ISO90012015各部門內(nèi)審檢查表

25/21文件的分發(fā)是否合理？某文件應(yīng)該發(fā)放給哪些單位？□合格□不合格□建議項(xiàng)文件的回收是否有明確的規(guī)定？是否會(huì)造成誤用？□合格□不合格□建議項(xiàng)外部來的指導(dǎo)體系運(yùn)作的文件是否被控制？□合格□不合格□建議項(xiàng)7.1.2確定本部門工作崗位所必要的能力要求檢查部門崗位說明書，是否明確崗位職責(zé)的能力要求。抽查相關(guān)人員是否清楚其崗位職責(zé)?！鹾细瘛醪缓细瘛踅ㄗh項(xiàng)提供培訓(xùn)或采取其它措施滿足崗位職能的要求檢查培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄，以及對(duì)培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià)?！鹾细瘛醪缓细瘛踅ㄗh項(xiàng)7.1.3設(shè)備的采購到報(bào)廢過程控制查看設(shè)備的管理的過程，對(duì)新設(shè)備的管理過程是否符合要求□合格□不合格□建議項(xiàng)設(shè)備的發(fā)放、維護(hù)保養(yǎng)、修理、遷移和報(bào)廢管理抽查5臺(tái)設(shè)備的日常/定期維護(hù)規(guī)范、操作規(guī)范及執(zhí)行記錄；對(duì)設(shè)備的修理、報(bào)廢、遷移等是否符合要求?！鹾细瘛醪缓细瘛踅ㄗh項(xiàng)8.5.1工裝夾具的制造詢問工裝分類，是否有履歷表和清單,抽查其制造、檢驗(yàn)、調(diào)試、驗(yàn)收記錄是否符合文件要求，□合格□不合格□建議項(xiàng)工裝夾具的建檔、維護(hù)查閱夾具清單，是否有統(tǒng)一的分類編號(hào)，是否定期整理，是否建立日常/定期保養(yǎng)計(jì)劃并執(zhí)行□合格□不合格□建議項(xiàng)生產(chǎn)計(jì)劃的監(jiān)控是否按要求做到生產(chǎn)前準(zhǔn)備的檢查，發(fā)生異?；蛏a(chǎn)實(shí)際進(jìn)度與生產(chǎn)計(jì)劃發(fā)生偏差時(shí)，如何處理□合格□不合格□建議項(xiàng)

生產(chǎn)作業(yè)過程控制查看現(xiàn)場作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是否齊全并與實(shí)際作業(yè)過程對(duì)應(yīng)；特殊過程如何識(shí)別及控制□合格□不合格□建議項(xiàng)詢問操作人員資格是否得到確認(rèn)，實(shí)際操作有無與要求不符□合格□不合格□建議項(xiàng)8.5.2在制品、成品標(biāo)識(shí)查看在制品、半成品、成品的產(chǎn)品、檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)是否完整、準(zhǔn)確□合格□不合格□建議項(xiàng)8.7不合格品的控制現(xiàn)場查看制程中出現(xiàn)的不合格零部件、半成品、成品是否按規(guī)定進(jìn)行回收隔離，過程失控的處理□合格□不合格□建議項(xiàng)9.1.3數(shù)據(jù)分析是否進(jìn)行了數(shù)據(jù)的分析和評(píng)價(jià)？□合格□不合格□建議項(xiàng)10對(duì)出現(xiàn)的異常進(jìn)行分析，采取措施，加以改善。查出現(xiàn)異常發(fā)起的糾正預(yù)防措施記錄?！鹾细瘛醪缓细瘛踅ㄗh項(xiàng)持續(xù)改進(jìn)有無開展持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)，如何進(jìn)行的。□合格□不合格□建議項(xiàng)

內(nèi)審檢查表Sec.7被審核部門品管部審核員及所屬部門標(biāo)準(zhǔn)條款檢査項(xiàng)目檢査方法審核證據(jù)判定5.3職責(zé)權(quán)限和溝通了解該部門的組織機(jī)構(gòu)圖和工作流程。問詢部門負(fù)責(zé)人或查看文件□合格□不合格□建議項(xiàng)6質(zhì)量目標(biāo)的落實(shí)查上年質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)情況。未完成目標(biāo)的，是否采取了措施，可查看來年工作計(jì)劃或?qū)Σ摺！鹾细瘛醪缓细瘛踅ㄗh項(xiàng)7.1.2確定本部門工作崗位所必要的能力要求檢查部門崗位說明書，是否明確崗位職責(zé)的能力要求。抽查相關(guān)人員是否清楚其崗位職責(zé)。□合格□不合格□建議項(xiàng)提供培訓(xùn)或采取其它措施滿足崗位職能的要求檢查培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄，以及對(duì)培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià)?！鹾细瘛醪缓细瘛踅ㄗh項(xiàng)7.1.5有無產(chǎn)品監(jiān)視和測量的規(guī)定，是如何要求的是否建立并保持產(chǎn)品監(jiān)視和測量的文件規(guī)定?是否規(guī)定了需進(jìn)行監(jiān)視和測量的階段、監(jiān)測點(diǎn)？□合格□不合格□建議項(xiàng)是否規(guī)定了監(jiān)視和測量的項(xiàng)目/方法/驗(yàn)收準(zhǔn)則、使用的監(jiān)視和測量設(shè)備、應(yīng)留下記錄以及檢驗(yàn)人員的資格要求？□合格□不合格□建議項(xiàng)是否對(duì)監(jiān)視和測量結(jié)果的處理作出了明確規(guī)定？□合格□不合格□建議項(xiàng)有權(quán)放行產(chǎn)品的人員體現(xiàn)在記錄上嗎？授權(quán)人員放行后的產(chǎn)品和交付服務(wù)的特例情況，組織是如何進(jìn)行控制的？□合格□不合格□建議項(xiàng)7.5.1是否有體系有效運(yùn)行所需的形成文件的信息。體系文件是否受控？如何控制？是否可提供整體清單？□合格□不合格□建議項(xiàng)

所有的文件是否有明確的標(biāo)識(shí)，編號(hào)，版本等信息？□合格□不合格□建議項(xiàng)7.5.2文件創(chuàng)建和更新的控制文件的審批和核準(zhǔn)是否都有？□合格□不合格□建議項(xiàng)什么人對(duì)文件有修改權(quán)限？是否會(huì)被隨意修改？□合格□不合格□建議項(xiàng)7.5.3是否執(zhí)行了文件控制文件是否是最新版有效文件？現(xiàn)場的文件是否完善？□合格□不合格□建議項(xiàng)文件的分發(fā)是否合理？某文件應(yīng)該發(fā)放給哪些單位？□合格□不合格□建議項(xiàng)文件的回收是否有明確的規(guī)定？是否會(huì)造成誤用？□合格□不合格□建議項(xiàng)外部來的指導(dǎo)體系運(yùn)作的文件是否被控制？□合格□不合格□建議項(xiàng)8.5.1監(jiān)視測量設(shè)備的購置查儀器儀表的計(jì)量檔案、計(jì)量設(shè)備管理臺(tái)賬，看計(jì)量設(shè)備的購置與檢定是否符合要求?！鹾细瘛醪缓细瘛踅ㄗh項(xiàng)監(jiān)視測量設(shè)備的監(jiān)控和使用各環(huán)節(jié)的計(jì)量器具是否完好，是否在檢定有效期內(nèi)，發(fā)現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)如何處理□合格□不合格□建議項(xiàng)計(jì)量器具的周期檢定查周期檢定記錄，是否符合規(guī)定要求□合格□不合格□建議項(xiàng)現(xiàn)場監(jiān)視測量設(shè)備的控制現(xiàn)場查看各檢驗(yàn)環(huán)節(jié)的計(jì)量器具是否完好，是否檢定并在檢定有效期內(nèi)。詢問發(fā)現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，是如何處理的□合格□不合格□建議項(xiàng)8.5.2各檢驗(yàn)環(huán)節(jié)檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)現(xiàn)場檢查來料檢驗(yàn)、品質(zhì)稽核等產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，是否符合文件規(guī)定要求?！鹾细瘛醪缓细瘛踅ㄗh項(xiàng)

8.5.5顧客抱怨的核實(shí)及制定措施抽查3份退回不合格品的核實(shí)記錄□合格□不合格□建議項(xiàng)采取措施的跟進(jìn)檢查，對(duì)客戶抱怨整理分析抽查3份采取應(yīng)急措施和相應(yīng)糾正預(yù)防措施的會(huì)議記錄及其驗(yàn)證措施的落實(shí)□合格□不合格□建議項(xiàng)8.7是否制定了不合格品控制程序，對(duì)各階段的不合格品處置都做出了規(guī)定有不合格品控制的程序嗎？對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、隔離、處置及通知等是否作出了規(guī)定？□合格□不合格□建議項(xiàng)如何進(jìn)行不合格品的處置不合格品評(píng)審工作是如何進(jìn)行的？處置的方法有哪些？標(biāo)識(shí)、記錄、隔離等實(shí)際執(zhí)行情況是否符合要求？□合格□不合格□建議項(xiàng)不合格品糾正后是否重新驗(yàn)證？□合格□不合格□建議項(xiàng)對(duì)不合格品的讓步處理是否作出了規(guī)定并按規(guī)定執(zhí)行？讓步是否經(jīng)過審批？在什么情況下，應(yīng)將結(jié)果向部門或顧客報(bào)告？報(bào)告的形式是否符合規(guī)定要求？□合格□不合格□建議項(xiàng)交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)的處理交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí),是否采取了措施?是否有效實(shí)施?顧客對(duì)處理結(jié)果的滿意程度如何？□合格□不合格□建議項(xiàng)9.1.3數(shù)據(jù)分析是否進(jìn)行了數(shù)據(jù)的分析和評(píng)價(jià)？□合格□不合格□建議項(xiàng)9.2（內(nèi)審）審核準(zhǔn)備查閱年度內(nèi)部審核計(jì)劃、《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃，內(nèi)容是否符合文件規(guī)定，有無批準(zhǔn)，是否按計(jì)劃執(zhí)行。□合格□不合格□建議項(xiàng)（內(nèi)審）審核實(shí)施內(nèi)審組長和內(nèi)審員的資格確認(rèn)，審核員獨(dú)立于被審核部門；審核報(bào)告是否對(duì)審核目的做出評(píng)價(jià)?！鹾细瘛醪缓细瘛踅ㄗh項(xiàng)（內(nèi)審）審核跟進(jìn)查閱不合格報(bào)告，是否做出原因分析、采取糾正預(yù)防措施，以及措施效果的驗(yàn)證?！鹾细瘛醪缓细瘛踅ㄗh項(xiàng)10對(duì)出現(xiàn)的異常進(jìn)行分析，采取措施，加以改善。查出現(xiàn)異常發(fā)起的糾正預(yù)防措施記錄?！鹾细瘛醪缓细瘛踅ㄗh項(xiàng)持續(xù)改進(jìn)有無開展持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)，如何進(jìn)行的。□合格□不合格□建議項(xiàng)

內(nèi)審檢查表Sec.8被審核部門倉庫審核員及所屬部門標(biāo)準(zhǔn)條款檢查項(xiàng)目檢查方法審核證據(jù)判定5.3職責(zé)權(quán)限和溝通了解該部門的組織機(jī)構(gòu)圖和工作流程。問詢部門負(fù)責(zé)人或查看文件□合格□不合格□建議項(xiàng)6質(zhì)量目標(biāo)的落實(shí)查上年質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)情況。未完成目標(biāo)的，是否采取了措施，可查看來年工作計(jì)劃或?qū)Σ?。□合格□不合格□建議項(xiàng)7.1.2確定本部門工作崗位所必要的能力要求檢查部門崗位說明書，是否明確崗位職責(zé)的能力要求。抽查相關(guān)人員是否清楚其崗位職責(zé)?！鹾细瘛醪缓细瘛踅ㄗh項(xiàng)提供培訓(xùn)或采取其它措施滿足崗位職能的要求檢查培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄，以及對(duì)培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià)。□合格□不合格□建議項(xiàng)7.5.1是否有體系有效運(yùn)行所需的形成文件的信息。體系文件是否受控？如何控制？是否可提供整體清單？□合格□不合格□建議項(xiàng)所有的文件是否有明確的標(biāo)識(shí)，編號(hào)，版本等信息？□合格□不合格□建議項(xiàng)7.5.2文件創(chuàng)建和更新的控制文件的審批和核準(zhǔn)是否都有？□合格□不合格□建議項(xiàng)什么人對(duì)文件有修改權(quán)限？是否會(huì)被隨意修改？□合格□不合格□建議項(xiàng)7.5.3是否執(zhí)行了文件控制文件是否是最新版有效文件？現(xiàn)場的文件是否完善？□合格□不合格□建議項(xiàng)文件的分發(fā)是否合理？某文件應(yīng)該發(fā)放給哪些單位？□合格□不合格□建議項(xiàng)

文件的回收是否有明確的規(guī)定？是否會(huì)造成誤用？□合格□不合格□建議項(xiàng)外部來的指導(dǎo)體系運(yùn)作的文件是否被控制？□合格□不合格□建議項(xiàng)8.5.2產(chǎn)品標(biāo)識(shí)查看倉庫物料的標(biāo)識(shí)是否清楚、完整、可追溯□合格□不合格□建議項(xiàng)帳卡物一致及盤存工作開展詢問盤存工作如何開展，并根據(jù)庫存盤點(diǎn)表在系統(tǒng)查詢幾個(gè)物品數(shù)量，到現(xiàn)場核查產(chǎn)品帳、物、卡是否一致□合格□不合格□建議項(xiàng)先進(jìn)先出通過檢查物料到料時(shí)間標(biāo)識(shí)等，查看先進(jìn)先出執(zhí)行情況□合格□不合格□建議項(xiàng)賬務(wù)登入（電子臺(tái)賬、ERP等系統(tǒng)）及時(shí)準(zhǔn)確抽取系統(tǒng)中隨機(jī)3種物料，查看現(xiàn)場是否吻合□合格□不合格□建議項(xiàng)8.5.4儲(chǔ)存區(qū)域查現(xiàn)場有否明確劃分貯存區(qū)域，各貯存區(qū)域有明確標(biāo)識(shí)、貯存條件是否符合要求□合格□不合格□建議項(xiàng)物品的擺放是否做到：庫位對(duì)應(yīng)，類別清楚,整齊有序，通道暢通，每日做除塵防護(hù)，保證庫房整潔.□合格□不合格□建議項(xiàng)特殊物品管理查現(xiàn)場貯存條件，MSDS、防爆等標(biāo)識(shí)，應(yīng)急器具如滅火器等，保質(zhì)期是否在有效期□合格□不合格□建議項(xiàng)收貨、配料、退料、出貨流程詢問收貨、配料、退料、出貨流程，對(duì)比三級(jí)文件是否符合□合格□不合格□建議項(xiàng)9.1.3數(shù)據(jù)分析是否進(jìn)行了數(shù)據(jù)的分析和評(píng)價(jià)？□合格□不合格□建議項(xiàng)10對(duì)出現(xiàn)的異常進(jìn)行分析，采取措施，加以改善。查出現(xiàn)異常發(fā)起的糾正預(yù)防措施記錄。□合格□不合格□建議項(xiàng)持續(xù)改進(jìn)有無開展持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)，如何進(jìn)行的?！鹾细瘛醪缓细瘛踅ㄗh項(xiàng)

Sec.9被審核部門人事部審核員及所屬部門標(biāo)準(zhǔn)條款檢查項(xiàng)目檢查方法審核證據(jù)判定5.3職責(zé)權(quán)限和溝通了解該部門的組織機(jī)構(gòu)圖和工作流程。問詢部門負(fù)責(zé)人或查看文件□合格□不合格□建議項(xiàng)6質(zhì)量目標(biāo)的落實(shí)查上年質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)情況。未完成目標(biāo)的，是否采取了措施，可查看來年工作計(jì)劃或?qū)Σ??！鹾细瘛醪缓细瘛踅ㄗh項(xiàng)7.1.2確定本部門工作崗位所必要的能力要求檢查部門崗位說明書，是否明確崗位職責(zé)的能力要求。抽查相關(guān)人員是否清楚其崗位職責(zé)。□合格□不合格□建議項(xiàng)提供培訓(xùn)或采取其它措施滿足崗位職能的要求檢查培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄，以及對(duì)培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià)?！鹾细瘛醪缓细瘛踅ㄗh項(xiàng)確定本公司各工作崗位所必要的能力要求抽查公司各部門崗位說明書，是否明確崗位職責(zé)的能力要求□合格□不合格□建議項(xiàng)招聘/培訓(xùn)計(jì)劃是如何產(chǎn)生的查各部門招聘/培訓(xùn)的需求與公司培訓(xùn)需求的接口□合格□不合格□建議項(xiàng)是否對(duì)人員的培訓(xùn)進(jìn)行了策劃，是否對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行了評(píng)估，發(fā)現(xiàn)與目標(biāo)有差異時(shí)的處理抽查《個(gè)人培訓(xùn)檔案》及近期的培訓(xùn)計(jì)劃□合格□不合格□建議項(xiàng)人員是否都經(jīng)過了應(yīng)接受的培訓(xùn)對(duì)從事特殊工作的人員是否進(jìn)行了培訓(xùn)并進(jìn)行了資格認(rèn)定？內(nèi)審員呢？臨時(shí)工呢？□合格□不合格□建議項(xiàng)確定各部門把公司總體質(zhì)量目標(biāo)分解為各個(gè)崗位具體目標(biāo)并以此進(jìn)行績效考核抽查公司績效考核表，是否有可朔性？□合格□不合格□建議項(xiàng)

指標(biāo)的合理性指標(biāo)數(shù)量或內(nèi)容貼合實(shí)際工作需要嗎？便于執(zhí)行與統(tǒng)計(jì)嗎？量化還是定性？□合格□不合格□建議項(xiàng)考核工作的開展及作用是否定期回顧考核結(jié)果？何種形式回顧？對(duì)被考核人工作有