IPO主辦券商盡職調(diào)查工作底稿-1-2-4-1 質(zhì)量管理手冊（企業(yè)蓋章）模版

QBQB****自控有限公司企業(yè)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)YATZK-QMS-2016(1.0)質(zhì)量管理手冊受受控受控狀態(tài)：分發(fā)號2016年3月20日發(fā)布2016年4月1日實施****自控有限公司發(fā)布目錄TOC\o"1-5"\u第一部分：概述和組織機構(gòu) 31.1公司概述 31.2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 31.3組織機構(gòu) 41.4認(rèn)證范圍 41.5體系負(fù)責(zé)人 41.6部門及人員職責(zé)（M3） 41.6.1總經(jīng)理 41.6.2總經(jīng)理助理 51.6.3管理中心 51.6.3.1商務(wù)行政部 61.6.3.2網(wǎng)絡(luò)信息部 61.6.3.3資產(chǎn)管理部 61.6.4財務(wù)中心 71.6.4.1財務(wù)部 71.6.5銷售中心 71.6.5.1銷售部 71.6.5.2市場服務(wù)部 81.6.6技術(shù)中心 81.6.6.1新品研發(fā)部 81.6.6.2特品研發(fā)部 91.6.6.3專家室 91.6.7生產(chǎn)中心 91.6.7.1生產(chǎn)部 91.6.7.2計劃部 101.6.7.3工藝品控部 101.6.8專題項目部 10第二部分：質(zhì)量管理體系 112.1總則 112.2過程方法 112.3生產(chǎn)工藝流程圖 142.4組織環(huán)境 142.4.1理解組織及其環(huán)境 142.4.2理解相關(guān)方的需求和期望 152.4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍 162.4.4質(zhì)量管理體系及其過程 162.5領(lǐng)導(dǎo)作用(M4) 172.5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 172.5.2以顧客為關(guān)注焦點 172.5.3變更 182.6管理過程 192.6.1風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施（M1） 192.6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實施的策劃（M2） 212.7支持過程 222.7.1基礎(chǔ)設(shè)施（辦公S1） 222.7.2運行環(huán)境（辦公S2） 242.7.3人力資源（S3） 242.7.3.1組織知識 242.7.3.2能力 252.7.3.3意識 252.7.4溝通（S4） 282.7.5文件化信息的控制（S5） 282.8生產(chǎn)和服務(wù)控制過程 312.8.1基礎(chǔ)設(shè)施（生產(chǎn)C1） 312.8.2過程運行環(huán)境（生產(chǎn)C2） 312.8.3產(chǎn)品和服務(wù)的要求（C3） 322.8.4運行的策劃和控制（C4） 352.8.5產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)（C5） 352.8.6外部提供的過程產(chǎn)品和服務(wù)的控制（C6） 412.8.7生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制（C7） 442.8.8標(biāo)識和可追溯性（C8） 472.8.9顧客或外部供方的財產(chǎn)（C9） 482.8.10產(chǎn)品防護（C10） 502.8.11交付后的活動（C11） 522.8.12產(chǎn)品和服務(wù)放行（C12） 532.8.13不合格輸出的控制（C13） 552.8.14監(jiān)視和測量資源（C14） 552.9績效評價和改進過程 562.9.1顧客滿意（P1） 562.9.2數(shù)據(jù)分析與評價（P2） 582.9.3內(nèi)部審核（P3） 602.9.4管理評審（P4） 642.9.5不符合和糾正措施（P5） 672.9.6改進（P6） 69管理制度清單 70第一部分：概述和組織機構(gòu)1.1公司概述****自控有限公司（Yinchuan

Inauto

Automation

Co.,Ltd.）(以下簡稱**)是集生產(chǎn)、代理銷售工業(yè)自動化儀表，承接自動化系統(tǒng)工程設(shè)計、安裝、調(diào)試及技術(shù)服務(wù)于一體的高新技術(shù)企業(yè)。公司的產(chǎn)品類型主要有CL系列重載氣動執(zhí)行裝置及控制系統(tǒng)、CHA/CMF系列氣動薄膜執(zhí)行機構(gòu)、C系列角行程氣動執(zhí)行機構(gòu)、氣動系統(tǒng)故障保護裝置、信號檢測開關(guān)、信號源等。**憑借雄厚的技術(shù)實力和發(fā)展中積累的豐富經(jīng)驗為用戶提供有效、高效的技術(shù)支持、完善的解決方案以及迅捷的訂貨供應(yīng)。**將竭誠服務(wù)于電力、石油、天然氣、化工、冶金、輕工、機械、建材、醫(yī)藥、造紙、市政等行業(yè)。**現(xiàn)有員工22人，其中研發(fā)、工程技術(shù)、銷售及客戶服務(wù)等人員均具大專以上學(xué)歷，并有多年從事自控領(lǐng)域的專業(yè)背景和工作經(jīng)驗。公司有兩人主要從事技術(shù)研發(fā)，已分別取得ZL200820230049.6、ZL2010201454567.2、ZL201020145466.8、ZL201120022251.1、ZL201120022252.6、20101036161.5等六項國家發(fā)明和實用新型專利。公司地址：寧夏**市西夏區(qū)華安街146號聯(lián)系電話真政編碼：7500211.2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針**建立經(jīng)營管理方針，方針明確公司質(zhì)量總目標(biāo)及改進績效的承諾：質(zhì)量為本、科學(xué)管理、顧客至上、持續(xù)改進；質(zhì)量方針內(nèi)涵：1）以質(zhì)量求生存，以質(zhì)量謀發(fā)展，以質(zhì)量樹形象，以質(zhì)量贏得顧客滿意。2）每位員工應(yīng)通過履行工作職責(zé)，不斷提升自己的質(zhì)量意識，并使之轉(zhuǎn)化為自覺的行為，在產(chǎn)品和服務(wù)的提供過程中，認(rèn)真按要求和規(guī)定做事，切實滿足顧客的需求。3)發(fā)揚“眾志一心的團隊精神，艱苦創(chuàng)業(yè)的實干精神，求真務(wù)實的開拓精神，與時俱進的創(chuàng)新精神”，不斷樹立更高的產(chǎn)品和服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)，以適應(yīng)客戶提出的不同的需求和期望。質(zhì)量目標(biāo)針對質(zhì)量方針，**承諾通過以下質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)自身的經(jīng)營績效：產(chǎn)品一次交檢合格率≥98%顧客滿意度≥90%合同履約率100%檢維修及時率≥99%檢維修一次交驗合格率≥98%1.3組織機構(gòu)1.4認(rèn)證范圍氣動執(zhí)行器及附件的設(shè)計、生產(chǎn)和檢維修服務(wù)。1.5體系負(fù)責(zé)人授權(quán)技術(shù)中心負(fù)責(zé)人為體系負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系的建立、運行、保持和持續(xù)改進管理工作，并代表本公司與外部機構(gòu)等進行聯(lián)絡(luò)。1.6部門及人員職責(zé)（M3）1.6.1總經(jīng)理1）及時了解、全面掌握公司管理及各部門運作情況，適時調(diào)整公司發(fā)展戰(zhàn)略；2）制訂公司經(jīng)營管理方案、方針、目標(biāo)等；3）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置和資源的配置；聘任公司銷售副總、商務(wù)行政副總、財務(wù)副總、生產(chǎn)副總、技術(shù)副總等高層管理人員，并根據(jù)各副總的提名，聘任各部門負(fù)責(zé)人；4）組織實施公司年度經(jīng)營方案及董事會的其它決議；5）負(fù)責(zé)公司各部門之間的協(xié)調(diào)及監(jiān)督管理工作；6）負(fù)責(zé)公司的各項改進的實施與落實，確保公司的發(fā)展。1.6.2總經(jīng)理助理1）經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，代為行使公司一切日常生產(chǎn)經(jīng)營活動審批權(quán)。負(fù)責(zé)除各部門內(nèi)部審批權(quán)限外的商務(wù)行政審批、采購審批、銷售審批、生產(chǎn)審批、技術(shù)審批等；2）協(xié)助總經(jīng)理制定公司中長期發(fā)展規(guī)劃、年度生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)、內(nèi)部各項體系建設(shè)方案等，負(fù)責(zé)監(jiān)督公司戰(zhàn)略規(guī)劃的實施過程，隨時關(guān)注內(nèi)外變化，提出戰(zhàn)略調(diào)整方案；3）負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行公司生產(chǎn)戰(zhàn)略計劃，組織、管理、控制和監(jiān)督生產(chǎn)系統(tǒng)，以實現(xiàn)公司生產(chǎn)目標(biāo)。4）負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)下屬各職能部門工作動態(tài)及發(fā)展，對各職能部門負(fù)責(zé)人的工作具有指導(dǎo)權(quán)及考核權(quán)；5）對公司的發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營方針目標(biāo)及計劃、規(guī)章制度，人事任免等具有建議權(quán)。公司下設(shè)管理中心、財務(wù)中心、銷售中心、技術(shù)中心、生產(chǎn)中心和專題項目部。以下是各中心及部門的具體工作職責(zé)。1.6.3管理中心組織公司質(zhì)量管理體系相關(guān)文件的編制、發(fā)放、評審、修訂和管理；負(fù)責(zé)外來法律法規(guī)及行政文件的傳遞、匯總、整理歸檔；負(fù)責(zé)公司行政管理事務(wù)的工作；協(xié)助公司發(fā)展規(guī)劃的策劃及企業(yè)宣傳工作；負(fù)責(zé)與政府相關(guān)部門的銜接工作，處理外部公共關(guān)系；負(fù)責(zé)對各類銷售數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計、分析及產(chǎn)品的價格管理；負(fù)責(zé)對各部門的統(tǒng)計上報進行匯總、分析；負(fù)責(zé)公司人力資源管理，按公司發(fā)展及經(jīng)營規(guī)劃進行招聘、培訓(xùn)、考核各級人員；負(fù)責(zé)公司庫房、采購的管理工作；負(fù)責(zé)公司內(nèi)部計算機、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器、辦公自動化設(shè)備的日常管理和設(shè)備維護；負(fù)責(zé)公司網(wǎng)站、數(shù)據(jù)庫的相關(guān)內(nèi)容的管理；負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)管理，包括固定資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓、拍賣、租賃、重組、收購、報廢、承包等管理。管理中心下設(shè)商務(wù)行政部、資產(chǎn)管理部和網(wǎng)絡(luò)信息部。其中，商務(wù)行政部設(shè)有行政專員、商務(wù)專員、采購專員、人力專員和庫管專員等五個崗位；網(wǎng)絡(luò)信息部設(shè)有信息專員崗位。以下是三個部門及及崗位的具體工作職責(zé)。1.6.3.1商務(wù)行政部1）負(fù)責(zé)公司商務(wù)、行政管理事務(wù)工作；2）組織公司質(zhì)量管理體系相關(guān)文件的編制、發(fā)放、評審、修訂和管理；3）負(fù)責(zé)外來法律法規(guī)及行政文件的傳遞、匯總、整理歸檔；4）負(fù)責(zé)公司人力資源管理；5）負(fù)責(zé)公司物資的采購、庫房管理；6）負(fù)責(zé)根據(jù)物資采購的要求，對不同價值的物資進行比價、選擇，并在合格供應(yīng)商處進行采購；7）負(fù)責(zé)采購物資的質(zhì)量及價格，了解供方所供物資在使用中的情況，定期對價格信息平臺進行更新；8）負(fù)責(zé)公司原料、成品庫的管理，做到帳、物、卡三相符；及時辦理出、入庫手續(xù)，做到日清日結(jié)；10）協(xié)助策劃公司發(fā)展規(guī)劃及企業(yè)宣傳工作；11）負(fù)責(zé)與政府相關(guān)部門的銜接工作，處理外部公共關(guān)系。1.6.3.2網(wǎng)絡(luò)信息部負(fù)責(zé)公司計算機硬件、軟件及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器和辦公自動化相關(guān)設(shè)備等的管理；負(fù)責(zé)公司局域網(wǎng)的設(shè)計、搭建和配備及日常維護；負(fù)責(zé)公司網(wǎng)站的網(wǎng)頁設(shè)計、數(shù)據(jù)的上傳以及維護更新；負(fù)責(zé)公司計算機網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)庫的維護；協(xié)助網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商開發(fā)和維護相關(guān)軟件；負(fù)責(zé)公司的信息化建設(shè)和組織。1.6.3.3資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)租賃、轉(zhuǎn)移、拍賣、報損、報廢的技術(shù)鑒定和評估，辦理相關(guān)處理報批手續(xù)；參與公司產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、對外投資、資產(chǎn)重組、資產(chǎn)租賃和承包等資產(chǎn)經(jīng)營的研究和策劃；負(fù)責(zé)擬訂資產(chǎn)經(jīng)營方式和管理辦法，會同有關(guān)部門做好經(jīng)營責(zé)任制的實施工作；會同有關(guān)部門編制、下達和組織實施公司年度經(jīng)營計劃，資產(chǎn)保值、增值計劃；負(fù)責(zé)公司經(jīng)濟運行的信息收集、整理和統(tǒng)計分析工作；會同財務(wù)等部門組織開展公司固定資產(chǎn)和其他財產(chǎn)物資的清產(chǎn)核資工作，確保公司資產(chǎn)的安全完整。1.6.4財務(wù)中心1）負(fù)責(zé)對各項財務(wù)收支的原始憑證進行整理、核對；2）負(fù)責(zé)統(tǒng)計公司各項成本，分析財務(wù)資金的執(zhí)行情況；3）全面負(fù)責(zé)財務(wù)的日常工作及公司會計檔案的管理。財務(wù)中心下設(shè)財務(wù)部，目前代為執(zhí)行財務(wù)中心的相關(guān)職責(zé)。以下是財務(wù)部的具體工作職責(zé)。1.6.4.1財務(wù)部1）負(fù)責(zé)對各部門的統(tǒng)計上報進行匯總、分析；2）對各項財務(wù)收支的原始憑證進行整理、核對；3）統(tǒng)計公司各項成本，分析財務(wù)資金的執(zhí)行情況；4）審查銷售產(chǎn)成品的有關(guān)憑證，檢查銷售合同和貨款的履行情況，督促貨款的回籠；5）全面負(fù)責(zé)財務(wù)的日常工作及公司會計檔案的管理。1.6.5銷售中心1）協(xié)助總經(jīng)理制定公司的發(fā)展戰(zhàn)略、銷售戰(zhàn)略，制定并組織實施完整的銷售計劃，領(lǐng)導(dǎo)團隊將計劃轉(zhuǎn)變?yōu)殇N售結(jié)果；2）負(fù)責(zé)制定并實施完整的銷售方案；開拓業(yè)務(wù)，與客戶、同行業(yè)間建立良好的合作關(guān)系；3）引導(dǎo)和控制市場銷售工作的方向和進度；分解銷售任務(wù)指標(biāo)，制定責(zé)任、費用評價辦法，制定、調(diào)整銷售運營政策；4）組織部門開發(fā)多種銷售手段，完成銷售計劃及回款任務(wù)；5）管理銷售人員，幫助建立、補充、發(fā)展、培養(yǎng)銷售隊伍；有效地管理經(jīng)銷商；6）主持公司重大營銷合同的談判與簽訂工作；7）研究分析市場狀況、跟蹤行業(yè)發(fā)展趨勢、競爭對手動態(tài)和政府相關(guān)法規(guī)；關(guān)注戰(zhàn)略的實施結(jié)果和內(nèi)外環(huán)境的變化，及時提出市場戰(zhàn)略調(diào)整建議，為重大決策事項提供數(shù)據(jù)支持和專項研究報告；8）負(fù)責(zé)組織處理客戶投訴、退換貨、檢維修等售后服務(wù)工作。銷售中心下設(shè)銷售部和市場服務(wù)部。其中，銷售部設(shè)有銷售經(jīng)理和銷售助理兩個崗位；市場服務(wù)部設(shè)有服務(wù)經(jīng)理崗位。以下是兩個部門及崗位的具體工作職責(zé)。1.6.5.1銷售部協(xié)助公司制定營銷戰(zhàn)略規(guī)劃；負(fù)責(zé)公司銷售渠道建立、業(yè)務(wù)模式拓展、新產(chǎn)品推廣工作；負(fù)責(zé)合同的簽訂、評審、貨款的回收工作；負(fù)責(zé)與客戶的聯(lián)系、溝通，對客戶反饋信息進行處理及回復(fù)；負(fù)責(zé)建立客戶及產(chǎn)品檔案；負(fù)責(zé)客戶關(guān)系維護工作；負(fù)責(zé)客戶滿意度的調(diào)查。1.6.5.2市場服務(wù)部1）負(fù)責(zé)組織處理客戶投訴、退換貨、檢維修等售后服務(wù)工作；2）負(fù)責(zé)組織分析處理客戶投訴、退換貨要求、零配件供應(yīng)要求等，提出處理方案；3)負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)處理方案的實施；4）建立售后服務(wù)檔案，并進行總結(jié)分析；5）根據(jù)需要，對客戶舉行各種形式的回訪和調(diào)查，以獲取客戶的直接反饋；6)負(fù)責(zé)公司市場調(diào)查工作。1.6.6技術(shù)中心1）管理技術(shù)部門的整體策劃、實施工作，負(fù)責(zé)新品、特品研發(fā)、技術(shù)方案的選型、制定工作；2）組織制定并監(jiān)督實施公司新產(chǎn)品、特品研發(fā)等技術(shù)文件管理制度；3）組織管理公司新產(chǎn)品的研究試制工作及現(xiàn)有產(chǎn)品的改進工作；4）主持公司產(chǎn)品性能分析、技術(shù)可行性研究與評定工作；5）審查批準(zhǔn)、變更產(chǎn)品圖紙、技術(shù)文件等；6）組織制定產(chǎn)品工藝方案、編制工藝文件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；7）策劃、建立、實施并監(jiān)督公司質(zhì)量管理體系運行；8）負(fù)責(zé)管理、實施公司管理體系認(rèn)證工作，不斷完善公司質(zhì)量管理體系，確保順利通過第二、三方審核；9）根據(jù)公司整體質(zhì)量狀況組織質(zhì)量控制方案，監(jiān)控產(chǎn)品全程質(zhì)量。技術(shù)中心下設(shè)新品研發(fā)部、特品研發(fā)部和專家室。其中，新品研發(fā)部和特品研發(fā)部均設(shè)有技術(shù)專員崗位。以下是三個部門及崗位的具體工作職責(zé)。1.6.6.1新品研發(fā)部負(fù)責(zé)開展新品研發(fā)、試制、定型工作；負(fù)責(zé)保證生產(chǎn)圖紙和相關(guān)材料明細(xì)的正確性、準(zhǔn)確性、完整性和及時性；負(fù)責(zé)保證生產(chǎn)過程中的技術(shù)服務(wù)工作，確保技術(shù)文件的準(zhǔn)確性及完整性；協(xié)助銷售部門完成顧客所需技術(shù)方案的設(shè)計、編制工作。1.6.6.2特品研發(fā)部負(fù)責(zé)開展特品研發(fā)、試制、定型工作；負(fù)責(zé)保證生產(chǎn)圖紙和相關(guān)材料明細(xì)的正確性、準(zhǔn)確性、完整性和及時性；負(fù)責(zé)保證生產(chǎn)過程中的技術(shù)服務(wù)工作，確保技術(shù)文件的準(zhǔn)確性及完整性；協(xié)助銷售部門完成顧客所需技術(shù)方案的設(shè)計、編制工作。1.6.6.3專家室協(xié)助公司重大產(chǎn)品攻關(guān)項目的開發(fā)、重大技術(shù)改進項目的引進和論證、重大技術(shù)項目的交流及內(nèi)部的培訓(xùn)工作；對涉及公司工藝技術(shù)相關(guān)工作給予指導(dǎo)和協(xié)助。1.6.7生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)全面管理工作，實施公司生產(chǎn)計劃，確保按時、按質(zhì)、按量完成生產(chǎn)任務(wù)；2）負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)現(xiàn)場和安全生產(chǎn)的管理工作，制訂本部門的管理細(xì)則，監(jiān)督管理本部門員工的日常工作；負(fù)責(zé)本部門與相關(guān)部門的接口工作，各生產(chǎn)車間生產(chǎn)任務(wù)的均衡和安全文明生產(chǎn)工作；負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備的管理，制訂設(shè)備和安全管理要求，確保設(shè)備與安全滿足生產(chǎn)需求；負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)工藝質(zhì)量控制管理工作；負(fù)責(zé)不合格品的識別、標(biāo)識、判定，控制不合格品的非預(yù)期使用；負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品質(zhì)量信息的分析與反饋；并督促進行糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行；負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的驗證，并將相關(guān)信息傳遞到有關(guān)部門；生產(chǎn)中心下設(shè)計計劃部、生產(chǎn)部和工藝品控部。其中，生產(chǎn)部設(shè)有操作員和檢驗員兩個崗位；工藝品控部設(shè)有工藝專員和品控專員兩個崗位。以下是三個部門及及崗位的具體工作職責(zé)。1.6.7.1生產(chǎn)部1）負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)中心工作規(guī)劃，審定年度生產(chǎn)計劃，提出季度目標(biāo)和工作及重大措施方案；2）負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)安全、部門行政管理等工作；3）督導(dǎo)生產(chǎn)部門的日常生產(chǎn)活動，定期召開有關(guān)會議，發(fā)現(xiàn)問題、分析原因，采取有效措施，確保生產(chǎn)線正常運轉(zhuǎn)；4）負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場管理，確保生產(chǎn)部門和各類人員職責(zé)、權(quán)限規(guī)范化；5）負(fù)責(zé)貫徹、執(zhí)行公司的成本控制目標(biāo)，積極減少廠區(qū)的各種成本，確保在提高產(chǎn)量、保證質(zhì)量的前提下不斷降低生產(chǎn)成本；6）組織對企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備的例行管理并合理調(diào)撥、分配，辦理生產(chǎn)設(shè)備的折舊、報損、報廢事宜；7）負(fù)責(zé)公司外協(xié)加工類外包方的控制和管理；8）負(fù)責(zé)涉及公司本地采購物資的采購實施與控制管理。1.6.7.2計劃部1）負(fù)責(zé)對生產(chǎn)計劃的下達與生產(chǎn)進度的安排，以及物料的計劃、跟蹤、收發(fā)、存儲、使用等的監(jiān)督和管理；2）負(fù)責(zé)生產(chǎn)用備品、備件的管理；常備性、專用性物料計劃的制定；3）負(fù)責(zé)物料采購進度的監(jiān)督、庫存量的預(yù)測與控制，以及閑置物料的預(yù)防和處理；4）組織倉庫的日常盤點；5）負(fù)責(zé)臨時、緊急采購的審批工作；6）負(fù)責(zé)物料包裝與工位器具的規(guī)劃；7）根據(jù)生產(chǎn)計劃，協(xié)調(diào)生產(chǎn)各工序合理執(zhí)行并根據(jù)變化調(diào)整生產(chǎn)計劃及適時安排人員；8）對各工序出現(xiàn)的不合格進行糾正預(yù)防措施的制定、實施和落實；9）監(jiān)控規(guī)范操作方法，執(zhí)行公司生產(chǎn)規(guī)范，確保生產(chǎn)現(xiàn)場的安全和清潔；10）對生產(chǎn)過程進行控制，抓好生產(chǎn)現(xiàn)場、安全管理。1.6.7.3工藝品控部1）負(fù)責(zé)不合格品的識別、標(biāo)識、判定，控制不合格品的非預(yù)期使用；2）制定產(chǎn)品質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)、抽樣方法、產(chǎn)品信息反饋；3）總結(jié)產(chǎn)品質(zhì)量問題并推動相關(guān)部門及時解決；4）主持來料檢驗及出貨評審工作；5）負(fù)責(zé)工藝流程的編制、實施。1.6.8專題項目部1）以外部合作、跨部門合作的方式，開展公司新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品、新模式為主體的突出人員參與的、臨時性的項目管理工作；2）推動公司發(fā)展各類項目，包括技術(shù)、管理、銷售、生產(chǎn)等方面項目的開展；3）負(fù)責(zé)各項目策劃、實施、評審、驗證等具體事務(wù)的推動管理工作；4）負(fù)責(zé)各項目與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)、溝通、技術(shù)支持、資源調(diào)配等工作；5）負(fù)責(zé)各項目資料的整理、歸檔。第二部分：質(zhì)量管理體系2.1總則公司按GB/T19001-2016idtISO9001:2015質(zhì)量管理體系的要求，采用過程方法建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進，以滿足顧客要求和相關(guān)法律法規(guī)要求，以實現(xiàn)顧客、社會、員工及相關(guān)方滿意。公司技術(shù)中心是組織質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持和改進的主管部門。2.2過程方法公司的質(zhì)量管理體系過程分為五個過程，分別為：管理過程（M1~M4）、支持過程（S1~S5）、生產(chǎn)和服務(wù)控制過程（C1~C14）、績效評價和改進過程(P1~P6)，外包過程（C6），主要過程識別詳見表1。管理過程：公司策劃將顧客要求轉(zhuǎn)化為可測量的目標(biāo)和指標(biāo)，確定公司組織結(jié)構(gòu)，產(chǎn)生公司決策、目標(biāo)及更改等過程。支持過程：提供主要資源或能力，為了實現(xiàn)公司的經(jīng)營目標(biāo)，支持生產(chǎn)和服務(wù)控制過程實現(xiàn)預(yù)計目標(biāo)的過程，支持過程是實現(xiàn)生產(chǎn)和服務(wù)控制過程功能的必要過程。生產(chǎn)和服務(wù)控制過程：通過輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過程，直接對顧客產(chǎn)生影響，是給公司直接帶來效益的過程?？冃гu價和改進過程：用來衡量和評價生產(chǎn)和服務(wù)控制過程和支持過程的有效性和效率，以期實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的預(yù)期結(jié)果。外包過程：公司的外包過程為部分外協(xié)加工和運輸服務(wù)。在產(chǎn)品制造等過程中定義并加以控制。公司并不免除對符合所有顧客要求的責(zé)任。表1：主要過程識別一覽表過程過程編號過程名稱主管部門管理過程M1風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施管理層M2質(zhì)量方針、目標(biāo)及其實施的策劃管理層M3組織結(jié)構(gòu)及職責(zé)、權(quán)限管理層M4領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾管理層支持過程S1基礎(chǔ)設(shè)施（辦公）管理中心S2過程運行環(huán)境（辦公）管理中心S3人力資源管理中心S4溝通各部門S5文件化信息的控制管理中心生產(chǎn)和服務(wù)控制過程C1基礎(chǔ)設(shè)施（生產(chǎn)）生產(chǎn)中心C2過程運行環(huán)境（生產(chǎn)）生產(chǎn)中心C3產(chǎn)品和服務(wù)的要求銷售中心C4運行的策劃和控制技術(shù)中心C5產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)技術(shù)中心C6外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制管理中心C7生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)中心C8標(biāo)識和可追溯性生產(chǎn)中心C9顧客或外部供方的財產(chǎn)銷售中心C10產(chǎn)品防護生產(chǎn)中心C11交付后的活動銷售中心C12產(chǎn)品和服務(wù)放行生產(chǎn)中心C13不合格輸出的控制生產(chǎn)中心C14監(jiān)視和測量資源生產(chǎn)中心績效評價和改進過程P1顧客滿意銷售中心P2數(shù)據(jù)分析與評價生產(chǎn)中心P3內(nèi)部審核技術(shù)中心P4管理評審技術(shù)中心P5不符合和糾正措施各部門P6持續(xù)改進各部門表2：職能分配與過程關(guān)系表章節(jié)條款（GB/T9001-**）過程管理層管理中心銷售中心技術(shù)中心生產(chǎn)中心財務(wù)中心4組織的環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境●〇〇〇〇〇4.2理解相關(guān)方的需求和期望●〇〇〇〇〇4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍●〇〇〇〇〇4.4質(zhì)量管理體系及其過程●〇〇〇〇〇4.4.1過程方法●〇〇〇〇〇5領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾●〇〇〇〇〇5.1.1總則●〇〇〇〇〇5.1.2以顧客為關(guān)注焦點●〇〇〇〇〇5.2質(zhì)量方針●〇〇〇〇〇5.3組織的角色、職責(zé)和權(quán)限●〇〇〇〇〇6策劃6.1應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施M1●〇〇〇〇〇6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃M2●〇〇〇〇〇6.3變更的策劃〇〇〇●〇〇7支持7.1資源●〇〇〇〇〇7.1.1總則●〇〇〇〇〇7.1.2人員〇●〇〇〇〇7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施S1C1〇〇〇〇●〇7.1.4過程運行環(huán)境S2C2〇〇〇〇●〇7.1.5監(jiān)視和測量資源C14〇〇〇〇●〇7.1.6組織的知識S3〇●〇〇〇〇7.2能力S3〇●〇〇〇〇7.3意識S3〇●〇〇〇〇7.4溝通S4〇●〇〇〇〇7.5形成文件的信息S5〇●〇〇〇〇7.5.1總則〇●〇〇〇〇7.5.2創(chuàng)建和更新〇●〇〇〇〇7.5.3形成文件的信息的控制〇●〇〇〇〇8運行8.1運行的策劃和控制C4〇〇〇●〇〇8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求C3〇〇●〇〇〇8.2.1顧客溝通〇〇●〇〇〇8.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定〇〇●〇〇〇8.2.3與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的評審〇〇●〇〇〇8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改〇〇●〇〇〇8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)C5〇〇〇●〇〇8.4外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制C6〇●〇〇〇〇8.4.1總則〇●〇〇〇〇8.4.2控制類型和程度〇●〇〇〇〇8.4.3外部供方的信息〇●〇〇〇〇8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供〇〇〇〇●〇8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制C7〇〇〇〇●〇8.5.2標(biāo)識和可追溯性C8〇〇〇〇●〇8.5.3顧客或外部供方的財產(chǎn)C9〇〇●〇〇〇8.5.4防護C10〇〇〇〇●〇8.5.5交付后的活動C11〇〇●〇〇〇8.5.6更改控制〇〇〇〇●〇8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行C12〇〇〇〇●〇8.7不合格輸出的控制C13〇〇〇〇●〇9績效評價9.1監(jiān)視、測量、分析和評價●〇〇〇〇〇9.1.1總則●〇〇〇〇〇9.1.2顧客滿意P1〇〇●〇〇〇9.1.3分析與評價P2〇〇〇〇●〇9.2內(nèi)部審核P3〇〇〇●〇〇9.3管理評審P4●〇〇〇〇〇10改進10.1不符合和糾正措施P5〇〇〇●〇〇10.2持續(xù)改進P6●〇〇〇〇〇2.3生產(chǎn)工藝流程圖零部件加工外協(xié)零部件加工外協(xié)加工組裝噴漆總裝檢驗包裝入庫生產(chǎn)計劃外部采購交付簽訂合同技術(shù)中心設(shè)計開發(fā)出明細(xì)2.4組織環(huán)境2.4.1理解組織及其環(huán)境總則：公司識別、確定外部和內(nèi)部與公司發(fā)展方向有關(guān)的、能影響其質(zhì)量管理體系實現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力的各種不同的關(guān)鍵因素。職責(zé)：總經(jīng)理確保明確企業(yè)的目標(biāo)和發(fā)展方向。各部門負(fù)責(zé)收集與本部門有關(guān)的內(nèi)外部信息，并進行識別、更新、分析和評價，明確與公司目標(biāo)和發(fā)展方向相關(guān)的各種內(nèi)部和外部因素。技術(shù)中心負(fù)責(zé)對各部門內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進行匯總，并召開公司會議或上報管理評審會議進行討論研究，通過對這些相關(guān)信息進行監(jiān)視和評審，確保充分識別風(fēng)險，消除風(fēng)險，降低或減緩風(fēng)險，充分利用可能的發(fā)展機遇，保證實現(xiàn)企業(yè)效益和質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果。管理要求：在確定這些相關(guān)的內(nèi)部和外部事宜時，公司考慮以下方面：a)可能對公司的質(zhì)量目標(biāo)造成影響的變更和趨勢；b)與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價值觀；c)公司管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；d)資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更。注1：外部的環(huán)境，可以考慮法律、技術(shù)、競爭、文化、社會、經(jīng)濟和自然環(huán)境方面，不管是國際、國家、地區(qū)或本地。注2：內(nèi)部環(huán)境，可以考慮公司的經(jīng)營理念、價值觀和文化。相關(guān)文件和記錄：文件：《風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施管理工作流程》記錄：《風(fēng)險識別及控制措施表》2.4.2理解相關(guān)方的需求和期望總則：公司對質(zhì)量管理體系利益相關(guān)方的要求進行確定，并監(jiān)視和評審所確定的相關(guān)方及其要求。職責(zé)：總經(jīng)理要在公司營造樹立理解相關(guān)方的需求、在經(jīng)營中以顧客的需求為導(dǎo)向的氛圍。管理層主持管理評審對相關(guān)方需求和期望進行評價，對當(dāng)前的和預(yù)期的未來需求可導(dǎo)致改進和變革機會進行識別。各部門識別影響公司績效或受到公司經(jīng)營影響的相關(guān)方，并通過調(diào)查、訪談等方式了解相關(guān)方的要求。每年可通過訪談、網(wǎng)站宣傳等方式向社會告知公司聯(lián)系方式和經(jīng)營情況，持續(xù)與相關(guān)方溝通，了解相關(guān)方要求，作為管理評審輸入上報至總經(jīng)理。管理要求：公司確定：a)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方；b)相關(guān)方的要求。公司更新以上確定的結(jié)果，以便于理解和滿足影響顧客要求和顧客滿意度的需求和期望。公司考慮以下相關(guān)方：a)直接顧客；b)最終使用者；c)供應(yīng)鏈中的供方、分銷商、零售商及其他；d)立法機構(gòu)；e)其他。相關(guān)文件和記錄：文件：《產(chǎn)品和服務(wù)的要求管理工作流程》《外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制管理工作流程》2.4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍公司在策劃質(zhì)量管理體系時，考慮到目前內(nèi)外部環(huán)境及其影響因素，根據(jù)相關(guān)方的要求，及公司產(chǎn)品和服務(wù)類型，在質(zhì)量管理手冊中明確規(guī)定出質(zhì)量管理體系的邊界和適用性。本手冊應(yīng)用于公司的氣動執(zhí)行器及附件的設(shè)計、生產(chǎn)和檢維修服務(wù)覆蓋的相關(guān)過程、部門、人員。2.4.4質(zhì)量管理體系及其過程總則：公司按質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系、過程及其相互作用，加以實施和保持，并持續(xù)改進。職責(zé)：技術(shù)中心負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系整體策劃。管理中心根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司實際需要，依據(jù)生產(chǎn)和服務(wù)過程控制要求，組織制定相應(yīng)的管理手冊、管理制度、工藝作業(yè)文件、操作規(guī)范等體系文件，支持質(zhì)量管理體系各過程運行，保留確認(rèn)過程按策劃進行的證據(jù)文件。其他部門按照標(biāo)準(zhǔn)及公司制定的各項文件實施體系管理。管理要求：公司將過程方法應(yīng)用于質(zhì)量管理體系。公司確定：a)確定質(zhì)量管理體系所需的過程及其在整個組織中的應(yīng)用；b)確定每個過程所需的輸入和期望的輸出；c)確定這些過程的順序和相互作用；d)確定產(chǎn)生非預(yù)期的輸出或過程失效對產(chǎn)品、服務(wù)和顧客滿意帶來的風(fēng)險；e)確定所需的準(zhǔn)則、方法、測量及相關(guān)的績效指標(biāo)，以確保這些過程的有效運行和控制；f)確定和提供資源；g)規(guī)定職責(zé)和權(quán)限；h)實施所需的措施以實現(xiàn)策劃的結(jié)果；i)監(jiān)測、分析這些過程，必要時變更，以確保過程持續(xù)產(chǎn)生期望的結(jié)果；j)確保持續(xù)改進這些過程。相關(guān)文件和記錄：文件：《主要過程識別一覽表》（表1）《職能分配與過程關(guān)系表》（表2）2.5領(lǐng)導(dǎo)作用(M4)2.5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾總則：公司明確與質(zhì)量管理體系有效性及策劃結(jié)果的實現(xiàn)相關(guān)的最高管理者的職責(zé)，使其充分發(fā)揮其領(lǐng)導(dǎo)作用。職責(zé)：總經(jīng)理確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的制定；主持召開管理評審；確保質(zhì)量體系運行所需人力、設(shè)備設(shè)施、財力、環(huán)境等資源的獲得。管理中心（商務(wù)行政部）負(fù)責(zé)制定崗位職責(zé)，通過召開會議、培訓(xùn)、公示、宣傳、OA系統(tǒng)等方式傳達管理體系要求。技術(shù)中心負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系進行日常運行檢查。管理要求：總經(jīng)理通過以下方面證實其對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾：a)在職責(zé)方面，對質(zhì)量管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；b)確保公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)得到建立，并與組織的戰(zhàn)略方向保持一致；確保質(zhì)量方針在組織內(nèi)得到理解和實施；c)確保質(zhì)量管理體系要求納入組織的業(yè)務(wù)運作；d)采取必要的方式提高員工過程方法的意識；e)確保質(zhì)量管理體系所需資源的獲得；f)在公司內(nèi)進行溝通，確保全員理解有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量管理體系要求的重要性，積極主動參與和配合，通過考核、培訓(xùn)、分享知識、獎勵制度，促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高其素質(zhì)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和管理績效；g)確保質(zhì)量管理體系實現(xiàn)預(yù)期的輸出；h)吸納、指導(dǎo)和支持員工參與對質(zhì)量管理體系的有效性作出貢獻；i)增強持續(xù)改進和創(chuàng)新；j)支持其他的中層、基層管理者在其負(fù)責(zé)的領(lǐng)域證實其領(lǐng)導(dǎo)作用。相關(guān)文件和記錄：文件：無記錄：《質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計表》2.5.2以顧客為關(guān)注焦點總則：確保最高管理者在關(guān)注顧客要求實現(xiàn)、增強顧客滿意度方面，彰示其領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾。職責(zé)：總經(jīng)理在公司中培育相應(yīng)的與質(zhì)量有關(guān)的意識和環(huán)境，建立必要的過程，使公司各相關(guān)部門和人員能主動關(guān)注、識別和理解顧客當(dāng)前的需求以及未來的期望，并及時了解顧客需求和期望的變化，并能以敏捷、高效的方式及時對顧客需求和期望的變化做出響應(yīng)。銷售中心（銷售部）負(fù)責(zé)在確定顧客要求和達成共識方面與顧客進行雙向溝通；對顧客滿意信息的監(jiān)視結(jié)果進行收集、分析，并采取適當(dāng)措施。管理要求：總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)公司開展以下活動，證實以顧客為關(guān)注焦點的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：a)可能影響產(chǎn)品和服務(wù)符合性、顧客滿意的風(fēng)險得到識別和應(yīng)對；b)顧客要求得到確定和滿足；c)保持以穩(wěn)定提供滿足顧客和相關(guān)法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)為焦點；d)保持以增強顧客滿意為焦點。銷售中心（銷售部）每年不定期進行與顧客的溝通，調(diào)查顧客對公司的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)的滿意程度，并形成相應(yīng)的記錄；每年定期將收集到的信息進行匯總，形成分析報告，作為管理評審的輸入。相關(guān)文件和記錄：文件：《顧客滿意管理工作流程》記錄：《顧客滿意度調(diào)查表》《顧客滿意度分析報告》2.5.3變更總則：公司通過多種途徑識別質(zhì)量管理體系有關(guān)變更的需求，可能涉及管理評審的一部分、審核的結(jié)果、不合格評審、顧客抱怨分析、公司環(huán)境變化、顧客及相關(guān)方的需求變更等。變更涉及的主要方面：包括政策法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、合同、公司機構(gòu)調(diào)整、人員、工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)過程、作業(yè)環(huán)境、材料、信息系統(tǒng)、新/改/擴建項目等的變更。職責(zé)：各部門負(fù)責(zé)各自對影響公司質(zhì)量管理體系的各種變更進行識別、評估和控制，必要時上報管理評審會議。管理要求：當(dāng)公司確定需要對質(zhì)量管理體系進行變更時，對變更活動進行策劃并系統(tǒng)地實施。要考慮到：a）變更目的及其潛在后果；b）質(zhì)量管理體系的完整性；c）資源的可獲得性；d）責(zé)任和權(quán)限的分配或再分配。公司對生產(chǎn)和服務(wù)提供的更改進行必要的評審和控制，以確保產(chǎn)品和服務(wù)穩(wěn)定地符合要求。更改保留形成文件的信息，包括更改評審結(jié)果、更改的人員以及根據(jù)評審所采取的必要措施。相關(guān)文件和記錄：無2.6管理過程2.6.1風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施（M1）總則：公司基于風(fēng)險的思維和方法進行質(zhì)量管理體系策劃，圍繞公司所識別的所有生產(chǎn)和服務(wù)控制流程、管理流程和支持流程等加以應(yīng)用。職責(zé)：總經(jīng)理主持召開管理評審來評價、應(yīng)對、控制與公司相關(guān)的風(fēng)險和機遇，采取措施降低風(fēng)險發(fā)生、提高機遇利用概率，以確保公司目標(biāo)和預(yù)期結(jié)果得以實現(xiàn)。各部門對各自相關(guān)風(fēng)險和機遇進行識別、分析。技術(shù)中心負(fù)責(zé)匯總各部門有關(guān)的風(fēng)險和機遇，并作為管理評審的輸入。管理要求：公司在策劃質(zhì)量管理體系時，考慮到影響公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向和管理體系績效的內(nèi)外因素和相關(guān)方的要求，確定需要應(yīng)對的風(fēng)險和機遇，以便：a）確保質(zhì)量管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；b）增強有利影響；c）避免或減少不利影響；d）實現(xiàn)改進。公司根據(jù)風(fēng)險分析結(jié)果，策劃應(yīng)對這些風(fēng)險和機遇的措施，包括規(guī)避風(fēng)險，為尋求機遇承擔(dān)風(fēng)險，消除風(fēng)險源，改變風(fēng)險的可能性和后果，分擔(dān)風(fēng)險，或通過明智決策延緩風(fēng)險。實施新實踐，推出新產(chǎn)品，開辟新市場，贏得新客戶，建立合作伙伴關(guān)系，利用新技術(shù)以及能夠解決公司或其顧客需求的其他機會。明確如何在質(zhì)量管理體系過程中整合并實施這些措施；評價這些措施的有效性。應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施應(yīng)與其對于產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。相關(guān)文件和記錄：文件：《風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施管理工作流程》記錄：《風(fēng)險識別及控制措施表》工作流程：風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施管理工作流程過程流程工作內(nèi)容相關(guān)文件和記錄相關(guān)部門風(fēng)險分析風(fēng)險分析風(fēng)險識別風(fēng)險識別環(huán)境風(fēng)險經(jīng)營風(fēng)險市場風(fēng)險財務(wù)風(fēng)險質(zhì)量風(fēng)險風(fēng)險評估風(fēng)險評估風(fēng)險識別時機：質(zhì)量管理體系策劃、企業(yè)宗旨變化、戰(zhàn)略變化、內(nèi)外部環(huán)境變化、組織及其背景、相關(guān)方的需求和期望變化?！讹L(fēng)險識別及控制措施表》質(zhì)量風(fēng)險：直接產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險、間接產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險。環(huán)境風(fēng)險：主要有自然、人文、政治、經(jīng)濟以及法律、專利及產(chǎn)權(quán)。經(jīng)營風(fēng)險：主要有原材料、供銷鏈。市場風(fēng)險：包括市場容量、競爭力、價格風(fēng)險。財務(wù)風(fēng)險：有融資/籌資風(fēng)險、資金償還風(fēng)險、資金使用、資金回收、效益分配?！讹L(fēng)險識別及控制措施表》1.質(zhì)量風(fēng)險1.1直接質(zhì)量風(fēng)險：因產(chǎn)品質(zhì)量問題導(dǎo)致退貨、換貨、修理等風(fēng)險。1.2間接質(zhì)量風(fēng)險：產(chǎn)品使用過程，損壞了顧客的其它財產(chǎn)權(quán)或人身權(quán)，應(yīng)負(fù)民事賠償責(zé)任。2.環(huán)境風(fēng)險2.1人文環(huán)境：主要體現(xiàn)在不同時間、不同地區(qū)、不同民族的人消費習(xí)慣不同。2.2政策環(huán)境：國家宏觀經(jīng)濟政策、經(jīng)濟環(huán)境的變動，以及地方的相關(guān)政策的變動會間接的影響到企業(yè)資金融入以及企業(yè)運營的必要條件。2.3經(jīng)濟環(huán)境：利率的變動、匯率的變動、通貨膨脹或通貨緊縮等。2.4法律糾紛：消費者投訴等潛在的法律糾紛。3.經(jīng)營風(fēng)險3.1原材料供應(yīng)：主要包括了原材料的價格、質(zhì)量和送貨時間的變化、采購過程的欺詐行為，采購人員的疏忽，導(dǎo)致原材料數(shù)量以及質(zhì)量上的不達標(biāo)等。3.2供銷鏈風(fēng)險：主要包括供應(yīng)商及顧客違約，以及供應(yīng)或銷售渠道不暢通等風(fēng)險。4.市場風(fēng)險4.1市場容量：對市場容量調(diào)查時沒有準(zhǔn)確的弄清市場對象對產(chǎn)品的用量，使得產(chǎn)品的產(chǎn)量大于實際需求，而增加公司的投資風(fēng)險。4.2市場競爭力：對競爭對手的錯誤分析可能導(dǎo)致對公司的產(chǎn)品市場的競爭力高估或低估，引發(fā)期望值風(fēng)險。4.3價格風(fēng)險：產(chǎn)品的價格風(fēng)險受產(chǎn)品的成本、質(zhì)量和聲譽、顧客消費等的影響。5.財務(wù)風(fēng)險5.1融資/籌資過程中的風(fēng)險：比如風(fēng)險籌資的費用很高，而且受到政策限制較多，加大了籌資的不確定性。5.2資金償還過程中的風(fēng)險：主要受到利率的影響，有極大的不穩(wěn)定性，增加償還風(fēng)險。5.3資金使用過程中的風(fēng)險：主要表現(xiàn)為短期資金風(fēng)險和長期資金投資風(fēng)險。5.4資金回收過程中的風(fēng)險：應(yīng)收款無法及時到位，增加了壞賬的出現(xiàn)率?！讹L(fēng)險識別及控制措施表》對風(fēng)險等級評價后，找出重要風(fēng)險項目，確定其應(yīng)對的風(fēng)險和機遇。風(fēng)險應(yīng)對措施包括風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險降低、風(fēng)險接受等，并制定可行實施措施?！讹L(fēng)險識別及控制措施表》年度管理評審會議中對風(fēng)險措施有效性進行評價，對風(fēng)險和機遇進行控制。2.6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實施的策劃（M2）總則：公司在相關(guān)職能、層次、過程上建立合適的質(zhì)量目標(biāo)，以確保戰(zhàn)略方向和質(zhì)量方針的實施。質(zhì)量目標(biāo)的建立，需考慮目標(biāo)在過程和各職能級別是可行的。公司總體質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品一次交檢合格率≥98%顧客滿意度≥90%合同履約率100%檢維修及時率≥99%檢維修一次交驗合格率≥98%職責(zé)：總經(jīng)理確保公司質(zhì)量目標(biāo)的制定，并對質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)提供資源保證。各部門根據(jù)公司總目標(biāo)制定本部門質(zhì)量分解目標(biāo)以確保公司總體質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。管理要求：公司策劃、制定質(zhì)量目標(biāo)，并在相關(guān)職能、層次和過程進行分解。質(zhì)量目標(biāo)策劃，變更和實施中與質(zhì)量方針保持一致；可測量；考慮到適用的要求；與提供合格產(chǎn)品和服務(wù)以及增強顧客滿意相關(guān)，予以監(jiān)視；予以溝通；適時更新。公司保留有關(guān)質(zhì)量目標(biāo)的實施和考核結(jié)果的記錄。策劃如何實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)時，公司確定：所應(yīng)采取的措施；需要的資源；由誰負(fù)責(zé)；何時完成；如何評價結(jié)果。相關(guān)文件和記錄：文件：《質(zhì)量目標(biāo)管理工作流程》記錄：《質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計表》《管理評審報告》工作流程：質(zhì)量目標(biāo)管理工作流程過程流程工作內(nèi)容相關(guān)文件和記錄各部門技術(shù)中心總經(jīng)理公司級質(zhì)量目標(biāo)公司級質(zhì)量目標(biāo)制定目標(biāo)實現(xiàn)計劃管理評審制定風(fēng)險應(yīng)對措施持續(xù)改進風(fēng)險措施評價各部門質(zhì)量分解目標(biāo)檢查?考核原因分析、措施制定公司級目標(biāo)的確定《質(zhì)