D、生物有機(jī)化肥自制設(shè)備費(fèi)：50萬、F、栽培管理人員工資20萬、G、防護(hù)設(shè)備費(fèi)20萬、H、包裝及雜項(xiàng)事物費(fèi)40萬）；建設(shè)冷凍庫及配送業(yè)務(wù)1000萬元。3、流動(dòng)資金：200萬元。三、資金來源自籌資金及來源：自籌及爭取省工商聯(lián)扶貧資金入股。四、資金使用和管理資金嚴(yán)格按照項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展?？顚Ｓ?，做好財(cái)務(wù)報(bào)表，使用情況每月向公司提出書面報(bào)告，使用每筆資金須向項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人申請，杜絕亂花錢、亂辦事等現(xiàn)象。14第八章項(xiàng)目財(cái)務(wù)估算一、價(jià)格確定原則1、該項(xiàng)目根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)（第三版）》中規(guī)定的計(jì)算方法》及國家現(xiàn)行的有關(guān)財(cái)稅規(guī)定、評價(jià)原則和指標(biāo)選取標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合項(xiàng)目的特點(diǎn)和當(dāng)?shù)匕l(fā)展水平，進(jìn)行項(xiàng)目的財(cái)務(wù)估算、經(jīng)濟(jì)評價(jià)和不確性分析。2、本項(xiàng)目為當(dāng)年收益項(xiàng)目，項(xiàng)目計(jì)算期為10年計(jì)算效益和費(fèi)用，成本核算中各種原輔材料根據(jù)生產(chǎn)實(shí)耗量和需要量確定，價(jià)格按目前市場價(jià)格計(jì)算，項(xiàng)目產(chǎn)品價(jià)格也按目前市場價(jià)格計(jì)算，水、電、燃料費(fèi)依據(jù)設(shè)計(jì)用量按現(xiàn)行價(jià)計(jì)算。稅收政策為按現(xiàn)行國家農(nóng)業(yè)政策取消農(nóng)業(yè)稅收。銀行貸款年利率為5.4%，貼現(xiàn)率為8﹪。二、營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算1、營業(yè)收入：火龍果種植當(dāng)年收益，600畝生產(chǎn)基地以畝產(chǎn)4000kg，價(jià)格平均5.8/kg計(jì)，年銷售火龍果1392萬元，10年銷售收入13920萬元。2、銷售稅金及附加：按現(xiàn)行國家農(nóng)業(yè)政策取消農(nóng)業(yè)稅。三、總成本及經(jīng)營成本估算1、單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算（1）本項(xiàng)目生產(chǎn)基地每畝生年估算成本為：種苗15元/苗×400棵=6000元，水泥柱120支×20元=2400元，耕犁費(fèi)100元/畝，化肥300元/畝，有機(jī)肥200元/畝，地膜100元/畝，農(nóng)藥60元/畝，土地租賃費(fèi)200元/畝，工人工資24個(gè)工作日×50元/天=1200元，15管理、銷售費(fèi)150元/畝，以上合計(jì)為：10710/畝。、固定資產(chǎn)總成本：工程建設(shè)投資650萬元（含3.5米寬4公里長水泥路、蓄水池、噴灌設(shè)備、牌樓、員工宿舍、辦公室、倉庫、包裝廠）。、冷凍庫及配送業(yè)務(wù)1000萬元。、流動(dòng)資金200萬元。、項(xiàng)目計(jì)算期為10年計(jì)算總成本估算項(xiàng)目總投資1.071萬元×600畝×1年+600畝×人工、化肥0.231萬元×9年+650萬元+1000萬元+200萬元+資產(chǎn)折舊65.5萬元=3805.5萬元。四、財(cái)務(wù)效益分析1 、盈利能力分析靜態(tài)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：年平均利潤總額：（13920-3805.5）÷10＝1011.45萬元投資利潤率：年平均利潤總額=139203805.5=36.6%總投資總投資3805.5靜態(tài)投資回收期：=1017.95+建設(shè)期=5.8年利潤折舊財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：流動(dòng)資產(chǎn)+利潤=1211.45萬元2、不確定性分析（1）盈虧平衡分析盈虧平衡分析：盈虧平衡點(diǎn)BEP（生產(chǎn)能力利用率）=[年總固定成本÷（年銷售收入—年總可變成本—年銷售稅金及附加）]×16100%=380.55萬元÷(1011.45萬元-138.6萬元-0)×100%=43.6%，本項(xiàng)目的盈虧平衡點(diǎn)為43.6%，即當(dāng)年銷售量達(dá)到正常的43.6%時(shí)，就可以保本經(jīng)營，而項(xiàng)目單位每年火龍果產(chǎn)品銷售量達(dá)90%以上，說明本項(xiàng)目盈利能力較強(qiáng)，項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)較小。（2）敏感性分析敏感性分析：影響項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)收益主要單因子有市場售價(jià)和生產(chǎn)成本，當(dāng)售價(jià)提高10%，利潤增加101.145萬元，總利潤1112.6萬元；當(dāng)售價(jià)降低10%，利潤減少101.45萬元，總利潤910.305萬元。因此，必須注意市場動(dòng)向，控制售價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，詳見下表一敏感性分析表：敏感性分析表：投資回收期變化率（%）利潤（萬元）差值（萬元）（含建設(shè)期）基本方案1011.45萬元5.8年銷售價(jià)格+101112.6萬元+101.1455.4年銷售價(jià)格-10910.305萬元-101.1456.18年五、財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論本項(xiàng)目各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)較合理，建成投產(chǎn)后具有較強(qiáng)的資金償還能力，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，銀行貸款的償還無風(fēng)險(xiǎn)。本項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：1211.45萬元，投資回收期5.8年，投資建成后新增產(chǎn)值每年1392萬元，項(xiàng)目直接增加安排農(nóng)業(yè)就業(yè)人口200人，可見，該項(xiàng)目不管在社會(huì)效益還是項(xiàng)目單位經(jīng)濟(jì)效益都是可行的。17第九章社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益分析一、壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)分析本項(xiàng)目的實(shí)施，將逐漸形成火龍果產(chǎn)、供、銷一條鏈的體系，實(shí)行龍頭帶動(dòng)基地，基地聯(lián)結(jié)農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作模式，通過規(guī)模發(fā)展火龍果產(chǎn)業(yè)基地，提高項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民種植火龍果的積極性，有效提高項(xiàng)目區(qū)火龍果經(jīng)營的標(biāo)準(zhǔn)化水平，帶動(dòng)全縣火龍果產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，同時(shí)也帶動(dòng)了項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，增加了農(nóng)民收入，優(yōu)化改善了項(xiàng)目區(qū)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)。二、與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制分析本項(xiàng)目通過擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，增加產(chǎn)品品種、為市場提供多品種產(chǎn)品，具有較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢，隨著銷售量的提高，也增加了對相關(guān)供應(yīng)行業(yè)的需求，同時(shí)規(guī)?；a(chǎn)銷也相應(yīng)降低生產(chǎn)成本，增加了產(chǎn)品的市場競爭力，促進(jìn)產(chǎn)品市場占有率提高，農(nóng)戶獲得更多的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，從而形成一種良性發(fā)展的利益聯(lián)結(jié)模式。本項(xiàng)目以市場為導(dǎo)向，以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品基地為依托，在陸河縣以火龍果這一產(chǎn)品為核心，充分發(fā)揮地區(qū)優(yōu)勢和資源優(yōu)勢，大力發(fā)展優(yōu)質(zhì)品種，促進(jìn)火龍果行業(yè)的可持續(xù)快速健康發(fā)展，進(jìn)一步促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。項(xiàng)目的實(shí)施，對培育市場、運(yùn)輸、貿(mào)易等行業(yè)都具有很好的聯(lián)動(dòng)效應(yīng)，可以帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對延長產(chǎn)業(yè)鏈具有重要意義。三、帶動(dòng)農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析1、農(nóng)民增收。實(shí)施火龍果研發(fā)建設(shè)項(xiàng)目：一是可以引導(dǎo)當(dāng)?shù)剞r(nóng)18民走致富道路，火龍果可在長時(shí)間內(nèi)一定程度上增加農(nóng)民收入，解決農(nóng)村、農(nóng)民問題，對農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定、農(nóng)業(yè)快速發(fā)展、農(nóng)民盡快致富等具有重要作用；二是可以解決部分農(nóng)村剩余勞動(dòng)力出路問題，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展具有現(xiàn)實(shí)意義。2、農(nóng)業(yè)增效。實(shí)施火龍果項(xiàng)目建設(shè)可推動(dòng)新農(nóng)村建設(shè)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)綜合效益，增加農(nóng)民收入，發(fā)展山區(qū)經(jīng)濟(jì)，進(jìn)一步加快群眾致富奔小康，提高人們生活水平和生活質(zhì)量，充分發(fā)揮本地區(qū)自然地理優(yōu)勢，突出區(qū)特色，有著廣闊的發(fā)展前景和良好的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)效益。四、帶動(dòng)就業(yè)分析實(shí)施火龍果建設(shè)項(xiàng)目一是可以引導(dǎo)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民走致富道路，火龍果種植行業(yè)可在長時(shí)間內(nèi)增加農(nóng)民收入，解決農(nóng)村、農(nóng)業(yè)、農(nóng)民問題。對農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定、農(nóng)業(yè)快速發(fā)展、農(nóng)民盡快致富等具有重要作用；二是可以解決部分農(nóng)村剩余勞動(dòng)力出路問題，提高農(nóng)民收入，對社會(huì)穩(wěn)定，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展具有現(xiàn)實(shí)意義。通過項(xiàng)目實(shí)施，項(xiàng)目基地能安排近100名勞動(dòng)力，年度工資總額達(dá)12000元，項(xiàng)目的帶動(dòng)作用下間接可以解決某某縣近２000名勞動(dòng)力。五、對比分析在目前某某縣種植火龍果還是處于零星家庭小作坊式種植，而且品種單一，沒有一套完整的栽培管理模式，粗放管理，導(dǎo)致品質(zhì)不高，產(chǎn)量低，經(jīng)濟(jì)效益始終不能提高，近年來在我國海南、廣西、廣東、19福建、云南及國外少數(shù)國家逐漸出現(xiàn)有規(guī)模性生產(chǎn)，但大都采用傳統(tǒng)的栽培種植模式，采用現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科學(xué)栽培火龍果比較少見，本項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施，旨在對火龍果種植進(jìn)行高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的人工栽培技術(shù)示范并進(jìn)行推廣，提高項(xiàng)目所在地火龍果種植水平，改變當(dāng)?shù)鼗瘕埞N植現(xiàn)狀，提高火龍果的質(zhì)和量，提升產(chǎn)品質(zhì)量和檔次，在某某縣形成一個(gè)特色的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促成項(xiàng)目區(qū)乃至全縣及周邊地區(qū)形成一個(gè)特色產(chǎn)業(yè)，增加農(nóng)民收入，促使地方特色農(nóng)作物向產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，推動(dòng)新農(nóng)村建設(shè)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)綜合效益，進(jìn)一步加快群眾脫貧致富奔小康，提高人們生活水平和生活質(zhì)量?；瘕?/p>