《管理手冊》表格-C版2011年

HNLQ-JL—01/1序號文件名稱文件編號版本號修改狀態(tài)

部門:HNLQ-JL—01/2部門:序號文件名稱文件編號版本號/修改狀態(tài)發(fā)文登記表HNLQ-JL—01/3發(fā)放日期文件名稱文件編號擬發(fā)放部門分發(fā)號實際領用人回收記錄注:管理體系文件要有分發(fā)號。文件更改通知單文件名稱更改日期審核文件編號同時更改資料批準更改原因更改方式ー換頁換版更改前更改后收文人分發(fā)號日期收文人分發(fā)號日期收文人分發(fā)號日期銷毀或保留情況:日期:審批:日期:顧客提供文件資料確認登記表日期顧客方單位名稱（包括代表顧客的監(jiān)理單位、設計單位）提供文件、圖紙資料名稱編號單位數(shù)エ確認接收人簽名發(fā)放記錄原編號接收編號日期發(fā)放數(shù)量領導人簽名資料歸檔登記表部門/工程項目名稱序號歸檔質(zhì)量記錄歸檔日期交檔人簽字接檔人簽字編號名稱份數(shù)總頁數(shù)記錄處理清單申請?zhí)幚砣掌谂鷾嗜颂幚砣藢嶋H處理日期處理方式監(jiān)督人序號歸檔號記錄名稱數(shù)量處理原因備注卷份頁環(huán)境因素調(diào)查表序號活動場所/エ序環(huán)境因素環(huán) 境 影 響大氣污染水體污染固艷污染土地污染噪聲污染育働葉^^雒其它正常異常緊m吊異常緊急正常異常緊急正常異常緊急、m吊異常緊m吊ー異常緊急正常異常緊急部門: HNLQ-JL—06注:首頁參與調(diào)查人員簽字:審批人:日期:環(huán)境因素匯總評價表評價人:審批人:評價人:審批人:日期:序號工序或崗位環(huán)境因素狀態(tài)環(huán)境影響環(huán)境因素評價直接判定法評價結(jié)果備注abcdef總分重要一般重要環(huán)境因素清單序號重要環(huán)境因素產(chǎn)生エ序/場所/地點可能造成的環(huán)境影響目前采取措施控制措施主控部門目標方案運行預案編制:日期:批準:日期:危險源調(diào)查表部門: HNLQ-JL—09注:首頁應有所有參與調(diào)查人員簽字:審批人:日期:注:首頁應有所有參與調(diào)查人員簽字:審批人:日期:序號ェ序作業(yè)活動危險源狀態(tài)可能導致的事故危險類型危險源匯總與風險評價記錄表序號ェ序作業(yè)活動危險源可能導致的事故LEC值法直接判定法重要危險因素備注LECD是否注:首頁應有所有參與調(diào)查人員簽字:審批人:日期:重要危險源清單序號重要危險源產(chǎn)生エ序/場所/地點可能造成的危害控制措施控制部門目標族運行蘇編制:日期:批準:日期:適用的法律法規(guī)和其他要求清單心LQ-JL—12序號名稱類別頒布日期實施日期適用條款對應的因素編制:日期:批準:日期:管理方案環(huán)境（） 職業(yè)健康安全（） HNLQ-JL—13目 標指 標方案名稱預計完解t間主管部門負責人相關部門擬采取措施:財務預算：財務部/科： 日期：措施實施計劃措施內(nèi)容進度計劃責任部門編制審核批準日期日期日期跟蹤驗證記錄:日期:驗證人:日期:管理方案ー覽表序號主控部門管理方案名稱投資預算（元）責任人起始時間完成時間考核記錄信息交流記錄表信息交流記錄表部門:HNLQ-JL—15部門:序號日期信息來源信息內(nèi)容簡介信息接受人員信息處理情況反饋時間備注管理評審計劃表主持人評審日期 地點出席人員的評審內(nèi)容簡述有關資料部門應準備的資料編制:批準:日期:日期:審核:日期:會議記錄日期: HNLQ-JL—17會議名稱地點主持人記錄人出席人員會議記錄:注:會議記錄可另附頁。管理評審報告主持人審核會議日期編制人批準簽發(fā)日期出席人員報告內(nèi)容:會議簽到表會議名稱主持人會議地點會議時間出席人簽字部門簽到人職務部門簽到人職務年度培訓計劃序號培訓名稱主辦單位培訓對象培訓時間培訓教師培訓人數(shù)學時培訓內(nèi)容考核方式批準:編制:批準:培訓記錄表培訓時間培訓班名稱教師培訓地點主辦部門培訓內(nèi)容摘要:考試成績:姓名分數(shù)姓名分數(shù)姓名分數(shù)培訓效果評價:日期:評價人:日期:人員能力評價表姓名崗位評價內(nèi)容評價結(jié)論擬采取措施文化程度接受培訓情況工作能力工作表現(xiàn)勝任不勝任強較強.股弱優(yōu)良一般差部門:HNLQ-JL—22評價人: 評價日期:特殊作業(yè)人員名冊序號姓名性別出生年月參加工作時間從事本專業(yè)年限文化程度專業(yè)/エ種技術職稱發(fā)證單位證書編號身份證號碼聘用合同書備注制表:設備驗收單設備名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠家/供應單位到貨日期驗收記錄設備銘牌標志的主要技術特征隨機附件驗收情況隨機技術資料驗收情況外觀檢查情況設備試運轉(zhuǎn)情況驗收結(jié)論參加驗收人員簽名:備注設備臺帳序號本廠編號設備名稱規(guī)格、型號、參數(shù)生產(chǎn)廠家購進日期使用狀態(tài)安裝地點設備大中修計劃序號設備名稱編號（自編號/出廠編號）規(guī)格型號安裝/使用地點購進/開始使用日期檢修類別主要檢修內(nèi)容計劃檢修日期承擔檢修單位/人員檢修費用估算（元）編制:日期:批準:日期:設備檢修記錄設備名稱規(guī)格型號設備編號檢修日期設備現(xiàn)狀:檢修內(nèi)容:口大修檢修性質(zhì):口中修 檢修人:口小修日期：試車驗證情況：驗收意見:驗收人: 年月日檢修時間從 日至日 填表人：檢查和整改記錄所屬單位項目名稱檢查情況:指導（或處理）意見:附件（或備錄）：督查人:被督查單位負責人:分公司領導:主管領導:合同評審表顧客名稱合同編號聯(lián)系電話聯(lián)系人評審目的投標書（ ）合同簽定（ ）合同修改（ ）參評部門評審意見評審人日期計劃經(jīng)營部生產(chǎn)指揮中心機材管理部領導意見:同意（ ）不同意（ ）簽字: 年 月日備注:注:會議評審應另附會議記錄。

序號項目名稱日期訪位被單計劃回訪日期回訪人開エ竣工編制:日期:審批:日期:

項目名稱合同編號顧客單位被回訪人員職務開エ日期（交付日期）年 月 日竣工日期（回訪日期）回訪服務內(nèi)容顧客意見處理結(jié)果參與回訪人:年月顧客意見處理單顧客名稱反饋人反饋日期反饋時間電話處理日期處理時間傳真意見內(nèi)容:處理情況:處理人: 年月日顧客確認意見:顧客簽字: 年月日驗證情況:驗證人: 年月 日供方調(diào)查評價表供方名稱供應產(chǎn)品類別和名稱地址電話郵編法人代表聯(lián)系人營業(yè)執(zhí)照號碼生產(chǎn)經(jīng)營許證號調(diào)査評價內(nèi)容產(chǎn)品生產(chǎn)能力技術裝備情況質(zhì)量管理體系情況樣品檢驗（試用）情況同類產(chǎn)品其他用戶使用情況供貨歷史業(yè)績參加評價人員簽字日期:評價結(jié)論:是否定為合格供方批準: 日期:年度復評記錄:（是否繼續(xù)列為合格供方）年度批準日期年度批準日期年度批準日期復評內(nèi)容資質(zhì)的有效性提供的施工材料、構(gòu)配件、設備機具質(zhì)量水平極其穩(wěn)定型交付的及時性及履約情況運輸費用售后服務參加評價人員簽字日期:評價結(jié)論:是（ ）否（ ）繼續(xù)為合格供方批準: 日期:續(xù)表201年度復評記錄201年度復評記錄合格供方名錄HNLQ-JL—34制表:日期:批準:制表:日期:批準:日期:序號供方名稱供應物資名稱法人代表聯(lián)系人地址電話年度復評結(jié)果

采購物資計劃表采購物資計劃表HNLQ-JL—35制表:日期:批準:制表:日期:批準:日期:序號產(chǎn)品名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價（估算）需用金額需用時間材質(zhì)要求

特殊過程確認記錄HNLQ-JL—36項目名稱施工項目部（エ序/班組）過程確認日期過程名稱過程確認項目鑒定/確認人簽字使用的作業(yè)指導書及其有效性使用的設備、機具及其適宜性操作人員及其資格、能力應控制的技術參數(shù)（適用時）作業(yè)環(huán)境條件情況

顧客財產(chǎn)登記表HNLQ-JL—37顧客名稱接收日期接收人顧客財產(chǎn)內(nèi)容驗收記錄驗收人: 年 月 日問題反饋反饋人: 年 月 日備注

監(jiān)視和測量設備臺帳制表人:HNLQ-JL—制表人:本公司編號監(jiān)測設備名稱型號量程狀態(tài)生產(chǎn)廠家校準周期使用部門備注月

監(jiān)視和測量設備周檢計劃表HNLQ-JL—39序號監(jiān)測設備名稱本公司編號量程用門使部定位檢單檢定周期（月）周期檢定日期備注123456789101112編制日期:批準:E期:內(nèi)部校準記錄序號日期檢測設備名稱編號（自編號/出廠編號）規(guī)格型號外觀檢査量值檢校檢查校準結(jié)論校準人標準值實測值誤差值應急設備清單部門: HNLQ-JL—41序號設備名稱設備編號用途所在部位責任人備注日期:制表:日期:顧客滿意度調(diào)查表顧客名稱:地址:電話/傳真:發(fā)表日期:評估項目滿意、1.0比較滿意0.8一般滿意0.6不太滿意0.3不滿意0評分說明或最不滿意之處工程質(zhì)量（0.5）工程進度（0.2）工程造價（0.1）安全生產(chǎn)（0.1）文明施工（0.05）竣工資料（0.1）交付后支持性服務活動（0.05）小計請打“ノ”選擇滿意度等級。請貴方給予我們配合,填完后及時將此表返給我公司。顧客滿意度調(diào)查結(jié)果及分析報告顧客滿意度調(diào)查情況綜述:顧客滿意度調(diào)查結(jié)果分析:改進意見:分析人:年度內(nèi)部審核計劃表審核的目的:審核的范圍:審核的準則:審核的頻次:審核的方法:受審核部門:審核的時間安排:編制:日期:批準:日期:審核組長與審核員任命書根據(jù)本公司“年度內(nèi)部審核計劃表”提出本次被審核部門為:,我任命審核組長為: ，審核員為:以上人員應認真行使內(nèi)審員職責。管理者代表:年月日目的:范圍:依據(jù):審核組組長： 審核員：審核時間：日 程 安 排日期時間部門審核內(nèi)容審核員審核組長:管理者代表:日期:內(nèi)部審核檢查表受審核部門:部門負責人:審核日期:序號審核項目標準條款號檢査記錄不符合審核組組長:審核員:內(nèi)部審核首（末）次會i潘靖會議名稱主持人會議地點會議時間出席人簽字部門簽到人職務內(nèi)審組簽到人職務受審核部門 審核日期不合格事實陳述:不符合條款:不符合類型:A（體系性）ロB（實施性）ロC（效果性）ロ審核員: 審核組長: 部門負責人: 年月日不合格原因分析：部門負責人: 年月日糾正措施計劃:部門負責人: 年月日審核員認可： 日期： 管理者代表： 年月日糾正措施完成情況:部門負責人: 年月日糾正措施驗證：審核員: 年月日

質(zhì)量體系要素名稱系性斕生效離節(jié)十4.質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2文件要求5.管理職責5.1管理承諾5.2以顧客為關注焦點5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責、權限與溝通5.6管理評審6.資源管理6.1資源的提供6.2人力資源6.3基礎設施6.4工作環(huán)境7.產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關的過程7.3設計和開發(fā)7.4采購7.5生產(chǎn)和服務提供7.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務提供過程的確認7.5.3標識和可追溯性7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護7.6監(jiān)視和測量設備的控制8.測量、分析和改進8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的檢驗和測量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進8.5.1持續(xù)改進8.5.2糾正措施8.5.3預防措施合計日期:審核組長:日期:不合格項分布表（環(huán)境）環(huán)境體系要素名稱性実施性嫂性合i十4.1總要求4.2環(huán)境方針4.3.1環(huán)境因素4.3.2法律法規(guī)和其他要求4.3.3目標、指標和方案4.4.1資源、作用、職責和權限4.4.2能力、培訓和意識4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6運行控制4.4.7應急準備和響應4.5.1監(jiān)測和測量4.5.2合規(guī)性評價4.5.3不符合、糾正措施和預防措施4.5.4記錄控制4.5.5內(nèi)部審核4.6管理評審合計不合格項分布表（安全）職業(yè)健康安全體系要求體系性交婢性合i十4.1總要求4.2職業(yè)健康安全方針4.3.1對危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃4.3.2法規(guī)和其他要求4.3.3目標4.3.4職業(yè)健康安全管理方案4.4.1結(jié)構(gòu)和職責4.4.2培訓、意識和能力4.4.3協(xié)商和溝通4.4.4文件4.4.5文件和資料控制4.4.6運行控制4.4.7應急準備和響應4.5.1績效測量和監(jiān)視4.5.2事故、事件、不符合、糾正和預防措施4.5.3記錄和記錄管理4.5.4審核4.6管理評審合計內(nèi)部審核報告內(nèi)部審核報告 編號審核組長審核員受審部門審核目的審核范圍審核依據(jù)審核日期報告內(nèi)容:審核組長:日期:管理者代表:日期:進場物資材料驗證記錄驗收日期物資名稱規(guī)格型號生 產(chǎn)廠 家進貨數(shù)量檢驗項目結(jié)論處置檢驗員資格外觀尺寸材質(zhì)注:1.驗收合格打“v”,不合格打“X”合規(guī)性評價表日期被評價部門被評價內(nèi)容評價結(jié)果結(jié)論改進要求評價人:不合格品報告單工程（產(chǎn)品）名稱:不合格品情況名稱（或エ序名稱）班組/操作者發(fā)生時間影響程度性質(zhì)等級原因初步分析判定人日期評審意見:評審人簽字 日期處置情況:處置負責人: 年 月 日重新驗證情況：驗證人: 年 月 日事故處理報告事故/事件名稱發(fā)生部門部、賴責人發(fā)生部位發(fā)現(xiàn)時間月0時分扌皓（警）時間月日時分處理結(jié)束時間月11時分事故/事件原因事故處理經(jīng)過:人員傷亡情況:財產(chǎn)損失情況:環(huán)境影響情況:責任者姓名年齡職務處理情況注:此表于事故Z時間發(fā)生12小時內(nèi)一式二份報管理者代表ー份,自留一份。糾正（予觸/皿撒蟬信息來源:不合格（潛在不合格）原因:糾正預防措施責任部門措施內(nèi)容責任人完成日期管理者代表： 日期：風險評價（（職業(yè)健康安全）：評價人： 日期：驗證情況:驗證人簽字: 日期：固廢物處理記錄序號固廢名稱處理數(shù)量處理方式接收單位處理日期處理人備 注勞動保護用品發(fā)放記錄領用日期用品名稱生產(chǎn)廠家ェ種領用人單位數(shù)量回收記錄油品及易燃易爆品清單品名主要成分用途貯存限量主要環(huán)境影響合同交底記錄項目名稱簽訂日期建設單位交底日期監(jiān)理單位交底地點交底內(nèi)容:(1)工程概況及合同規(guī)定的工作范圍:(2)建設單位、監(jiān)理單位及施工單位駐現(xiàn)場的主要負責人,職權范圍,エ作方式:(3)工期要求。包括:總進度計劃、開竣工時間及關鍵線路說明:(4)質(zhì)量要求。包括:質(zhì)量目標、驗收、移交及保修方面的要求:(5)成本目標及工程款支付(預付款、工程進度款、最終付款、保留金)方面的規(guī)定:(6)安全及環(huán)保目標及控制要求:(7)主要資源配置需求及配置情況：(8)合同爭議解決的約定:(9)其他:交底人:接底人簽字:勞務分包方評價記錄分包方名稱地址電話郵編法人代表聯(lián)系人營業(yè)執(zhí)照號碼資質(zhì)證號分包項目調(diào)查評價內(nèi)容勞務能力人員素質(zhì)情況質(zhì)量管理體系情況提供的服務情況其他用戶意見與本公司合作的業(yè)績參加評價人員簽字日期:評價結(jié)論:是（）否（）定為合格分包方批準: 日期:年度復評記錄:（是否繼續(xù)列為合格分包方）年度批準日期年度批準日期年度批準日期復評內(nèi)容資質(zhì)的有效性人員資質(zhì)工程質(zhì)量工程進度現(xiàn)場環(huán)境參加評價人員簽字日期:評價結(jié)論:是（ ）否（ ）繼續(xù)為合格勞務分包方批準: 日期:合格勞務分包方名錄序號分包方名稱提供勞務工程名稱法人代表聯(lián)系人地址電話年度復評結(jié)果制表:日期:批準:日期:設備、機具租賃方評價記錄HNLQ-JL—62租賃方名稱供應設備、機具類別和名稱地址電話郵編法人代表聯(lián)系人營業(yè)執(zhí)照號碼生產(chǎn)經(jīng)營許證號調(diào)查評價內(nèi)容經(jīng)營資質(zhì)和信譽產(chǎn)品和服務的質(zhì)量供貨能力價格合付款條件風險因素參加評價人員簽字日期:評價結(jié)論:是（ ）否（ ）定為合格供方批準: 日期:年度復評記錄:（是否繼續(xù)列為合格供方）年度批準日期年度批準日期年度批準日期復評內(nèi)容資質(zhì)的有效性設備機具的穩(wěn)定性設備機具的可靠性能耗水平服務水平參加評價人員簽字日期:評價結(jié)論:是（ ）否（ ）繼續(xù)為合格設備供方。批準: 日期:201年度復評記錄續(xù)表工程分包方評價記錄HNLQ-JL—64分包方名稱地址電話郵編法人代表聯(lián)系人營業(yè)執(zhí)照號碼資質(zhì)證號分包工程調(diào)查評價內(nèi)容經(jīng)營許可和資質(zhì)證明專業(yè)能力人員結(jié)構(gòu)和素質(zhì)機具裝備技術、質(zhì)量、安全、施工管理的保證能力工程業(yè)績和信譽參加評價人員簽字日期:評價結(jié)論:是（）否（）定為合格分包方批準: 日期:年度復評記錄:（是否繼續(xù)列為合格分包方）年度批準日期年度批準日期年度批準ロ期復評內(nèi)容資質(zhì)的有效性人員資質(zhì)工程質(zhì)量工程進度現(xiàn)場環(huán)境參加評價人員簽字日期:評價結(jié)論:是（ ）否（ ）繼續(xù)為合格勞務分包方批準: 日期:201年度復評記錄續(xù)表限期整改通知書HNLQ-JL—66存在問題部門部門負責人檢查部門檢査人存在問題:整改要求及時限:檢查部門:年月 日驗證情況:檢查部門:合格租賃方名錄HNLQ-JL—63制表:日期:批準:日期:制表:日期:批準:日期:序號租賃方名稱供應設備機具名稱法人代表聯(lián)系人地址電話年度復評結(jié)果

合格工程分包方名錄序號分包方名稱分包工程名稱法人代表聯(lián)系人地址電話年度復評結(jié)果制表: 日期: 批H圭： 日期：供方調(diào)查評價表HNLQ-JL—33供方名稱供應產(chǎn)品類別和名稱地址電話郵編法人代表聯(lián)系人營業(yè)執(zhí)照號碼生產(chǎn)經(jīng)營許證號調(diào)査評價內(nèi)容產(chǎn)品生產(chǎn)能力技術裝備情況質(zhì)量管理體系情況樣品檢驗（試用）情況同類產(chǎn)品其他用戶使用情況供貨歷史業(yè)績參加評價人員簽字日期:評價結(jié)論:是否定為合格供方批準: 日期:年度復評記錄:（是否繼續(xù)列為合格供方）年度批準日期年度批準日期年度批準日期復評內(nèi)容資質(zhì)的有效性提供的施工材料、構(gòu)配件、設備機具質(zhì)量水平極其穩(wěn)定型交付的及時性及履約情況運輸費用售后服務參加評價人員簽字日期:評價結(jié)論:是（ ）否（ ）繼續(xù)為合格供方批準: 日期:合格供方名錄序號供方名稱供應物資名稱法人代表聯(lián)系人地址電話年度復評結(jié)果制表:日期:批準:日期:合同交底記錄項目名稱簽訂日期建設單位交底日期監(jiān)理單位交底地點交底內(nèi)容:(1)工程概況及合同規(guī)定的工作范圍:(2)建設單位、監(jiān)理單位及施工單位駐現(xiàn)場的主要負責人,職權范圍,エ作方式:(9)工期要求。包括:總進度計劃、開竣工時間及關鍵線路說明:(10)質(zhì)量要求。包括:質(zhì)量目標、驗收、移交及保修方面的要求:(11)成本目標及工程款支付(預付款、工程進度款、最終付款、保留金)方面的規(guī)定:(12)安全及環(huán)保目標及控制要求：(13)主要資源配置需求及配置情況:(14)合同爭議解決的約定：(9)其他:交底人:接底人簽字:勞務分包方評價記錄分包方名稱地址電話郵編法人代表聯(lián)系人營業(yè)執(zhí)照號碼資質(zhì)證號分包項目調(diào)查評價內(nèi)容勞務能力人員素質(zhì)情況質(zhì)量管理體系情況提供的服務情況其他用戶意見與本公司合作的業(yè)績參加評價人員簽字日期:評價結(jié)論:是（）否（）定為合格分包方批準: 日期:年度復評記錄:（是否繼續(xù)列為合格分包方）年度批準日期年度批準日期年度批準日期復評內(nèi)容資質(zhì)的有效性人員資質(zhì)工程質(zhì)量工程進度現(xiàn)場環(huán)境參加評價人員簽字日期:評價結(jié)論:是（ ）否（ ）繼續(xù)為合格勞務分包方批準: 日期:設備、機具租賃方評價記錄HNLQ-JL—62租賃方名稱供應設備、機具類別和名稱地址電話郵編法人代表聯(lián)系人營業(yè)執(zhí)照號碼生產(chǎn)經(jīng)營許證號調(diào)查評價內(nèi)容經(jīng)營資質(zhì)和信譽產(chǎn)品和服務的質(zhì)