體系內(nèi)審策劃樣本

資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系改正或者刪除。體系內(nèi)審策劃一、內(nèi)審目的為落實(shí)體系內(nèi)部審核的要求，全面審核我司體系流程的充分性、可行性、適宜性、及過(guò)程執(zhí)行的符合性，對(duì)此次審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題點(diǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，提出改進(jìn)方案，促進(jìn)體系良性循環(huán)。二、審核計(jì)劃序號(hào)工作內(nèi)容節(jié)點(diǎn)備注1內(nèi)審員人選提報(bào)/09/07各部門(mén)提報(bào)符合要求人員，ZG/ZS/ZZ/ZP/ZJ人數(shù)較多部門(mén)可報(bào)2人，其它部門(mén)報(bào)1人2TS條款培訓(xùn)（結(jié)合公司文件）/03/199月份開(kāi)始每月4小時(shí)3內(nèi)審員審核技巧/10/10累計(jì)8小時(shí)4審核/12/10覆蓋所有要素5階段評(píng)價(jià)和總結(jié)每月1次三、內(nèi)審員選撥、培訓(xùn)、資格確定內(nèi)審員資格基本要求?熟悉部門(mén)工作，掌握一定技能、具備管理經(jīng)驗(yàn)；?有較好的口頭和書(shū)面語(yǔ)言表示能力；?具有能夠完成審核任務(wù)的能力----編制查檢表、實(shí)施審核、編寫(xiě)不合格項(xiàng)報(bào)告和審核報(bào)告；?正直誠(chéng)實(shí)、保密、善于溝通、獨(dú)立性；?服從領(lǐng)導(dǎo)----遵守審核紀(jì)律、傳達(dá)并說(shuō)明審核要求、編制查檢表、按計(jì)劃完成審核任務(wù)、將審核發(fā)現(xiàn)整理成書(shū)面資料、報(bào)告審核結(jié)果、驗(yàn)證糾正措施的有效性、支持組長(zhǎng)和管代工作；?了解ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)、掌握公司體系文件的流程和精神要領(lǐng)、有審核經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。內(nèi)審員內(nèi)部培訓(xùn)?學(xué)習(xí)ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)；?學(xué)習(xí)我司質(zhì)量體系文件；?審核技巧和注意事項(xiàng)。內(nèi)審員能力要求 經(jīng)過(guò)理論培訓(xùn)，并結(jié)合實(shí)踐，達(dá)到：?能夠理解ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)條款要求；?熟悉公司部門(mén)職能和體系流程要點(diǎn)掌握基本的審核技巧；?能夠獨(dú)立檢查部門(mén)內(nèi)部體系文件要求的執(zhí)行情況，并輸出改進(jìn)報(bào)告；?在指導(dǎo)下能夠?qū)徍似渌块T(mén)，并輸出改進(jìn)報(bào)告。周期評(píng)定審核員，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)合格的內(nèi)審員，報(bào)備ZB。四、審核準(zhǔn)備＞確定審核要素＞審核小組 體系工程師按照審核要素和審核涉及部門(mén)確定審核小組人員，指定組長(zhǎng)；＞審核要求和分工一一內(nèi)審組長(zhǎng)組織＞編寫(xiě)審核查檢表（內(nèi)審員編寫(xiě)、內(nèi)審組長(zhǎng)確認(rèn)）＞首次會(huì)議（審核組長(zhǎng)、內(nèi)審員）＞階段總結(jié)（審核組長(zhǎng)、內(nèi)審員）＞末次會(huì)議（審核組長(zhǎng)、內(nèi)審員）六、審核報(bào)告＞體系工程師或?qū)徍私M長(zhǎng)輸出內(nèi)審報(bào)告；資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系改正或者刪除。＞報(bào)管理者代表批準(zhǔn)；＞不符合項(xiàng)的管理部門(mén)實(shí)施整改七、 不符合項(xiàng)跟進(jìn)（內(nèi)審員、審核組長(zhǎng)）＞內(nèi)審員跟進(jìn)不符合項(xiàng)的整改＞審核組長(zhǎng)督促跟進(jìn)的結(jié)果和效果八、 內(nèi)審員評(píng)價(jià)體系工程師負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)內(nèi)審員的成績(jī)/表現(xiàn)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)合格的，報(bào)ZB。九、 終極目標(biāo)：擊破自閉、引導(dǎo)自覺(jué)、協(xié)同自發(fā)遵循PDCA,持續(xù)改進(jìn)，提升全員質(zhì)量意識(shí)。促進(jìn)降低產(chǎn)品不良、提升產(chǎn)品質(zhì)量、降低運(yùn)營(yíng)成本。十、審核安排（時(shí)間待定）序號(hào)審核部門(mén)被審核部門(mén)對(duì)應(yīng)TS條款/主要職能1XGSC6.3.2應(yīng)急計(jì)劃7.2與客戶有關(guān)的過(guò)程7.2.3客戶溝通7.2.3.1客戶溝通一補(bǔ)充7.5.1.7服務(wù)信息反饋7.5.1.8與客戶的服務(wù)協(xié)議7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)7.5.2.1生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)一補(bǔ)充7.5.4客戶財(cái)產(chǎn)7.5.4.1客戶所有的生產(chǎn)工裝8.3.3客戶通知8.3.4客戶特許2ZGXG7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃補(bǔ)充7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定7.2.1.1客戶指定的特殊特性7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審7.2.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審---補(bǔ)充7.2.2.2組織制造可行性7.3.6.3產(chǎn)品批準(zhǔn)過(guò)程7.5.1.6生產(chǎn)計(jì)劃7.5.4客戶財(cái)產(chǎn)7.5.4.1客戶所有的生產(chǎn)工裝8.5.1.2制造過(guò)程的改造、3WLCG4.1.1總要求一-補(bǔ)充7.4采購(gòu)7.4.1采購(gòu)過(guò)程7.4.1.1法規(guī)的符合性7.4.1.2供方質(zhì)量管理體系的開(kāi)發(fā)7.1.1.3客戶批準(zhǔn)的供貨來(lái)源7.4.2米購(gòu)信息7.4.3.2對(duì)供方的監(jiān)視、4CWWL7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.5.5.1存儲(chǔ)和庫(kù)存、5ZPZS7.5.1.5生產(chǎn)工裝的管理7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.5.1.6生產(chǎn)計(jì)劃6ZSZZ7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.5.1.6生產(chǎn)計(jì)劃7ZZZJ7.1.3保密7.3設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)7.3.1設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃7.3.1.1多方論證方法7.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入7.3.2.1產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入7.3.2.3特殊特性7.3.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出7.3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審7.3.4.1監(jiān)視7.3.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證7.3.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)7.3.6.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)---補(bǔ)充7.3.7設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制7.5.1.2作業(yè)指導(dǎo)書(shū)7.5.1.3作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證8GLCW固定資產(chǎn)賬務(wù)的建立、對(duì)賬過(guò)程及記錄、盤(pán)點(diǎn)異常處理9ZJPG4.2.3文件控制4.2.4記錄控制4.2.4.1記錄保存7.1.2接受水準(zhǔn)7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證7.4.3.1進(jìn)貨產(chǎn)品的質(zhì)量7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性---補(bǔ)充7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制7.6.1測(cè)量系統(tǒng)分析7.6.2校準(zhǔn)/驗(yàn)證記錄7.6.3實(shí)驗(yàn)室要求7.6.3.1內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室7.6.3.2外部實(shí)驗(yàn)室8.2.1客戶滿意8.2.1.1客戶滿意---補(bǔ)充8.2.2.1質(zhì)量管理體系審核8.2.2.2制造過(guò)程審核8.2.2.3產(chǎn)品審核8.2.2.4內(nèi)部審核計(jì)劃8.2.2.5內(nèi)審員資格8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4.1全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)8.2.4.2外觀項(xiàng)目8.3不合格品控制8.3.1不合格品控制一補(bǔ)充8.3.2返工產(chǎn)品的控制8.5.2.1解決問(wèn)題8.5.2.2防錯(cuò)8.5.2.3糾正措施影響8.5.2.4拒收產(chǎn)品的試驗(yàn)/分析8.5.3預(yù)防措施10PGZG4.2.3.1工程規(guī)范7.1.3保密7.3設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)7.3.1設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃7.3.1.1多方論證方法7.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入7.3.2.2制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸入7.3.2.3特殊特性7.3.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出7.3.3.2制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸出7.3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審7.3.4.1監(jiān)視7.3.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證7.3.6/