民爆器材企業(yè)安全檢查表

PAGE127/NUMPAGES131民爆器材企業(yè)安全檢查表（生產(chǎn)企業(yè)部分）國防科工委民爆局二○○六年七月目錄第一部分生產(chǎn)企業(yè)安全檢查表1.前言2.生產(chǎn)企業(yè)安全檢查情況匯總表3.民爆器材生產(chǎn)企業(yè)安全檢查得分等級劃分及安全檢查表使用方法講明4.表01民用爆破器材生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)狀綜合安全治理檢查表5.表02民用爆破器材生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)狀總體安全條件檢查表工業(yè)炸藥生產(chǎn)線安全檢查表6.表03-1粉狀銨梯炸藥生產(chǎn)線安全檢查表7.表03-2銨油類（膨化、改型硝銨、銨松蠟、多孔粒狀等）炸藥生產(chǎn)線安全檢查表8.表03-3乳化（含粉狀乳化、加火藥等）炸藥生產(chǎn)線安全檢查表9.表03-4水膠炸藥（含加火藥）生產(chǎn)線安全檢查表10.表03-5震源藥柱生產(chǎn)線安全檢查表11.表03-6起爆具生產(chǎn)線安全檢查表12.表03-7混裝炸藥車安全檢查表13.表03-8混裝炸藥地面制備廠安全檢查表工業(yè)雷管生產(chǎn)線安全檢查表14.表04-1起爆藥制造生產(chǎn)單元安全檢查表15.表04-2導(dǎo)爆藥、延期藥、延期元件制造生產(chǎn)單元安全檢查表16.表04-3雷管用炸藥加工生產(chǎn)單元安全檢查表17.表04-4火雷管裝填生產(chǎn)單元安全檢查表18.表04-5電雷管（含導(dǎo)爆管雷管）裝配生產(chǎn)單元安全檢查表19.表04-6火雷管組批、包裝生產(chǎn)單元安全檢查表20.表04-7雷管生產(chǎn)中轉(zhuǎn)庫安全檢查表21.表04-8電引火元件制造生產(chǎn)單元安全檢查表22.表04-9導(dǎo)爆管生產(chǎn)單元安全檢查表工業(yè)索類火工品生產(chǎn)線安全檢查表23.表05-1導(dǎo)火索生產(chǎn)線安全檢查表24.表05-2導(dǎo)爆索生產(chǎn)線安全檢查表石油射孔器材生產(chǎn)線安全檢查表25.表06石油射孔彈生產(chǎn)線安全檢查表第二部分銷售企業(yè)安全檢查表1.前言2.銷售企業(yè)安全檢查情況匯總表3.民爆器材銷售企業(yè)安全檢查得分等級劃分及安全檢查表使用方法講明4.表01民用爆破器材銷售企業(yè)綜合治理安全檢查表5.表02民用爆破器材銷售企業(yè)總體安全條件安全檢查表5.1表2-1危險品總倉庫A級倉庫外部安全距離表5.2表2-2危險品庫房四鄰間距數(shù)據(jù)表6.表03民爆器材倉庫設(shè)施及現(xiàn)場治理安全檢查表一、前言今年上半年，民爆生產(chǎn)企業(yè)先后發(fā)生了山東招遠(yuǎn)“4.1”和安徽當(dāng)涂“6.16”特大爆炸事故，造成了重大人員傷亡和財產(chǎn)損失。近期我委與國家安全生產(chǎn)監(jiān)督治理總局聯(lián)合發(fā)出了《關(guān)于加強(qiáng)民爆企業(yè)安全生產(chǎn)工作的緊急通知》。要求各部門、各單位要認(rèn)真汲取這兩次事故的沉痛教訓(xùn)，充分認(rèn)識當(dāng)前民爆行業(yè)安全生產(chǎn)形勢的嚴(yán)峻性，從實踐“三個代表”的重要思想和落實以人為本科學(xué)進(jìn)展觀的高度動身，認(rèn)真貫徹落實“全國軍工、民爆行業(yè)安全生產(chǎn)電視電話會議”精神，從提高民爆企業(yè)本質(zhì)安全、建立安全生產(chǎn)長效機(jī)制入手，切實抓好民爆行業(yè)安全生產(chǎn)工作。為加強(qiáng)民爆行業(yè)安全生產(chǎn)工作，防范類似事件再次發(fā)生，我委民爆器材監(jiān)督治理局定于7月10日起在全行業(yè)開展安全大檢查，本次安全大檢查采納安全檢查表法，要緊檢查生產(chǎn)企業(yè)的現(xiàn)狀綜合安全治理、總體安全條件和生產(chǎn)線安全狀況，并進(jìn)行計分劃分安全等級，依照安全檢查的結(jié)果，各地省級民爆器材行政主管部門將對存在的隱患下發(fā)整改通知單或做出立即停產(chǎn)整頓的決定。因此本次檢查工作應(yīng)引起全行業(yè)全體治理人員和工程技術(shù)人員的高度重視?，F(xiàn)將有關(guān)事宜講明如下：1檢查組織形式按照《關(guān)于在民爆行業(yè)開展以“四超”專項整治為要緊內(nèi)容的安全大檢查的通知》（委辦安[2006]139號）精神辦。2檢查程序一般按照以下工作程序開展工作：1）檢查組進(jìn)入企業(yè)，首先由檢查組組長主持召開首次會議，內(nèi)容：宣讀委辦安[2006]139號通知精神，介紹本次檢查的意義、檢查組成員、確定檢查內(nèi)容和方法、需要企業(yè)提供的有關(guān)資料清單和相互配合的注意事項等有關(guān)情況；由企業(yè)匯報近期安全生產(chǎn)工作（要求有書面資料，操縱匯報不超過20分鐘）以及配合檢查組的具體人員等方面安排。2）檢查由企業(yè)指定負(fù)責(zé)人陪同下進(jìn)行。3）檢查組匯總情況并討論結(jié)論和整改措施，形成一致意見。4）檢查組組長召集末次會議，要緊通報檢查情況，并與企業(yè)共同研究整改方案，并形成文字資料；雙方有關(guān)人員在安全檢查情況匯總表上簽字。3.嚴(yán)明檢查工作紀(jì)律為了迅速扭轉(zhuǎn)全國民爆行業(yè)嚴(yán)峻的安全生產(chǎn)形勢，幸免民爆器材生產(chǎn)經(jīng)營過程中發(fā)生重特大爆炸傷亡事故，各檢查組成員，不管是國家機(jī)關(guān)工作人員，依舊專業(yè)技術(shù)人員，都應(yīng)本著對人民生命財產(chǎn)高度負(fù)責(zé)的精神，認(rèn)真對待本次檢查，特制定以下工作紀(jì)律：1）認(rèn)真細(xì)致，客觀公正，實事求是，嚴(yán)格把關(guān)，對本小組提出的檢查結(jié)論負(fù)責(zé)任，經(jīng)得起考驗。2）廉潔自律，不得向企業(yè)提出任何與本次安全檢查工作無關(guān)的要求。3）不得收受企業(yè)的鈔票物。4）發(fā)覺有重大問題難以決策時，應(yīng)及時向國防科工委匯報請示。二、生產(chǎn)企業(yè)安全檢查情況匯總表被檢查單位安全生產(chǎn)許可證編號簽發(fā)時刻民用爆破器材生產(chǎn)企業(yè)憑照編號簽發(fā)時刻企業(yè)負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話檢查組成員檢查時刻檢查范圍檢查結(jié)果匯總綜合安全治理得分：總體安全條件得分：生產(chǎn)線檢查得分：序號生產(chǎn)線名稱得分?jǐn)?shù)安全檢查結(jié)論1234567綜合得分：安全等級：存在的要緊問題填表人:日期：2006年月日檢查組長：日期：2006年月日負(fù)責(zé)專家：日期：2006年月日被檢查單位（蓋章）：負(fù)責(zé)人（簽字）注：一式四份，內(nèi)容填不下可另加附頁三、民爆器材生產(chǎn)企業(yè)安全檢查得分等級劃分及安全檢查表使用方法講明本次安全檢查用的檢查表要緊編制依據(jù)為：《安全生產(chǎn)法》、《安全生產(chǎn)許可證條例》、《民用爆炸物品安全治理條例》、《民用爆破器材工廠設(shè)計安全規(guī)范》（GB50089-98）（以下簡稱《規(guī)范》）、《民用爆破器材企業(yè)安全治理規(guī)程》（WJ9049-2005）（以下簡稱《規(guī)程》）等法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，國防科工委成立以來對民爆器材生產(chǎn)經(jīng)營安全治理方面的有關(guān)會議紀(jì)要規(guī)定的要求，以及近期國防科工委和國家安全生產(chǎn)監(jiān)督治理總局聯(lián)合下發(fā)的一系列緊急通知及全國軍工、民爆行業(yè)安全生產(chǎn)工作電視電話會議精神要求。本套檢查表要緊用于檢查組現(xiàn)場檢查計分，作為生產(chǎn)企業(yè)除按本表檢查的內(nèi)容重點預(yù)備外，還應(yīng)對比上述編制依據(jù)以及安全生產(chǎn)許可證發(fā)放時的安全檢查表中有關(guān)要求作全面預(yù)備，本檢查表中未提及的內(nèi)容，若現(xiàn)場檢查組發(fā)覺有嚴(yán)峻安全隱患或嚴(yán)峻治理缺陷時仍可作為否決項處理。1安全檢查得分等級劃分本次安全檢查要緊包括綜合安全治理、總體安全條件（包括總庫區(qū)、試驗與銷毀場）和生產(chǎn)線現(xiàn)狀三個方面。采納1000分檢查制計分檢查，其中綜合安全治理單元總分為200分，總體安全條件單元總分為100分，生產(chǎn)線現(xiàn)狀單元總分為700分。1）企業(yè)安全檢查得分等級劃分標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)安全檢查得分及對應(yīng)的劃分等級見表一。表一:企業(yè)安全檢查得分及等級劃分標(biāo)準(zhǔn)綜合得分安全等級內(nèi)涵解釋≥900分1符合安全生產(chǎn)要求900分＞得分≥850分2稍有問題，同意企業(yè)邊生產(chǎn)邊整改850分＞得分≥7503存在嚴(yán)峻問題，應(yīng)立即停產(chǎn)，限期整改得分＜7504存在特不嚴(yán)峻問題，應(yīng)立即停產(chǎn)，并吊扣企業(yè)安全生產(chǎn)許可證2）生產(chǎn)線安全檢查得分等級劃分標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)線安全檢查得分及對應(yīng)的劃分等級見表2。表二:生產(chǎn)線安全檢查劃分等級標(biāo)準(zhǔn)得分?jǐn)?shù)等級內(nèi)涵解釋得分≥600分合格關(guān)于存在問題能夠邊生產(chǎn)邊整改得分＜600不合格立即停產(chǎn)整頓2安全檢查表的使用講明1）安全檢查表的分類安全檢查表要緊分成三大類：綜合安全治理、總體安全條件和生產(chǎn)線現(xiàn)狀檢查表。2）綜合安全治理檢查表的用途及使用講明綜合安全治理檢查表重點檢查企業(yè)執(zhí)行國家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)以及近年來行業(yè)的有關(guān)治理要求，對幾年來安全評價、歷次安全檢查所提問題的整改落實情況。以具有獨立企業(yè)憑照或持有安全生產(chǎn)許可證的合法企業(yè)為檢查單元，按照檢查表內(nèi)設(shè)定的內(nèi)容逐項檢查，具體檢查方法由檢查組負(fù)責(zé)人依照具體情況確定。3）總體安全條件檢查表的使用講明總體安全條件檢查表重點檢查企業(yè)危險工（庫）房和銷毀場內(nèi)外部安全距離以及運輸條件是否符合《規(guī)范》的有關(guān)要求?？傮w安全條件檢查。以相對獨立的生產(chǎn)區(qū)、庫區(qū)為單元，要緊檢查總平面布置圖或安全評價時提供的相關(guān)資料，抽查企業(yè)擁有的危險性建筑物、危險等級、存藥量等是否滿足《規(guī)范》要求。在外部距離方面，著重對企業(yè)周邊安全距離內(nèi)是否有新的重要設(shè)施和人口密集居點存在。4）生產(chǎn)線安全條件檢查表的使用講明生產(chǎn)線安全條件檢查表。重點檢查危險操作（危險性物質(zhì)加工、儲存）單元的安全防護(hù)及安全設(shè)施配置是否齊全有效、工藝技術(shù)及工藝布置是否合理、生產(chǎn)過程與作業(yè)場所是否正常、專用生產(chǎn)設(shè)備及設(shè)施是否符合要求、人員素養(yǎng)以及現(xiàn)場治理措施是否能滿足安全要求。生產(chǎn)線的本質(zhì)安全程度是本次安全檢查最重要的項目。生產(chǎn)線安全條件檢查。以生產(chǎn)線為檢查單元，按照表內(nèi)設(shè)定的內(nèi)容逐項檢查，具體檢查方法由檢查組負(fù)責(zé)人依照具體情況決定。5）確定檢查條款重要程度分類及計分方法將安全檢查表內(nèi)各條款的重要程度分為A、B二類，依照項目的重要程度設(shè)計的計分分值。A類為否決項，法規(guī)條款屬于“專門嚴(yán)格，非如此做不可”。判分規(guī)則為：完全不符合要求為“0”分，完全符合要求得7分，其余視偏離要求情況給予扣分；表中只要有1個A類項目得分低于差不多分（檢查表下注有規(guī)定），則判該檢查單元為不合格。各檢查表下注有A類項不合格個數(shù)時即判定該企業(yè)為不合格或判該檢查單元不合格B類為非否決項，條款內(nèi)容屬于“嚴(yán)格，正常情況下應(yīng)如此做”或條款內(nèi)容屬于“同意稍有選擇，在條件許可的情況下首先應(yīng)該如此做”。判分規(guī)則為：完全不符合要求為“0”分，完全符合要求得“5”分，其余視偏離要求情況按“1～所有扣分條款最多扣完本條款規(guī)定的分值為止。6）缺項認(rèn)定和計分方法a缺項認(rèn)定由于被檢查企業(yè)生產(chǎn)工藝不同或其他合理的生產(chǎn)組織方式，同意缺少某些生產(chǎn)作業(yè)單元或檢查項的，經(jīng)檢查組認(rèn)定為合理的，視為合理缺項。否則為不合理缺項。有不合理缺項的，該生產(chǎn)線視為不合格。b缺項計分方法合理缺少生產(chǎn)作業(yè)單元和合理缺少檢查項的，將該單元和該項目所占分?jǐn)?shù)從檢查表總分中扣除。3安全檢查得分計算企業(yè)安全檢查得分＝綜合安全治理得分+總體安全條件得分+企業(yè)最低的合格生產(chǎn)線的得分。4其它需要講明的問題1)本次安全檢查以企業(yè)憑照所許可的產(chǎn)品品種為安全檢查單元，生產(chǎn)線采納獨立計分檢查的方式，即某企業(yè)有多條同類產(chǎn)品生產(chǎn)線檢查時有不合格的，將單獨判定該生產(chǎn)線為不合格，取其它合格生產(chǎn)線的檢查得分結(jié)果為判據(jù)。以得分最低的合格生產(chǎn)線為被檢查企業(yè)生產(chǎn)線最終計分依據(jù)。不合格的生產(chǎn)線統(tǒng)一上報行業(yè)主管部門處理。2)同一企業(yè)有多類（炸藥、雷管、索類等，劃類方法按照《民爆器材產(chǎn)品目錄與分類》執(zhí)行）產(chǎn)品時，每一類產(chǎn)品的生產(chǎn)線得分分不計算，并分不填表；計算被檢查企業(yè)總分時，按照各類不產(chǎn)品生產(chǎn)線最低得分的合格生產(chǎn)線加和平均得分為生產(chǎn)線得分。3)當(dāng)企業(yè)有多條生產(chǎn)線時，每條生產(chǎn)線都必須留下安全檢查記錄，并分不出具結(jié)果。4)雷管生產(chǎn)線安全檢查表，以被檢查單元實際合格得分累計作為生產(chǎn)線的得分；若某一單元中有若干生產(chǎn)工序如某個中轉(zhuǎn)庫、導(dǎo)爆管制藥、導(dǎo)爆管制造等檢查不合格時，同意剔除此不合格單元（前提條件是，差不多將此單元的功能作出相應(yīng)的安排，且經(jīng)省行政主管部門同意后）計，即視為合理缺項。5)本套安全檢查表中未列入的特種民爆器材產(chǎn)品生產(chǎn)線，由現(xiàn)場檢查組在分片負(fù)責(zé)專家的指導(dǎo)下編制安全檢查表實施檢查。表01民用爆破器材生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)狀綜合安全治理檢查表序號檢查項目類不與分值要求及評分方法檢查記錄得分1安全辦公會議制度及執(zhí)行情況A-0～7有制度并嚴(yán)格執(zhí)行得7分，無制度得0分；是否按制度由安全第一責(zé)任者定期召開安全辦公會議，今年召開幾次會、誰主持、有記錄并有主持人簽字，安全第一責(zé)任者在會議上是否有明確的要求？有制度但無會議記錄或無簽字視為未執(zhí)行制度；有制度但記錄不正規(guī)或未嚴(yán)格執(zhí)行由現(xiàn)場專家確定扣分。2安全生產(chǎn)教育制度及執(zhí)行情況A-0～7有制度并嚴(yán)格執(zhí)行得7分，無制度得0分；是否制定了2006年度安全教育培訓(xùn)打算，今年培訓(xùn)幾次、培訓(xùn)內(nèi)容、每次參加人數(shù)？有制度無執(zhí)行記錄為0分；執(zhí)行記錄不正規(guī)或未嚴(yán)格執(zhí)行由現(xiàn)場專家確定扣分。3安全監(jiān)督檢查制度及執(zhí)行情況A-0～7有制度并嚴(yán)格執(zhí)行得7分，無制度得0分；公司是否執(zhí)行三級危險點巡回檢查制度？今年組織幾次公司(廠)級安全檢查，發(fā)覺的安全隱患幾項，整改措施及完成情況？安全第一責(zé)任者是否組織過公司(廠)級安全檢查？今年組織幾次？有制度無執(zhí)行記錄為0分；執(zhí)行記錄不正規(guī)或未嚴(yán)格執(zhí)行由現(xiàn)場專家確定扣分。序號檢查項目類不與分值要求及評分方法檢查記錄得分4工藝規(guī)程A-0～7有規(guī)程并操作性強(qiáng)，企業(yè)能依照國家行業(yè)主管部門近年來的有關(guān)安全治理工作的文件、規(guī)定、紀(jì)要、《民用爆破器材企業(yè)安全治理規(guī)程》及時修改工藝規(guī)程，并在規(guī)定的部門得到有效版本，審批、發(fā)放手續(xù)齊全；工藝規(guī)程制定規(guī)范、內(nèi)容齊全、完整，文實相符，能正確指導(dǎo)生產(chǎn)。符合要求得7分；無規(guī)程得0分；有1項缺陷扣3分。工藝條件及過程的更改是否按規(guī)定嚴(yán)格審批？抽查要緊生產(chǎn)線及要緊生產(chǎn)工序的規(guī)程編制情況。5安全規(guī)程A-0～7有規(guī)程并操作性強(qiáng)，企業(yè)能依照國家行業(yè)主管部門近年來的有關(guān)安全治理工作的文件、規(guī)定、紀(jì)要、《民用爆破器材企業(yè)安全治理規(guī)程》及時修改安全規(guī)程，并在規(guī)定的部門得到有效版本，審批、發(fā)放手續(xù)齊全；規(guī)程應(yīng)規(guī)定異常情況下或設(shè)備發(fā)生故障時的應(yīng)急處理程序和安全措施。符合要求得7分；無規(guī)程得0分；有1項缺陷扣3分。國家對民爆企業(yè)的有關(guān)安全要求是否在安全規(guī)程中得到體現(xiàn)？安全規(guī)程的修改是否按規(guī)定嚴(yán)格審批？抽查要緊生產(chǎn)線及要緊生產(chǎn)工序的規(guī)程編制、執(zhí)行情況。序號檢查項目類不與分值要求及評分方法檢查記錄得分6機(jī)電設(shè)備治理制度及執(zhí)行情況A-0～7有制度并嚴(yán)格執(zhí)行得7分，無制度得0分；企業(yè)是否有對要緊關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行定期更換部件及定期維護(hù)保養(yǎng)、定期報廢的規(guī)定？每次對設(shè)備檢修、保養(yǎng)、更換部件、報廢是否作好記錄？有制度無執(zhí)行記錄視為無制度；執(zhí)行記錄不正規(guī)或未嚴(yán)格執(zhí)行由現(xiàn)場專家確定扣分。7危險場所定員定量制度A-0～7有制度并嚴(yán)格執(zhí)行得7分，無制度得0分；危險場所定員定量制度是否符合國家行業(yè)主管部門對民爆企業(yè)的有關(guān)定員定量的最新要求？抽查要緊生產(chǎn)線及要緊生產(chǎn)工序的定員定量執(zhí)行情況。8危險品銷毀治理制度A-0～7有制度并嚴(yán)格執(zhí)行得7分，無制度得0分；有制度但審批不正規(guī)或內(nèi)容不正確、不完整或無記錄，由現(xiàn)場專家確定扣分。今年進(jìn)行幾次危險品銷毀，每次銷毀是否按規(guī)定進(jìn)行并作記錄？9安全技措資金使用治理制度及執(zhí)行情況B-0～5有制度且嚴(yán)格執(zhí)行得5分，無制度得0分；有制度但企業(yè)現(xiàn)狀明顯安全改造資金欠賬嚴(yán)峻或資金使用不當(dāng)?shù)惹闆r由現(xiàn)場專家確定扣分。序號檢查項目類不與分值要求及評分方法檢查記錄得分10生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案及演練情況A-0～7有應(yīng)急預(yù)案且內(nèi)容合理有效，并已開展演練得7分，無應(yīng)急預(yù)案得0分；有預(yù)案但審批不規(guī)范、內(nèi)容不完善、未執(zhí)行預(yù)案治理制度或無演練記錄的，由現(xiàn)場專家確定扣分。11專業(yè)人員配備情況。B-0～5配備幾位專業(yè)技術(shù)人員(具有民爆器材、火炸藥、彈藥、爆炸力學(xué)、機(jī)電及相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證、結(jié)業(yè)證或中級以上職稱證)。無專業(yè)人員為0分，單一產(chǎn)品企業(yè)有1人得1分，最多得5分；綜合性企業(yè)有1人得0.5分，最多得5分。12現(xiàn)狀安全評價提出整改的項目完成情況A-0～40完成率達(dá)90%以上，且無特不嚴(yán)峻的應(yīng)急項目，得分為40×完成率；前述情況有1項以上嚴(yán)峻項目未完成整改的，每有1項扣10分，扣完為止，本條款合格分為30分。13歷次安全檢查要求整改的項目完成情況A-0～10完成率達(dá)90%以上，且無特不嚴(yán)峻的應(yīng)急項目，得分為10×完成率；前述情況有1項以上嚴(yán)峻項目未完成整改的，每有1項扣3分，扣完為止，本條款合格分為5分。序號檢查項目類不與分值要求及評分方法檢查記錄得分14其他A由檢查組專家發(fā)覺的其他嚴(yán)峻安全隱患，需要予以否決的，能夠作為否決項。無嚴(yán)峻隱患項時不做統(tǒng)計。表內(nèi)檢查項目共計14項，檢查項目項，未檢查的項目項，緣故見備注。檢查結(jié)果合格項。應(yīng)得滿分分，實得分分。本項檢查得分=被檢查項實得分/被檢查項滿分×200=備注：注：“A”類項低于3分（含3分）者為不合格。不合格的“A”類項多個則判本檢查項目為不合格。檢查組組長（簽字）：檢查組成員（簽字）：企業(yè)負(fù)責(zé)人（簽字）：檢查日期：年月日表02民用爆破器材生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)狀總體安全條件檢查表序號項目檢查項目類不與分值要求及評分方法檢查記錄得分1生產(chǎn)區(qū)安全距離A-0～35外部安全距離應(yīng)符合《民爆規(guī)范》要求：重點檢查如發(fā)生事故后有群死群傷或造成國家重要工程設(shè)施受損害的隱患，為0分。內(nèi)部安全距離不符合規(guī)定要求，發(fā)生事故后易引起相鄰危險工房發(fā)生殉爆、坍塌，造成事故擴(kuò)大及人員傷亡，為0分。按《民爆規(guī)范》４.２條檢查，全部合格得35分，有不合格項但采取技術(shù)措施經(jīng)檢查組認(rèn)定風(fēng)險為可同意的，視具體情況扣分。不合格項目經(jīng)采取措施經(jīng)檢查組認(rèn)定風(fēng)險仍不能被同意的得0分。總平面布置A-0～35危險品生產(chǎn)區(qū)內(nèi)各生產(chǎn)線工藝布局合理，物料流程利于安全，物料輸送、人行通道布置合理。按照《民爆規(guī)范》5.1、5.2條檢查，全部合格得35分；與要求稍有不符的項目但采取技術(shù)措施經(jīng)檢查專家認(rèn)定風(fēng)險為可同意的可視為合格項，視具體情況給予扣分；經(jīng)檢查專家認(rèn)定風(fēng)險不能被同意的項目為不合格項，不合格項為0分。合計70表內(nèi)檢查項目共計2項，檢查項目項；未檢查的項目項，緣故見備注。出現(xiàn)“A”不合格則判生產(chǎn)區(qū)為不合格。檢查結(jié)果合格項。實得分分序號項目檢查項目類不與分值要求及評分方法檢查記錄得分2總倉庫對外安全距離A-0～35外部安全距離應(yīng)符合《規(guī)范》要求：重點檢查如發(fā)生事故后有群死群傷或造成國家重要工程設(shè)施受損害的隱患，為0分。內(nèi)部安全距離不符合要求，發(fā)生事故后易引起相鄰庫房發(fā)生殉爆，造成事故擴(kuò)大，判為不合格。按《民爆規(guī)范》４.3條和本檢查表附表7-3-2檢查，全部合格得35分，有不合格項但采取技術(shù)措施經(jīng)檢查組認(rèn)定風(fēng)險為可同意的，視具體情況扣分。不合格項目經(jīng)采取措施經(jīng)檢查組認(rèn)定風(fēng)險仍不能被同意的得0分。總平面布置及內(nèi)部距離A-0～15按照《規(guī)范》5.1、5.2款和本檢查表附表7-3-3檢查，全部合格得15分；有不合格項但采取技術(shù)措施經(jīng)檢查組認(rèn)定風(fēng)險為可同意的，視具體情況扣分。不合格項目經(jīng)采取措施經(jīng)檢查組認(rèn)定風(fēng)險仍不能被同意的得0分。內(nèi)部配套設(shè)施和物品治理B-0～20按照《規(guī)范》和《民用爆破器材安全治理規(guī)程》要求檢查，全部合格的滿分，每有1項不合格扣3分，扣完為止合計70表內(nèi)檢查項目共計3項，檢查項目項；未檢查的項目項，緣故見備注。出現(xiàn)“A”不合格則判總倉庫區(qū)為不合格。檢查結(jié)果合格項。實得分分。序號項目檢查項目類不與分值要求及評分方法檢查記錄得分3銷毀場對外防護(hù)A-0～30雷管生產(chǎn)企業(yè)必須設(shè)置銷毀場，炸藥生產(chǎn)企業(yè)采納炸毀法或燒毀法銷毀不合格品、廢品時，必須設(shè)置銷毀場。按照《民爆規(guī)范》４.1條、5.1條和13.2條規(guī)定檢查，全部合格得70分，有不合格項但采取技術(shù)措施經(jīng)檢查專家認(rèn)定風(fēng)險降到可同意水平的，視為合格；不合格項目經(jīng)采取措施經(jīng)檢查專家認(rèn)定風(fēng)險仍不能被同意的，有1項不符合得0分。合計30表內(nèi)檢查項目共計1項，檢查項目項，未檢查的項目項，緣故見備注。出現(xiàn)“A”不合格則判銷毀場為不合格。檢查結(jié)果合格項。實得分分。備注：總體安全條件項合計得分=（生產(chǎn)取實得分+總倉庫取實得分+銷毀試驗場實得分）/被檢查三項合計應(yīng)得滿分×100=注：單項得分率低于60%為不合格。檢查組組長（簽字）：檢查組成員（簽字）：企業(yè)負(fù)責(zé)人：檢查日期：年月日表03-1粉狀銨梯炸藥生產(chǎn)線安全檢查表序號檢查項目類不與分值要求及評分方法檢查記錄得分1工藝規(guī)程現(xiàn)場執(zhí)行情況A-0～7嚴(yán)格按照工藝規(guī)程規(guī)定的工藝操作方法，安全注意事項進(jìn)行操作。抽查3個關(guān)鍵崗位工藝規(guī)程的執(zhí)行情況。完全符合得7分；有一處不符合扣2分；嚴(yán)峻不符合的得0分。2防護(hù)屏障A-0～7按《民爆規(guī)范》5.4“防護(hù)屏障”有關(guān)規(guī)定檢查。全部符合要求得7分，有1處無防護(hù)土堤或防護(hù)面無效，得0分。防護(hù)土堤出入口不應(yīng)與廠區(qū)主干道或重要設(shè)施（包括辦公生活設(shè)施等）正面相對、高度和寬度不足、愛護(hù)角有缺陷的，每發(fā)覺1處扣2分，3防雷設(shè)施A-0～7有當(dāng)年當(dāng)?shù)刂鞴懿块T檢測報告且合格得7分，無檢測報告得0分，有檢測報告但有不合格項且未完成整改的，有1項輕微不符合扣2分，有1項嚴(yán)峻不符合為0分。

4消防設(shè)施A-0～71、有當(dāng)年當(dāng)?shù)叵啦块T檢查報告且合格得7分，有不合格項目未整改，有１項輕微不符合扣2分,有1項嚴(yán)峻不符合為0分；2、無消防部門檢查報告時，查供水管網(wǎng)圖、貯水量、室內(nèi)外消防栓、設(shè)備內(nèi)雨淋等其它消防設(shè)施，符合《民爆規(guī)范》得7分，有１項輕微不符合扣2分,有1項嚴(yán)峻不符合為0分。

序號檢查項目類不與分值要求及評分方法檢查記錄得分5球磨機(jī)A-0～7球磨機(jī)傳動軸密封良好，靜電導(dǎo)出裝置可靠、有效，有造潮措施，遠(yuǎn)程(土堤外)隔離操作。完全符合得7分，有一處不符合扣2分；嚴(yán)峻不符合的得0分。

6輪碾機(jī)A-0～7混藥輪碾機(jī)砣重不超過500kg，吊砣2-4mm；溫控儀表完好、有效；機(jī)內(nèi)有雨淋設(shè)施，有獨立的排塵系統(tǒng)，粉塵經(jīng)處理后排放；機(jī)器運轉(zhuǎn)平穩(wěn)、無異常聲音。完全符合得7分；有一處不符合扣2分；嚴(yán)峻不符合的得0分。7裝藥機(jī)B-0～5投料口有防止機(jī)械物體、雜質(zhì)及操作人員肢體誤入的措施。設(shè)備運轉(zhuǎn)可靠，(螺桿、套管等)沒有摩擦撞擊現(xiàn)象。完全符合得5分；有一處不符合扣2分；嚴(yán)峻不符合的得0分。8篩晾藥機(jī)A-0～7投料口有防止機(jī)械物體及操作人員肢體誤入的措施。轉(zhuǎn)動篩運轉(zhuǎn)可靠、無摩擦、篩網(wǎng)完整無損。完全符合得7分；有一處不符合扣2分；嚴(yán)峻不符合的得0分。9螺旋輸送系統(tǒng)A-0～7上料螺旋兩端應(yīng)有防止物料結(jié)垢的措施；不宜使用垂直、斜螺旋提升炸藥；螺旋葉片或槽體兩者之一至少應(yīng)有一種是不發(fā)火材料；平螺旋蓋板應(yīng)便于緊急情況下的滅火和泄爆；運轉(zhuǎn)平穩(wěn)，槽體無破損，葉片與槽壁無摩擦。完全符合得7分；有一處不符合扣2分；嚴(yán)峻不符合的得0分。序號檢查項目類不與分值要求及評分方法檢查記錄得分10傳(轉(zhuǎn))動系統(tǒng)B-0～5輪碾機(jī)、球磨機(jī)、晾藥機(jī)、裝藥機(jī)、螺旋輸送系統(tǒng)、抽風(fēng)排塵系統(tǒng)等關(guān)鍵設(shè)備、設(shè)施的傳(轉(zhuǎn))動部位密封措施可靠。并定期檢查維修。完全符合得5分；有一處不符合扣2分；嚴(yán)峻不符合的得0分。11電氣設(shè)備B-0～5危險工序的電氣設(shè)備、燈具和應(yīng)急照明、接線盒、室內(nèi)線路的選擇及接地均應(yīng)符合《民爆規(guī)范》12.2、12.3、12.4、12.7條的規(guī)定。完全符合得5分；有一處不符合扣2分；嚴(yán)峻不符合的得0分。12工房定員治理A-0～7定員表應(yīng)設(shè)在工序或工房的顯著位置。固定工作定員在滿足生產(chǎn)前提下應(yīng)盡量少，且一個獨立防護(hù)土堤內(nèi)定員最大不應(yīng)超過29人。完全符合得7分；有一處不符合扣3分；嚴(yán)峻不符合的得0分。13定量治理A-0～7定量表應(yīng)設(shè)在工序或工房的顯著位置。定量制定符合本工房內(nèi)、外部安全距離要求。完全符合得7分；每有1處不符合扣3分；出現(xiàn)超量或其他嚴(yán)峻不符合的得0分。14均衡生產(chǎn)及作業(yè)班制A-0～7應(yīng)按照核定的能力組織均衡生產(chǎn)，按照《勞動法》、《民用爆破器材企業(yè)安全治理規(guī)程》(WJ9049-2005)等有關(guān)規(guī)定，合理制定作業(yè)班制。完全符合得7分；有一處不符合扣2分；嚴(yán)峻不符合的得0分。序號檢查項目類不與分值要求及評分方法檢查記錄得分15其他A由檢查組專家發(fā)覺的其他嚴(yán)峻安全隱患，需要予以否決的，能夠作為否決項處理。無嚴(yán)峻隱患項時不做統(tǒng)計。合計表內(nèi)檢查項目共計15項，本次檢查項目項，未檢查項目項，緣故見備注。檢查合格項；應(yīng)得分分，實得分分。折合百分制＝實得分/應(yīng)得滿分×700％=分。備注：注：“A”類項低于3分（含3分）者為不合格。檢查中有“A”類否決項不合格則判定該生產(chǎn)線不合格。檢查組組長（簽字）:檢查組成員（簽字）:企業(yè)負(fù)責(zé)人：檢查日期：年月日表03-2銨油類炸藥生產(chǎn)線安全檢查表序號檢查項目類不與分值要求和判分方法檢查記錄得分1工藝規(guī)程現(xiàn)場執(zhí)行情況A-0～7嚴(yán)格按照工藝規(guī)程規(guī)定的工藝操作方法，安全注意事項進(jìn)行操作。關(guān)鍵工序的要緊工藝參數(shù)(溫度、時刻等)，設(shè)備故障，班組產(chǎn)量(廢品、合格品)等應(yīng)有專門記錄，記錄應(yīng)準(zhǔn)確、清晰、完整。抽查3個關(guān)鍵崗位工藝規(guī)程的執(zhí)行情況。完全符合得7分；有1處不符合的扣1分；嚴(yán)峻不符合的得0分。2生產(chǎn)線技術(shù)來源及新技術(shù)試驗A-0～7膨化、改型硝銨炸藥引進(jìn)技術(shù)或自有技術(shù)應(yīng)有技術(shù)定型鑒定證書、生產(chǎn)線驗收批準(zhǔn)文件。在生產(chǎn)線上進(jìn)行新產(chǎn)品、新技術(shù)試驗，應(yīng)執(zhí)行國家或行業(yè)的規(guī)定。完全符合得7分，引進(jìn)技術(shù)無鑒定證書或驗收批準(zhǔn)文件為0分。未按照規(guī)定在生產(chǎn)線上進(jìn)行試驗的有檢查專家確定扣分。3防護(hù)屏障A-0～7按《民爆規(guī)范》5.4“防護(hù)屏障”有關(guān)規(guī)定檢查。全部符合要求得7分，有1處無防護(hù)土堤或防護(hù)面無效，得0分。防護(hù)土堤出入口不應(yīng)與廠區(qū)主干道或重要設(shè)施（包括辦公生活設(shè)施等）正面相對，高度寬度不足、愛護(hù)角有缺陷的，每發(fā)覺1處扣2分，4防雷設(shè)施A-0～7有當(dāng)年當(dāng)?shù)刂鞴懿块T檢測報告且合格得7分，無檢測報告得0分，有檢測報告但有不合格項且未完成整改的，有1項不符合扣2分，有1項嚴(yán)峻不符合為0分。序號檢查項目類不與分值要求和判分方法檢查記錄得分5消防設(shè)施A-0～71、有當(dāng)年當(dāng)?shù)叵啦块T檢查報告且合格得7分，有不合格項目未整改，有１項不符合扣2分,有1項嚴(yán)峻不符合為0分；2、無消防部門檢查報告時，查供水管網(wǎng)圖、貯水量、室內(nèi)外消防栓、設(shè)備內(nèi)雨淋等其它消防設(shè)施，符合《民爆規(guī)范》得7分，有１項不符合扣2分,有1項嚴(yán)峻不符合為0分。6輪碾機(jī)A-0～7混藥輪碾機(jī)砣重不超過500kg，吊砣2-4mm；溫控儀表完好、有效；機(jī)內(nèi)有雨淋設(shè)施，有獨立的排塵系統(tǒng)，粉塵經(jīng)處理后排放。油相材料加入管的保溫有防止長時刻加熱的措施。應(yīng)有定期檢查維護(hù)記錄。完全符合得7分；有1處不符扣2分。7螺旋輸送（混合）裝置A-0～7上料螺旋兩端應(yīng)有防止物料結(jié)垢的措施；不宜使用垂直、斜螺旋提升炸藥；螺旋葉片或槽體兩者之一至少應(yīng)有一種是不發(fā)火材料；平螺旋蓋板應(yīng)便于緊急情況下的滅火和泄爆；運轉(zhuǎn)平穩(wěn)，槽體無破損，葉片與槽壁無摩擦。應(yīng)有定期檢查維護(hù)記錄。完全符合得7分；有1處不符合的扣2分；嚴(yán)峻不符合的得0分。8篩晾藥機(jī)A-0～7投料口有防止機(jī)械雜質(zhì)混入及操作人員肢體誤入的措施。轉(zhuǎn)動篩運轉(zhuǎn)可靠、無摩擦、篩網(wǎng)完整無損。應(yīng)有定期檢查維護(hù)記錄。完全符合得7分；有1處不符合的扣2分；嚴(yán)峻不符合的得0分。序號檢查項目類不與分值要求和判分方法檢查記錄得分9裝藥機(jī)B-0～5投料口有有防止機(jī)械物體及操作人員肢體誤入的措施。設(shè)備運轉(zhuǎn)可靠，(螺桿、套管等)沒有摩擦撞擊現(xiàn)象。應(yīng)有定期檢查維護(hù)記錄。完全符合得5分；有1處不符合的扣2分；嚴(yán)峻不符合的得0分。10電子監(jiān)控系統(tǒng)A-0～7對膨化、改性硝酸銨炸藥生產(chǎn)線，應(yīng)完成驗收工作。現(xiàn)場運行圖像清晰，治理制度執(zhí)行良好。攝像頭和電子傳感器應(yīng)有備用電源。且通過驗收使用效果良好。完全符合得7分；有1處不符合的扣1-2分；嚴(yán)峻不符合的得0分。11傳(轉(zhuǎn))動系統(tǒng)B-0～5輪碾機(jī)、混藥機(jī)、晾藥機(jī)、裝藥機(jī)、螺旋輸送系統(tǒng)、抽風(fēng)排塵系統(tǒng)等關(guān)鍵設(shè)備、設(shè)施的傳(轉(zhuǎn))動部位密封措施可靠。并定期檢查維修。完全符合得5分；有1處不符合的扣2分；嚴(yán)峻不符合的得0分。12電氣設(shè)備A-0～7危險工序的電氣設(shè)備、燈具和應(yīng)急照明、接線盒、室內(nèi)線路的選擇及接地均應(yīng)符合《民爆規(guī)范》12.2、12.3、12.4、12.7條的規(guī)定。完全符合得7分；有1處不符合的扣2分；嚴(yán)峻不符合的得0分。13安全連鎖裝置A-0～7輪碾機(jī)、連續(xù)改性混藥機(jī)等連鎖裝置，滿足安全要求得7分，有1處以上（包括1處）不能滿足安全得0分。14測溫、測壓儀器儀表B-0～5有定檢合格證，設(shè)置、選型合理，符合要求得5分，有1處以上（包括1處）不能滿足安全得0分。序號檢查項目類不與分值要求和判分方法檢查記錄得分15工房定員治理A-0～7定員表應(yīng)設(shè)在工序或工房的顯著位置。固定作業(yè)定員在滿足生產(chǎn)前提下應(yīng)盡量少，且一個獨立防護(hù)土堤內(nèi)定員最大不應(yīng)超過29人。完全符合得7分；有1處不符合的扣3分；嚴(yán)峻不符合的得0分。16工房定量治理A-0～7定量表應(yīng)設(shè)在工序或工房的顯著位置。定量制定符合本工房內(nèi)、外部安全距離要求。完全符合得7分；有1處不符合的扣3分；出現(xiàn)超量或有其他嚴(yán)峻不符合的得0分。17其他A由檢查組專家發(fā)覺的其他嚴(yán)峻安全隱患，需要予以否決的，能夠作為否決項處理。無嚴(yán)峻隱患項時不做統(tǒng)計。表內(nèi)檢查項目共計17項，檢查項目數(shù)項，未檢查的項目項，緣故見備注。A類項，檢查結(jié)果合格項。應(yīng)得滿分分，實際得分分。本檢查表折合得分（實際得分/應(yīng)得滿分）×700=分。注：1、低于3分（含3分）者為不合格。檢查中有個否決項不合格則判定該生產(chǎn)線不合格。2、本表示用于膨化硝酸炸藥、改性硝酸銨炸藥、銨松蠟炸藥、銨瀝蠟炸藥、多孔粒狀銨油等粉狀銨油類炸藥。檢查組組長（簽字）:檢查組成員（簽字）:企業(yè)負(fù)責(zé)人：檢查日期：年月日表03-3乳化炸藥（包括：粉狀乳化炸藥、含火藥乳化炸藥）生產(chǎn)線安全檢查表序號檢查內(nèi)容類不與分值要求和評分方法檢查記錄得分1生產(chǎn)線技術(shù)來源及新技術(shù)試驗A-0～7引進(jìn)技術(shù)或自有技術(shù)的生產(chǎn)定型鑒定證書、生產(chǎn)線驗收批準(zhǔn)文件齊全。在生產(chǎn)線上應(yīng)按照國家或行業(yè)的規(guī)定進(jìn)行新產(chǎn)品、新技術(shù)試驗。完全符合得7分，引進(jìn)技術(shù)無鑒定證書或驗收批準(zhǔn)文件為0分。未按照規(guī)定在生產(chǎn)線上進(jìn)行試驗的有檢查專家確定扣分。2工藝與布置A-0～7按《民爆規(guī)范》6.0章“工藝與布置”有關(guān)規(guī)定檢查。符合得7分，有1處不符扣3分。3防護(hù)屏障A-0～7按《民爆規(guī)范》5.4“防護(hù)屏障”有關(guān)規(guī)定檢查。全部符合要求得7分，有1處無防護(hù)土堤或防護(hù)面無效，得0分。防護(hù)土堤出入口不應(yīng)與廠區(qū)主干道或重要設(shè)施（包括辦公生活設(shè)施等）正面相對、高度寬度不足、愛護(hù)角有缺陷的，每發(fā)覺1處扣2分。4防雷設(shè)施A-0～7有當(dāng)年當(dāng)?shù)貧庀蟛块T檢測報告“合格”得7分，無檢測報告得0分；有檢測報告但有不合格項且未完成整改的，有1項輕微不符扣2分，有1項嚴(yán)峻不符為0分。5消防設(shè)施A-0～71、有當(dāng)年當(dāng)?shù)叵啦块T檢查合格報告的7分，報告中有不合格項目，有１處輕微不符合扣2分,有1處嚴(yán)峻不符為0分；2、無消防部門檢查報告時，查供水管網(wǎng)圖、貯水量、室內(nèi)外消防栓等其它消防設(shè)施，符合《民爆規(guī)范》9“消防給水”、《民爆企業(yè)安全治理規(guī)程》6.4“消防”得7分，有１處輕微不符合扣2分,有1處嚴(yán)峻不符為0分。序號檢查內(nèi)容類不與分值要求和評分方法檢查記錄得分6連續(xù)式乳化機(jī)A-0～7有鑒定證書或通過專項安全評價；有設(shè)備安裝、調(diào)試、定期維修記錄；乳化機(jī)與后續(xù)工序之間有隔爆技術(shù)措施：乳化機(jī)出口與輸送泵斷開，或出口與泵的入口采納柔性管連接，不應(yīng)采納鋼管連接。乳化機(jī)旁應(yīng)設(shè)安全警示牌，內(nèi)容包括：嚴(yán)禁開車檢修、乳化機(jī)周圍嚴(yán)禁存放危險品、嚴(yán)禁無關(guān)人員在此逗留等。符合得7分，有１處輕微不符合扣2分，嚴(yán)峻不符得0分。7間斷式乳化機(jī)A-0～7應(yīng)有操縱乳化溫度、攪拌轉(zhuǎn)速、乳化時刻的技術(shù)措施。傳動軸、攪拌葉片、定位銷等應(yīng)有定期檢查維護(hù)記錄。乳化機(jī)旁應(yīng)設(shè)安全警示牌，內(nèi)容包括：嚴(yán)禁開車檢修、乳化機(jī)周圍嚴(yán)禁存放危險品、嚴(yán)禁無關(guān)人員在此逗留等。符合得7分，有１處輕微不符合扣2分，嚴(yán)峻不符得0分。8連續(xù)式基質(zhì)冷卻機(jī)A-0～7有鑒定證書或通過專項安全評價；密閉式冷卻機(jī)的軸密封完好，無泄漏；與輸送泵鋼管連接管路宜有自動泄壓（泄爆）裝置；鋼帶式冷卻機(jī)的鋼帶應(yīng)有防止蹦斷傷人的措施并有警示；有定期檢查維護(hù)記錄。符合得7分，有１處不符合扣3分，嚴(yán)峻不符得0分。9乳化基質(zhì)、炸藥輸送泵A-0～7螺桿泵：定子、轉(zhuǎn)子材質(zhì)符合耐高溫、耐油、耐腐蝕、耐磨等要求（查出廠合格證）；軸密封完好無基質(zhì)泄漏。旋轉(zhuǎn)活塞泵（轉(zhuǎn)子泵）或其它類型輸送泵：材質(zhì)符合要求，轉(zhuǎn)子與腔體的間隙符合設(shè)計要求（查出廠合格證、講明書）；軸密封完好無基質(zhì)泄漏。有定期檢查維護(hù)記錄；有防止輸送泵斷料空轉(zhuǎn)的防護(hù)措施。全部符合得7分，有１處不符合扣3分，嚴(yán)峻不符得0分。序號檢查內(nèi)容類不與分值要求和評分方法檢查記錄得分10噴霧制粉A-0～7風(fēng)溫、風(fēng)壓監(jiān)測儀表完好有效，有定期校驗合格證；制粉塔各連接部位嚴(yán)密無泄漏；出料口采取有效防止粉塵飛散的措施；輸送管道法蘭連接嚴(yán)密無泄漏；螺桿泵與噴槍之間的軟管連接牢固無松動，軟管無老化，有定期檢查維護(hù)記錄；有防止噴槍內(nèi)乳化基質(zhì)靜態(tài)下長時刻受熱的安全愛護(hù)措施；制粉塔、輸送管道法蘭跨接、接地設(shè)施完好，有定期監(jiān)測記錄；防爆電機(jī)接線方式、接線盒、接地符合《民爆規(guī)范》要求。均符合得7分，有１處輕微不符合扣2分，嚴(yán)峻不符得0分。11敏化A-0～7連續(xù)敏化機(jī)（密閉條件下機(jī)械混合）：運轉(zhuǎn)平穩(wěn)，軸密封完好無基質(zhì)泄漏；敏化劑、助劑流量操縱措施可靠；出料端宜有自動泄壓（泄爆）裝置。間斷式敏化機(jī)（敞口式）：轉(zhuǎn)動部位有防護(hù)；攪拌翅與機(jī)壁間隙符合要求、與槽體無摩擦；有防止操作用工具掉入的措施；有防止物理敏化劑（珍寶巖、玻璃微珠）粉塵飛散的措施。含火藥乳化炸藥：火藥暫存量規(guī)定合理、擺放符合規(guī)定要求，地面、設(shè)備表面無撒落火藥；有防止火藥粒進(jìn)入轉(zhuǎn)動部位的防護(hù)措施；攪拌翅與機(jī)壁間隙符合要求、無摩擦；工器具應(yīng)使用不發(fā)火材料制作；有自動滅火雨淋。完全符合得7分，有１處不符扣3分，嚴(yán)峻不符得0分。序號檢查內(nèi)容類不與分值要求和評分方法檢查記錄得分12裝藥、包裝A-0～7裝藥機(jī)加料口有防止機(jī)械雜質(zhì)混入及操作人員肢體誤入的措施。聯(lián)建工房連續(xù)化生產(chǎn)線裝藥、包裝人均效率應(yīng)滿足《關(guān)于印發(fā)乳化炸藥安全生產(chǎn)研討會議紀(jì)要的通知》（委爆字[2004]15號）的要求：自動裝藥機(jī)應(yīng)能實現(xiàn)自動上料、自動上紙筒（薄膜）、自動計量、自動裝藥、自動封口；人均裝藥效率不得低于400㎏/h。包裝效率不得低于500㎏/h。裝藥機(jī)藥缸、紙管模、傳動部位及臺面、機(jī)底無粘附、灑落的藥料。包裝工位的蠟鍋應(yīng)有蒸汽壓力表及測溫儀表。熱合機(jī)應(yīng)有控溫裝置、機(jī)頭應(yīng)有防止?fàn)C傷措施。均符合得7分，有１處輕微不符合扣2分，嚴(yán)峻不符得0分。13監(jiān)視系統(tǒng)A-0～7應(yīng)能保證視頻監(jiān)視范圍全面，無危險點監(jiān)視盲區(qū)；對現(xiàn)場有異常情況能實現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控（超定員、超定量能實現(xiàn)報警或?qū)崿F(xiàn)其它有效處置）。監(jiān)視攝像頭宜與備用電源相連。均符合得7分，有１處不符合扣2分，嚴(yán)峻不符得0分。13電子監(jiān)控A-0～7連續(xù)化生產(chǎn)線：應(yīng)對危險工序關(guān)鍵設(shè)備（乳化機(jī)、輸送泵、敏化機(jī)（冷卻機(jī)）的要緊工藝參數(shù)(如電流、溫度、壓力、流量等)進(jìn)行自控和安全連鎖，當(dāng)上述工藝參數(shù)超出了規(guī)定值，監(jiān)控裝置應(yīng)能及時報警、并完成安全自控(自動停機(jī))。半連續(xù)化、間斷式生產(chǎn)線：應(yīng)對危險工序關(guān)鍵設(shè)備（乳化機(jī)、輸送泵）的要緊工藝參數(shù)(如電流、溫度、壓力、流量等)進(jìn)行手動或自動操縱，當(dāng)上述工藝參數(shù)超出了規(guī)定值，監(jiān)控裝置應(yīng)能自動報警或監(jiān)控人員能對工作現(xiàn)場發(fā)出報警，并能開啟應(yīng)急設(shè)施實施停機(jī)停產(chǎn)。監(jiān)控儀表應(yīng)與備用電源相連。電子監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)置已按照科工爆{2005}742號文的技術(shù)要求通過當(dāng)?shù)刂鞴懿块T驗收，對驗收時提出的問題已整改完畢。均符合得7分，有１處不符合扣3分，嚴(yán)峻不符得0分。序號檢查內(nèi)容類不與分值要求和評分方法檢查記錄得分14工藝規(guī)程、安全操作規(guī)程編制、執(zhí)行情況A-0～7內(nèi)容應(yīng)完善、能指導(dǎo)安全生產(chǎn)；編制、審核、批準(zhǔn)程序完善，當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)故障等緊急情況下有較詳實正確的處理措施；符合得7分，稍有缺陷由現(xiàn)場檢查組酌情扣分，有嚴(yán)峻缺陷得0分。重點抽查3個崗位操作規(guī)程的執(zhí)行情況（工藝記錄、現(xiàn)場工藝參數(shù)、實際操作情況）。符合規(guī)程得7分，有1處不符扣2分。15專用設(shè)備完好情況A-0～7在用設(shè)備應(yīng)運轉(zhuǎn)平穩(wěn)、無泄漏、無帶病運轉(zhuǎn)。符合得7分，每有1臺一般設(shè)備不合格扣2分，出現(xiàn)關(guān)鍵設(shè)備不合格的為0分16工房定員治理A-0～7定員制度制定合理，定員表應(yīng)設(shè)在工房（工位）顯著位置。固定工作定員在滿足生產(chǎn)前提下應(yīng)盡量少，且一個獨立防護(hù)土堤內(nèi)定員最大不應(yīng)超過29人。有規(guī)定且嚴(yán)格執(zhí)行得7分，無規(guī)定得0分，定員制度制定不合理、定員表位置不明顯、內(nèi)容不具體的有1處扣2分，現(xiàn)場有1處超員得0分。17工房定量治理A-0～7定量制定符合本工房內(nèi)、外部安全距離要求，且定量治理制度合理，定量表位置不明顯、內(nèi)容不具體的有1處扣2分，現(xiàn)場發(fā)覺有1處超量得0分。定量制定不合理、定量表應(yīng)設(shè)在工序或工房的顯著位置。18兩條生產(chǎn)線聯(lián)合建設(shè)工房治理A-0～7應(yīng)采納輪換生產(chǎn),前一條線未停工,未完全清掃現(xiàn)場,另一條線不得組織生產(chǎn),清掃驗收工作應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)并有記錄。符合得7分，不符合得0分。序號檢查內(nèi)容類不與分值要求和評分方法檢查記錄得分19均衡生產(chǎn)及作業(yè)班制A-0～7應(yīng)按照企業(yè)憑照核定能力均衡組織生產(chǎn)；應(yīng)按《勞動法》、WJ9049-2005《民用爆破器材企業(yè)安全治理規(guī)程》等有關(guān)規(guī)定，合理安排作業(yè)班次。符合得7分，不符合得0分。20其他A由檢查組專家發(fā)覺的其他嚴(yán)峻安全隱患，需要予以否決的，能夠作為否決項處理。無嚴(yán)峻隱患項時不做統(tǒng)計。表內(nèi)檢查項目共計20項，檢查項目數(shù)項，未涉及項目項，緣故見備注。合格項，應(yīng)得分分，實得分分，本檢查表折合（實得分/應(yīng)得分）×700=分。備注：注：“A”類單項得分低于3分（含3分），為不合格。檢查中有個否決項不合格則判定該生產(chǎn)線不合格。]檢查組組長：檢查組成員：企業(yè)負(fù)責(zé)人：檢查日期：年月日表03-4水膠炸藥（包括：含火藥水膠炸藥）生產(chǎn)線安全檢查表序號檢查內(nèi)容類不與分值要求和評分方法檢查結(jié)果得分1防護(hù)屏障A-0～7按《民爆規(guī)范》5.4“防護(hù)屏障”有關(guān)規(guī)定檢查。全部符合要求得7分，有1處無防護(hù)土堤或防護(hù)面無效，得0分。防護(hù)土堤出入口不應(yīng)與廠區(qū)主干道或重要設(shè)施（包括辦公生活設(shè)施等）正面相對、高度寬度不足、愛護(hù)角有缺陷的，每發(fā)覺1處扣2分。2工序聯(lián)建A-0～7按《民爆規(guī)范》6.0.5條檢查。符合要求得7分，有１處不符合扣2分。3防雷設(shè)施A-0～7有當(dāng)年當(dāng)?shù)貧庀蟛块T檢測報告“合格”得7分，無檢測報告得0分；有檢測報告但有不合格項且未完成整改的，有1項輕微不符扣3分，有1項嚴(yán)峻不符為0分。4硝酸卸車站臺和儲罐B-0～5卸車方式安全可靠；應(yīng)有清洗器材。儲罐完好、無泄漏，防雷、接地措施完備、有效；貨場周邊有護(hù)欄，有警示牌。符合要求得5分，有1處不符扣2分。5一甲胺卸車站臺和儲罐B-0～5一甲胺卸車方式安全可靠；儲罐無銹蝕、無泄漏、耐壓檢測合格，有遮陽棚和降溫措施；輸送泵、電機(jī)符合防爆要求；輸送管道無泄漏，法蘭跨接、接地設(shè)施檢測合格；貨場有護(hù)欄；有警示牌。符合要求得5分，有1處不符扣2分。6硝酸或甲胺輸送B-0～5泵送方式。管道接地合格，無泄漏，管道著色合理。符合規(guī)定得5分，有1處不符扣1-2分車送方式。槽車完好，無泄漏，有警示牌。符合規(guī)定得5分，有1處不符扣1-2分。序號檢查內(nèi)容類不與分值要求和評分方法檢查結(jié)果得分7甲胺硝酸鹽制造A-0～7生產(chǎn)工房應(yīng)獨立設(shè)置，符合《民爆規(guī)范》要求；硝酸、一甲胺計量準(zhǔn)確，流量、加料速度操縱準(zhǔn)確有效；輸送管道無泄漏；法蘭跨接、接地檢測合格；中和反應(yīng)溫度、反應(yīng)終點監(jiān)測儀表（溫度計、流量計、PH計）靈敏、準(zhǔn)確（不準(zhǔn)使用水銀溫度計）；使用氣態(tài)甲胺的，反應(yīng)溫度超限時能自動報警并停止一甲胺加料；冷卻系統(tǒng)操縱有效，冷卻水流量超下限時能自動報警并停止一甲胺加料；防爆電機(jī)接線方式、接線盒、接地符合《規(guī)范》要求；攪拌轉(zhuǎn)速監(jiān)測儀表靈敏、準(zhǔn)確，轉(zhuǎn)速低于下限時能自動報警并停止一甲胺加料；排風(fēng)、硝煙回收處理裝置運轉(zhuǎn)有效；有遠(yuǎn)程關(guān)閉甲胺和硝酸輸送管路閥門的設(shè)施。符合要求得7分，有1處不符扣2分。8甲胺硝酸鹽溶液輸送A-0～7輸送泵選型合理（隔膜泵或真空泵）；輸送管道有防止甲胺硝酸鹽結(jié)晶的措施，泄爆管長度符合要求，管道無泄漏，法蘭跨接、接地檢測合格；輸送管道設(shè)有泄爆技術(shù)措施（宜設(shè)置在靠近輸送泵出口的位置）。防爆電機(jī)接線方式、接線盒、接地符合《規(guī)范》要求。符合得7分，有1處不符扣2分。序號檢查內(nèi)容類不與分值要求和評分方法檢查結(jié)果得分9混合、制藥A-0～7混合罐攪拌運轉(zhuǎn)平穩(wěn)、攪拌漿葉安裝牢固無松動、有定期維護(hù)、檢修記錄；電機(jī)、接線符合防爆要求；攪拌轉(zhuǎn)速操縱靈敏、可靠?；旌瞎迠A套無泄漏，蒸汽、冷卻水操縱閥開關(guān)靈活、無泄漏（內(nèi)漏、外漏）；保溫層與罐體結(jié)合嚴(yán)密（防止物料進(jìn)入）。溫度、攪拌轉(zhuǎn)速監(jiān)測儀表靈敏、準(zhǔn)確，有定期校驗合格證。操作平臺、提升裝置有護(hù)欄，有安全警示牌（安全警示的內(nèi)容：提升機(jī)下嚴(yán)禁停留、嚴(yán)禁開車檢修、混合罐周圍嚴(yán)禁超量存放原（輔）材料、嚴(yán)禁無關(guān)人員在此逗留等）?；鹚帟捍骈g、加料平臺的火藥存量符合要求，擺放不得靠近熱源；設(shè)備外、地面、加料平臺無撒落火藥；工器具用不發(fā)火材料制作。符合得7分，有1處不符扣2分。10裝藥、包裝A-0～7混合罐出料應(yīng)有過濾裝置，輸送泵應(yīng)有超壓自動停機(jī)監(jiān)控措施。制藥裝藥聯(lián)建的，自動裝藥機(jī)選型符合《關(guān)于印發(fā)乳化炸藥安全生產(chǎn)研討會議紀(jì)要的通知》（委爆字[2004]15號）的要求：自動裝藥機(jī)應(yīng)能實現(xiàn)自動上料、自動上薄膜或筒、自動計量、自動裝藥、自動封口；人均裝藥效率不得低于400㎏/h。半自動（或手動）裝藥機(jī)電機(jī)、電氣操縱元件應(yīng)符合防爆要求。符合得7分，有1處不符扣2分。序號檢查內(nèi)容類不與分值要求和評分方法檢查結(jié)果得分11自動操縱A-0～7對危險工序關(guān)鍵設(shè)備（中和罐、輸送泵）的要緊工藝參數(shù)(如電流、壓力、流量等)進(jìn)行手動操縱或自控和安全連鎖，當(dāng)上述工藝參數(shù)超出了規(guī)定值，監(jiān)控裝置應(yīng)能及時報警、或監(jiān)控人員能對工作現(xiàn)場發(fā)出報警，并能開啟應(yīng)急設(shè)施實施停機(jī)停產(chǎn)停止供料。均符合得7分，有１處不符合扣2分。12工藝規(guī)程、安全操作規(guī)程編制、執(zhí)行情況A-0～7內(nèi)容應(yīng)完善、能指導(dǎo)安全生產(chǎn)；編制、審核、批準(zhǔn)程序完善，當(dāng)遇有機(jī)械故障等緊急情況時，應(yīng)有詳實的處理措施。符合得7分，稍有缺陷由現(xiàn)場檢查組酌情扣分，有嚴(yán)峻缺陷得0分。重點抽查3個崗位操作規(guī)程的執(zhí)行情況（工藝記錄、現(xiàn)場工藝參數(shù)、實際操作情況）。符合規(guī)程得7分，有1處不符扣2分，違章操作得0分。13專用設(shè)備完好情況A-0～7查在用設(shè)備，應(yīng)運轉(zhuǎn)平穩(wěn)、無泄漏、無帶病運轉(zhuǎn)。符合得7分，一般設(shè)備有1臺不符扣1-2分，關(guān)鍵設(shè)備有1臺不完好為0分。14工房定員治理A-0～7定員制定合理，定員表應(yīng)設(shè)在工房（工位）顯著位置；固定工作定員在滿足生產(chǎn)前提下應(yīng)盡量少，且一個獨立防護(hù)土堤內(nèi)定員最大不應(yīng)超過29人。有規(guī)定且嚴(yán)格執(zhí)行得7分，無規(guī)定得0分，定員制定不合理、定員表位置不明顯、內(nèi)容不具體的有1處扣2分，現(xiàn)場有1處超員得0分。序號檢查內(nèi)容類不與分值要求和評分方法檢查結(jié)果得分15工房定量治理A-0～7定量治理制度合理，符合《民爆規(guī)范》內(nèi)、外部安全距離的要求；定量表應(yīng)設(shè)在工房（工位）顯著位置。有規(guī)定且嚴(yán)格執(zhí)行得7分，無規(guī)定得0分，定量制定不合理、位置不明顯、內(nèi)容不具體的有1處扣2分，現(xiàn)場有1處超量得0分。16均衡生產(chǎn)及作業(yè)班制A-0～7按照企業(yè)憑照核定能力均衡組織生產(chǎn)；應(yīng)按《勞動法》、WJ9049-2005《民用爆破器材企業(yè)安全治理規(guī)程》等有關(guān)規(guī)定，合理安排作業(yè)班次。符合得7分，不符合得0分。17其他A由檢查組專家發(fā)覺的其他嚴(yán)峻安全隱患，需要予以否決的，能夠作為否決項處理。無嚴(yán)峻隱患項時不做統(tǒng)計。表內(nèi)檢查項目共計17項，檢查項目數(shù)項，未檢查的項目項，緣故見備注。檢查項，合格項。應(yīng)得滿分分，實得分分，本檢查表折合（實得分/應(yīng)得分）×700=分。備注：注：單項得分低于3分（含3分），為不合格。檢查中有個否決項不合格則判定該生產(chǎn)線不合格。檢查組組長：檢查組成員：企業(yè)負(fù)責(zé)人：檢查日期：年月日表03-5震源藥柱生產(chǎn)線安全檢查表序號檢查項目類不與分值要求及評分方法檢查記錄得分1防護(hù)屏障A-0～7按照《民爆規(guī)范》5.4條要求檢查，全部符合要求得7分，有1處無防護(hù)土堤或防護(hù)面無效，得0分。防護(hù)土堤出入口不應(yīng)與廠區(qū)主干道或重要設(shè)施（包括辦公生活設(shè)施等）正面相對、高度寬度不足、愛護(hù)角有缺陷的，每發(fā)覺1處扣2分，2防雷設(shè)施A-0～7有當(dāng)年當(dāng)?shù)刂鞴懿块T檢測報告且合格得7分，無檢測報告得0分，有檢測報告但有不合格項且未完成整改的，有1項輕微不符合扣2分，有1項嚴(yán)峻不符合為0分。3消防設(shè)施A-0～71、有當(dāng)年當(dāng)?shù)叵啦块T檢查報告且合格得7分，有不合格項目未整改，有１項輕微不符合扣2分,有1項嚴(yán)峻不符合為0分；2、無消防部門檢查報告時，查供水管網(wǎng)圖、貯水量、室內(nèi)外消防栓、設(shè)備內(nèi)雨淋等其它消防設(shè)施，符合《民爆規(guī)范》得7分，有１項輕微不符合扣2分,有1項嚴(yán)峻不符合為0分。4傳爆藥柱加工(注裝工藝)A-0～7熔化釜(混合)宜采納熱水加熱，并有自動控溫裝置；當(dāng)用低壓蒸汽加熱時，應(yīng)有超溫報警裝置或自動控溫裝置。攪拌翅與軸應(yīng)焊接聯(lián)結(jié)，當(dāng)采納鍵銷固定時，應(yīng)有閉鎖措施。注藥摸具應(yīng)用不發(fā)火金屬材料制作且開合方便。完全符合得7分；有一處不符合扣2分；嚴(yán)峻不符合的得0分。序號檢查項目類不與分值要求及評分方法檢查記錄得分/r