PMC倉庫管理制度

PMC倉庫管理制度1、目的：保證進、出公司的所有物資和產(chǎn)品，能滿足公司產(chǎn)品生產(chǎn)和顧客的要求進行管理和控制。2、適用范圍：適用于公司原料、物料倉庫和成品倉庫的管理。3、倉庫的日常管理工作3.1倉庫管理員職責：按照“產(chǎn)品防護控制程序 QP-012”和倉庫管理制度要求負責倉庫物資的管理。3.2倉庫管理員必須合理設(shè)置各類物資的明細賬簿和臺賬。 做好各類原材物料的日常核查工作，必須對各類庫存物資定期（每年 6月和12月）進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。必須定期（每月數(shù)據(jù)截止日）對每種原材物料的庫存數(shù)進行核對。3.3倉庫管理員必須嚴格按倉庫 MIS_INV管理系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程進行日常操作， 倉庫管理員對當日發(fā)生的每一筆業(yè)務(wù)完成后必須及時錄入倉庫 MIS_INV管理系統(tǒng)，做到日清日結(jié)，確保倉庫MIS_INV管理系統(tǒng)中物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。 及時登記原材物料卡并與倉庫MIS_INV管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行核對，確保兩者的一致性。原料倉庫與物料倉庫分別在各自的MIS_INV管理系統(tǒng)錄入。3.4物資入倉時如遇收到增值稅專用發(fā)票的應(yīng)以不含稅價作為入倉金額計算； 遇收到普通發(fā)票的應(yīng)以普通發(fā)票標注的金額作為入倉金額。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。3.5倉庫管理員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進出的銜接工作，各相關(guān)部門的計算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。3.6必須正確及時報送規(guī)定的各類報表，收發(fā)存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月 30日前上報財務(wù)及相關(guān)部門，并確保其正確無誤。3.7庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差異，應(yīng)及時查明原因，并進行相應(yīng)處理。如屬短缺、需報廢處理的（按 3.9執(zhí)行），必須經(jīng)領(lǐng)導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報。3.8物品進倉必須憑供應(yīng)人員編制的、經(jīng)審核后的《采購單》及由技術(shù)部編寫的《驗收標準》進行核對，驗證合格后，填寫收料單方可進倉。收料單需附有購貨發(fā)票或供方送貨單。如暫時沒有發(fā)票的要估價填寫進倉單，倉庫管理員認真驗收，逐一核對物品進倉。3.9原材料的轉(zhuǎn)讓審批手續(xù) 由于業(yè)務(wù)關(guān)系需要和調(diào)整積壓處理物品調(diào)出轉(zhuǎn)讓， 由需方或個人寫出理由原因，經(jīng)供應(yīng)部核對報總經(jīng)理，批準后由內(nèi)務(wù)部開發(fā)票轉(zhuǎn)讓，倉庫根據(jù)發(fā)票名稱、規(guī)格、數(shù)量發(fā)貨。專項工程的各種物料，備件應(yīng)由該工程負責人，負責做好計劃，經(jīng)主管領(lǐng)導審批后領(lǐng)用（包括自制設(shè)備及安裝設(shè)備）。 委托加工材料及配件 需在公司外加工的，計劃審批手續(xù)完成后，先由經(jīng)手人領(lǐng)出物料發(fā)外加工，加工后送回倉庫，再由使用者領(lǐng)出使用。 在公司加工自制的，先由加工部門領(lǐng)用，加工后按工件所耗用材料填寫用料單，將用料單同工件一齊退回倉庫，由使用者辦理領(lǐng)用。 發(fā)外加工工件（如模具），完工后一律要辦進倉手續(xù)，然后再領(lǐng)用。3.10殘損物品報虧手續(xù)原料、物料由于購進或堆放虧損或某些物品存放時間長腐爛，易碎品打爛，每月由倉庫填報殘損報虧表，寫出理由上報一式三份，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理助理核實簽名，一份交內(nèi)務(wù)部、一份交財務(wù)、一份倉庫自存。有關(guān)倉庫的賬冊、報表、格式要求，由財務(wù)部協(xié)同制訂，能夠與財務(wù)及統(tǒng)計的要求一致。3.11閑置物品報廢的審批程序原料、物料由于存放時間過長或生產(chǎn)結(jié)構(gòu)改變而不適用的閑置物品，其報廢審批程序為：綜合管理部定期發(fā)出清理報廢閑置物品的通知→各部門 /車間按通知要求列出閑置物品清單→主管領(lǐng)導簽名確認后送總經(jīng)理辦公室→由總經(jīng)辦統(tǒng)一交內(nèi)務(wù)部、技術(shù)部、品管部、財務(wù)部審核→各職能部門審核確認后， 呈交總經(jīng)理審批→綜合管理部根據(jù)公司意見統(tǒng)一處理閑置物品。3.12倉庫管理員應(yīng)對產(chǎn)品做好防火、防腐蝕、防污染、防潮、防超期及損壞等工作。3.13倉庫現(xiàn)場管理必須嚴格按照 ISO9001標準要求和定置管理的要求做好各項工作。4、原材物料管理及領(lǐng)用制度（物料倉庫）4.1原材物料必須由采購人員經(jīng)手辦理進倉手續(xù)。生產(chǎn)需用的原料、材料和輔助材料、低值易耗物料及工具物品，根據(jù)生產(chǎn)計劃需要，供應(yīng)部依據(jù)倉庫存量而組織采購，再由采購人員辦理進倉手續(xù)（由于特殊原因供應(yīng)部不能購買的物品，也要供應(yīng)部人員辦理進倉）。4.2計劃領(lǐng)用物料、燃料、材料、機件、配件等的審批手續(xù)。車間、班組計劃下月生產(chǎn)、維修工作時，要充分計算所需耗用的原、燃、材、物料、配件等，并于當月底28日（原材料、燃料23日）前編制次月《班組物料計劃申報審領(lǐng)表》一式三份。4..2.2 班組使用的物品，由班長填寫計劃表并簽名，交車間主任初步審核簽名。車間使用的原料、燃料由車間主任填寫計劃表并簽名。所有《班組物料計劃申報審領(lǐng)表》交內(nèi)務(wù)部匯總，呈交主管領(lǐng)導審批。審批后，一份交回車間或班組，一份交供應(yīng)部作為編寫、審核《采購單》依據(jù)，一份交倉庫核對庫存量后，作為發(fā)料依據(jù)。供應(yīng)部根據(jù)計劃表的物料總數(shù)，對比倉庫存量決定采購量。內(nèi)務(wù)部和研發(fā)中心科研預(yù)料不到而又急用或者臨時生產(chǎn)急切需要的，而計劃表沒有填寫的，必須填寫《臨時計劃申請表》一份。由使用的部門、班組、車間填寫并由部門主管或車間主任加具意見，報主管領(lǐng)導審批，如領(lǐng)導外出，由辦公室主任審批，再到倉庫領(lǐng)用。如倉庫無此物料應(yīng)將《臨時計劃申請表》及時轉(zhuǎn)交供應(yīng)部辦理相關(guān)手續(xù)購買。 倉庫每月編制各車間、班組物料領(lǐng)用情況表（包括物料去向、金額）上報財務(wù)、內(nèi)務(wù)部，并報總經(jīng)理審查。4.3物料的發(fā)放依據(jù)和工具設(shè)卡記錄 物料倉根據(jù)內(nèi)務(wù)部批轉(zhuǎn)下來的物料計劃表和臨時計劃表發(fā)放物料。對于一些用量大的原材物料，可根據(jù)生產(chǎn)需要、實際耗用分期分批發(fā)放。車間、班組工具領(lǐng)用實行設(shè)卡記錄。記錄卡一式三個：一個倉庫自存，一個交車間或班組，一個個人。倉庫管理員根據(jù)領(lǐng)用工具分別在工具卡內(nèi)記錄登記，屬車間或班組使用保管的工具，即登記在個人保管工具卡上，并且要領(lǐng)工具人在卡里簽名。4.4物料放行的規(guī)定物料、燃料、材料、配件的放行，憑《材料出倉單》（有效期為五天）并由物料倉庫蓋上放行章后到門衛(wèi)處辦理放行?！恫牧铣鰝}單》開出超過五天或出公司物資無《材料出倉單》由部門/車間主管到物料倉庫重新辦理出倉手續(xù)。4.5不合格的貨物的處理手續(xù) 待檢貨物作為客戶的財產(chǎn)寫好標識，另外堆放，待檢驗合格后，才能辦理進倉手續(xù)。能即時檢驗的貨物，如遇上不合格，需即時退貨，并通知供應(yīng)部處理。4.6物料的領(lǐng)用領(lǐng)用物料要先做好物料計劃車間、班組按工作計劃需要，于當月底28日前報下月物料領(lǐng)用計劃，交內(nèi)務(wù)部，再呈主管領(lǐng)導審批。在填報領(lǐng)料計劃表時，如屬工具，要注明是班組或者個人使用，以便倉庫人員做好登記。 工具領(lǐng)用實行以舊換新。原來無此工具的要在計劃表里注明，如遺失工具要寫出原因，視實際情況辦理補領(lǐng)手續(xù)，遺失工具應(yīng)作出適當賠償。工具分為：辦公用品、衛(wèi)生用具、五金電工用具、生產(chǎn)用具。 屬于勞保用品，由人力資源部根據(jù)勞保有關(guān)條例，結(jié)合本公司實際規(guī)定填寫勞保物品領(lǐng)用表，勞保物品領(lǐng)用可以由勞保物品使用者到倉庫領(lǐng)用。領(lǐng)用辦公用品（如：筆、計算器等）的必須以舊換新（新增加除外），辦公設(shè)施，如：辦公桌椅、辦公柜、U盤、電腦配件、電風扇、電水壺等物品須到綜合管理部/總監(jiān)辦下計劃，經(jīng)審批后交供應(yīng)部購買，領(lǐng)用必須以舊換新（新增加除外）。特殊情況的需經(jīng)綜合管理部/總監(jiān)辦審批方可發(fā)出。5、原料倉管理及領(lǐng)用制度5.1原料車間根據(jù)生產(chǎn)計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量， 每月做計劃，經(jīng)主管領(lǐng)導審批后，由供應(yīng)部組織采購。必須由采購人員經(jīng)手辦理進倉手續(xù)。5.2原料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、 用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細賬、卡片，財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、閑置品應(yīng)分別建賬反映。5.3原料倉庫管理員對設(shè)定庫存上下限的原料偏離情況應(yīng)記錄， 并及時向車間、供應(yīng)部反映，以便及時采購。5.4原料車間應(yīng)對其車間使用的重要原材料應(yīng)在整個采購、 進倉、儲存、領(lǐng)用過程中采用代碼（經(jīng)同意備案）形式代替原材料名稱，并對其設(shè)置庫存的上下限。5.5原料倉庫要嚴格控制各種原材料的庫存量， 倉庫管理員必須定期進行各種原料分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良原料，要按月編制報表，分別報送車間主任提出處理意見，報送財務(wù)部審核、公司領(lǐng)導審批，責成相關(guān)部門及時加以處理。5.6原料車間倉庫大宗原料需過磅驗重的，應(yīng)由倉庫管理員陪同前往供需方認可的過磅稱量機構(gòu)驗重，必要時供應(yīng)部門或原料車間主任可另行安排其他人員和倉庫管理員共同過磅驗重。5.7安全及保密管理原料倉的原料統(tǒng)一用代碼作標識。原料倉本屬是保密場所，除非經(jīng)主管領(lǐng)導允許，非工作人員不得擅自進入，外來供應(yīng)商，參觀者更不能進入。違者以違反保密條款處罰。6、成品管理及發(fā)貨制度6.1成品管理產(chǎn)品、成品進倉手續(xù)、進帳、消帳程序。產(chǎn)品、成品進倉是生產(chǎn)的最后一道工序，產(chǎn)品檢驗完畢，檢驗員在產(chǎn)品上打上標識后，每一批的產(chǎn)成品要填寫產(chǎn)品入庫單（入庫單必須有檢驗員簽名確認）。將產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量，逐一寫清楚，連同產(chǎn)品交給成品倉，成品倉根據(jù)交來的產(chǎn)成品和進倉單逐一點清楚，對不同規(guī)格品種要分開，不能混淆，產(chǎn)品入倉后，按照成品倉庫管理員崗位責任制保管。產(chǎn)品入庫單一式三份，一份交回車間，一份交財務(wù)或統(tǒng)計，一份倉庫入帳。成品倉庫根據(jù)產(chǎn)品進倉單分別對號入帳，并分類、分品種名稱、規(guī)格在帳薄內(nèi)登記，做到不漏記、不重記、賬冊、卡、物相符。出倉產(chǎn)品消帳憑發(fā)票或送貨單消帳登記。 外購產(chǎn)品成品或組成產(chǎn)品的配件商品的管理。外購回來的產(chǎn)品、成品和組成產(chǎn)成品的配件，如彈簧以及包裝物、木箱等，由成品倉管理員負責對以上外購產(chǎn)品數(shù)量進行驗證，并通知部門/車間質(zhì)檢員對產(chǎn)品質(zhì)量、規(guī)格驗證合格后送倉庫辦理進倉手續(xù)。成品倉根據(jù)每月實際出售的產(chǎn)品和所耗用的配件或包裝箱數(shù)量，在26號填寫報表一式三份，一份自存，一份交內(nèi)務(wù)部，一份交財務(wù)部。殘損產(chǎn)品損虧及免費試用補償產(chǎn)品手續(xù)。由于陶瓷產(chǎn)品是易碎商品，在搬運過程及包裝過程中難免會有破損打爛，根據(jù)實際情況，每月26日由成品倉填報一式三份殘損單，寫出原因，經(jīng)車間或部門負責人簽名，一份自存，一份財務(wù)部，一份交內(nèi)務(wù)部。免費給客戶試用的和由于某些質(zhì)量原因需要補償給客戶的產(chǎn)品，由銷售部經(jīng)理寫出理由，經(jīng)總經(jīng)理審批后交成品倉發(fā)貨，成品倉每月填報表上報。（具體處理辦法，按佛金剛（2003）005號文《關(guān)于免費申領(lǐng)“試用樣品”的管理規(guī)定》執(zhí)行）。 成品抽樣做破壞性試驗或檢驗不合格的（報廢）產(chǎn)品的處理品管辦質(zhì)檢員按檢驗計劃從成品倉抽樣做破壞性試驗用的產(chǎn)品，或外觀檢驗時發(fā)現(xiàn)的不合格的（報廢）產(chǎn)品，由質(zhì)檢員填寫“殘損商品損失單”，品管辦經(jīng)理審核，由主管領(lǐng)導審批后，由倉庫管理員交生產(chǎn)車間作補充其數(shù)量，生產(chǎn)車間不能補充的作殘損處理，由內(nèi)務(wù)部扣除該車間的產(chǎn)值（由生產(chǎn)車間開負數(shù)進倉單，交內(nèi)務(wù)部在當月產(chǎn)值中扣除）。 成品倉帳冊格式要求，財務(wù)部作具體指導，務(wù)必與財務(wù)、統(tǒng)計要求相一致。6.2成品發(fā)貨手續(xù)成品倉要做好產(chǎn)品發(fā)貨工作，車間生產(chǎn)出來的產(chǎn)品一定要進倉庫入帳后才能發(fā)貨。倉庫管理員必須憑發(fā)票或送貨單上的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、級別，同時要有檢驗員檢驗合格的放行單才能發(fā)貨。若客戶貨款末收到不能開出發(fā)票時，由銷售業(yè)務(wù)人員辦理，在開出送貨單上簽名，憑送貨單和有檢驗員檢驗合格的放行單發(fā)貨。銷售業(yè)務(wù)人員負責將產(chǎn)品送到客戶，并要求客戶在送貨單上簽收，交回銷售部作為補開發(fā)票依據(jù)。6.3成品放行的規(guī)定成品的放行，須由成品倉管理人員根據(jù)提貨單填寫好《物資、產(chǎn)品（其它）放行條》 ，并蓋上成品倉放行章，提貨人員憑此放行條到門衛(wèi)處辦理放行。6.4輥棒生產(chǎn)車間嚴格控制成品的庫存量， 有條件逐步實行零庫存；倉庫管理員必須定期進行各產(chǎn)品分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，分別報送車間主任提出處理意見，報送財務(wù)部審核、公司領(lǐng)導審批，責成相關(guān)部門及時加以處理。倉庫收料作業(yè)管理辦法1.0. 目的:明確倉庫收料作業(yè)流程，確定職責和義務(wù)，防止信息傳遞失誤或脫節(jié)影響訂單生產(chǎn)或?qū)е鹿緭p失，特制定本作業(yè)辦法。2.0. 適用范圍:本規(guī)定適用于公司倉庫收料作業(yè)。3.0. 定義:無4.0. 職責:4.1. 品質(zhì)部：依據(jù)《采購入庫單》及《 IQC進料檢驗規(guī)范》對相關(guān)物料進行檢驗，出具檢驗報告；4.2. PMC：提前通知倉庫當日急料需求情況，方便倉庫有順序的安排物料送檢工作；4.3. 倉庫：負責對來料送檢及安排物料入庫、進賬，同時處理好信息的傳遞工作。5.0. 內(nèi)容：5.1. 操作流程 PMC依據(jù)訂單交期情況對原物料區(qū)分是否是緊急物料，緊急物料表示倉庫在收貨、送檢及信息傳遞方面要優(yōu)先處理。 供應(yīng)商或快遞送貨到倉后，倉庫收料員第一時間按照以下規(guī)定接收貨物：a. 首先核對“送貨單”上描述的物料品名、規(guī)格、型號和實物是否一 致；如送貨單與實物相符，則認真清點貨物數(shù)量，確認無誤后，收貨員在送貨單上簽字，收貨完成。對于快遞送貨，必須當面打開包裝箱，找到送貨單，按照上面要求確認物品及數(shù)量無誤后，在送貨單上簽名確認，如果物品不對，馬上征詢PMC物控是否接收，如果數(shù)量不符，則在對應(yīng)單據(jù)上注明實收數(shù)量。對于沒有送貨單的物品，通知采購協(xié)助處理。一方面要求采購補臨時送貨單方便物料送檢，一方面跟進采購要求供應(yīng)商補正式的送貨單。 來料點收后，貨物暫放 IQC待檢區(qū)，收料員要在 20分鐘內(nèi)打印“采購 入庫單”，完成后把“送貨單”交給相應(yīng)采購員，采購員在“采購入庫單”背面簽字確認，以示“送貨單”交接完成。 “采購入庫單”交給 IQC人員進行物料檢驗，原則上物料點收后 30分鐘內(nèi)“采購入庫單”要交給品質(zhì)進行檢驗。依據(jù)物控事先的通知，如果是緊急物料，收料員要在“采購入庫單”上備注“緊急”字樣，以提示IQC優(yōu)先檢驗。檢驗完成，針對良品，會在“采購入庫單”上面加蓋“QCPASS”章，收料員轉(zhuǎn)移物品至倉庫，交給倉管員辦理入庫。物料入庫，即要確保物料卡、電腦賬及時更新，同時，要按照物料擺放原則做出正確擺放。 物料來貨信息的傳遞收料員收到供應(yīng)商送貨后，對于物控跟進比較緊急的物料，要第一時間口頭或電話通知物控員，并優(yōu)先安排送檢。對于一般正常來料，收料員按上述要求在30分鐘內(nèi)打印“采購入庫單”送檢物料,物控在ERP中依據(jù)查詢“采購入庫單”情況判斷物料是否已交貨。5.2. 激勵措施 如有未按規(guī)定流程執(zhí)行收貨，致延遲物料送檢或漏檢的，或因為信息傳遞不及時、不準確導致影響訂單生產(chǎn)的，視情節(jié)輕重追究相關(guān)人員的責任。6.0. 附則：6.1. 相關(guān)表單 《送貨單》 《采購入庫單》 《IQC來料檢驗報告》PMC倉庫進銷存管理程序1.0.目的為指導和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為，確保物料收、發(fā)、存作業(yè)全過程受到控制，特制定本程序。2.0.適用范圍適用于公司倉庫全體人員以及與倉庫管理相關(guān)系的工作人員和部門。3.0.定義無4.0.職責4.1.倉庫：負責物料的收、發(fā)、存及相關(guān)賬目管理，確保物料賬、物卡一致以及物料的品質(zhì)防護、7S管理和安全工作。：負責準確控制庫存，包括合理消化庫存、按訂單需求及合理損耗請購物料和制定《生產(chǎn)流程單》、呆滯物料的定期處理等。4.3.品質(zhì)部：負責物料品質(zhì)的判定及品質(zhì)事故責任的劃分。4.4.財務(wù)部：負責監(jiān)督倉庫的賬目及盤點工作。5.0.程序5.1.來料處理： 倉庫收貨員接到供應(yīng)商《送貨單》后，認真核對《送貨單》上 之采購單號碼、物料編碼、物料名稱、材料規(guī)格、數(shù)量、單位是否與 ERP中《采購訂單》一致。 確認及點收無誤后在供應(yīng)商送貨單上蓋收貨專用章及簽名， 并將物料存放于來料待檢區(qū)。 對于現(xiàn)金支付類供貨，收貨員在點收貨及送檢的同時， 要通知相關(guān)的采購員準備相關(guān)貨款，以節(jié)約時間。 對于超采購訂單數(shù)量交貨的，供應(yīng)商注明是備品的，直接按備品處理。對于超交但未明確是否是備品物料的，收料員須在送檢前向采購員確認多送物料的實際情況，如不是備品，則要求采購員在24H內(nèi)補下采購訂單，并按正常程序辦理收料手續(xù)。對于24H內(nèi)未完成相關(guān)補采購單手續(xù)，且沒有事先向倉庫特別聲明的，倉庫一律把超交數(shù)量視為備品處理。物料點收后，收貨員應(yīng)在20分鐘內(nèi)完成ERP中打印《采購進貨入庫單》交品質(zhì)部IQC檢驗，特急物料應(yīng)在備注欄內(nèi)注明，品質(zhì)部應(yīng)優(yōu)先檢驗。5.2.物品入倉：5.2.1.物料檢驗合格后由 IQC檢驗人員在《采購進貨入庫單》上簽字確認，注明合格數(shù)量，同時在來料上貼上合格標識（所有來料包裝上均需粘貼合格標識，并填寫完善標識內(nèi)容），并通知收料員進行辦理入庫。 收料員將物品從檢驗區(qū)移至倉庫，交由倉管員辦理入庫； 倉管員在入庫單上簽字確認， 并依據(jù)《采購進貨入庫單》進行數(shù)目清點及安照庫存物料存儲管理辦法放置物料，同時登記物料卡；物料入庫后，《采購進貨入庫單》原則上當天要在 ERP中審核完成，對于每天16：00以后收貨的物料，可延長至次日早上 10：00前審核完成。5.3.物料及產(chǎn)品的貯存與防護： 倉庫對倉庫區(qū)域進行統(tǒng)一規(guī)劃，劃分不同物料的貯存區(qū)域，做好區(qū)域標識，并于庫存平面圖上標注，使物料擺放分類清晰、整齊明了。 原材料倉物料，按貨架分為 A、B、C。。。，每個貨架，按格子位從下向上分為A1、A2。。A5、B1、B2。。。B5，在每一個格位，按物料的編號大小從左至右依次排列。 倉存物品帳、物、卡數(shù)據(jù)要統(tǒng)一，賬、物、卡準確率按 ABC分類原則分別應(yīng)達到如下標準：A類物料：占物料種類 5~10%，庫存金額占70~80%的物料，準確率須達 100%；B類物料：占物料種類 20~30%，庫存金額占15~20%的物料，準確率須達 98%；C類物料：占物料種類 20~30%，庫存金額占15~20%的物料，準確率須達95%。 物品應(yīng)合理擺放，保持干爽、通風、防潮、防銹、防盜。應(yīng)做好相關(guān)檢查與包裝防護工作，發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時匯報并采用相應(yīng)措施。 對于特殊關(guān)鍵物料，如電阻、 LED及有冷藏要求的膠水類物品，依據(jù)《物殊物料存儲管理辦法》中相關(guān)的要求進行管理。 倉儲物品原則上堆放高度不能超過 1.7M,如特殊物料須堆高超過限高時,需做好相應(yīng)的安全防護措施。5.4.發(fā)料及物品出庫：部根據(jù)訂單情況制定生產(chǎn)計劃或 《投料表》，經(jīng)資材部經(jīng)理批準后生效，發(fā)放給生產(chǎn)、倉庫、品質(zhì)等相關(guān)部門。 生產(chǎn)部依據(jù)生產(chǎn)計劃或《投料表》提前打印《領(lǐng)料表》，經(jīng)權(quán)責主管審批后，在計劃投產(chǎn)前一天交給倉庫備料。 倉庫嚴格依據(jù)“先進先出”以及“批號一致” （針對LED）原則進行備料。 倉庫備料完成通知生產(chǎn)部進行領(lǐng)料，發(fā)料完成后由生產(chǎn)部門在《領(lǐng)料表》上簽字確認，物料發(fā)料完成，管理權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移。輔料由使用部門提出領(lǐng)料申請，打印《領(lǐng)料表》后，經(jīng)權(quán)責主管審批后到倉庫申請發(fā)料,發(fā)放完成后由領(lǐng)料部門在《領(lǐng)料表》上簽名確認。 生產(chǎn)過程中如物料超損嚴重需補料 ,由生產(chǎn)部提出申請,經(jīng)品管部判定品質(zhì)及責任后交 PMC經(jīng)理審核及分管領(lǐng)導批準后方可執(zhí)行發(fā)料。 生產(chǎn)部領(lǐng)料員負責管理一定數(shù)量的物料備品，以方便產(chǎn)線臨時性物料更換的需求。 針對辦公用品及勞保用品，由使用部門根據(jù)實際情況提前統(tǒng)計使用量，原則上在每周二統(tǒng)一提交《領(lǐng)料表》給倉庫備料，倉庫在每周三統(tǒng)一發(fā)放。非規(guī)定時間領(lǐng)取以上物品，需要經(jīng)過資材部經(jīng)理批準方可。5.5.物品與產(chǎn)品搬運： 任何物品在搬運過程中，必須對物品實施防碎、防撞擊、防刮花等保護措施（特別是玻璃類、塑膠類、電鍍件等） 搬運裝載的工具，不可超負荷裝載運行，必須定期（一個月）檢查裝載工具，保證安全性和可靠性。