倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定培訓(xùn)

倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定培訓(xùn)目的、范圍為規(guī)范本公司物料入、出庫(kù)及儲(chǔ)存保管，使之合理、高效、安全，并有章可循，特制定本規(guī)定。職責(zé)1供應(yīng)部負(fù)責(zé)本規(guī)定的制定、修改和實(shí)施。2總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改和實(shí)施的批準(zhǔn)。倉(cāng)庫(kù)定置管理規(guī)定3.1倉(cāng)庫(kù)設(shè)置1.1根據(jù)本公司實(shí)際情況，目前倉(cāng)庫(kù)分設(shè)物料庫(kù)、半成品庫(kù)、成品庫(kù)、危險(xiǎn)品庫(kù)及物料場(chǎng)五大類。物料庫(kù)儲(chǔ)存從外部購(gòu)入的用于產(chǎn)品的外購(gòu)件、夕卜協(xié)件、標(biāo)準(zhǔn)件、工具、輔助物料及勞保用品等;半成品庫(kù)從目前實(shí)際出發(fā)，在生產(chǎn)場(chǎng)地指定區(qū)域儲(chǔ)存經(jīng)加工、檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品零部件；成品庫(kù)儲(chǔ)存經(jīng)出廠檢驗(yàn)合格并經(jīng)包裝待運(yùn)的產(chǎn)品；危險(xiǎn)品庫(kù)儲(chǔ)存少量的用于生產(chǎn)的潤(rùn)滑油、油漆、氧氣瓶、乙炔瓶等易燃易爆物品；物料場(chǎng)儲(chǔ)存量大的鋼板、鋼管、扁鋼及鑄鐵件毛坯等物料。1.2倉(cāng)庫(kù)位置確定原則方便物料進(jìn)、出作業(yè)，同類倉(cāng)庫(kù)盡量集中，便于管理；確保物流順暢，減少搬運(yùn)之浪費(fèi)；確保物料安全，應(yīng)遠(yuǎn)離明火、高溫區(qū)域。3.2 料位設(shè)定2.1倉(cāng)庫(kù)區(qū)域劃分遵循原則依物料的不同類別劃分區(qū)域，如軸承類、標(biāo)準(zhǔn)件類等；用代號(hào)區(qū)分不同的區(qū)域，女口入?yún)^(qū)代表軸承，B區(qū)代表標(biāo)準(zhǔn)件；將劃定區(qū)域的倉(cāng)庫(kù)定置圖繪出，懸掛于倉(cāng)庫(kù)醒目處。3.2.2物料定位進(jìn)出頻繁的物料應(yīng)考慮其裝卸的便捷性；符合先進(jìn)先出的存放方式；將各區(qū)的位置按貨架或儲(chǔ)柜等編號(hào)，如A01代表A區(qū)第1個(gè)貨架；物料存放的貨架編號(hào)填定在賬冊(cè)的“存放地點(diǎn)”欄或“備注”欄，以方便了解物料儲(chǔ)位。3.3存儲(chǔ)標(biāo)識(shí)3.3.1存儲(chǔ)方式1） 盡量利用空間，耐壓性差的物料應(yīng)注意承重堆高層數(shù)；2） 盡量利用標(biāo)準(zhǔn)包裝碼放方式，如五五碼放、桶裝、盒裝、柜裝等；3） 易燃易爆物品應(yīng)遵循有關(guān)安全規(guī)定，妥善存儲(chǔ)。3.2物料標(biāo)識(shí)1） 建立物料卡，明確標(biāo)識(shí)物料品名、編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量及入庫(kù)日期；2） 物料進(jìn)、出之后，應(yīng)及時(shí)變更物料卡上之?dāng)?shù)量及日期；3） 應(yīng)保證不同批次物料具有可追溯性；4） 可應(yīng)用顏色管理區(qū)分不同性質(zhì)的物料，如綠色區(qū)代表合格區(qū)，黃色區(qū)代表待檢暫存品區(qū)，紅色區(qū)代表退貨品區(qū)等。物料入庫(kù)管理規(guī)定4.1暫收作業(yè)1.1供應(yīng)商送貨人員在送交物料時(shí)，應(yīng)將隨貨同行清單交由本公司倉(cāng)庫(kù)保管員，由保管員指揮，將送交的物料通知卸貨人搬卸在待檢區(qū)域，清點(diǎn)品名及數(shù)量，核對(duì)無(wú)誤后，開(kāi)出一式四聯(lián)的《入庫(kù)單》。1.2將《入庫(kù)報(bào)告單》第四聯(lián)（收據(jù)聯(lián)）交給供應(yīng)商送貨人員暫存作對(duì)賬的憑據(jù)，第二、三聯(lián)（記賬聯(lián)、倉(cāng)庫(kù)聯(lián)）交質(zhì)檢部作進(jìn)料檢驗(yàn)憑據(jù)。4.2驗(yàn)收檢查2.1物料入庫(kù)前的驗(yàn)收檢查，由質(zhì)檢部相關(guān)質(zhì)檢員憑《收料報(bào)告單》 ，依據(jù)《原材料、外購(gòu)（協(xié)）件檢驗(yàn)規(guī)范》實(shí)施檢驗(yàn)；4.2.2進(jìn)料檢驗(yàn)結(jié)果有四種情況，即合格（接收）、不合格（拒收），選別（挑選）、4.2.3特采（讓步接收）；4.2.4判定合格時(shí)，入廠質(zhì)檢員將合格品總數(shù)填入《收料報(bào)告單》第二聯(lián)（記帳聯(lián)）及第三聯(lián)（倉(cāng)庫(kù)聯(lián)）的“實(shí)收”欄內(nèi)并簽字，第二聯(lián)由質(zhì)檢部留存，第三聯(lián)轉(zhuǎn)交倉(cāng)庫(kù)保管人員，以利辦理入庫(kù)手續(xù)；4.2.5判定不合格時(shí)，須于《收料報(bào)告單》第二、三聯(lián)上“質(zhì)檢記錄”欄內(nèi)注明并簽字，同時(shí)填寫《不合格通知單》一一表一式兩聯(lián)，經(jīng)質(zhì)檢部部長(zhǎng)審核后，留存《收料報(bào)告單》第二聯(lián)及《不合格通知單》第二聯(lián)，將《收料報(bào)告單》第三聯(lián)轉(zhuǎn)交倉(cāng)庫(kù)保管員，將《不合格通知單》轉(zhuǎn)交供應(yīng)部采購(gòu)人員，以利辦理退貨手續(xù)；4.2.6判定不合格而暫收的物料應(yīng)予以辦理退貨，若因?qū)嶋H需要，需對(duì)暫收物料中的一部分或全部進(jìn)行特采使用時(shí)，依QJ/J01-2009《原材料、外購(gòu)（協(xié)）件檢驗(yàn)規(guī)范》及QP-08-04《不合格品控制程序》中相關(guān)“特采”流程辦理“特采”。4.3 暫收退貨4.3.1供應(yīng)部采購(gòu)人員接獲《不合格通知單》后，應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商辦理退貨手續(xù)；4.3.2倉(cāng)庫(kù)保管員核對(duì)退貨物料與《收料報(bào)告單》記錄是否一致，并與供應(yīng)商提貨人員核對(duì)清點(diǎn)物料品名、數(shù)量一致時(shí)，進(jìn)行物料交接，并收回《收料報(bào)告單》第四聯(lián)，粘貼在第一聯(lián)（存根聯(lián)）后面，備查；4.3.3倉(cāng)庫(kù)保管員依公司物料出廠管理相關(guān)規(guī)定，協(xié)助供應(yīng)商辦理退貨物料出廠手續(xù)。4.4 入庫(kù)作業(yè)經(jīng)質(zhì)檢判定合格的物料，應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。4.4.1倉(cāng)庫(kù)人員核對(duì)物料數(shù)量與《收料報(bào)告單》第三聯(lián)中合格總數(shù)量相符合，開(kāi)具一式四聯(lián)《采購(gòu)入庫(kù)單》，第一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)保管員留存，第二聯(lián)由采購(gòu)員留存，第三聯(lián)及《收料報(bào)告單》第三聯(lián)一并交財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)作記賬及付款憑證，第四聯(lián)交供應(yīng)商作結(jié)賬之憑據(jù)，同時(shí)收回《收料文件編號(hào)： QJ/G12-2010第1版第0次修改倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定第4頁(yè)共6頁(yè)第四聯(lián)倉(cāng)管人員依第一聯(lián)“存根聯(lián)”將物料品名、數(shù)量、日期登錄于相關(guān)庫(kù)房賬卡及賬冊(cè)上，并按相關(guān)規(guī)定碼放好物料。4.5 特采處理判定特采的物料，應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)。4.5.1特采物料的數(shù)量由質(zhì)檢部確認(rèn)，并提出必要的處理方式，供應(yīng)部確認(rèn)扣款金額或比例，填注于《特采申請(qǐng)單》的對(duì)策欄內(nèi)；4.5.2在《采購(gòu)入庫(kù)單》上注明“特采”，并標(biāo)扣款金額或比例；5.3倉(cāng)庫(kù)保管人員參照合格物料流程辦理入庫(kù)手續(xù)，并確保本批物料的可追溯性。外協(xié)件入庫(kù)管理規(guī)定外協(xié)件入庫(kù)管理規(guī)定參照本規(guī)定第4條《物料入庫(kù)管理規(guī)定》辦理。成品入庫(kù)管理規(guī)定1生產(chǎn)部門生產(chǎn)的成品，由生產(chǎn)部在入庫(kù)前開(kāi)具一式四聯(lián)《完工產(chǎn)品入庫(kù)單》填注入庫(kù)

單位或姓名、入庫(kù)時(shí)間、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量后，將第二聯(lián)、第三聯(lián)、第四聯(lián)送質(zhì)檢部安排檢驗(yàn);2質(zhì)檢部相關(guān)檢驗(yàn)人員依該產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和出廠檢驗(yàn)規(guī)范實(shí)施檢驗(yàn)；3檢驗(yàn)結(jié)果有合格、不合格兩種情況；“備注”4判定合格的產(chǎn)品，由質(zhì)檢人員簽發(fā)“產(chǎn)品合格證”并在《完工產(chǎn)品入庫(kù)單》欄內(nèi)填寫“合格”并簽字，將第二聯(lián)、第三聯(lián)交生產(chǎn)部，生產(chǎn)部將合格產(chǎn)品及第三聯(lián)送往成品庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)；“備注”6.5成品庫(kù)保管人員憑質(zhì)檢部簽核的《完工產(chǎn)品入庫(kù)單》第三聯(lián)，核對(duì)產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量無(wú)誤后，辦理入庫(kù)入賬事宜；“備注”欄內(nèi)填寫“不合6.6判定不合格產(chǎn)品，由質(zhì)檢部質(zhì)檢人員在《完工產(chǎn)品入庫(kù)單》“備注”欄內(nèi)填寫“不合格”并簽字，同時(shí)開(kāi)具《不合格通知單》一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由質(zhì)檢部自存，第二聯(lián)及《完工產(chǎn)品入庫(kù)單》轉(zhuǎn)生產(chǎn)部安排返修后，重新送檢。成品出庫(kù)管理規(guī)定1銷售部門依據(jù)供貨合同、電話定貨和產(chǎn)品庫(kù)存情況，開(kāi)出一式五聯(lián)的《實(shí)物出庫(kù)單》，按出庫(kù)單上的要求填寫清楚后，第一聯(lián)留存，第二、三、四、五聯(lián)交提貨人（司機(jī)或領(lǐng)物人）；提貨人應(yīng)在這幾聯(lián)的“領(lǐng)物人”后簽上姓名，然后聯(lián)“出門”聯(lián)交門衛(wèi)查驗(yàn)后放行；第三聯(lián)“對(duì)帳”文件編號(hào)： QJ/G12-2010第文件編號(hào)： QJ/G12-2010第0次修改聯(lián)由提倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定貨人交由客戶（托運(yùn)部）作對(duì)帳用，同時(shí)應(yīng)從客戶（托運(yùn)部）處取回收據(jù)交給銷售部門開(kāi)票人備查。2倉(cāng)庫(kù)保管員收到第二、四聯(lián)后向提貨人移交成品，結(jié)束后應(yīng)將第二聯(lián)送交會(huì)計(jì)，同時(shí)會(huì)計(jì)應(yīng)在第四聯(lián)“會(huì)計(jì)”欄后簽名，保管員依第四聯(lián)上之產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等登記在成品臺(tái)帳上。3提貨人（司機(jī)）出廠時(shí)，門衛(wèi)按第五聯(lián)上之型號(hào)規(guī)格、數(shù)量清點(diǎn)查驗(yàn)，符合后放行。4所有各聯(lián)由當(dāng)事人按日裝訂保存，以備核查。物料領(lǐng)發(fā)管理規(guī)定為使物料領(lǐng)發(fā)有章可循，規(guī)范物料領(lǐng)用，發(fā)放流程，特制訂物料領(lǐng)發(fā)管理規(guī)定。1領(lǐng)料依據(jù)1.1生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)品庫(kù)存情況、銷售部門合同情況并參考實(shí)際生產(chǎn)情況，在當(dāng)月 25日前安排下個(gè)月產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃，確定生產(chǎn)產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量及交貨日期；1.2生產(chǎn)部有關(guān)人員依“月生產(chǎn)計(jì)劃”、“產(chǎn)品用料明細(xì)表”，確定該批產(chǎn)品各生產(chǎn)工序可令1.3《批領(lǐng)（發(fā)）料單》應(yīng)注明制造命令（計(jì)劃）、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量以及可領(lǐng)用物料名稱、規(guī)格、領(lǐng)用數(shù)量；8.1.4《批領(lǐng)（發(fā)）料單》一式四聯(lián)，第一聯(lián)生產(chǎn)部自存，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)部，第三聯(lián)交相關(guān)倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，第四聯(lián)交相關(guān)制造部門人員，《批領(lǐng)（發(fā)）料單》為物料領(lǐng)用、發(fā)放的依據(jù)。8.2 領(lǐng)料作業(yè)8.2.1生產(chǎn)部物料人員或生產(chǎn)者依據(jù)《批領(lǐng)（發(fā)）料單》核定的數(shù)量，開(kāi)具《領(lǐng)料單》填寫相關(guān)內(nèi)容后，經(jīng)生產(chǎn)部權(quán)責(zé)主管審核后，由物料人員或生產(chǎn)者持單向相關(guān)倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用《領(lǐng)料單》上之物料；8.2.2《領(lǐng)料單》一式四聯(lián)，一聯(lián)生產(chǎn)部自存，一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，一聯(lián)交物料人員或生產(chǎn)者，一聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部；8.2.3當(dāng)出現(xiàn)生產(chǎn)計(jì)劃追加或因其它原因（廢料、報(bào)廢）需超領(lǐng)物料時(shí)，應(yīng)在《領(lǐng)料單》備注欄內(nèi)注明原因，經(jīng)生產(chǎn)部長(zhǎng)審核后，方可追補(bǔ)領(lǐng)料。8.3 發(fā)文件編號(hào)： QJ/G12-2010第1版第0次修改倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定第6頁(yè)共6頁(yè)作業(yè)8.3.1倉(cāng)庫(kù)保管人員接收領(lǐng)料單位的《領(lǐng)料單》后，審核單據(jù)是否與《批領(lǐng)（發(fā)）料單》規(guī)定的編號(hào)、名稱、規(guī)格、數(shù)量相符，手續(xù)完備；8.3.2符合者才可發(fā)放物料，并當(dāng)面點(diǎn)交完成及填單，除《領(lǐng)料單》第一聯(lián)退還領(lǐng)料人外，其余三聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)保管員接收，其中第三聯(lián)倉(cāng)庫(kù)自存，第二聯(lián)送往財(cái)務(wù)部，第四聯(lián)送生產(chǎn)部物料人員或生產(chǎn)者；8./r